| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 262.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 353.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 408.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 1116.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BALDES DE 11 KG DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH E 61 TABLETES PACE 200 GR, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 86.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 228.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 1159.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 1311.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 105.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 119.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 12125.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 13892.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 340.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2008 | 350.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CAMISETAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2008 | 1629.62 | 02041151000113 | BRÍCIA CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO MILE FIRE 1.0 4P, PLACA MNQ 2918, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2008 | 998.44 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2008 | 684.50 | 00091802148434 | S.O.S. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ROLETE DUPLO, COM TROCA DOS REPAROS COMPLETO DO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2008 | 150.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS MESAS DE TÊNIS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2008 | 6000.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE RELAXAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2008 | 6000.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2008 | 6000.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00004204531482 | DIANA GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2008 | 6000.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DA BRINQUEDOTECA QUE SERVE AS CRIANÇAS VINCULADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00037432389420 | ROSANA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2008 | 258.20 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DE SANTA Mª GORETE, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 31350.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 88825.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PELA RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 9600.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 8843.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2008 | 380.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 1557.00 | 00042865085104 | JOSÉ DE ARIMATÉIA N NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA TEMPERO BOM E MATÉIA DO FORRÓ, DESTINADA A ANIMAÇÃO DO REVEION DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2008 | 3501.24 | 08571980000194 | BELO MONTE - CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADE NO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PLANÍLIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2008 | 8956.13 | 08571980000194 | BELO MONTE - CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANÍLIA DE MEDIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2008 | 2492.63 | 08571980000194 | BELO MONTE - CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E PLANÍLIAS DE MEDIÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2008 | 92.69 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2008 | 90.00 | 35506336000105 | OFICINA ZÉ PELADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2008 | 493.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2008 | 330.00 | 00075970503487 | MARINETE IZIDRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06(SEIS) JALECOS MANGA LONGA, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2008 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILMAGENS REALIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2008 | 500.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2008 | 527.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS REALIZADAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E VISITAS AS FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2008 | 3600.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2008 | 7000.00 | 00005079428414 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2008 | 47000.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2008 | 192000.00 | 00000007529406 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2008 | 15000.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2008 | 23000.00 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2008 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2008 | 10000.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2008 | 10500.00 | 00006103128471 | RITA DE CÁSSIA A. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2008 | 15000.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2008 | 22000.00 | 00059188065472 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2008 | 20000.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2008 | 110000.00 | 00003550439474 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2008 | 11780.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2008 | 20000.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2008 | 38000.00 | 00000080385460 | CELMA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2008 | 103.40 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2008 | 240.00 | 00035039540400 | ROGACIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2008 | 1800.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIA 09 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2008 | 200.00 | 00003248381400 | IRACI MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2008 | 48000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2008 | 24000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2008 | 20000.00 | 00013217399404 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2008 | 33000.00 | 00014250094847 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2008 | 20000.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2008 | 16000.00 | 00054503434420 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2008 | 5000.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2008 | 16000.00 | 00000119137461 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2008 | 3700.00 | 00057835373491 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2008 | 184000.00 | 00050432770410 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2008 | 1700.00 | 00050432770410 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2008 | 200.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SÁUDE, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2008 | 225.00 | 00026596133893 | JOSEFA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2008 | 1500.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2008 | 2000.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2008 | 12000.00 | 00002180728484 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2008 | 20000.00 | 00002773133412 | MARIA DA GLÓRIA LEITE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2008 | 388000.00 | 00089298640404 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES, DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2008 | 40000.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES, DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2008 | 126000.00 | 00092743064404 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2008 | 14000.00 | 00003363011466 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2008 | 236.00 | 00004400813436 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2008 | 300.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2008 | 300.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2008 | 300.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2008 | 300.00 | 00003032007402 | MARIA DAS DORES MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2008 | 280.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2008 | 300.00 | 00004409096435 | MARIA DAS VIRGENS A. DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2008 | 300.00 | 00003575775400 | MARIA DE FÁTIMA BENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2008 | 300.00 | 00005157405430 | LUZIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2008 | 300.00 | 00006292541410 | LAUDECI SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA CAPOEIRA, NA ZORA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2008 | 300.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERGÓRIA SIMÕES, NA ZORA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA COM IMPLANTAÇÃO DE 4.250,00M DE REDE, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2008 | 70.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 97(NOVENTA E SETE) MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES COM 2,60 M DE ÁREA COBERTA CADA, TOTALIZANDO 252,20 M NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, COM IMPLANTAÇÃO DE 1.090,00 M DE REDE, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) CASAS POPULARES COM 40,13 M (EM MÉDIA) DE ÁREA COBERTA CADA, TOTALIZANDO 1.043,48 M, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2008 | 17000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2008 | 436.00 | 04110643000149 | B & C COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600022008 | 0000107 | 21/01/2008 | 56940.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2008 | 5000.00 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS: DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS, JORNAL OFICIAL E BALANCETE MENSAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2008 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2008 | 5280.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, QUE PRESTA SERVIÇO A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2008 | 380.00 | 00002927575495 | MARIA MACEDO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2008 | 5470.00 | 00003898456471 | JOSÉ KLEBER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, QUE SERVE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2008 | 6000.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO IEC, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2008 | 6000.00 | 00093042272400 | ANTONIO ANDRÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, QUE PRESTA SERVIÇO AO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2008 | 3240.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2008 | 1200.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU V. J. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2008 | 12500.00 | 04747845000104 | CONSTRUTORA CATINGUEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2008 | 1200.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2008 | 2290.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2008 | 3000.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2008 | 24000.00 | 00050466453434 | SOLEMAR DE SOUSA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2008 | 600.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2008 | 6000.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2008 | 4560.00 | 00005388489442 | LUENDA AVELINO DE S. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2008 | 4560.00 | 00008545330448 | VALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2008 | 5760.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2008 | 4560.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2008 | 610.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2008 | 4560.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2008 | 380.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430, SUBSTUTUINDO O FUNCIONÁRIO MANOEL ALVES MONTEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2008 | 6000.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLÓGA, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2008 | 4704.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2008 | 8300.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSORA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2008 | 380.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANA SUSANA S. DA ROCHA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2008 | 4560.00 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2008 | 3000.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2008 | 4560.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2008 | 449.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2008 | 380.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2008 | 8500.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA , ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2008 | 4560.00 | 00007380407465 | JOSÉ ÂNGELO LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2008 | 3000.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2008 | 28.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRANSPORTE REALIZADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2008 | 200.00 | 00005977511450 | CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRANSPORTE REALIZADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2008 | 380.00 | 00004385103488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANILDA GOMES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2008 | 400.00 | 00002630154408 | LUZINETE ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2008 | 400.00 | 00058087443420 | MARIA LÚCIA DE L. HIPÓLITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2008 | 400.00 | 00005961062465 | JOÃO BATISTA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2008 | 400.00 | 00025944438835 | ARCÊNIO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2008 | 150.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2008 | 1200.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2008 | 960.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2008 | 1440.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVELSITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, DESTINADO A ABRIGAR AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e Recuperação de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2008 | 600.00 | 00066411807434 | DAMIÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS QUE OBSTRUEM PARTE DA RUA PEDRO SIMÕES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e Recuperação de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2008 | 720.00 | 00005562542447 | JOSÉ ADAILTON BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS QUE OBSTRUEM PARTE DA RUA PEDRO SIMÕES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2008 | 380.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VÍGIA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO GEILSON RIBEIRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2008 | 4560.00 | 00000818302461 | SILVÂNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIGITADORA, DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2008 | 416.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POLDANDO ÁRVORES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2008 | 380.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANILDA MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2008 | 530.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LIRISMAR FAUSTINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2008 | 380.00 | 00092731104449 | MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2008 | 4560.00 | 00086383957104 | LAFAIETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2008 | 4560.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2008 | 575.00 | 00007538470433 | JOÃO NETO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFECCIONANDO TELAS PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2008 | 1200.00 | 00004271993441 | MARIA DAS DORES A DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2008 | 1848.00 | 00005011416429 | INÁCIO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE WWW.MAEDAGUAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2008 | 368.42 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO DE PÁGINA INTEIRA COLORIDA, VEÍCULADA NA REVISTA "POLÍTICAS E NEGÓCIOS", NO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2008 | 380.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2008 | 1500.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2008 | 836.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2008 | 3500.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2008 | 3046.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2008 | 1965.90 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2008 | 551.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2008 | 102.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2008 | 127.00 | 04935851000187 | MOTOSERVY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA MOQ 8258, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2008 | 30.00 | 04935851000187 | MOTOSERVY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, REALIZADOS NA MOTO YAMAHA DE PLACA MOQ 8258, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2008 | 5760.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMÂNCIO DE M NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE XADREZ, DESTINADAS A ALUNOS DO ENSINO FUNADEMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2008 | 960.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2008 | 360.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2008 | 1165.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE, COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DOS CAPACITORES, DOS ROLAMENTOS E REVISÃO INCLUINDO MÃO DE OBRA EM GERAL, DOS VENTILADORES PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2008 | 1040.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE TETO 220W, 03 (TRÊS) VENTILADORES DE PAREDE 220W TURBO E 02 VENTILADORES EDUNA 220W TURBO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2008 | 491.18 | 00003159228428 | ADJAVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 606,40 MAMÕES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2008 | 4500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000184 | 23/01/2008 | 2702.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2008 | 380.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE TETO 220W E 01 VENTILADOR DE PAREDE 220W, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2008 | 457.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE, COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CAPACITORES E REVISÃO INCLUINDO MÃO DE OBRA EM GERAL, DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2008 | 4000.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2008 | 5000.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2008 | 4000.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2008 | 5400.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2008 | 325.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE 06 CARTUCHOS, 02 TONER HP E 01 TONER LEXMARK, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2008 | 1500.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2008 | 2000.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2008 | 8000.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2008 | 5000.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2008 | 7800.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2008 | 3500.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES COMO TAMBÉM DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2008 | 6000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2008 | 2500.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2008 | 3600.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2008 | 3500.00 | 06228694000103 | OFTAMOLOGIA E PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2008 | 4500.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2008 | 6500.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2008 | 287.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2008 | 4560.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2008 | 3533.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 211, CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000176 | 23/01/2008 | 1289.85 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2008 | 6000.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2008 | 220.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2008 | 6000.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2008 | 500.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2008 | 7800.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2008 | 4560.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2008 | 5053.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2008 | 6000.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2008 | 4560.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VETERINÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DANDO ASSISTENCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2008 | 3000.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (BIÓPSIAS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2008 | 645.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS NO ELETROCARDIOGRAMA, 04 TENSIOMETROS, 04 AFERIÇÕES, 02 BRAÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2008 | 420.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2008 | 1400.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2008 | 4560.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2008 | 4560.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2008 | 4560.00 | 00003763942424 | DAMIANA CABRAL LUSTOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2008 | 4560.00 | 00004247545418 | SANDRA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2008 | 4560.00 | 00004801242480 | ALDA DE SOUZA LUSTOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2008 | 500.00 | 04379073000197 | AC&D - LUMINOSAS & SINALIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGENS DE 02 ÁRVORES DE NATAL COM ILUMINAÇÃO DE MANGUEIRAS MEDINDO 6,00 DE ÁRVORES, PARA FAZER PARTE DA DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2008 | 840.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2008 | 8400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2008 | 360.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2008 | 240.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2008 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2008 | 180.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2008 | 2980.15 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNO 6204 E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNO 6214, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2008 | 3600.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 CASAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2008 | 2400.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA AMBULÂNCIA LOCALIZADA NA RUA NABOR WANDERLEY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2008 | 1800.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA AMBULÂNCIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ HIPÓLITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2008 | 9800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2008 | 709.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0000265 | 30/01/2008 | 25000.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2008 | 12500.00 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2008 | 72.63 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MOTO YAMAHA DE PLACA MOQ 8268, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2008 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-10, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2008 | 2400.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, LOCALIZADO A RUA JOÃO PEQUENO ROMANO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2008 | 2160.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2008 | 2400.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA VILA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2008 | 1800.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA GREGÓRIA SIMÕES, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2008 | 1800.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0000266 | 30/01/2008 | 60000.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0000267 | 30/01/2008 | 9000.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0000268 | 30/01/2008 | 5000.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0000269 | 30/01/2008 | 3384.36 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2008 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2008 | 2400.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000235 | 30/01/2008 | 554.90 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2008 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2008 | 4470.04 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR, AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRATOR VALMET E O CARRO PIPA, QUE ENCONTRAM-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2008 | 833.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2008 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000244 | 30/01/2008 | 996.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 SACOS DE CIMENTO E 52 SACOS DE CAL REBOCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2008 | 2500.00 | 00002690691434 | LUIZ GOMES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ CARRO PIPA DE PLACA MNA 8493 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS HABITANTES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2008 | 2400.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2008 | 4911.88 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO E AO TRATORE MASSEY FERGUSON 275 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2008 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASEY FERGUSON 275, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2008 | 1440.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, DESTINADA AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2008 | 2400.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2008 | 420.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2008 | 1592.94 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLAR, S-10 E D-20, PERTENCETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2008 | 387.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2008 | 1061.96 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2008 | 454.58 | 00431274000488 | DIMEX- DIST. IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2008 | 1550.00 | 00004043084498 | IVAN PEDRO N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO PELA BANDA AXÉ MUSIC, QUE REALIZARÁ A ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2008 | 1800.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DA GFIP E FGTS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2008 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE COLILERT MUG. COM 20, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DO TRATAMENTO DA ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2008 | 2174.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, MODELO 2003, PLACA MOU 4430, CHASSI 93PBO5B303C008503, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2008 | 4560.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2008 | 99000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2008 | 777.24 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS PASSAGENS ÁEREAS, EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2008 | 387.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2008 | 640.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2008 | 158.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNO 6204, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2008 | 44000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2008 | 80000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PSF E PACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2008 | 150.00 | 00071430911468 | JOAQUIM LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA A SER REALIZADOS EM UM FRIGOBAR, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2008 | 126.31 | 00092731503491 | FRANCISCA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A SER REALIZADO NA GARAGAM DA AMBULÂNCIA DA COMUNIDADE DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2008 | 85.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, A SER REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2008 | 126.00 | 00071408568420 | CÍCERO FÁBIO ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONSERTOS DE UMA GELADEIRA, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2008 | 295.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2008 | 300.00 | 00008909337400 | JOANA DÁRC LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2008 | 69500.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2008 | 4900.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2008 | 29500.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2008 | 3000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2008 | 280.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2008 | 170.00 | 00008331452402 | PEDRO ALÉX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A SER REALIZADOS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2008 | 210.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, A SER REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2008 | 78.94 | 00003667709420 | MANOEL DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2008 | 300.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2008 | 300.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2008 | 300.00 | 00006920297450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DAVI DE O. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2008 | 300.00 | 00003365758402 | MARLI ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2008 | 200.00 | 00079877575434 | DORALICE MENDES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2008 | 200.00 | 00001205983457 | AUZENI FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2008 | 200.00 | 00018357634800 | GERUZA MOTA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2008 | 200.00 | 00095105387449 | JACIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000303 | 15/02/2008 | 150.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2008 | 144.00 | 00073792055449 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2008 | 9000.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2008 | 190.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER REALIZADOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2008 | 1800.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2008 | 170.00 | 00026275504897 | MARIA LUCIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A SER REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O TOTÃO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2008 | 1487.70 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2008 | 65.00 | 00092731198400 | ERIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000299 | 18/02/2008 | 5052.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2008 | 434.60 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNP 1404 E MNO 6204, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2008 | 290.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 1404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2008 | 380.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANEIDE MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2008 | 380.00 | 00098210084453 | IZANEIDE MARIA DE LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANI Mª DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2008 | 780.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2008 | 292.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2008 | 380.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUZIENE LUCENA DE SOUZA, QUE ENONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2008 | 1075.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2008 | 648.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000339 | 19/02/2008 | 445.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2008 | 380.00 | 00003699707482 | MARIA JOSÉ LOPES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JOSEFA LUCENA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2008 | 420.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2008 | 940.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRA FIAT D7A, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2008 | 380.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POLDANDO ÁRVORES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000322 | 19/02/2008 | 190.00 | 00005977511450 | CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRANSPORTE REALIZADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2008 | 190.00 | 00006772641434 | ALÍRIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000324 | 19/02/2008 | 200.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2008 | 292.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2008 | 380.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2008 | 360.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2008 | 380.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000336 | 19/02/2008 | 840.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2008 | 636.00 | 00007538470433 | JOÃO NETO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TELAS PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2008 | 385.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 RECICLAGENS DE TONER, 10 RECICLAGENS DE CARTUCHOS, 02 VERFIFICAÇÕES EM EQUIPAMENTOS E 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2008 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, OVOS, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000348 | 20/02/2008 | 281.75 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2008 | 604.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM BOMBA INJETOR, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2008 | 1293.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2008 | 685.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2008 | 450.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 E HVN 1178, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000354 | 21/02/2008 | 900.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2008 | 270.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2008 | 800.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2008 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2008 | 1300.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO FAX (3504-1039). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2008 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2008 | 10218.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA PORTA TC JP ACCESS CONECT, ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000350 | 21/02/2008 | 12000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2008 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2008 | 4500.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2008 | 235.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2008 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2008 | 4500.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (3428-1003). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2008 | 582.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2008 | 270.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2008 | 1200.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO (3428-1047). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2008 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2008 | 3500.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO (3428-1010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2008 | 13500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2008 | 13500.00 | 00037432389420 | ROSANA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2008 | 13500.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2008 | 13500.00 | 00004204531482 | DIANA GUIMARÃES SILVA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2008 | 500.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS A SEREM REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 15 ANOS DE IDADE, A SER PAGO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2008 | 400.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2008 | 300.00 | 00004676138423 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2008 | 300.00 | 00004100128401 | LUCIANA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2008 | 200.00 | 00064677702420 | FRANCISCO LUSTOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2008 | 200.00 | 00088447251420 | MARIA DA GUIA AlMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2008 | 200.00 | 00030792361814 | JOSEILTON FÉLIX DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2008 | 275.78 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2008 | 280.00 | 00091802148434 | S.O.S. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2008 | 575.00 | 00076045102487 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIROS, SENDO UM TOTAL DE 33 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2008 | 400.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2008 | 1580.00 | 03635253000120 | SÓ ÔNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA ELBUS COM BORRACHA, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA , PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000391 | 29/02/2008 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-10, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2008 | 6082.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLAR, S-10 E D-20, PERTENCETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000407 | 29/02/2008 | 3000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2008 | 390.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 MOLAS MESTRE E 01 PARAFUSO CENTRO, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000410 | 29/02/2008 | 966.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 DIÁRIOS DE CLASSE E 02 CARIMBOS TRADAT, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2008 | 60.00 | 00001131374436 | ERIKA HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2008 | 240.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2008 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2008 | 44.22 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MOTO YAMAHA DE PLACA MOQ 8268, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2008 | 690.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNQ 2918, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2008 | 545.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNQ 2918, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2008 | 1625.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000401 | 29/02/2008 | 4093.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2008 | 1070.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 205 X 70 R15 E 02 PNEUS 175 X 70 R13, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2008 | 300.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2008 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2008 | 240.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2008 | 300.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2008 | 3521.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNO 6204 E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNO 6214, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2008 | 2400.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E BRASÍLIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2008 | 420.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2008 | 2500.00 | 00002690691434 | LUIZ GOMES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ CARRO PIPA DE PLACA MNA 8493 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS HABITANTES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000392 | 29/02/2008 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2008 | 2175.34 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000399 | 29/02/2008 | 1897.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 71 SACOS DE CIMENTO E 100 SACOS DE CAL PARA REBOCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2008 | 366.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000413 | 29/02/2008 | 3297.90 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2008 | 4415.13 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR, AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRATOR VALMET E O CARRO PIPA, QUE ENCONTRAM-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2008 | 1258.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2008 | 400.00 | 00005589605458 | ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2008 | 305.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2008 | 1291.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2008 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2008 | 4180.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2008 | 6000.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS DE ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2008 | 1643.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2008 | 500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CARNES, OVOS, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000403 | 29/02/2008 | 800.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PAIF - PRGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000404 | 29/02/2008 | 2053.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000405 | 29/02/2008 | 612.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000406 | 29/02/2008 | 390.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2008 | 420.00 | 00092731198400 | ERIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2008 | 840.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2008 | 299.50 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000408 | 29/02/2008 | 2020.20 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000393 | 29/02/2008 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASEY FERGUSON 275, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2008 | 4960.71 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO E AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2008 | 300.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2008 | 200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESDE A CIDADE DE MÃE D´ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2008 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO E BORRACHAS LATERAIS DAS JANELAS, DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2008 | 362.21 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/03/2008 | 2000.00 | 00023635681415 | FRIO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNQ 4708, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2008 | 200.00 | 00071430016434 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/03/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/03/2008 | 300.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/03/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/03/2008 | 300.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/03/2008 | 300.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/03/2008 | 150.00 | 00006414530433 | LUIZ LAIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/03/2008 | 200.00 | 00033795860482 | ONALDO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/03/2008 | 200.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/03/2008 | 171.00 | 00005777042490 | FABIANO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2008 | 9800.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0000463 | 14/03/2008 | 149991.07 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS: ABDON P. DE ASSIS, JOSÉ CIRILO, JOSÉ ROMANO, JOSÉ PEDRO DA SILVEIRA, SEVERINA ISABEL, JOSÉ SIMÕES E JOSÉ PEDRO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 026/2008. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/03/2008 | 300.00 | 00092731503491 | FRANCISCA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2008 | 300.00 | 00006414530433 | LUIZ LAIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/03/2008 | 300.00 | 00031186523816 | JOSÉ MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2008 | 300.00 | 00003364660484 | KÁTIA CILENE ARAÚJO S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA DO CENTRO DE IDOSO, AUXILINADO NAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS, RECREATIVAS E TERAPIA OCUPACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2008 | 171.00 | 00003667709420 | MANOEL DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2008 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/03/2008 | 300.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO GERAIS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/03/2008 | 300.00 | 00003469064407 | MARIA JOSÉ DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO GERAIS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/03/2008 | 200.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RETELHAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2008 | 120.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/03/2008 | 371.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONTRA ANGULO PREMIUM, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2008 | 230.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2008 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA INSCRIÇÃO, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO 3º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO (24 A 27 DE MARÇO) E PARA O PRADIME (27 A 29 DE MARÇO) EM BRASÍLIA-DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2008 | 229.50 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO COMO AUTENTICAÇÕES E RECONHCIMENTOS DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2008 | 210.00 | 00089357256415 | IOLANDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2008 | 300.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/03/2008 | 300.00 | 00009386365456 | ELZA IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PORTEIRO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000472 | 17/03/2008 | 70.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/03/2008 | 300.00 | 00004400813436 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PROGRAMA DA INCLUSÃO PRODUTIVA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/03/2008 | 200.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO ANTÔNIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/03/2008 | 300.00 | 00060374403449 | IDALMAN DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/03/2008 | 300.00 | 00008897854494 | LUCENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIGITADORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/03/2008 | 260.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/03/2008 | 400.00 | 00004385105421 | MARIA DO SOCORRO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2008 | 400.00 | 00013648236830 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2008 | 300.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2008 | 1660.00 | 00006236605475 | LUZIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVID DO NASCIMENTO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIZA MOTA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2008 | 415.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUZIENE LUCENA DE SOUZA, QUE ENONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2008 | 307.50 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000502 | 18/03/2008 | 1000.00 | 00085318540406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000503 | 18/03/2008 | 600.00 | 00074919016468 | LEVI PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2008 | 420.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000505 | 18/03/2008 | 860.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2008 | 1452.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000507 | 18/03/2008 | 1620.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000508 | 18/03/2008 | 1200.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000509 | 18/03/2008 | 1445.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2008 | 310.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DECORATIVAS NO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2008 | 800.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2008 | 415.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MOTOQUEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2008 | 415.00 | 00073792055449 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MOTORISTA DE UMA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000487 | 18/03/2008 | 415.00 | 00005977511450 | CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MOTORISTA DE UMA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2008 | 415.00 | 00007626310403 | FIRMINA GOMES DE LUCENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUZINETE DE LUCENA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2008 | 780.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2008 | 415.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO ADMINISTRADOR DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2008 | 2000.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2008 | 950.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2008 | 620.00 | 00006772641434 | ALÍRIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2008 | 415.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2008 | 780.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000512 | 18/03/2008 | 1452.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2008 | 415.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POLDANDO ÁRVORES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2008 | 575.00 | 00076045102487 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2008 | 415.00 | 00056344031115 | JOSÉ ABILIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2008 | 211.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA DE INTERNET BANDA LARGA, NO ESCRITÓRIO DA EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2008 | 415.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000500 | 18/03/2008 | 890.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2008 | 1660.00 | 00003566486485 | RITA DE CÁSSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JOSILDA ALVES DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000515 | 19/03/2008 | 2155.70 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/03/2008 | 59.14 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2008 | 150.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUÍZA S. NETA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 PARES DE HAVAIANAS COLORIDAS, DESTINADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, PARA FAZER PARTE DAS AÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2008 | 232.10 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000522 | 19/03/2008 | 756.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/03/2008 | 1711.58 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/03/2008 | 206.07 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUIR UMA CAIXA D´ÁGUA, NA COMUNIDADE CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/03/2008 | 1534.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000523 | 19/03/2008 | 306.60 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000519 | 19/03/2008 | 3582.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0000517 | 19/03/2008 | 1250.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000518 | 19/03/2008 | 3550.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/03/2008 | 800.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/03/2008 | 2960.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2008 | 300.00 | 00049133756449 | OFICINA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS E REFORÇO NO CHASSI DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2008 | 220.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO VOLANTE E EMBREAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2008 | 210.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2008 | 309.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000540 | 20/03/2008 | 1260.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2008 | 350.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTOS NA BANCADA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2008 | 103.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRAZEIRA E NOS FREIOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2008 | 115.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3/4MM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00011239000430 | JOSÉ VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2008 | 2500.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2008 | 7500.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000526 | 20/03/2008 | 540.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2008 | 575.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2008 | 1410.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 1020 SUBSTITUINDO A PELÍCULA FUSORA, 16 RECICLAGEM DE CARTUCHOS PRETO, 08 RECICLAGEM DE CARTUCHO COLORIDO, 03 FORMATAÇÕES E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, 02 RECICLAGEM DE TONER E SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO HP 1020, 03 VERIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, 04 RECICLAGENS DE TONER E 01 REPARO EM FONTE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2008 | 415.00 | 00064675190430 | VALNÉA DE SOUZA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO, ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2008 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000556 | 26/03/2008 | 2584.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/03/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2008 | 200.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS MESAS DE TÊNIS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2008 | 400.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOALHAS PARA BORDAR, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2008 | 400.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2008 | 899.42 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 FILTROS SÃO JOÃO 8 LT, 06 FILTROS SÃO JOÃO 10 LT, 50 VELAS GOTEIRA STEFANI, 01 VELA PRESSÃO E 10 VELAS POZZANI, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000547 | 27/03/2008 | 306.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA DA COSTA, NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000548 | 27/03/2008 | 346.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000549 | 27/03/2008 | 188.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERRA VELHA, NO SÍTIO SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000550 | 27/03/2008 | 310.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERA CRUZ, NO VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000551 | 27/03/2008 | 159.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000552 | 27/03/2008 | 261.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA DINIZ, NO SÍTIO PEDRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000553 | 27/03/2008 | 232.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVI DO NASCIMENTO, NO SÍTIO GARAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000554 | 27/03/2008 | 304.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000555 | 27/03/2008 | 145.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO DE ARAÚJO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2008 | 180.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNM 1213, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2008 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2008 | 300.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2008 | 360.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2008 | 645.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS NO ELETROCARDIOGRAMA, 04 TENSIOMETROS, 04 AFERIÇÕES, 02 BRAÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E BRASÍLIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2008 | 360.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2008 | 720.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2008 | 2500.00 | 00002690691434 | LUIZ GOMES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ CARRO PIPA DE PLACA MNA 8493 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS HABITANTES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000563 | 28/03/2008 | 1054.90 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000565 | 28/03/2008 | 868.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 SACOS DE CIMENTO E 52 SACOS DE CAL PARA REBOCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2008 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2008 | 360.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2008 | 157.89 | 00003364660484 | KÁTIA CILENE ARAÚJO S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CENTRO DE IDOSO, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E RECREATIVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000577 | 31/03/2008 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASEY FERGUSON 275, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600032008 | 0000582 | 31/03/2008 | 40000.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2008 | 200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A CIDADE DE MÃE D´ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000576 | 31/03/2008 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600032008 | 0000580 | 31/03/2008 | 40000.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600032008 | 0000581 | 31/03/2008 | 8000.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600032008 | 0000579 | 31/03/2008 | 36000.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2008 | 1253.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4PTS, PLACA MNP 1404, ANO 2007/2008, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2008 | 3177.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR E A S-10, PERTENCETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000574 | 31/03/2008 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-10, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2008 | 1365.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 1000 X 20, 05 CÂMARA DE AR 1000 X 20 E 05 COLETES ARO 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600032008 | 0000583 | 31/03/2008 | 850.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MOTO YAMAHA DE PLACA MOQ 8268, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2008 | 387.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2008 | 6.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DA INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2008 | 350.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, PELO PERÍODO DE 13\01\08 A 12\01\09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2008 | 2252.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000594 | 03/04/2008 | 1460.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2008 | 144.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE 10 KG DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH, 04 PASTILHAS PREMIUM, 02 SULFATO DE ALUMÍNIO DO S.P.L E 01 BARRILHA LEVE, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2008 | 120.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000595 | 07/04/2008 | 65.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2008 | 375.95 | 08320453000107 | MC VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNX 2923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2008 | 113.05 | 08320453000107 | MC VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MNX 2923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2008 | 387.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2008 | 571.00 | 00431274000488 | DIMEX- DIST. IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2008 | 18.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DA INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/04/2008 | 326.60 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNX 2923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/04/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/04/2008 | 395.00 | 05062938000150 | VICE-VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CAMISAS ESPORTIVAS CACHARREL E 17 SHORTS HELANCA FEMININO, DESTINADOS A SCRETETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000604 | 15/04/2008 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/04/2008 | 750.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000608 | 15/04/2008 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000609 | 15/04/2008 | 594.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/04/2008 | 326.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83,58 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/04/2008 | 696.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178,47 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000606 | 15/04/2008 | 616.44 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000607 | 15/04/2008 | 1546.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/04/2008 | 300.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/04/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/04/2008 | 300.00 | 00092731104449 | MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/04/2008 | 300.00 | 00006323653400 | LAURICLÉIA HIPÓLITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA CAPOEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/04/2008 | 300.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/04/2008 | 300.00 | 00007062374474 | JUBERLÚCIA DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA DINIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/04/2008 | 200.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/04/2008 | 248.00 | 00055643809400 | JOSEFA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BONECAS, DESTINADAS À BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/04/2008 | 270.00 | 00005777042490 | FABIANO MARTINS MORAIS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS NA PORTA DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/04/2008 | 300.00 | 00004409096435 | MARIA DAS VIRGENS A. DE MARIA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/04/2008 | 200.00 | 00003906098460 | ELZA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/04/2008 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2008 | 10800.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/04/2008 | 210.00 | 00089357256415 | IOLANDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/04/2008 | 23000.00 | 00005079428414 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/04/2008 | 300.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/04/2008 | 27000.00 | 00006103128471 | RITA DE CÁSSIA A. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/04/2008 | 105.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 03 PESSOAS DE JOÃO PESSOA PARA PATOS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/04/2008 | 10800.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/04/2008 | 86.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS PNEUS DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2008 | 198.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CEMITÉRIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2008 | 428.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POLDANDO ÁRVORES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2008 | 415.00 | 00004003267443 | VILMA ANDRÉ ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/04/2008 | 575.00 | 00076045102487 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2008 | 740.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRA FIAT D7A, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/04/2008 | 415.00 | 00007538458492 | EVALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/04/2008 | 875.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS POLDANDO ÁRVORES, NAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E NA VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/04/2008 | 200.00 | 00059112077453 | JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/04/2008 | 300.00 | 00092731236434 | MARIA GORETE ANDRÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/04/2008 | 200.00 | 00016682267827 | SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/04/2008 | 300.00 | 00071430016434 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/04/2008 | 150.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/04/2008 | 300.00 | 00003363576480 | ELIETE SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/04/2008 | 400.00 | 00042471389449 | VICENTE CANDEIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/04/2008 | 300.00 | 00004676138423 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000642 | 22/04/2008 | 220.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/04/2008 | 106.00 | 00006772641434 | ALÍRIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000669 | 22/04/2008 | 974.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/04/2008 | 415.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2008 | 210.00 | 00035039540400 | ROGACIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PORTEIRO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/04/2008 | 3735.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO ADMINISTRADOR DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000656 | 22/04/2008 | 760.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2008 | 415.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/04/2008 | 400.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/04/2008 | 120.00 | 00092731503491 | FRANCISCA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA COMUNIDADE DA VILA CAPOEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/04/2008 | 3735.00 | 00073792055449 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MOTORISTA DE UMA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/04/2008 | 1660.00 | 00004147108431 | MARIA ALZENI ALVES S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS DE FIGUEIREDO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2008 | 520.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ROZILDA MEDEIA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/04/2008 | 415.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JUBERLITA LUCENA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2008 | 415.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JOÃO EUDES DE ARAÚJO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/04/2008 | 780.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/04/2008 | 189.00 | 00007043911478 | FRANCILEUDO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/04/2008 | 145.00 | 00088451500463 | ANDREA F. F. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CRECHE FAGNER M. MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000647 | 22/04/2008 | 300.00 | 00074919016468 | LEVI PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/04/2008 | 88.50 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2008 | 195.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2008 | 264.00 | 00007047569430 | JOSÉ ALBANO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DAS DORES DANTAS, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ONDE A MESMA LECIONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000651 | 22/04/2008 | 698.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2008 | 415.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUZIENE LUCENA DE SOUZA, QUE ENONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2008 | 420.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000659 | 22/04/2008 | 743.00 | 00085318540406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2008 | 834.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000661 | 22/04/2008 | 840.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2008 | 415.00 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000663 | 22/04/2008 | 560.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/04/2008 | 415.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/04/2008 | 3735.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MOTOQUEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000667 | 22/04/2008 | 703.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2008 | 415.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/04/2008 | 300.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/04/2008 | 100.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM EIXO DIANTEIRO, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000686 | 23/04/2008 | 3069.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/04/2008 | 1392.90 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/04/2008 | 400.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ASISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/04/2008 | 450.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/04/2008 | 840.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000680 | 23/04/2008 | 201.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000681 | 23/04/2008 | 356.90 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/04/2008 | 320.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/04/2008 | 157.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/04/2008 | 416.46 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/04/2008 | 110.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2008 | 220.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PULVERIZADOE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/04/2008 | 1020.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/04/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/04/2008 | 3735.00 | 00064675190430 | VALNÉA DE SOUZA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO, ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000685 | 24/04/2008 | 2858.70 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/04/2008 | 280.10 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ F RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DE VISITAS AS COMUNIDADES VERA CRUZ E PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/04/2008 | 185.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECICLAGENS DE CARTUCHOS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO DE PLACA DE VÍDEOS, DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/04/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2008 | 630.00 | 00002804302482 | ELVIRA LUCENA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATÉ A CIDADE DE PATOS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2008 | 210.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA ISNTALAÇÃO ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/04/2008 | 120.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/04/2008 | 105.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DA SUSPENSÃO, NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNQ 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000704 | 24/04/2008 | 1320.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2008 | 269.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2008 | 220.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/04/2008 | 225.53 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO D-20, DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2008 | 1110.49 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA CARAVAN DE PLACA MOQ 2123, TECFOR AMBULÂNCIA DE PLACA MNO 6214, FIAT UNO DE PLACA MNP 1404, AMBULÂNCIA DE PLACA MNO 6204 E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNE 0193, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000717 | 28/04/2008 | 878.31 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000719 | 28/04/2008 | 1300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2008 | 240.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2008 | 300.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/04/2008 | 420.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/04/2008 | 360.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/04/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/04/2008 | 1200.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E BRASÍLIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000712 | 28/04/2008 | 1861.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000713 | 28/04/2008 | 13500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-10, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000716 | 28/04/2008 | 1530.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/04/2008 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNK 2918, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2008 | 720.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/04/2008 | 720.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2008 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000714 | 28/04/2008 | 13500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASEY FERGUSON 275, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/04/2008 | 240.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000711 | 28/04/2008 | 2962.95 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/04/2008 | 13500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DA LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000718 | 28/04/2008 | 408.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/04/2008 | 2500.00 | 00002690691434 | LUIZ GOMES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ CARRO PIPA DE PLACA MNA 8493 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS HABITANTES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000737 | 29/04/2008 | 1143.84 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2008 | 915.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 700 X 16, 03 CÂMARAS DE AR K-16 E OUTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0000734 | 29/04/2008 | 380.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBERTURA DE 02 PNEUS 700 X 16, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000735 | 29/04/2008 | 1115.30 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS, A S-10 E A D-20, PERTENCETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2008 | 180.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNM 1213, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000736 | 29/04/2008 | 600.46 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0000738 | 29/04/2008 | 380.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBERTURA DE 02 PNEUS 700 X 16, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2008 | 360.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2008 | 150.00 | 00079877575434 | DORALICE MENDES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2008 | 971.00 | 00088555682487 | ROMERO MALHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRANSFORMADOR E NA REDE ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2008 | 80.00 | 00006414530433 | LUIZ LAIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000752 | 01/05/2008 | 1374.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000753 | 01/05/2008 | 165.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000745 | 01/05/2008 | 974.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000746 | 01/05/2008 | 795.00 | 00085318540406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000747 | 01/05/2008 | 1200.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000748 | 01/05/2008 | 512.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000749 | 01/05/2008 | 808.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000750 | 01/05/2008 | 511.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO TRÊS SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000751 | 01/05/2008 | 211.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/05/2008 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE COLILERT MUG. COM 20, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DO TRATAMENTO DA ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2008 | 589.51 | 00431274000488 | DIMEX- DIST. IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2008 | 6.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000758 | 07/05/2008 | 1025.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000759 | 07/05/2008 | 1446.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/05/2008 | 98.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP 1404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/05/2008 | 500.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES 04 BCS ESMALTEC, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA FAZER PARTE DE UM SORTEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000763 | 09/05/2008 | 96.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/05/2008 | 228.00 | 03205403000165 | EDITORA ECOARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 LIVROS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/05/2008 | 14.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/05/2008 | 1046.10 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/05/2008 | 913.00 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BASES E OUTROS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA FAZER PARTE DA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/05/2008 | 893.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 893 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/05/2008 | 540.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPUTADOR, RECICLAGEM DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, TROCA DE PELICULA DA HP 12A, TROCA DE CILINDROS 12A E RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/05/2008 | 174.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO COMO AUTENTICAÇÕES E RECONHCIMENTOS DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/05/2008 | 1485.54 | 01002940000182 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 286/2004 ( INCLUSÃO PRODUTIVA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/05/2008 | 300.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/05/2008 | 10800.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/05/2008 | 130.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS NA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/05/2008 | 120.00 | 00055473520472 | ALUIZIO FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS DAS PORTAS DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/05/2008 | 130.00 | 00005777042490 | FABIANO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS DAS PORTAS DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/05/2008 | 170.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTOS NOS BANCOS DO VEÍCULO D-10, QUE ENCONTRA-SE LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/05/2008 | 280.00 | 00006872343443 | ALDEMÍ CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO MEC, EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/05/2008 | 280.00 | 00007616443427 | EDIVÂNIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO MEC, EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/05/2008 | 300.00 | 00009410427827 | CÍCERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DO MURO E DA ÁREA PERIFÉRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA, NA ZONA ZURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/05/2008 | 300.00 | 00008470722409 | COSME ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DO MURO E DA ÁREA PERIFÉRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NA ZONA ZURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/05/2008 | 300.00 | 00087254263468 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DO MURO E DA ÁREA PERIFÉRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO CARMO, NA ZONA ZURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/05/2008 | 300.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/05/2008 | 300.00 | 00095104690415 | LUZINEIDE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉ-ESCOLAR CRECHE CARLOS FREDERICO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/05/2008 | 300.00 | 00005150303410 | ANGELA MARIA DAVI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/05/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/05/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/05/2008 | 300.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/05/2008 | 200.00 | 00005506567405 | SIMONE ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/05/2008 | 300.00 | 00004355553400 | JUBERLITA LINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/05/2008 | 203.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA REDE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/05/2008 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/05/2008 | 280.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE, QUE FAZ PARTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/05/2008 | 105.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, REFERENTE A TRÊS PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/05/2008 | 300.00 | 00002032742454 | ANTONIO VIRGINIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/05/2008 | 300.00 | 00005433130428 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/05/2008 | 300.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/05/2008 | 400.00 | 00003365391428 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES DE S. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2008 | 300.00 | 00092731384468 | MARINEIDE INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/05/2008 | 300.00 | 00039562336468 | JOSÉ HERMÍNIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/05/2008 | 300.00 | 00008382855466 | RENATO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/05/2008 | 787.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/05/2008 | 300.00 | 00004246553492 | MARIA DE LOURDES ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/05/2008 | 150.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/05/2008 | 280.00 | 00004385103488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2008 | 160.00 | 00007538470433 | JOÃO NETO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS FOTOGRÁFIAS DE EVENTOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000826 | 20/05/2008 | 390.00 | 00005977511450 | CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRANSPORTE REALIZADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2008 | 615.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2008 | 544.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2008 | 614.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/05/2008 | 1970.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 15" LCD, 01 GABINETE, 01 PLACA MÃE, 01 PROCESSADOR CELERON, 01 HD 160 GB SANSUNG, 01 MEMÓRIA 1 GB, 01 GRAVADORA DE DVD, 01 DRIVE 1.44, 01 TECLADO, 01 MOUSE ÓPTICO, 01 CAIXA DE SOM, 03 ESTABILIZADORES, 01 MESA SECRETARIA, 01 CADEIRA SECRETARIA E 01 PEN DRIVE 2GB, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/05/2008 | 415.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000807 | 20/05/2008 | 980.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2008 | 127.00 | 00092731503491 | FRANCISCA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/05/2008 | 150.00 | 00005637798451 | LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO DEPARTAMANETO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2008 | 288.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FILMAGEM DE EVENTOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2008 | 660.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CARMITA CÂNDIDO SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO SOUZA SIMÕES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2008 | 415.00 | 00007538454403 | JOSENILDA MEDEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS DE FIGUEIREDO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2008 | 3020.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE AO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2008 | 780.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2008 | 55.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS EM UM MIMIOGRÁFO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000808 | 20/05/2008 | 2040.50 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/05/2008 | 690.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000810 | 20/05/2008 | 959.50 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/05/2008 | 532.86 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 FILTROS SÃO JOÃO 16 LT, 02 FILTROS SÃO JOÃO 10 LT, 52 VELAS GOTEIRA STEFANI, 10 TORNEIRAS AUTOMATICA MARRON, 10 TORNEIRAS ALAV. MARRON E 1 TORNEIRA AUTO AZUL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2008 | 466.65 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/05/2008 | 236.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/05/2008 | 95.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, A SER REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/05/2008 | 250.00 | 00009386365456 | ELZA IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2008 | 373.50 | 00003861500442 | FRANCISCA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2008 | 415.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUZIENE LUCENA DE SOUZA, QUE ENONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/05/2008 | 415.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000848 | 20/05/2008 | 1029.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO TRÊS SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/05/2008 | 622.50 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006528278458 | MARIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ESPORTES DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA CAPOEIRA E NABOR WANDERLEY, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARGARIDA BARBOSA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/05/2008 | 543.50 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/05/2008 | 420.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2008 | 1330.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000856 | 20/05/2008 | 600.00 | 00074919016468 | LEVI PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/05/2008 | 360.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, DURANTE 04(QUATRO) DIAS, POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/05/2008 | 200.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER REALIZADOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2008 | 875.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS POLDANDO ÁRVORES, NAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E NA VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2008 | 415.00 | 00031219091855 | JOSENILTON GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004003267443 | VILMA ANDRÉ ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/05/2008 | 600.00 | 00076045102487 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, REDE DE ESGOTO E REDE HIDRÁULICA, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2008 | 310.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FERREIRO EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2008 | 428.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POLDANDO ÁRVORES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/05/2008 | 250.00 | 00008897854494 | LUCENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PORTEIRO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2008 | 1045.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LÂMINAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2008 | 210.00 | 00008324139419 | JANDEILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/05/2008 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000812 | 20/05/2008 | 1665.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000815 | 20/05/2008 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2008 | 415.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000840 | 20/05/2008 | 915.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/05/2008 | 2270.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 15" LCD, 01 GABINETE, 01 PLACA MÃE, 01 PROCESSADOR PENTIUM 1.6, 01 HD 160 GB SANSUNG, 01 MEMÓRIA 1 GB, 01 GRAVADORA DE DVD, 01 DRIVE 1.44, 01 TECLADO, 01 MOUSE ÓPTICO, 01 CAIXA DE SOM, 01 ESTABILIZADOR, 01 MESA SECRETARIA, 01 CADEIRA SECRETARIA E 01 MULTIFUNCIONAL LASER SANSUNG, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000866 | 21/05/2008 | 1376.20 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/05/2008 | 56.35 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E CERTIDÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000863 | 21/05/2008 | 159.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000864 | 21/05/2008 | 1150.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000867 | 21/05/2008 | 1064.03 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000869 | 21/05/2008 | 1301.60 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/05/2008 | 39.90 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE 200 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/05/2008 | 117.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECICLAGENS DE CARTUCHOS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000865 | 21/05/2008 | 3893.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000868 | 21/05/2008 | 424.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/05/2008 | 228.47 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER, ANO 2006,DE PLACA MNX 2923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/05/2008 | 250.00 | 07678990000160 | MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS EM UM ELETROCARDIOGRÁFO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/05/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/05/2008 | 650.00 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ F RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO CORPO DE JURADOS DA COMARCA DE TEIXEIRA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA EXCELENTISSÍMA JUÍZA DA REFERIDA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/05/2008 | 180.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CAMIONETA D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/05/2008 | 170.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/05/2008 | 314.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0000880 | 23/05/2008 | 1320.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/05/2008 | 190.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/05/2008 | 30.00 | 09251096000135 | MOTOMARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM UMA MOTO DE PLACA MOQ 8268, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/05/2008 | 135.00 | 09251096000135 | MOTOMARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A UMA MOTO DE PLACA MOQ 8268, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000884 | 23/05/2008 | 685.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 DIÁRIOS DE CLASSE E 925 HISTÓRICO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/05/2008 | 757.39 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/05/2008 | 370.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/05/2008 | 495.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/05/2008 | 480.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 CAVALETES 1,70 MT PARA PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/05/2008 | 315.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/05/2008 | 235.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS FEIXOS DE MOLAS, DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/05/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/05/2008 | 150.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE FGTS, CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/05/2008 | 200.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS MESAS DE TÊNIS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/05/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/05/2008 | 396.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/05/2008 | 320.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2008 | 3490.00 | 40980187000232 | K ÁLCULUS - COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAQ. P/ ESCRIT. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA PARA REUNIÃO REDONDA, 06 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 02 ESTANTES COM BANDEJAS, 02 ARQUIVOS COM 4 GAVETAS E 01 ARMÁRIO COM 2 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E 01 MESA REUNIÃO ESCRITURÁRIA E 04 CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDVALDO JÚNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2008 | 2604.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2008 | 120.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNM 1213, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2008 | 300.00 | 00001131374436 | ERIKA HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2008 | 196.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2008 | 1350.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 1000 X 20, 02 CÂMARAS DE AR 3034 E 03 COLETES ARO 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2008 | 355.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2008 | 1028.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2008 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2008 | 180.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2008 | 180.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2008 | 240.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000912 | 30/05/2008 | 668.87 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2008 | 420.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E BRASÍLIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2008 | 600.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2008 | 800.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ELABORAÇÃO DO PDE DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2008 | 840.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2008 | 597.00 | 00095381716400 | ANTÔNIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000902 | 30/05/2008 | 2164.60 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2008 | 708.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000906 | 30/05/2008 | 304.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2008 | 3940.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 235 X 75 E 04 PNEUS 255 X 75, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/05/2008 | 1046.10 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2008 | 120.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁS 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2008 | 120.00 | 00005121481470 | ALEXANDRE BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO SOBRE A SECRETARIA DE CULTURA, CONF, REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/06/2008 | 146.35 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000927 | 02/06/2008 | 2000.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/06/2008 | 490.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CAMISAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO QUE ATENDE AS CRIANÇAS 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/06/2008 | 478.65 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, TOALHAS E OUTROS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000930 | 02/06/2008 | 1612.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2008 | 925.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NA COPA CENEC DE TÊNIS DE MESA, EM JOÃO PESSOA ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/06/2008 | 300.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/06/2008 | 300.00 | 00058085440415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/06/2008 | 300.00 | 00000080583423 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/06/2008 | 462.00 | 00003364466408 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/06/2008 | 713.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BALDES DE 11 KG DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH E 61 TABLETES PACE 200 GR, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/06/2008 | 279.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 CAMISAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AO PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/06/2008 | 316.00 | 00062934767434 | CENSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA REFORMA, RECUPERAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA CENTRAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/06/2008 | 3862.00 | 00079877800497 | ARTHUR EMMANUEL DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA, RECUPERAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA CENTRAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000937 | 04/06/2008 | 1300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/06/2008 | 179.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS RELACIONADAS EM DOCUMENTO EM ANEXO, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REGULARIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/06/2008 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESSONÂNCIA MAGNETÍCA DO CRÂNIO, REALIAZADA NA PACIENTE CARMITA CÂNDIDO SOARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2008 | 280.00 | 10765196000169 | RÁDIO ITATIUNGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06/2008 A 08/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/06/2008 | 14.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2008 | 40.00 | 00002819351492 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO REALIZADA EM UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/06/2008 | 115000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PELA RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000944 | 12/06/2008 | 467.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/06/2008 | 1500.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/06/2008 | 180.00 | 00016011970478 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PORTAS DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/06/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/06/2008 | 300.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/06/2008 | 300.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/06/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/06/2008 | 300.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/06/2008 | 200.00 | 00071430016434 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/06/2008 | 250.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY E PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/06/2008 | 180.00 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/06/2008 | 300.00 | 00007302099464 | JOSEILMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO ANTÔNIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/06/2008 | 200.00 | 00007478809480 | LUIZ DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/06/2008 | 300.00 | 00003365171495 | MARIA DAS NEVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/06/2008 | 300.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/06/2008 | 270.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/06/2008 | 180.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/06/2008 | 225.00 | 00049133756449 | OFICINA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000976 | 13/06/2008 | 1820.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000978 | 13/06/2008 | 2310.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/06/2008 | 15000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/06/2008 | 123.00 | 00025944438835 | ARCÊNIO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/06/2008 | 155.70 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/06/2008 | 300.00 | 00006325478479 | MARIA LUIZA DE BRITO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/06/2008 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/06/2008 | 300.00 | 00005642122452 | VANDERLÍ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/06/2008 | 300.00 | 00091791596487 | LUCIENE DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/06/2008 | 32.20 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE 161 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/06/2008 | 80.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO NO I CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA E IV ENCONTRO DOS COSEMS DA REGIÃO NORDESTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/06/2008 | 300.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/06/2008 | 8400.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/06/2008 | 5400.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA MÃE D´ÁGUA A SERRA PRETA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/06/2008 | 400.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADAS AO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO QUE ATENDE AS CRIANÇAS 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/06/2008 | 210.00 | 00008324139419 | JANDEILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/06/2008 | 600.00 | 00082520674172 | YANNA CARLA S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO FACILITADOR DO CURSO INTODUTÓRIO PARA A CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/06/2008 | 600.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO FACILITADOR DO CURSO INTODUTÓRIO PARA A CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/06/2008 | 54.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNO 6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/06/2008 | 415.00 | 00003364806446 | LUÍZA MARIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/06/2008 | 1660.00 | 00005801069429 | JORDÂNIA PAULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARCIA DANTAS DE FIGUEIREDO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/06/2008 | 415.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CARMITA CÂNDIDO SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/06/2008 | 415.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO IRANILDO SIMÕES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/06/2008 | 780.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/06/2008 | 150.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/06/2008 | 100.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/06/2008 | 370.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/06/2008 | 419.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/06/2008 | 415.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/06/2008 | 160.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/06/2008 | 178.00 | 00006772641434 | ALÍRIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001005 | 17/06/2008 | 190.00 | 00005977511450 | CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRANSPORTE REALIZADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/06/2008 | 415.00 | 00007393993490 | SAMARA RODRIGUES DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA VANDERLITA ARAÚJO SOARES CAMPOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/06/2008 | 250.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINA NO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/06/2008 | 270.00 | 00007047569430 | JOSÉ ALBANO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DAS DORES DANTAS, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ONDE A MESMA LECIONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001007 | 17/06/2008 | 911.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001008 | 17/06/2008 | 1603.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001009 | 17/06/2008 | 1470.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO TRÊS SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/06/2008 | 930.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA CAMIONETA S-10 DE PLACA MNQ 4708, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/06/2008 | 415.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ESPORTES DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA CAPOEIRA E NABOR WANDERLEY, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/06/2008 | 622.50 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/06/2008 | 370.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/06/2008 | 415.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/06/2008 | 415.00 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/06/2008 | 415.00 | 00006528278458 | MARIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001017 | 17/06/2008 | 1520.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001018 | 17/06/2008 | 864.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001019 | 17/06/2008 | 540.00 | 00074919016468 | LEVI PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/06/2008 | 1470.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001021 | 17/06/2008 | 1086.00 | 00085318540406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/06/2008 | 420.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000984 | 17/06/2008 | 900.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/06/2008 | 415.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/06/2008 | 100.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS MESAS DE TÊNIS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/06/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/06/2008 | 3000.00 | 00003364660484 | KÁTIA CILENE ARAÚJO S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PRÓ-JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/06/2008 | 600.00 | 00076045102487 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/06/2008 | 415.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO PEREIRA DE ARRUDA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/06/2008 | 435.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POLDANDO ÁRVORES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/06/2008 | 970.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/06/2008 | 435.00 | 00015090865876 | OTACIANO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/06/2008 | 415.00 | 00004003267443 | VILMA ANDRÉ ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/06/2008 | 3006.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/06/2008 | 3600.00 | 00005025880475 | CESAR DE SÁ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LIXEIRAS, DESTINADAS A COLETA REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001024 | 19/06/2008 | 768.35 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/06/2008 | 305.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/06/2008 | 198.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, EM RAZÃO DA CONFEREÊNCIA DO DEFICIENTE FÍSICO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/06/2008 | 144.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, EM RAZÃO DA CONFEREÊNCIA DO DEFICIENTE FÍSICO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001023 | 19/06/2008 | 4379.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/06/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/06/2008 | 1193.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/06/2008 | 280.00 | 00092732046434 | LUZINETE MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/06/2008 | 120.00 | 00023635681415 | FRIO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CARGA DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNQ 4708, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/06/2008 | 175.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DA SUSPENSÃO, NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNQ 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/06/2008 | 200.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTOS NA BANCADA DO FIAT UNO DE PLACA MNQ 2918, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/06/2008 | 800.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ELABORAÇÃO DO PDE DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/06/2008 | 295.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001040 | 20/06/2008 | 1260.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/06/2008 | 430.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/06/2008 | 531.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001044 | 20/06/2008 | 750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO INTRODUTÓRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/06/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001030 | 20/06/2008 | 163.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/06/2008 | 126.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/06/2008 | 138.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREOLINAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001046 | 23/06/2008 | 211.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/06/2008 | 144.00 | 00012576266800 | JOSÉ NILSON VERISSÍMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RETELHAMENTO DAS GARAGENS DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/06/2008 | 415.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/06/2008 | 250.00 | 00001447701488 | LUÃ OBERTO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/06/2008 | 50.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/06/2008 | 300.00 | 00001481768441 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/06/2008 | 300.00 | 00009105119421 | DANIELE ALVES C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/06/2008 | 300.00 | 00004572011427 | MARIA JOSÉ DAVÍ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/06/2008 | 210.52 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/06/2008 | 250.00 | 00009488724463 | DALCIELY DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, AUXILINADO NAS ATIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS NO GRUPO DE IDOSO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/06/2008 | 300.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/06/2008 | 250.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/06/2008 | 250.00 | 00026275504897 | MARIA LUCIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PORTEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TOTÃO", DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/06/2008 | 295.00 | 00005338520486 | TALES PIMENTEL MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/06/2008 | 466.98 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001056 | 25/06/2008 | 647.95 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/06/2008 | 276.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO CURSO INTRODUTÓRIO, PARA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS EQUIPES DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/06/2008 | 490.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, DESTINADO AO CURSO INTRODUTÓRIO PARA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/06/2008 | 270.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS PARA O INTRODUTÓRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/06/2008 | 869.00 | 00005506567405 | SIMONE ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO CURSO INTRODUTÓRIO PARA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001047 | 25/06/2008 | 350.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/06/2008 | 521.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/06/2008 | 350.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/06/2008 | 416.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/06/2008 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001053 | 25/06/2008 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 256.427 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/06/2008 | 380.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARMARINHO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001060 | 25/06/2008 | 710.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/06/2008 | 905.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/06/2008 | 745.00 | 00089299043434 | MARIA DAS VIRGENS G. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE VESTIDOS E SAIAS PARA O GRUPO DE DANÇA FOLCLÓRICA QUE FAZ PARTE DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/06/2008 | 4000.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção e Ampliação de Esgotamentos Sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/06/2008 | 2868.97 | 00050433644400 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/06/2008 | 14960.00 | 08571980000194 | BELO MONTE - CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS 68 HORAS DE MÁQUINA PATROL CATEPILLAR EM SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001104 | 27/06/2008 | 11720.31 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS: ABDON P. DE ASSIS, JOSÉ CIRILO, JOSÉ ROMANO, JOSÉ PEDRO DA SILVEIRA, SEVERINA ISABEL, JOSÉ SIMÕES E JOSÉ PEDRO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 026/2008. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001087 | 30/06/2008 | 4569.60 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2008 | 765.38 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001098 | 30/06/2008 | 1757.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 SACOS DE CIMENTO E 103 SACOS DE CAL REBOCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2008 | 120.00 | 00005121481470 | ALEXANDRE BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A SECRETARIA DE CULTURA, CONF, REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2008 | 1046.10 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2008 | 6.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2008 | 840.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2008 | 240.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2008 | 300.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2008 | 180.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2008 | 180.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001093 | 30/06/2008 | 815.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2008 | 360.00 | 00002773133412 | MARIA DA GLÓRIA LEITE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2008 | 1274.72 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E BRASÍLIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2008 | 420.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2008 | 208.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS PARCELAS PARCIAIS DE CDC CONSIGNADO, NÃO REPASSADAS AO BANCO EM SUA TOTALIDADE, ORA DEBITADAS CONFORME PREVISTO EM CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2008 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2008 | 280.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2008 | 3058.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, S-10 E D-20, PERTENCETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2008 | 240.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNM 1213, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2008 | 1875.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175 X 70R, 01 PNEU 1000 X 20, 04 CÂMARAS DE AR 1000 X 20 E 02 COLETES ARO 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO E ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001290 | 01/07/2008 | 157.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001106 | 01/07/2008 | 1097.00 | 00085318540406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001107 | 01/07/2008 | 1084.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001108 | 01/07/2008 | 1980.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001109 | 01/07/2008 | 639.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO TRÊS SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/07/2008 | 192.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2008 | 44000.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES, DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/07/2008 | 4000.00 | 00057835373491 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001114 | 01/07/2008 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/07/2008 | 1485.00 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA CANDIDATAR-SE A VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001117 | 01/07/2008 | 758.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001119 | 01/07/2008 | 561.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/07/2008 | 6.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2008 | 11487.18 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2008 | 1245.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CÍCERO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA CANDIDATAR-SE A VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/07/2008 | 2300.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192 CAMISETAS 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/07/2008 | 2900.00 | 03948814000140 | BON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 496 LANCHES E 248 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO INTRODUTÓRIO PARA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NOS DIA 08 A 13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/07/2008 | 2243.00 | 00042865085104 | JOSÉ DE ARIMATÉIA N NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MATÉIA DO FORRÓ, PARA APRESENTAR-SE NOS DIAS 12/07 NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, 13/07 NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA E 14/07 NA COMUNIDADE CARIRI, EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO FOLCLÓRICO CULTURAL DENOMINADO JOÃO PEDR0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/07/2008 | 92.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO EM RAZÃO DAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/07/2008 | 198.00 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BASES E OUTROS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA FAZER PARTE DA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/07/2008 | 312.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CALÇAS MASCULINA MODELO SOCIAL EM OXFORDE E 06 CAMISASA MASCULINAS, DESTINADAS AOS VIGILANTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCILIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/07/2008 | 60.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 JALECOS COM BORDADO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/07/2008 | 14.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/07/2008 | 1490.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 CONJUNTOS DE CALÇAS MAIS BATA COM 02 IMPRESSOS AZUL, 04 CONJUNTOS DE CALÇAS MAIS BATA COM 02 IMPRESSOS VERDE E 02 CONJUNTOS DE SAIA MAIS BATA COM 02 IMPRESSOS AZUL, DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/07/2008 | 500.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 COLETES EM BRIM PRETO COM 02 IMPRESSOS, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0001149 | 11/07/2008 | 97500.00 | 02381134000125 | SOCORRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS SOLTEIRÕES DO FORRÓ, REGINALDO ROSSI, BANDA FLOR DA PELE, TOM OLIVEIRA, CLÃ BRASIL, ROGÉRIO E BANDA VALEU O BOI, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/07/2008 | 35000.00 | 02381134000125 | SOCORRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO FOLCLÓRICO CULTURAL DENOMINADO JOÃO PEDRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/07/2008 | 12300.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001147 | 11/07/2008 | 38214.16 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 283 MT DE MEIO FIO E 900 MT DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/07/2008 | 3600.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/07/2008 | 210.00 | 00008324139419 | JANDEILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/07/2008 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/07/2008 | 300.00 | 00069060576420 | LUCINEIDE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE UCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/07/2008 | 155.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/07/2008 | 300.00 | 00006414530433 | LUIZ LAIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/07/2008 | 300.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/07/2008 | 300.00 | 00005150303410 | ANGELA MARIA DAVI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/07/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/07/2008 | 300.00 | 00007393993490 | SAMARA RODRIGUES DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, DURANTE 20 DIAS, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA VANDERLITA ARAÚJO SOARES CAMPOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/07/2008 | 300.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/07/2008 | 300.00 | 00005506567405 | SIMONE ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/07/2008 | 300.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, NO SÍTIO JATOBÁ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/07/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/07/2008 | 265.00 | 00007459428493 | RENATO MARIANO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO CARMO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/07/2008 | 230.00 | 00008787290464 | JORDANIA BEZERRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/07/2008 | 300.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/07/2008 | 600.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BALDES DE 10 KG DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/07/2008 | 415.00 | 00083891935315 | MARIA ZULEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS DE FIGUEIREDO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/07/2008 | 491.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REFORMA DOS MÓVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/07/2008 | 1245.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO IRANILDO SIMÕES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA CANDIDATAR-SE A VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/07/2008 | 12000.00 | 00060374110425 | JAILSON DA SILVA LAURENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/07/2008 | 2490.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001156 | 15/07/2008 | 800.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/07/2008 | 540.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/07/2008 | 800.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA CAMIONETA D-10 DE PLACA KGU 8690, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001159 | 15/07/2008 | 1600.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/07/2008 | 2490.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE ESPORTES DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA CAPOEIRA E NABOR WANDERLEY, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/07/2008 | 2490.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001162 | 15/07/2008 | 901.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO TRÊS SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001163 | 15/07/2008 | 604.00 | 00074919016468 | LEVI PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/07/2008 | 1614.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/07/2008 | 415.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/07/2008 | 2490.00 | 00006528278458 | MARIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/07/2008 | 310.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO FIAT UNO DE PLACA MNQ 2918, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/07/2008 | 2490.00 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR ESCOLAR, DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/07/2008 | 150.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/07/2008 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILMAGENS REALIZADAS DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/07/2008 | 1000.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/07/2008 | 415.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/07/2008 | 571.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/07/2008 | 275.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001191 | 15/07/2008 | 290.00 | 00005977511450 | CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRANSPORTE REALIZADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/07/2008 | 415.00 | 00091791596487 | LUCIENE DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CLAUDILENE DA SILVA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/07/2008 | 415.00 | 00007380409409 | ANATIANE FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUCILENE GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001175 | 15/07/2008 | 948.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/07/2008 | 4500.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/07/2008 | 415.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/07/2008 | 415.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO SANDOVAL SIMÕES CAMBOIM, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/07/2008 | 415.00 | 00004971979441 | SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO MARCELO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/07/2008 | 415.00 | 00007781615441 | JOSE AILTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO OSMAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/07/2008 | 600.00 | 00076045102487 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/07/2008 | 415.00 | 00004003267443 | VILMA ANDRÉ ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/07/2008 | 415.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POLDANDO ÁRVORES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/07/2008 | 415.00 | 00008536940441 | EZEQUIEL PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/07/2008 | 700.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/07/2008 | 415.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/07/2008 | 415.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EDSON DA SILVEIRA BATISTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/07/2008 | 278.00 | 00007275074435 | JONAS LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS FOTOGRAFIAS E CONFECÇÃO DE QUADROS, DESTINADOS AO ACERVO FOTOGRÁFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/07/2008 | 1265.00 | 00004331408442 | JANDÍ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL, PARA APRESENTAR-SE NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2008, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO FOLCLÓRICO CULTURAL DENOMINADO JOÃO PEDR0 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/07/2008 | 16700.00 | 00000081189494 | SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001197 | 18/07/2008 | 401.11 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/07/2008 | 29.20 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE 146 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/07/2008 | 260.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/07/2008 | 200.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/07/2008 | 800.00 | 03948814000140 | BON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES, DESTINADAS AS BANDAS QUE ESTÃO FAZENDO PARTE DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/07/2008 | 316.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DIÁRIAS COM DESPESAS DO HOTEL, EM RAZÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS QUE ANIMARAM O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/07/2008 | 1237.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESPESAS DO HOTEL, EM RAZÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS SOLTEIRÕES DO FORRÓ E TOM OLIVEIRA, QUE ANIMARAM O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/07/2008 | 278.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA REGINALDO ROSSI, QUE FEZ PARTE DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/07/2008 | 2243.00 | 00098044346449 | ELKE DA COSTA M TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA EDNA BRITO CASTRO DE MELO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001202 | 22/07/2008 | 821.85 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/07/2008 | 415.00 | 00003998650806 | LUIZ BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JUBERLAN ROMANO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001210 | 22/07/2008 | 656.73 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/07/2008 | 525.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS POLDANDO ÁRVORES, NAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E NA VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/07/2008 | 498.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CARMITA CÂNDIDO SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001207 | 22/07/2008 | 415.00 | 00005977511450 | CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MOTORISTA DE UMA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JOSÉ ANDRÉ DE MARIA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/07/2008 | 415.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CÉU FERREIRA ALVES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/07/2008 | 630.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DAS 4 PLACAS DE FREIOS, RETIFICAÇÃO VOLANTE E SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA FRENTE, DO VEÍCULO S-10 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/07/2008 | 415.00 | 00009468418456 | MARCELO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUCIA P. LUSTOSA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES PARA CANDIDATAR-SE A VEREADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/07/2008 | 410.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/07/2008 | 100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM BOMBA INJETOR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/07/2008 | 720.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/07/2008 | 275.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/07/2008 | 401.80 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL REQUISITADO PELA JUSTIÇA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001213 | 23/07/2008 | 3980.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001215 | 23/07/2008 | 1626.87 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001212 | 23/07/2008 | 1672.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/07/2008 | 725.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/07/2008 | 2455.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001214 | 23/07/2008 | 881.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/07/2008 | 100.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS MESAS DE TÊNIS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/07/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/07/2008 | 315.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS TAXAS DE EXPEDIENTE DAS SEGUINTES ATRAÇÕES DIA 12 MATÉIA DO FORRÓ E TON 0LIVEIRA, DIA 18 CLÃ BRASIL E SOLTEIRÕES DO FORRÓ, DIA 19 FORROZÃO VALEU BOI, ROGÉRIO DO ACORDEON E REGINALDO ROSSI E DIA 20 FLOR DA PELE, LÚCIA DO ACORDEON E TRIO MAÇÃ DO AMOR E TRIO QUENTURA DO FORRÓ, QUE APRESENTARAM-SE NOS FESTEJOS JUNINIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/07/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/07/2008 | 1165.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECICLAGENS DE CARTUCHOS LASER E JATO DE TINTA, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/07/2008 | 4780.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO SPLITS, AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE COMPRESSORES, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/07/2008 | 232.60 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/07/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/07/2008 | 228.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/07/2008 | 108.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNO 6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/07/2008 | 125.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNO 6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0001227 | 24/07/2008 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/07/2008 | 800.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ELABORAÇÃO DO PDE DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001228 | 24/07/2008 | 1260.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/07/2008 | 160.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DA SUSPENSÃO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001233 | 24/07/2008 | 609.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/07/2008 | 208.00 | 00008331452402 | PEDRO ALÉX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001255 | 25/07/2008 | 1700.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001256 | 25/07/2008 | 1000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/07/2008 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/07/2008 | 695.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/07/2008 | 200.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CENTRO DE IDOSO, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/07/2008 | 200.00 | 00009488724463 | DALCIELY DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CENTRO DE IDOSO, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/07/2008 | 250.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/07/2008 | 265.00 | 00012576266800 | JOSÉ NILSON VERISSÍMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/07/2008 | 200.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS E DANÇA, DO GRUPO DE IDOSO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/07/2008 | 240.00 | 00092731503491 | FRANCISCA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/07/2008 | 200.00 | 00007795895484 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/07/2008 | 208.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/07/2008 | 160.00 | 00003365519408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA DOS BANHEIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/07/2008 | 208.00 | 00008897854494 | LUCENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PORTEIRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Atenção Integrada ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/07/2008 | 500.00 | 00004400813436 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS IDOSOS VINCULADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, A SER PAGO COM O PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Atenção Integrada ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001253 | 25/07/2008 | 790.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AOS IDOSOS, A SER PAGO COM O PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/07/2008 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADAS AOS IDOSOS, A SER PAGO COM O PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/07/2008 | 500.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 128,206 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001258 | 25/07/2008 | 1654.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001260 | 25/07/2008 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/07/2008 | 650.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, TNT E OUTROS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/07/2008 | 372.68 | 08761157000141 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE Nº 0026/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/07/2008 | 780.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/07/2008 | 420.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/07/2008 | 700.00 | 00005009538482 | NILTON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO SANFONEIRO, ANIMANDO A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/07/2008 | 415.00 | 00003004688492 | VALMIR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO LOCAL DOS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/07/2008 | 1046.10 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001289 | 30/07/2008 | 1350.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/07/2008 | 720.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2008 | 300.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/07/2008 | 2300.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 14.9, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001281 | 31/07/2008 | 2719.30 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001284 | 31/07/2008 | 859.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO E 58 SACOS DE CAL REBOCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2008 | 3276.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2008 | 152.00 | 00004940667413 | PAULO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS NA REDE ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SÍTIO CARIRI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/07/2008 | 240.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/07/2008 | 240.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNM 1213, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/07/2008 | 2850.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 215 X 80R, 01 PNEU 1000 X 20, 03 CÂMARAS DE AR 1000 X 20, 01 CÂMARA DE AR 1000 X 20 TOR E 04 COLETES ARO 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/07/2008 | 360.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2008 | 300.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2008 | 300.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/07/2008 | 360.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/07/2008 | 1200.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E BRASÍLIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/07/2008 | 1520.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 205 X 70 R15, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/07/2008 | 300.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/07/2008 | 240.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/07/2008 | 240.00 | 00002773133412 | MARIA DA GLÓRIA LEITE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001291 | 01/08/2008 | 500.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2008 | 600.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2008 | 600.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001296 | 01/08/2008 | 1100.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00013073766812 | JOSE RONALDO SIMÕES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2008 | 320.49 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O I MÓDULO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 29/07 E 01/08, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2008 | 450.00 | 00003365391428 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES DE S. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PRÓ-JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2008 | 6.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2008 | 455.00 | 00089299043434 | MARIA DAS VIRGENS G. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS FILHOS DA TERRA QUE FAZ PARTE DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/08/2008 | 250.00 | 00007149717403 | CLÁUDIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE TURISMO, PROMOVIDA PELO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/08/2008 | 950.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001302 | 08/08/2008 | 2000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/08/2008 | 774.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/08/2008 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001306 | 08/08/2008 | 2000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/08/2008 | 480.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 CANETAS 510A, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/08/2008 | 415.00 | 00000980984467 | CLAILTON LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS GFIP`S, COMPETÊNCIAS 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DE 2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/08/2008 | 290.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/08/2008 | 1804.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/08/2008 | 300.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/08/2008 | 300.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/08/2008 | 290.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/08/2008 | 210.00 | 00008324139419 | JANDEILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/08/2008 | 160.20 | 00000007529406 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/08/2008 | 40.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, REFERENTE AOS MESES DE 06/2006, 09, 10 E 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/08/2008 | 12000.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/08/2008 | 300.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/08/2008 | 736.84 | 00005338520486 | TALES PIMENTEL MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/08/2008 | 140000.00 | 00000007529406 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001492 | 15/08/2008 | 3.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1197 REALIZADO A MENOR, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/08/2008 | 132.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/08/2008 | 300.00 | 00004983314407 | EDNALVA S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/08/2008 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, NA SEDE DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/08/2008 | 300.00 | 00003364806446 | LUÍZA MARIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/08/2008 | 201.00 | 00016011970478 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS EM PORTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/08/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/08/2008 | 300.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS QUE IRÃO SE REALIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DE LIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/08/2008 | 300.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS QUE IRÃO SE REALIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, SÍTIO OLHO D`ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/08/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS QUE IRÃO SE REALIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/08/2008 | 280.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS QUE SERÃO REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HNV 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/08/2008 | 200.00 | 00007538470433 | JOÃO NETO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS QUE SERÃO REALIZADOS EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/08/2008 | 200.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTÔNIO F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NOS VIDROS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HNV 1178, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/08/2008 | 157.89 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/08/2008 | 300.00 | 00004288910471 | AURILÚCIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/08/2008 | 26.80 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XÉROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/08/2008 | 100.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DA SUSPENSÃO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/08/2008 | 7040.00 | 00089298640404 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/08/2008 | 300.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/08/2008 | 750.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/08/2008 | 300.00 | 00004676138423 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/08/2008 | 250.00 | 00099108992487 | IRENE SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/08/2008 | 8300.00 | 00002180728484 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/08/2008 | 600.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BALDES DE 10 KG DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/08/2008 | 580.00 | 00005433130428 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIADDE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO IRANILDO SIMÕES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA CANDIDATAR-SE A VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/08/2008 | 720.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA NA BANCADA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/08/2008 | 415.00 | 00007275074435 | JONAS LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO DJALMA PEDROSA SOARES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/08/2008 | 415.00 | 00004478473412 | IVANILDA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS DE FIGUEIRÊDO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/08/2008 | 415.00 | 00004676141483 | JOSEFA IZÍDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SÃO JOSÉ, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/08/2008 | 498.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CARMITA CÂNDIDO SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/08/2008 | 123.00 | 00004060765457 | SÉRGIO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/08/2008 | 150.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/08/2008 | 596.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES , DESDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº009527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/08/2008 | 407.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/08/2008 | 632.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/08/2008 | 415.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/08/2008 | 250.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/08/2008 | 200.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/08/2008 | 300.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/08/2008 | 650.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/08/2008 | 415.00 | 00008513258407 | ANDRÉ LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIRETOR DO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, SUBSTITUINDO A DIRETORA JOSILENE LUSTOSA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/08/2008 | 367.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REFORMA DOS MÓVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/08/2008 | 415.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/08/2008 | 900.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001356 | 19/08/2008 | 780.00 | 00074919016468 | LEVI PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/08/2008 | 320.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW E REALIZANDO FILMANGENS DE EVENTOS,PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/08/2008 | 554.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001364 | 19/08/2008 | 800.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/08/2008 | 415.00 | 00007097448466 | MARIA ALBETÂNIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA MARIA DA SILVA PIRES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/08/2008 | 1604.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001379 | 19/08/2008 | 1288.00 | 00085318540406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001380 | 19/08/2008 | 1520.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001381 | 19/08/2008 | 943.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001382 | 19/08/2008 | 1604.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO TRÊS SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001383 | 19/08/2008 | 1408.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/08/2008 | 270.00 | 00007047569430 | JOSÉ ALBANO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DAS DORES DANTAS, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ONDE A MESMA LECIONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/08/2008 | 300.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/08/2008 | 400.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW E SERVIÇOS DE FILMAGENS DE EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/08/2008 | 140.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE RELIGIOSOS DESDE A CIDADE DE MÃE D´ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DA ORDENAÇÃO DIACONAL DO SEMINARISTA LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/08/2008 | 525.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDA DE ÁRVORES QUE SERÃO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/08/2008 | 490.00 | 00009720253401 | MARCONE L. DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/08/2008 | 490.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDA DE ÁRVORES QUE SERÁ REALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/08/2008 | 415.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600082008 | 0001367 | 19/08/2008 | 1125.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS TRATORES CBT 1090 E MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO REFERENTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/08/2008 | 725.00 | 00005977511450 | CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA QUE SERÃO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/08/2008 | 415.00 | 00002175831485 | CÍCERO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR HIDRÚLICO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LUIZ HIPÓLITO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/08/2008 | 415.00 | 00008536940441 | EZEQUIEL PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/08/2008 | 750.00 | 00076045102487 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/08/2008 | 415.26 | 00004003267443 | VILMA ANDRÉ ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/08/2008 | 775.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/08/2008 | 800.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/08/2008 | 415.00 | 00004430966435 | GILIARDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COVEIRO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO RAIMUNDO PAULINO DA COSTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/08/2008 | 2243.00 | 00098044346449 | ELKE DA COSTA M TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA EDNA BRITO CASTRO DE MELO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, NO REFERENTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001390 | 19/08/2008 | 960.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/08/2008 | 306.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO COMO AUTENTICAÇÕES E RECONHCIMENTOS DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/08/2008 | 1000.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/08/2008 | 415.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/08/2008 | 4.90 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA O SUB-EMPENHO DE Nº 151, CORRESPONDENTE AS FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/08/2008 | 600.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS BANDAS, QUE ANIMARAM O JOÃO PEDRO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001399 | 21/08/2008 | 437.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001401 | 21/08/2008 | 220.32 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001400 | 21/08/2008 | 1755.10 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/08/2008 | 348.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNO 6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001398 | 21/08/2008 | 2416.47 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/08/2008 | 310.00 | 00082776121172 | JOSÉ UELINTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNO 6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/08/2008 | 211.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/08/2008 | 141.05 | 00092731503491 | FRANCISCA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/08/2008 | 300.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA PÓLIO, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/08/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/08/2008 | 565.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS ESPECIALIZADOS, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001446 | 22/08/2008 | 2778.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0001430 | 22/08/2008 | 3750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/08/2008 | 411.00 | 06228694000103 | OFTAMOLOGIA E PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 207, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001402 | 22/08/2008 | 2915.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/08/2008 | 310.50 | 00001098308492 | IMAGESERV DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 PANFLETOS A5 COLORIDOS, DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO DE MENORES E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/08/2008 | 415.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/08/2008 | 75.26 | 00002407530462 | OSMAR CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS DE MOTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/08/2008 | 250.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/08/2008 | 300.00 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/08/2008 | 300.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/08/2008 | 300.00 | 00095105263472 | VALDENIZIA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/08/2008 | 210.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/08/2008 | 800.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ELABORAÇÃO DO PDE DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001426 | 22/08/2008 | 1260.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/08/2008 | 130.00 | 00013216848434 | CRISTÓVÃO TÉCNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO QUE SERÃO REALIZADOS EM UMA MÁQUINA DE ESCREVER REMETON 100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/08/2008 | 225.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SERÁ REALIZADO PARA A D20 PLACA MMR-1213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/08/2008 | 207.36 | 00009386365456 | ELZA IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/08/2008 | 375.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE SERÃO REALIZADOS NA D-10 DE PLACA CGU-8690, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/08/2008 | 40.00 | 09251096000135 | MOTOMARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM UMA MOTO DE PLACA MOQ 8268, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/08/2008 | 229.00 | 09251096000135 | MOTOMARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A UMA MOTO DE PLACA MOQ 8268, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/08/2008 | 415.00 | 00003921593417 | FABIANA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/08/2008 | 157.89 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/08/2008 | 105.26 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS E DANÇA, DO GRUPO DE IDOSO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/08/2008 | 105.26 | 00009488724463 | DALCIELY DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CENTRO DE IDOSO, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/08/2008 | 157.89 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CENTRO DE IDOSO, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/08/2008 | 300.00 | 00007185832489 | MARIA CRISTIANE CORREIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/08/2008 | 300.00 | 00009346452480 | MARIA NAZARET DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/08/2008 | 200.00 | 00092731236434 | MARIA GORETE ANDRÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/08/2008 | 400.00 | 00005121486430 | FRANCINETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SERÁ CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/08/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/08/2008 | 645.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/08/2008 | 500.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001442 | 22/08/2008 | 1585.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/08/2008 | 260.00 | 03602540000133 | CLUBE DE XADREZ DE PATOS - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI, TENDO EM VISTAS À PARTICIPAÇÃO NAS OLIMPÍADAS ESCOLARES - ETAPA ESTADUAL, A SER REALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001445 | 22/08/2008 | 865.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/08/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/08/2008 | 100.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS MESAS DE TÊNIS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/08/2008 | 127.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/08/2008 | 800.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/08/2008 | 394.25 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRARIA E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001454 | 22/08/2008 | 910.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/08/2008 | 600.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÁ DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062008 | 0001456 | 22/08/2008 | 590.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 151,283 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001404 | 22/08/2008 | 189.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/08/2008 | 207.36 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/08/2008 | 189.47 | 00004987571455 | EDIVÂNIA LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/08/2008 | 400.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR BOMBA, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/08/2008 | 393.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/08/2008 | 207.36 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PORTEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/08/2008 | 415.00 | 00001883834414 | GERALDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ORNAMENTAÇÃO NO CAMARIM DAS BANDAS QUE ANIMARAM O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/08/2008 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS INSCRIÇÕES, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPURÃNA, EM LAGOA SECA PB, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/08/2008 | 195.20 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL REQUISITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/08/2008 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE COLILERT MUG. COM 20, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DO TRATAMENTO DA ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/08/2008 | 360.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/08/2008 | 240.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ NA PARAIBA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/08/2008 | 360.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ NA PARAÍBA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/08/2008 | 180.00 | 00098205358400 | IVANEIDE MARIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001473 | 29/08/2008 | 1432.14 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/08/2008 | 360.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/08/2008 | 480.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE FINANÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2008 | 60.00 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001471 | 29/08/2008 | 859.28 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A D-20, PERTENCETE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/08/2008 | 120.00 | 00003364101400 | IRACEMA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE POMBAL PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/08/2008 | 3437.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/08/2008 | 120.00 | 00003366124431 | ROSANGELA DOS SANTOS LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPURÃNA, EM LAGOA SECA PB, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2008, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/08/2008 | 120.00 | 00003273379405 | ROSANETE LOPES B. ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPURÃNA, EM LAGOA SECA PB, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2008, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/08/2008 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNM 1213, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/08/2008 | 4045.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 100-20 LD35, 04 PNEUS 17S/70R13 FS70, E 3 COLETES ARO 20 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0001490 | 29/08/2008 | 555.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 267, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/08/2008 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/08/2008 | 2615.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2008 | 180.00 | 00004938730405 | VALDELÍCIA MARIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2008 | 120.00 | 00005121481470 | ALEXANDRE BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A SECRETARIA DE CULTURA, CONF, REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2008 | 1046.10 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001482 | 29/08/2008 | 1868.75 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001483 | 29/08/2008 | 740.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO E 34 SACOS DE CAL REBOCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/08/2008 | 650.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO REBOQUE DE UM TRATOR DE ESTEIRA DE MÃE D´ÁGUA A PATOS E DE PATOS A MATURÉIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/08/2008 | 720.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/09/2008 | 6.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/09/2008 | 1537.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2008 | 3618.00 | 00091802148434 | S.O.S. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2008 | 320.49 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O II MÓDULO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001493 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001494 | 01/09/2008 | 1458.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO TRÊS SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001495 | 01/09/2008 | 682.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001496 | 01/09/2008 | 1060.00 | 00085318540406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/09/2008 | 192.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2008 | 1228.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: MOTO YAMAHA DE PLACA MOQ 8268, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, S-10 DE PLACA MNQ 4708 E FIAT UNO DE PLACA MNQ 2918, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2008 | 885.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BALDES DE 10 KG DE CLORO E 12 PASTILHAS PREMIUM DE 200 GR, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2008 | 724.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO, DE VÉICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/09/2008 | 130.00 | 07678990000160 | MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS EM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/09/2008 | 703.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001508 | 04/09/2008 | 1591.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001509 | 04/09/2008 | 1277.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/09/2008 | 480.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001512 | 09/09/2008 | 139.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/09/2008 | 22.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/09/2008 | 14.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/09/2008 | 22000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 32, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/09/2008 | 600.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS LICITAÇÕES MODALIDADES TOMADA DE PREÇO DE Nº 03 E 04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/09/2008 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/09/2008 | 1074.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001519 | 15/09/2008 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001520 | 15/09/2008 | 1500.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062008 | 0001521 | 15/09/2008 | 600.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 153,851 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001524 | 15/09/2008 | 600.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Atenção Integrada ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001526 | 15/09/2008 | 490.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINDOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/09/2008 | 800.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001522 | 15/09/2008 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001523 | 15/09/2008 | 1500.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/09/2008 | 580.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/09/2008 | 168.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/09/2008 | 1550.00 | 00091802148434 | S.O.S. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/09/2008 | 13000.00 | 00059188065472 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/09/2008 | 300.00 | 00001948594447 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/09/2008 | 300.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/09/2008 | 11400.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/09/2008 | 150.00 | 00087254263468 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS, NAS UNIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/09/2008 | 200.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM BOMBA QUE COMPÕE O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/09/2008 | 197.00 | 00008331452402 | PEDRO ALÉX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/09/2008 | 300.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/09/2008 | 621.00 | 00000007529406 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/09/2008 | 210.00 | 00008324139419 | JANDEILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/09/2008 | 334.68 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/09/2008 | 150.00 | 00007209720430 | ANTÔNIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/09/2008 | 230.00 | 00007538470433 | JOÃO NETO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/09/2008 | 300.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS QUE IRÃO SE REALIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DE LIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/09/2008 | 150.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/09/2008 | 300.00 | 00008897854494 | LUCENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIGITADORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/09/2008 | 232.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR DA ROCHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/09/2008 | 290.00 | 00007626310403 | FIRMINA GOMES DE LUCENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR DA ROCHA, SUBSTITUINDO ELISSANDRA MARIA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/09/2008 | 300.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/09/2008 | 300.00 | 00071430016434 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/09/2008 | 280.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/09/2008 | 180.00 | 00006762047408 | ARTHUR DIEGO NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO UNO MILE, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/09/2008 | 300.00 | 00003364767440 | LUCICLEIDE DE MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL NUNES TRINDADE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/09/2008 | 300.00 | 00004288910471 | AURILÚCIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/09/2008 | 300.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS QUE IRÃO SE REALIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, SÍTIO OLHO D`ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/09/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/09/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS QUE IRÃO SE REALIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/09/2008 | 150.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/09/2008 | 300.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001537 | 18/09/2008 | 200.00 | 00005977511450 | CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRANSPORTE REALIZADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/09/2008 | 300.00 | 00006325478479 | MARIA LUIZA DE BRITO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS, NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/09/2008 | 300.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/09/2008 | 300.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/09/2008 | 300.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CENTRO DE IDOSO, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/09/2008 | 300.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS E DANÇA, DO GRUPO DE IDOSO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/09/2008 | 100.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REDE HIDRÁULICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/09/2008 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, NA SEDE DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/09/2008 | 415.00 | 00005433130428 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIADDE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO IRANILDO SIMÕES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA CANDIDATAR-SE A VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/09/2008 | 415.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CARMITA CÂNDIDO SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/09/2008 | 210.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FILMAGEM DE EVENTOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/09/2008 | 300.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/09/2008 | 680.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MOTORISTA DA CAMIONETA S-10, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE TEIXEIRA, A QUAL ESTE MUNICÍPIO FAZ PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/09/2008 | 600.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS LICITAÇÕES MODALIDADES TOMADA DE PREÇO DE Nº 03 E 04 REFERENTE A ADIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/09/2008 | 160.00 | 00035039540400 | ROGACIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/09/2008 | 385.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/09/2008 | 620.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/09/2008 | 415.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001571 | 22/09/2008 | 889.00 | 00025469427862 | JUDIVAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/09/2008 | 500.00 | 00014940429830 | SANDRO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/09/2008 | 415.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001574 | 22/09/2008 | 790.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/09/2008 | 385.00 | 00005530196438 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001581 | 22/09/2008 | 738.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001582 | 22/09/2008 | 600.00 | 00074919016468 | LEVI PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/09/2008 | 415.00 | 00007097448466 | MARIA ALBETÂNIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA MARIA DA SILVA PIRES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001584 | 22/09/2008 | 864.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/09/2008 | 415.00 | 00001190459744 | MAURICÉLIA ALVES R. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUZINEUDA DE LUCENA ZOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/09/2008 | 1458.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/09/2008 | 500.00 | 00005506567405 | SIMONE ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/09/2008 | 415.00 | 00009468418456 | MARCELO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUCIA DE FÁTIMA P. LUSTOSA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES PARA CANDIDATAR-SE A VEREADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/09/2008 | 300.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/09/2008 | 415.00 | 00007387544476 | DIEGO CAMBOIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE RECREAÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/09/2008 | 415.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/09/2008 | 415.00 | 00004355556425 | FRANCISCA DE SALES DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/09/2008 | 2243.00 | 00098044346449 | ELKE DA COSTA M TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA EDNA BRITO CASTRO DE MELO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/09/2008 | 415.00 | 00005569775480 | LETANIA HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES DAVI DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001593 | 22/09/2008 | 1042.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001594 | 22/09/2008 | 532.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL, EM RAZÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/09/2008 | 415.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/09/2008 | 157.30 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/09/2008 | 1000.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/09/2008 | 415.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDA DE ÁRVORES QUE SERÁ REALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e Recuperação de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/09/2008 | 550.00 | 00054503167472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RETIRANDO PEDRAS QUE OBSTRUIAM PARTE DA RUA JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/09/2008 | 415.00 | 00008536940441 | EZEQUIEL PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/09/2008 | 415.00 | 00002336485427 | JOSEVI BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/09/2008 | 363.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FERREIRO EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/09/2008 | 725.00 | 00076045102487 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/09/2008 | 525.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDA DE ÁRVORES QUE SERÃO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/09/2008 | 580.00 | 00009787910455 | FRANCISCO CAMBOIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS COVÃO E BOA VISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/09/2008 | 415.26 | 00004003267443 | VILMA ANDRÉ ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600082008 | 0001606 | 22/09/2008 | 1070.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS TRATORES CBT 1090 E MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO REFERENTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001617 | 23/09/2008 | 1050.20 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001615 | 23/09/2008 | 400.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001614 | 23/09/2008 | 1193.31 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/09/2008 | 250.00 | 00023635681415 | FRIO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CARGA DE GÁS E OUTROS REPAROS, NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNQ 4708, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/09/2008 | 540.00 | 41149444000170 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NO DIAS DOS PAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001613 | 23/09/2008 | 2474.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/09/2008 | 297.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL REQUISITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/09/2008 | 132.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 211, CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001642 | 25/09/2008 | 1756.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAÍS, REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/09/2008 | 320.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 189, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/09/2008 | 500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001622 | 25/09/2008 | 1568.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/09/2008 | 20.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 537, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/09/2008 | 3.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 188, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/09/2008 | 450.00 | 06228694000103 | OFTAMOLOGIA E PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/09/2008 | 721.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/09/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/09/2008 | 40.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 196, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/09/2008 | 258.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001633 | 25/09/2008 | 1500.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/09/2008 | 230.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/09/2008 | 800.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ELABORAÇÃO DO PDE DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/09/2008 | 585.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E TONNERS, TROCA DE PELÍCULA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/09/2008 | 1210.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/09/2008 | 420.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001643 | 25/09/2008 | 811.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE ONDE FUNCIONA AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001647 | 25/09/2008 | 700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 IMPRESSOS FOLDERS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/09/2008 | 705.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS, RECICLAGEM DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/09/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001635 | 25/09/2008 | 1435.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS DE PATOS A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/09/2008 | 100.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS MESAS DE TÊNIS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/09/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/09/2008 | 300.00 | 03602540000133 | CLUBE DE XADREZ DE PATOS - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CAPACITAÇÃO DE TREINAMENTO DE 15 ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, COM VISTAS A PARTIPAÇÃO DELES EM EVENTO INTERESTADUAL DE XADREZ ESCOLAR, REALIZADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/09/2008 | 200.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001639 | 25/09/2008 | 3180.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001640 | 25/09/2008 | 338.45 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/09/2008 | 213.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/09/2008 | 320.49 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O III MÓDULO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/09/2008 | 143.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNX 2923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/09/2008 | 290.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2008 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0001666 | 30/09/2008 | 1365.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2008 | 2785.06 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PNEUS 1000-20, 02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20 E 05 COLETES ARO 20 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2008 | 1109.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2008 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNM 1213, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2008 | 240.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EDUCAÇÃO EM FOCO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2008 | 300.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ NA PARAÍBA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2008 | 300.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ NA PARAIBA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2008 | 360.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2008 | 724.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO, DE VÉICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2008 | 17.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 364, CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001668 | 30/09/2008 | 1606.91 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2008 | 420.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2008 | 80.00 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2008 | 840.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001669 | 30/09/2008 | 1200.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2008 | 41.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 581, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2008 | 3749.49 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001675 | 30/09/2008 | 1016.74 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2008 | 180.00 | 00005121481470 | ALEXANDRE BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONF, REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/10/2008 | 6487.18 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 67, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001894 | 01/10/2008 | 716.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL REBOCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/10/2008 | 38000.00 | 00003550439474 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 66, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/10/2008 | 6.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/10/2008 | 8000.00 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPELEMENTAÇÃO DO EMEPENHO ESTIMATIVO DE Nº 62 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/10/2008 | 6487.18 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO ESTIMATIVO DE Nº 61, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/10/2008 | 14.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/10/2008 | 5487.18 | 00000119137461 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/10/2008 | 42000.00 | 00092743064404 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/10/2008 | 13500.00 | 00000080385460 | CELMA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO ESTIMATIVO DE Nº 64, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/10/2008 | 1660.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 DE PLACA MNO-4708 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/10/2008 | 87068.99 | 24355547000178 | RIVOLI VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROÔNIBUS PEUGEOT/BOXER, CHASSI 936ZBPMMB92032606, COR BRANCA, FAB. MOD. 08/09, RENAVAN 416208, MOTOR 1022091043649, ESTE VEÍCULO SERÁ TRANSFORMADO EM UMA AMBULÂNCIA ATRAVÉS DA EMPRESA MODIFICAR IND. SERVIÇO E VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2008 | 154.70 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 108, REFERENTE ÀS 3.526 SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS: DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS, JORNAL OFICIAL E BALANCETE MENSAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/10/2008 | 989.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO Nº 291 REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001689 | 10/10/2008 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1516, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/10/2008 | 14.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/10/2008 | 19.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/10/2008 | 310.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA MAIS COLONOSCOPIA DO PACIENTE JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001693 | 15/10/2008 | 1027.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/10/2008 | 400.00 | 09186176000154 | MONTE SINAI ASSISTENCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/10/2008 | 482.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP 1404, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/10/2008 | 300.00 | 00005433130428 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIADDE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/10/2008 | 280.00 | 00044183356415 | DARCI SOARES ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/10/2008 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, NA SEDE DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/10/2008 | 300.00 | 00006325478479 | MARIA LUIZA DE BRITO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, DURANTE ESTE MÊS, LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/10/2008 | 300.00 | 00008722317473 | ERINALDA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/10/2008 | 200.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/10/2008 | 126.00 | 00041436580463 | HIPÓLITO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MURO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/10/2008 | 174.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA, LOCANDO UM VEÍCULO PARA SERVIR A JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 05(CINCO) DE OUTUBRO DE 2008, POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/10/2008 | 150.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/10/2008 | 300.00 | 00000081374470 | MARIA DE LOURDES CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE ESTE MÊS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/10/2008 | 220.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA REALIZADA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/10/2008 | 180.00 | 00021821267400 | FRANCISCO A S CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTECENTE AO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/10/2008 | 300.00 | 00004288910471 | AURILÚCIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/10/2008 | 280.00 | 00063132168491 | ADÃO DO C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO CARMO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/10/2008 | 180.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO RADIADOR DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/10/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/10/2008 | 300.00 | 00001205983457 | AUZENI FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/10/2008 | 300.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS QUE IRÃO SE REALIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, SÍTIO OLHO D`ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/10/2008 | 300.00 | 00008897854494 | LUCENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JUNIOR S. DA ROCHA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALDÊNIA A. SOARES DURANTE DEZ DIAS, POR MOTIVO DA MORTE DO PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/10/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS QUE IRÃO SE REALIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/10/2008 | 300.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS QUE IRÃO SE REALIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DE LIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/10/2008 | 200.00 | 00007538470433 | JOÃO NETO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/10/2008 | 250.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/10/2008 | 260.00 | 00082776121172 | JOSÉ UELINTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO, PERTECENTE À SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/10/2008 | 270.00 | 00006126270479 | JOSILENE FEITOSA DA SILVA ERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUZINDO ÁGUA DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES, SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/10/2008 | 280.00 | 00003416109414 | IRENE M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/10/2008 | 74.00 | 00000877571414 | ANTÔNIO DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PORTAS DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/10/2008 | 200.00 | 00001630202487 | LUIZ DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001729 | 17/10/2008 | 731.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/10/2008 | 150.50 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTÓRIO, NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/10/2008 | 99.30 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/10/2008 | 151.65 | 00008324139419 | JANDEILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/10/2008 | 10800.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/10/2008 | 430.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDA DE ÁRVORES QUE SERÁ REALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/10/2008 | 218.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR FERGUSSON 290 VINCULADO A SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/10/2008 | 250.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DURANTE ESTE MÊS NO TRATOR MARSEY FERGUSSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/10/2008 | 300.00 | 00007538445404 | FRANCINETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE ESTE MÊS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/10/2008 | 300.00 | 00054808413434 | ANTÔNIO ADOLFO CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS DE MOTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/10/2008 | 300.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/10/2008 | 1000.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/10/2008 | 300.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/10/2008 | 1900.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM UMA GELADEIRA, RESTAURAÇÃO EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E RESTAURAÇÃO EM 20 VENTILADORES, PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/10/2008 | 300.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/10/2008 | 498.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CARMITA CÂNDIDO SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/10/2008 | 415.00 | 00007626310403 | FIRMINA GOMES DE LUCENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUZINETE DE LUCENA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/10/2008 | 495.00 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/10/2008 | 500.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA QUE ATUARAM NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/10/2008 | 680.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MOTORISTA DA CAMIONETA S-10, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE TEIXEIRA, A QUAL ESTE MUNICÍPIO FAZ PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/10/2008 | 420.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A POLÍCIA E JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001742 | 21/10/2008 | 1610.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO TRÊS SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/10/2008 | 415.00 | 00001190459744 | MAURICÉLIA ALVES R. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUZINEUDA DE LUCENA ZOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001744 | 21/10/2008 | 900.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001746 | 21/10/2008 | 1360.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001748 | 21/10/2008 | 1219.00 | 00085318540406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/10/2008 | 1610.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001750 | 21/10/2008 | 720.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001751 | 21/10/2008 | 1472.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/10/2008 | 1770.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS PERTECENTES À SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/10/2008 | 270.00 | 00007047569430 | JOSÉ ALBANO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DAS DORES DANTAS, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ONDE A MESMA LECIONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/10/2008 | 560.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PERTENCENTES À SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/10/2008 | 415.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001779 | 21/10/2008 | 822.00 | 00074919016468 | LEVI PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/10/2008 | 415.00 | 00007097448466 | MARIA ALBETÂNIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA MARIA DA SILVA PIRES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/10/2008 | 620.65 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/10/2008 | 500.00 | 00005506567405 | SIMONE ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001784 | 21/10/2008 | 690.00 | 00025469427862 | JUDIVAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/10/2008 | 523.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REFORMA DOS MÓVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/10/2008 | 470.00 | 00025211684400 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISSANDRA MARIA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/10/2008 | 400.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY E DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/10/2008 | 750.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/10/2008 | 415.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/10/2008 | 500.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/10/2008 | 246.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/10/2008 | 808.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 138, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA , ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/10/2008 | 415.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/10/2008 | 700.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESSONÂNCIA MAGNETÍCA DO CRÂNIO, REALIAZADA NA PACIENTE CARMITA CÂNDIDO SOARES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/10/2008 | 2243.00 | 00098044346449 | ELKE DA COSTA M TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA EDNA BRITO CASTRO DE MELO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/10/2008 | 415.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ARAUANY RIBEIRO NUNES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001778 | 21/10/2008 | 966.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/10/2008 | 644.20 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, BOMBONS, PIRULITOS E OUTROS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/10/2008 | 415.00 | 00003861500442 | FRANCISCA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO DO PETI, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/10/2008 | 245.00 | 00091802148434 | S.O.S. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/10/2008 | 415.00 | 00008536940441 | EZEQUIEL PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e Recuperação de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/10/2008 | 500.00 | 00054503167472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RETIRANDO PEDRAS QUE OBSTRUIAM PARTE DA RUA JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600082008 | 0001755 | 21/10/2008 | 850.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO REFERENTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/10/2008 | 350.00 | 00008464050402 | ANTONIO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS BOA VISTA E SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/10/2008 | 316.00 | 00071430130482 | SEBASTIÃO ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/10/2008 | 500.00 | 00005977511450 | CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA QUE SERÃO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/10/2008 | 415.00 | 00004003267443 | VILMA ANDRÉ ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/10/2008 | 600.00 | 00076045102487 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/10/2008 | 500.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/10/2008 | 500.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/10/2008 | 559.00 | 00002670737471 | AGUINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO VANDERLY DE OLIVEIRA SANTANA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/10/2008 | 625.00 | 00014940429830 | SANDRO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E NA VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/10/2008 | 316.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESTRADA DO SÍTIO VERA CRUZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/10/2008 | 415.00 | 00004971979441 | SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/10/2008 | 526.70 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/10/2008 | 710.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001792 | 23/10/2008 | 137.75 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001793 | 23/10/2008 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001794 | 23/10/2008 | 152.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA DA COSTA, NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001795 | 23/10/2008 | 87.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001796 | 23/10/2008 | 58.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO DE ARAÚJO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001797 | 23/10/2008 | 79.75 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA DINIZ, NO SÍTIO PEDRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001798 | 23/10/2008 | 116.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001799 | 23/10/2008 | 36.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO CARMOS DOS SANTOS, NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/10/2008 | 702.00 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001802 | 23/10/2008 | 79.75 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001805 | 23/10/2008 | 94.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVID DO NASCIMENTO, NO SÍTIO GARAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001808 | 23/10/2008 | 94.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001809 | 23/10/2008 | 177.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001810 | 23/10/2008 | 1500.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001811 | 23/10/2008 | 137.75 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001812 | 23/10/2008 | 152.10 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA DA COSTA, NO SÍTIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001813 | 23/10/2008 | 87.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001814 | 23/10/2008 | 58.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO DE ARAÚJO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001815 | 23/10/2008 | 79.75 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA DINIZ, NO SÍTIO PEDRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001816 | 23/10/2008 | 36.25 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO CARMO DOS SANTOS, NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001817 | 23/10/2008 | 116.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001818 | 23/10/2008 | 79.75 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001819 | 23/10/2008 | 94.25 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVI DO NASCIMENTO, NO SÍTIO GARAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001820 | 23/10/2008 | 94.25 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001821 | 23/10/2008 | 177.30 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001790 | 23/10/2008 | 1250.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001791 | 23/10/2008 | 1250.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/10/2008 | 650.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001803 | 23/10/2008 | 1500.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001804 | 23/10/2008 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/10/2008 | 1050.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AO PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/10/2008 | 2000.00 | 00067498027453 | LEOVIGILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/10/2008 | 415.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/10/2008 | 415.00 | 00002687406406 | LUCIANO SABINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AOS CEMITÉRIOS DA SEDE E DO DIST. DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/10/2008 | 415.00 | 00009386365456 | ELZA IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITADORA JUNTO À BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001830 | 28/10/2008 | 1200.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/10/2008 | 415.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARAGARIDA BARBOSA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/10/2008 | 415.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/10/2008 | 415.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS NO GRUPO DE IDOSO A NA BRINQUEDODECA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/10/2008 | 415.00 | 00004385103488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/10/2008 | 470.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW PARA ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/10/2008 | 415.00 | 00092731503491 | FRANCISCA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM DA AMBULÂNCIA DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/10/2008 | 355.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DA SUSPENSÃO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001836 | 29/10/2008 | 579.10 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001837 | 29/10/2008 | 415.57 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001834 | 29/10/2008 | 2190.40 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/10/2008 | 500.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATDOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS EVENTOS SÓCIO EDUCATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/10/2008 | 660.75 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ANTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/10/2008 | 100.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS MESAS DE TÊNIS DESTINADAS A SERVIR OS INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062008 | 0001893 | 30/10/2008 | 700.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 179.490 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/10/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/10/2008 | 840.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/10/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001857 | 30/10/2008 | 372.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001858 | 30/10/2008 | 463.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO E 30 SACOS DE CAL REBOCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001860 | 30/10/2008 | 590.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/10/2008 | 240.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ITERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/10/2008 | 260.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/10/2008 | 170.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 E HVN 1178, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/10/2008 | 800.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ELABORAÇÃO DO PDE DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/10/2008 | 345.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE SERÃO REALIZADOS NA S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/10/2008 | 160.00 | 09251096000135 | MOTOMARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS A UMA MOTO DE PLACA MOQ 8268, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2008 | 160.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001851 | 30/10/2008 | 450.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/10/2008 | 480.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/10/2008 | 850.00 | 06228694000103 | OFTAMOLOGIA E PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/10/2008 | 210.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/10/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/10/2008 | 297.85 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, ANO 2008,DE PLACA MOL 7255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/10/2008 | 180.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/10/2008 | 342.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 021, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/10/2008 | 200.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 203, REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES COMO TAMBÉM DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/10/2008 | 790.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, NAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/10/2008 | 80.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/10/2008 | 600.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/10/2008 | 420.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ NA PARAÍBA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/10/2008 | 640.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/10/2008 | 300.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/10/2008 | 180.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ NA PARAIBA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/10/2008 | 300.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001870 | 30/10/2008 | 1657.04 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001871 | 30/10/2008 | 2939.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2008 | 724.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO, DE VÉICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/10/2008 | 1400.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/10/2008 | 420.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2008 | 589.30 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL REQUISITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2008 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0001875 | 31/10/2008 | 3074.15 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 265, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001879 | 31/10/2008 | 2007.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/10/2008 | 513.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (3428-1003). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/10/2008 | 976.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/10/2008 | 300.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, OBSERVAÇÃO EMEPNHO REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001878 | 31/10/2008 | 2342.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS E FIAT UNO, PERTENCETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/10/2008 | 2893.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 215/75, 02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20 E 04 COLETES ARO 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/10/2008 | 250.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO S-10DE PLACA MNQ 4708, DESDE A CIDADE DE DESTERRO A PATOS E DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0001892 | 31/10/2008 | 1365.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/10/2008 | 2431.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/10/2008 | 2120.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 255/75, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001883 | 31/10/2008 | 280.00 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600032008 | 0001886 | 31/10/2008 | 1215.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600032008 | 0001876 | 31/10/2008 | 443.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 582, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/11/2008 | 12309.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 236, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/11/2008 | 2000.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/11/2008 | 1260.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF- CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/11/2008 | 41.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001898 | 03/11/2008 | 1536.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001899 | 03/11/2008 | 1213.70 | 00085318540406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001900 | 03/11/2008 | 1062.70 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO TRÊS SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/11/2008 | 1062.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/11/2008 | 109.99 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NA COPA BRASIL JOÃO PESSOA TÊNIS DE MESA COM A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA JOABY MEDEIA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/11/2008 | 2700.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/11/2008 | 480.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PURIFICADORES DE AGUA HTH BD 10 KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/11/2008 | 400.00 | 41199175000157 | LABORATORIO VIRCHOW | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS QUE SERÃO REALIZADOS NO PACIENTE SEBASTIÃO ROMÃO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001912 | 06/11/2008 | 1300.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062008 | 0001913 | 06/11/2008 | 700.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 179.490 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/11/2008 | 500.00 | 00002997704430 | ROGERIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNER NA CRIAÇÃO DA MARCA/BRASÃO E MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA PREFEITURA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001910 | 06/11/2008 | 1000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001911 | 06/11/2008 | 1206.65 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/11/2008 | 846.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 846 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/11/2008 | 1206.65 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/11/2008 | 523.35 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.526 SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS: DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS, JORNAL OFICIAL E BALANCETE MENSAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0002109 | 10/11/2008 | 1022.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/11/2008 | 583.00 | 00020620462434 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA LOTADA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/11/2008 | 850.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 73, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/11/2008 | 415.00 | 00083891935315 | MARIA ZULEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/11/2008 | 415.00 | 00003363976402 | GERUZA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAS AÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/11/2008 | 415.00 | 00005592257414 | IZABEL HONORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE, HIDRATAÇÃO E AÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/11/2008 | 210.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/11/2008 | 300.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/11/2008 | 10200.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/11/2008 | 0.83 | 00014250094847 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 53, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/11/2008 | 3270.56 | 00014250094847 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 53, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/11/2008 | 1370.41 | 00054503434420 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 60, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/11/2008 | 1600.05 | 00054503434420 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 60, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/11/2008 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/11/2008 | 200.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/11/2008 | 200.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS QUE SERÃO REALIZADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/11/2008 | 300.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA QUE SERÃO REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/11/2008 | 190.00 | 00095381716400 | ANTÔNIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/11/2008 | 300.00 | 00005517006450 | VERONICE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/11/2008 | 1015.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT CARGO CURTO 2.8 JTD, PLACA MNP 6214, ANO 2007/2008, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/11/2008 | 457.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/11/2008 | 180.00 | 07840246000110 | EMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSOS PARA A AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/11/2008 | 259.60 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE EXTRA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/11/2008 | 280.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/11/2008 | 2200.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCADA PARA COMPUTADORES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/11/2008 | 200.00 | 00054503108468 | JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETALHAMENTO QUE SERÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/11/2008 | 180.00 | 00006997259413 | SEBASTIÃO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES QUE SERÃO PRESTADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/11/2008 | 300.00 | 00005030244492 | JOMILDO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETALHAMENTO E RETOQUES QUE SERÃO EXECUTADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO ANTONIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/11/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/11/2008 | 300.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS QUE IRÃO SE REALIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, SÍTIO OLHO D`ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/11/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS QUE IRÃO SE REALIZAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/11/2008 | 300.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, NO SÍTIO JATOBÁ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/11/2008 | 180.00 | 00071430016434 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, SÍTIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/11/2008 | 250.00 | 00004471526456 | MARIA DE LOURDES S. FREIRE | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA E LAVAGEM DE CAIXA D`ÁGUA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO A CRECHE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORTETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/11/2008 | 200.00 | 00005383397485 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/11/2008 | 230.00 | 00003365102418 | MARIA DAS DORES M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA E LIMPEZA DE MATOS QUE SERÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIO SIMÕES, LOCALIZADOS NO SÍTIO OLHO D`ÁGUA SECO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/11/2008 | 200.00 | 00095381716400 | ANTÔNIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE A SEDE DO MUNICÍPIO QUE SERÃO REALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/11/2008 | 130.00 | 00003365602496 | MARIA LUCINEIDE RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA DA COSTA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/11/2008 | 97.00 | 00092731406453 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO QUE SERÃO REALIZADOS NO CONSERTO DE CERCAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/11/2008 | 300.00 | 00004288910471 | AURILÚCIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/11/2008 | 300.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/11/2008 | 250.00 | 00004430965463 | VANDERLI CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO CARMO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/11/2008 | 50.00 | 35435916000159 | NEW ELETRÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS EM UM DVD PHILCO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/11/2008 | 300.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/11/2008 | 20817.42 | 00089298640404 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 46, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES, DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/11/2008 | 37213.53 | 00089298640404 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES, DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/11/2008 | 1109.95 | 00003363011466 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 49, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/11/2008 | 59.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 293, REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/11/2008 | 8205.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/11/2008 | 172.04 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/11/2008 | 0.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 361, PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/11/2008 | 570.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/11/2008 | 600.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/11/2008 | 700.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/11/2008 | 490.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW DESTINADO A EVENTOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/11/2008 | 415.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/11/2008 | 415.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CENTRO DE IDOSO, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/11/2008 | 205.00 | 00006972800471 | EURICÉLIO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/11/2008 | 1012.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA , ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/11/2008 | 415.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA DIRETORA ANA SUSANA SOARES DA ROCHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, QUE IRÁ SE ENCONTRAR EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/11/2008 | 1764.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/11/2008 | 415.00 | 00008897854494 | LUCENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/11/2008 | 415.00 | 00001190459744 | MAURICÉLIA ALVES R. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUZINEUDA DE LUCENA ZOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/11/2008 | 1764.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/11/2008 | 415.00 | 00003365758402 | MARLI ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/11/2008 | 415.00 | 00025211684400 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISSANDRA MARIA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/11/2008 | 415.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001988 | 18/11/2008 | 920.00 | 00074919016468 | LEVI PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001990 | 18/11/2008 | 1600.00 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001992 | 18/11/2008 | 800.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/11/2008 | 415.00 | 00007097448466 | MARIA ALBETÂNIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA MARIA DA SILVA PIRES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/11/2008 | 300.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/11/2008 | 500.00 | 00005506567405 | SIMONE ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/11/2008 | 415.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/11/2008 | 415.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARAGARIDA BARBOSA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/11/2008 | 316.00 | 00007538473459 | RODRIGO CANUTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO QUE SERÃO REALIZADOS EM UM PORTÃO DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002003 | 18/11/2008 | 617.00 | 00025469427862 | JUDIVAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/11/2008 | 590.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW DESTINADO A EVENTOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/11/2008 | 470.58 | 00005530196438 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/11/2008 | 622.50 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/11/2008 | 28.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 119, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA Da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/11/2008 | 495.00 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/11/2008 | 300.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/11/2008 | 327.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO PRESTADOS NO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/11/2008 | 415.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CARMITA CÂNDIDO SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/11/2008 | 190.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 150, REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/11/2008 | 255.00 | 00003898456471 | JOSÉ KLEBER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 127, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, QUE SERVE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/11/2008 | 415.00 | 00007432252440 | JUDERLÂNDIA ANDRÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUZIA INÁCIO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO EM FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/11/2008 | 373.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/11/2008 | 415.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/11/2008 | 445.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDA DE ÁRVORES QUE SERÁ REALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/11/2008 | 875.00 | 00000135999413 | JOSÉ CARLOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDA DE ÁRVORES QUE SERÃO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/11/2008 | 415.00 | 00008536940441 | EZEQUIEL PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/11/2008 | 630.00 | 00005977511450 | CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA QUE SERÃO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/11/2008 | 600.00 | 00076045102487 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/11/2008 | 415.00 | 00004003267443 | VILMA ANDRÉ ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600082008 | 0001971 | 18/11/2008 | 880.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO REFERENTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/11/2008 | 445.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/11/2008 | 500.00 | 00014940429830 | SANDRO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E NA VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/11/2008 | 415.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO VIGIA DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ZACARIAS CORDEIRO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/11/2008 | 415.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COVEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/11/2008 | 316.00 | 00003814360478 | INÁCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ANGÉLICA E ANDRÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/11/2008 | 316.00 | 00011137036877 | FRANCISCO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS FLAMENGO E CATOLÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/11/2008 | 415.00 | 00004987571455 | EDIVÂNIA LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O TOTÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/11/2008 | 415.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ARAUANY RIBEIRO NUNES QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, SENDO ESTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/11/2008 | 2243.00 | 00098044346449 | ELKE DA COSTA M TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA EDNA BRITO CASTRO DE MELO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001985 | 18/11/2008 | 990.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/11/2008 | 73.70 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/11/2008 | 1000.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/11/2008 | 415.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002014 | 19/11/2008 | 424.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002015 | 19/11/2008 | 1466.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002021 | 19/11/2008 | 366.75 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002016 | 19/11/2008 | 1562.37 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002017 | 19/11/2008 | 3241.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/11/2008 | 640.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/11/2008 | 100.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/11/2008 | 400.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇO DA CAPA DO VEÍCULO S-10 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/11/2008 | 234.00 | 09251096000135 | MOTOMARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/11/2008 | 1220.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SERÁ REALIZADO PARA A D20 PLACA MMR-1213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/11/2008 | 1152.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/11/2008 | 805.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, NOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/11/2008 | 400.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/11/2008 | 600.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 4 TONER E230 LEX, 3 CARTUCHOS 121 HP, 1 CARTUCHO COLOR E PARA A TROCA DE 3 CARTUCHOS 121 QUE SERÃO EFETUADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/11/2008 | 240.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS UNO E S-10 DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/11/2008 | 250.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE SERÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/11/2008 | 800.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ELABORAÇÃO DO PDE DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0002046 | 20/11/2008 | 1200.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/11/2008 | 500.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PERTENCENTES À SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/11/2008 | 300.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DAS POLTRONAS DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOU 4430, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/11/2008 | 380.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS EM VEÍCULÇOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/11/2008 | 602.45 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/11/2008 | 420.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/11/2008 | 415.00 | 00003365209484 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA À SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/11/2008 | 300.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 5 TONER 121, 1 CARTUCHO TINTA COLOR, E 1 CARTUCHO PRETO QUE SERÃO EFETUADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/11/2008 | 750.00 | 06228694000103 | OFTAMOLOGIA E PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/11/2008 | 617.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/11/2008 | 191.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/11/2008 | 780.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/11/2008 | 470.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/11/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/11/2008 | 353.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/11/2008 | 70.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/11/2008 | 180.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/11/2008 | 80.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/11/2008 | 2000.00 | 00034506748468 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM CONFORME CONVÊNIO FIXADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/11/2008 | 680.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA DE MÃE D´ÁGUA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/11/2008 | 415.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA À SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/11/2008 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002041 | 20/11/2008 | 839.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/11/2008 | 669.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 99, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/11/2008 | 1300.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/11/2008 | 49.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/11/2008 | 380.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/11/2008 | 500.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS, RECICLAGEM DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/11/2008 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DOS JORNAIS A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/11/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/11/2008 | 100.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS MESAS DE TÊNIS DESTINADAS A SERVIR OS INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/11/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/11/2008 | 120.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, DESTINADO A ABRIGAR AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/11/2008 | 1600.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS ENTRE AS RUAS FRANCISCO RAIMUNDO DE LUCENA E A RUA JOÃO PEQUENO ROMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/11/2008 | 320.49 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O IV MÓDULO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24, 25 E 26 E 27 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/11/2008 | 500.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 CAMISETAS 67% POLIESTER E 33% DE VISCOSE, DESTINADAS AO PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/11/2008 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA INSCRIÇÃO, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPURÃNA, EM LAGOA SECA PB, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/11/2008 | 120.00 | 00003366124431 | ROSANGELA DOS SANTOS LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPURÃNA, EM LAGOA SECA PB, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/11/2008 | 120.00 | 00003273379405 | ROSANETE LOPES B. ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPURÃNA, EM LAGOA SECA PB, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/11/2008 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/11/2008 | 2032.42 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS E FIAT UNO, PERTENCETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/11/2008 | 1060.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS REALIZADOS NAS CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/11/2008 | 415.00 | 00095105263472 | VALDENIZIA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUINDO A DIRETORA MARIA IRAN DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0002103 | 27/11/2008 | 1330.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/11/2008 | 180.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/11/2008 | 360.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0002096 | 27/11/2008 | 1000.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/11/2008 | 300.00 | 00001216796408 | MARIA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/11/2008 | 1400.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/11/2008 | 420.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/11/2008 | 2150.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE 5 PNEUS P400, 2 PNEUS G32, 1 PNEU G8, E 4 CAMARAS K16, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/11/2008 | 360.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ NA PARAÍBA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/11/2008 | 180.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ NA PARAIBA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/11/2008 | 300.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/11/2008 | 300.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002088 | 27/11/2008 | 1838.85 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/11/2008 | 3374.09 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP 1404, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 E ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA BOX DE PLACA MNX 2923, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002106 | 27/11/2008 | 1460.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBERTURA DE 03 PNEUS 900 x 20 E 02 PNEUS 750 X 16, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/11/2008 | 654.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002083 | 27/11/2008 | 1500.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/11/2008 | 550.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, TNT E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062008 | 0002090 | 27/11/2008 | 1085.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/11/2008 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÁ DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/11/2008 | 211.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA, DE PARTICIPANTES DO PRO-JOVEM, DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/11/2008 | 500.00 | 00009828673444 | JANAINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS, JUNTO A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/11/2008 | 3336.00 | 00007250053434 | GERALDO FERNANDO LEAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 A 30 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/11/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/11/2008 | 840.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/11/2008 | 765.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UM) PNEU 255/75/R15 51T E 1 (UMA) CÂMARA 1400-24 FE2725 TRATOR QUE SERÁ DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/11/2008 | 967.83 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002092 | 27/11/2008 | 630.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL REBOCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/11/2008 | 420.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR BOMBA, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/11/2008 | 6941.88 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 582, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/11/2008 | 120.00 | 00005121481470 | ALEXANDRE BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONF, REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/11/2008 | 300.00 | 00005260936418 | VANGERILDA ROMANO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/11/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/11/2008 | 266.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 229, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2008 | 500.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA, ACOMPANHANDO O ATLETA JOABY MEDEIA DE SOUZA, NAS OLIMPIADAS ESCOLARES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2008 | 250.00 | 07838541000132 | PLACAS DE BRONZE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 80 X 60 E 01 FAIXA EM LONA MEDINDO 3,00 X 5,0, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/12/2008 | 15737.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/12/2008 | 84.99 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/12/2008 | 1062.70 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/12/2008 | 1062.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/12/2008 | 762.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/12/2008 | 1844.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNO 6214 E MNX 2923, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/12/2008 | 270.00 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DE SANTA Mª GORETE, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO E UMA CANETA DABI ATLANTA MRS 400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/12/2008 | 500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/12/2008 | 528.15 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.521 SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS: DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS, JORNAL OFICIAL E BALANCETE MENSAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/12/2008 | 7701.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 279, REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/12/2008 | 60.00 | 00003239348462 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, CONF. REQ. EM ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/12/2008 | 60.00 | 00002573827470 | ROGIANE DIAS DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, CONF. REQ. EM ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/12/2008 | 60.00 | 00003039881426 | VANES CLEIDE LEITE MOTA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, CONF. REQ. EM ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/12/2008 | 60.00 | 00003364168490 | IZANICE MARIA DE LUCENA LUCAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, CONF. REQ. EM ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/12/2008 | 1015.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNO 6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002146 | 11/12/2008 | 3705.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/12/2008 | 1724.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/12/2008 | 231.58 | 00085519235449 | LENILSON DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA ÁREA DE LAZER, DESTINADA A ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/12/2008 | 400.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002145 | 11/12/2008 | 1100.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/12/2008 | 30.00 | 00002819351492 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO REALIZADA EM UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/12/2008 | 14285.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA & MONTENEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDVALDO JÚNIOR E PRÉ-ESCOLAR FAGNER MORAIS (RETOQUES, PINTURA, RETELHAMENTO, REVISÃO NAS PORTAS, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/12/2008 | 470.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/12/2008 | 450.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/12/2008 | 450.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 566,93 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002152 | 16/12/2008 | 450.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/12/2008 | 183.96 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0002153 | 18/12/2008 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/12/2008 | 4350.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/12/2008 | 210.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/12/2008 | 273.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/12/2008 | 3100.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/12/2008 | 273.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/12/2008 | 3050.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/12/2008 | 273.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/12/2008 | 2734.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/12/2008 | 1490.48 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 65, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/12/2008 | 10100.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/12/2008 | 290.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM BOMBA QUE COMPÕE O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002194 | 18/12/2008 | 56.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/12/2008 | 180.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PREFERENTE A 12 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/12/2008 | 557.76 | 00006103128471 | RITA DE CÁSSIA A. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 629, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/12/2008 | 300.00 | 00016350441893 | MARIA EDILMA DE S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE SERÃO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/12/2008 | 8279.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/12/2008 | 8373.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/12/2008 | 8186.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/12/2008 | 1245.00 | 00003363011466 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/12/2008 | 11876.34 | 00092743064404 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 1676, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/12/2008 | 38059.21 | 00089298640404 | ANA LÚCIA MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES, DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/12/2008 | 132.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/12/2008 | 33.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 362, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/12/2008 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/12/2008 | 300.00 | 00025116023850 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/12/2008 | 290.00 | 00028200462404 | LUIZ DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SÍTIO CARIRI ATÉ SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/12/2008 | 300.00 | 00004288910471 | AURILÚCIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/12/2008 | 160.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/12/2008 | 220.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/12/2008 | 150.00 | 00016011970478 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NAS PORTAS DO VEÍCULO UNO MILE, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/12/2008 | 33.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO EIXO VIRABREQUIM, DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/12/2008 | 300.00 | 00004992347401 | FRANCISCO CEZARIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/12/2008 | 110.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DA SUSPENSÃO, DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/12/2008 | 173.15 | 00006742802456 | EMERSON ALBERDAN A. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO S-10, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/12/2008 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/12/2008 | 200.00 | 00009485945434 | BIVAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/12/2008 | 120.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, A SER REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/12/2008 | 200.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/12/2008 | 190.00 | 00017644291415 | ANTÔNIO ARNAUDO S. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, A SER REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/12/2008 | 250.00 | 00007538470433 | JOÃO NETO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS FOTOGRAFIAS DA FORMATURA DA CRECHE FAGNER MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/12/2008 | 300.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR CRECHE FAGNER MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/12/2008 | 1487.18 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 63, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/12/2008 | 350.00 | 00004801242480 | ALDA DE SOUZA LUSTOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 227, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/12/2008 | 350.00 | 00003763942424 | DAMIANA CABRAL LUSTOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 225, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/12/2008 | 350.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 223, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/12/2008 | 350.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 224, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/12/2008 | 350.00 | 00004247545418 | SANDRA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 226, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/12/2008 | 300.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/12/2008 | 300.00 | 00007209540458 | JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/12/2008 | 300.00 | 00042498740449 | ELINETE DANIEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/12/2008 | 300.00 | 00004572011427 | MARIA JOSÉ DAVÍ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/12/2008 | 300.00 | 00004676138423 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/12/2008 | 1487.18 | 00013217399404 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 52, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/12/2008 | 1993.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 295, REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/12/2008 | 3598.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/12/2008 | 14334.60 | 00050432770410 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 71, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/12/2008 | 1487.18 | 00002773133412 | MARIA DA GLÓRIA LEITE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 272, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/12/2008 | 562.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (3428-1003). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/12/2008 | 150.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA , NO VEÍCULO AMBULÂNCIA VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/12/2008 | 300.00 | 00006325478479 | MARIA LUIZA DE BRITO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, DURANTE ESTE MÊS, LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/12/2008 | 170.00 | 00003336231426 | FLÁVIO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NAS PORTAS DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/12/2008 | 194.00 | 00029109982825 | IVANDI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/12/2008 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/12/2008 | 300.00 | 00006292541410 | LAUDECI SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/12/2008 | 300.00 | 00003364104417 | IRANDI FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, DA COMUNIDADE VILA SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/12/2008 | 1264.98 | 00002180728484 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 1457, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/12/2008 | 1600.05 | 00054503434420 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/12/2008 | 1487.18 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 59, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/12/2008 | 38.91 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/12/2008 | 3216.21 | 00014250094847 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/12/2008 | 305.00 | 00007275074435 | JONAS LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ENTREGA DE CARTÕES DE IPTU, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/12/2008 | 1534.78 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/12/2008 | 370.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/12/2008 | 1623.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/12/2008 | 1620.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA O. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO A SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO MUSICAL, DURANTE O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/12/2008 | 571.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/12/2008 | 415.00 | 00009108138419 | JOACIL BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/12/2008 | 430.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POLDANDO ÁRVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/12/2008 | 600.00 | 00076045102487 | ROMILDO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004003267443 | VILMA ANDRÉ ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/12/2008 | 500.00 | 00014940429830 | SANDRO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E NA VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/12/2008 | 480.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO VERA CRUZ E SÃO PEDRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/12/2008 | 615.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ANTONIO LUSTOSA SOBRINHO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/12/2008 | 415.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CÍCERO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/12/2008 | 415.00 | 00012576266800 | JOSÉ NILSON VERISSÍMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA ANDRÉ BATISTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/12/2008 | 415.00 | 00044183356415 | DARCI SOARES ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600082008 | 0002277 | 22/12/2008 | 905.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO REFERENTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/12/2008 | 415.00 | 00008536940441 | EZEQUIEL PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/12/2008 | 415.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/12/2008 | 205.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 476, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/12/2008 | 350.00 | 00086383957104 | LAFAIETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 135, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007474217490 | WESLEY MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/12/2008 | 415.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCENARIA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/12/2008 | 415.00 | 00005569775480 | LETANIA HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TELEFONISTA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LAURENICE SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/12/2008 | 145.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO PROJOVEM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ZONAL RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/12/2008 | 422.00 | 00007387544476 | DIEGO CAMBOIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/12/2008 | 350.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 389, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/12/2008 | 500.00 | 00003364660484 | KÁTIA CILENE ARAÚJO S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PRÓ-JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/12/2008 | 415.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES RECREATIVAS POR OCASIÃO DO PROJETO BRINQUEDOTECA INTINERANTE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004397881456 | INÁCIA ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE VILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DAS MERCÊS SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/12/2008 | 415.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ARAUANY RIBEIRO NUNES QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, SENDO ESTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002265 | 22/12/2008 | 947.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE UMA DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00054152305487 | FAUSTINO LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003004688492 | VALMIR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CARLOS JOSÉ DE LIMA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/12/2008 | 680.00 | 00007234411461 | RODOLFO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA DE MÃE D´ÁGUA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/12/2008 | 270.00 | 00007538482440 | WESCLEY HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, DURANTE O MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/12/2008 | 500.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/12/2008 | 415.00 | 00054503469487 | ANALIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DA SILVA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/12/2008 | 580.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CARMITA CÂNDIDO SOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/12/2008 | 495.00 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/12/2008 | 535.00 | 00093042272400 | ANTONIO ANDRÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, QUE PRESTA SERVIÇO AO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/12/2008 | 475.00 | 00003898456471 | JOSÉ KLEBER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, QUE SERVE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/12/2008 | 350.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 125, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, QUE PRESTA SERVIÇO A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/12/2008 | 415.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004385103488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/12/2008 | 270.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/12/2008 | 350.00 | 00007380407465 | JOSÉ ÂNGELO LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 141, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/12/2008 | 600.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/12/2008 | 690.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/12/2008 | 120.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, DESTINADO A ABRIGAR AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/12/2008 | 100.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO À CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/12/2008 | 80.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/12/2008 | 150.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/12/2008 | 962.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA , ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/12/2008 | 270.00 | 00007047569430 | JOSÉ ALBANO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DAS DORES DANTAS, DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA GREGÓRIA SIMÕES NO SÍTIO OLHO D ÁGUA SECO, ONDE A MESMA LECIONA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/12/2008 | 560.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/12/2008 | 560.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002230 | 22/12/2008 | 739.00 | 00074919016468 | LEVI PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO ESCONDIDO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/12/2008 | 500.00 | 00005506567405 | SIMONE ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/12/2008 | 700.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW DESTINADO A EVENTOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002234 | 22/12/2008 | 375.00 | 00025469427862 | JUDIVAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/12/2008 | 415.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/12/2008 | 415.00 | 00032778378820 | LUCIENE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JUNIOR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0002250 | 22/12/2008 | 988.00 | 00085318540406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0002251 | 22/12/2008 | 1611.00 | 00005754098430 | JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002252 | 22/12/2008 | 1409.63 | 00003360315480 | FRANCISCO DE SALES MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/12/2008 | 800.50 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/12/2008 | 415.00 | 00009468418456 | MARCELO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES DE LIMA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUCIA DE FÁTIMA PEREIRA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007616425445 | AIULA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007097448466 | MARIA ALBETÂNIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/12/2008 | 415.00 | 00009386365456 | ELZA IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA, NA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/12/2008 | 350.00 | 00005388489442 | LUENDA AVELINO DE S. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 111, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/12/2008 | 415.00 | 00001190459744 | MAURICÉLIA ALVES R. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUZINEUDA DE LUCENA ZOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/12/2008 | 188.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 144, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSORA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/12/2008 | 800.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/12/2008 | 415.00 | 00025211684400 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISSANDRA MARIA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/12/2008 | 428.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/12/2008 | 350.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 116, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA ESCOLAR DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/12/2008 | 622.50 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/12/2008 | 350.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 114, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/12/2008 | 400.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/12/2008 | 828.98 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A PAGAR COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/12/2008 | 335.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI - C. A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/12/2008 | 100.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI - C. A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA MÃE D ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002295 | 23/12/2008 | 2063.45 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002299 | 23/12/2008 | 2946.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/12/2008 | 400.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/12/2008 | 400.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/12/2008 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RECUPERAÇÃO DE DADOS NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA NO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002302 | 23/12/2008 | 2339.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/12/2008 | 1170.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-FREZZER H 2V ESMALTEC E 01-DVD USB PHILIPS, DESTINADO AO PROGRAMA IGD, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002296 | 23/12/2008 | 2162.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002304 | 23/12/2008 | 811.75 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002305 | 23/12/2008 | 2156.08 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS, REF. AO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002329 | 24/12/2008 | 768.95 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/12/2008 | 220.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/12/2008 | 415.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VETERINÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DANDO ASSISTENCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/12/2008 | 558.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/12/2008 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 175, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/12/2008 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0002328 | 24/12/2008 | 990.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS DE PATOS A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/12/2008 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/12/2008 | 350.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO DE Nº 217, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/12/2008 | 316.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, REF. AO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/12/2008 | 960.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/12/2008 | 870.00 | 06228694000103 | OFTAMOLOGIA E PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/12/2008 | 190.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/12/2008 | 70.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/12/2008 | 320.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, REF. AO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/12/2008 | 60.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/12/2008 | 380.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, REF. AO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/12/2008 | 160.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 210, PRESTAÇÃO REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/12/2008 | 330.00 | 00082776121172 | JOSÉ UELINTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNO 6214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/12/2008 | 300.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/12/2008 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/12/2008 | 735.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/12/2008 | 480.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/12/2008 | 1500.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/12/2008 | 330.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0002315 | 24/12/2008 | 1320.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/12/2008 | 800.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ELABORAÇÃO DO PDE DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/12/2008 | 20000.00 | 02381134000125 | SOCORRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONJUNTOS MUSICAIS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 26/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/12/2008 | 8000.00 | 02381134000125 | SOCORRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA, PALCO, ORNAMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA,LOCAÇÃO DE UM GERADOR E SONORIZAÇÃO, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/12/2008 | 650.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DA BANDA CAPITAL DO SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/12/2008 | 180.00 | 00005260936418 | VANGERILDA ROMANO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/12/2008 | 2300.00 | 00005338520486 | TALES PIMENTEL MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/12/2008 | 1400.00 | 00027332301822 | WASHINGTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL DE MÃE D´AGUA, REALIZADO PELA SEC. MUNIC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO NO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/12/2008 | 423.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002367 | 29/12/2008 | 286.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL REBOCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/12/2008 | 3787.08 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA YAMAR, AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRATOR VALMET, QUE SE ENCONTRAM LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/12/2008 | 192.37 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/12/2008 | 2413.29 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, RETIRADA DE SALITO, PINTURA E REVISÃO NAS PORTAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE RECEBE RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/12/2008 | 7154.26 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO E AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/12/2008 | 120.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/12/2008 | 960.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS NO MÊS DE DEZ/2008, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/12/2008 | 250.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/12/2008 | 1058.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF- CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/12/2008 | 415.00 | 00003365391428 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES DE S. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS JUNTO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/12/2008 | 415.00 | 00005592257414 | IZABEL HONORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE, HIDRATAÇÃO E AÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/12/2008 | 415.00 | 00006941586400 | ANA CLAUDIA F. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SALÃO DE BELEZA INTINERANTE NOVO ESTILO, DURANTE O MÊS DE DEZ/2008, A SER PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/12/2008 | 415.00 | 00083891935315 | MARIA ZULEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2008 | 415.00 | 00007383912470 | MIRLENE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS JUNTO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, NO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002366 | 29/12/2008 | 2050.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/12/2008 | 100.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS MESAS DE TÊNIS DESTINADAS A SERVIR OS INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/12/2008 | 295.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/12/2008 | 600.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/12/2008 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/12/2008 | 1259.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UM) PNEU 1000X20 CT 65, 4(QUATRO) CÂMARAS 1000X20 MAG. E 4(QUATRO) COLETES ARO - 20, QUE SERÁ DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002352 | 29/12/2008 | 2650.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/12/2008 | 2250.88 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO BIO DIESEL B2 INTERIOR DESTINADO AO VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNM-1212 PB, E BOTIJÕES DE GÁS - 13KG, CHEIOS, GLP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/12/2008 | 105.06 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MOTO YAMAHA DE PLACA MOQ 8268, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/12/2008 | 711.00 | 00028786530410 | ANTÔNIA RAIMUNDA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, DURANTE O MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/12/2008 | 180.00 | 00004938730405 | VALDELÍCIA MARIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/12/2008 | 120.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/12/2008 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZ/2008, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/12/2008 | 415.00 | 00003363976402 | GERUZA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE, ATENDENDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E PROGRAMAS SOCIAS DURANTE O MÊS DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/12/2008 | 415.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROJETO PRO-JOVEM ADOLESCENTE , NOS COLETIVOS DA SEDE E NO SÍTIO CARIRI NO MÊS DE DEZ/2008, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/12/2008 | 360.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ NA PARAÍBA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/12/2008 | 120.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIANCÓ NA PARAIBA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002351 | 29/12/2008 | 2283.17 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/12/2008 | 300.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MNÊS DE DEZ/2008, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/12/2008 | 3808.65 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO BIO DIESEL B2 INTERIOR, DESTINADO AO VEÍCULO PEUGEOT BOXER VIDA, AMBULÂNCIA DE PLACA MNX 2923 PB, GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO VW SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ - 2123 PB E GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1404 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/12/2008 | 960.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/12/2008 | 41.10 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 274 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE TEXTOS DE REFLEXÃO E APRENDIZAGEM SOBRE MERCADO DE TRABALHO " NOVOS CAMPOS DE ATUAÇÃO" PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/12/2008 | 480.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/12/2008 | 1600.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, NO MÊS DE DEZ/2008, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/12/2008 | 710.00 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A TRATAR DE INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/12/2008 | 132.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2008 | 60.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 3MTS DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/12/2008 | 1738.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2008 | 868.55 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE NO MÊS DE DEZ/2008, DESTINADAS AO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO QUE ATENDE AS CRIANÇAS 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2008 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE NO MÊS DE DEZ/2008, DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2008 | 39.97 | 00005416871407 | LÍGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE TEXTOS EDUCATIVOS SOBRE OS DIREITOS DE CIDADANIA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2008 | 500.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURANTE O MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2008 | 277.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COPOS, PRATOS, GUARDARNAPOS, COLHERES E GARFOS DESCARTÁVEIS, DURANTE O MÊS DE DEZ/2008, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2008 | 2296.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 15" LCD, 01 GABINETE, 01 PLACA MÃE, 01 PROCESSADOR PENTIUM 2.0, 01 HD 250 GB SANSUNG, 01 MEMÓRIA 2 GB, 01 GRAVADORA DE DVD LG, 01 TECLADO ABNT, 01 MOUSE ÓPTICO, 01 CAIXA DE SOM, 01 ESTABILIZADOR, 01 NOBREIK, 01 CÂMERA, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002387 | 30/12/2008 | 500.00 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, DURANTE O MÊS DE DEZ/2008, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002388 | 30/12/2008 | 902.90 | 09269325000149 | INÁCIO GUEDES DA SILVA - MERCADINHO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2008 | 500.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÊS DE DEZ/2008, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZ/2008, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/12/2008 | 629.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/12/2008 | 500.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR DE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2008 | 416.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2008 | 610.00 | 00091802148434 | S.O.S. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS FD-9, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2008 | 16104.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/12/2008 | 40.00 | 09251096000135 | MOTOMARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA MOTO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/12/2008 | 92.98 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DOS JORNAIS A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Infra-estrutura na Educação | Aquisição de um imóvel para a Educação | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/12/2008 | 110000.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO COM DOIS PAVIMENTOS E ESTRUTURA PARA 3º ANDAR, MEDINDO O TÉRREO 56.38 MT. QUADRADO E 1º ANDAR 54.73 MT QUADRADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 111.11 METROS QUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 50, CENTRO MÃE D´ÁGUA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/12/2008 | 41.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/12/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/12/2008 | 724.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO, DE VÉICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/12/2008 | 7800.00 | 03948814000140 | BON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS , DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/12/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/12/2008 | 701.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024