de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 396.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 277.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 398.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 59.38 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 125.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE GASOLINA DAAMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 59.38 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 546.40 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2008 | 150.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS JOGADORES DEFUTEBOL DA FOR€A JOVEM DA VILA NOVA DESCOBER-TA DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA PARTICIPANDO DACOPA ROBSON FARIAS NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2008 | 100.00 | 00008521977727 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO DIA 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2008 | 11.34 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2008 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2008 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APO-LINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2008 | 417.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2008 | 2711.00 | 01635944000106 | ANA LUCIA SOUZA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADAS AOS CARENTES DE NOMES CONFORME DECLARA-€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2008 | 100.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FONTE 450 W ATX 24P, 03 RESMA DE PA-PEL COPIMAX A4 500 FLS, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2008 | 1427.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2008 | 1500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 5.000 FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E5.000 FICHAS GERAL, DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2008 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE OUTROS TAR PUB DOU CT 021054170 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2008 | 262.60 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 87,53KG C/QUENTE DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2008 | 1458.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A RECUPERA€ÇO DO PO€OARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OLHO DµGUA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS DE CX 4700 E C 79,NO PERIODO DE 14/01 A 14/02/2008, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE DUAS IMPRESORAS K 550 E CX 700 NO PERIODO DE 14/01 ·14/02/2008, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2008 | 1211.10 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§056597, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2008 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS02 e 09/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR NA LIMPEZAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2008 | 200.00 | 00002780709499 | PEDRO FRANCISCO SOARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITESE UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE DE GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS04,07 E 09/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 e 07/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2008 | 470.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRA€AS ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE FAIXAS EM POLIEMILENO COM ADESIVO EM IMPRESÇO DIGITAL, E 01 PLACA DE 20X20, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, QUANDO DA FESTA DE SÇO SEBASTIÇO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2008 | 200.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,07 E 08/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2008 | 160.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 08 E 10/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2008 | 425.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2008 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2008 | 100.00 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MINHA PESSOA COM MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2008 | 300.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS QUE MEU FILHO IRµ SE SUBMETER EMCLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO,INCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGENS DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2008 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA ESPOSA POR SE EN-CONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2008 | 150.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos controlados para minha pessoa por encon-trar-me em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2008 | 113.50 | 00058090630472 | MAURICELIA CASSIMIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2008 | 240.00 | 00004490371420 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CA-PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2008 | 113.00 | 00042137764415 | MARLI GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2008 | 1382.00 | 00096511010406 | CICERO BALBINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2008 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 08/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2008 | 220.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,08 E 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2008 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 09/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2008 | 220.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,07 E 09/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2008 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 07/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2008 | 420.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caf‚, almo‡os, jantar e hospedagem jun-to ao Esperan‡a Cai‡ara Hotel na cidade deCai‡ara, do medico odontologo da saude na fa-milia (PSF) deste municipio, referente ao mesde Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2008 | 481.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇODO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2008 | 380.00 | 00008140335479 | LEANDRO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE DESAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000671 | 10/01/2008 | 3100.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2008 | 320.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,07 E 09/01/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2008 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 04 E 09/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,03,07,08 E 0901/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2008 | 9.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DE09 AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2008 | 50.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BUREAUX PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2008 | 45.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2008 | 550.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2008 | 250.00 | 00028547985468 | VICENTE MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS ACONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAISQUE TRABALHAM NA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2008 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osprestados no acompanhamento do Programa So -cial do programa FGTS, junto a Caixa Econ“mi-ca Federal referente ao mes de dezembro de 07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2008 | 40.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA DGB 3053-SP, CONDUZINDOO TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2008 | 675.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 2LITROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS CON-CLUINTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20/ 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2008 | 500.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02LITROS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,REALIZADO NO DIA 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2008 | 252.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 25CAF�S, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOALDA SUCAM QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2008 | 1172.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DAS UNI-DADES DE SAéDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2008 | 1328.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2008 | 1122.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2008 | 8217.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2008 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE A SERVI€OS DA ADMINITRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 03,04,08 E 09/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2008 | 80.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIA 09/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2008 | 781.50 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2008 | 125.00 | 00065207823434 | MARIA JOS� DE MORAIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DASROUPAS DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BO-QUEIRÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITA€ÇO-PREGÇOELETRONICO N§ 04/2007, NO D.OFICIAL DO DIA 2812/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE PREGÇO NO 04/2007, NO D.OFICIAL,EDI€ÇO 2012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2008 | 240.00 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 UND. DESINFETANTE, 40 UND. µGUA SANITARIA, 40 UND. DE DETERGENTE, E 40 UND. AMA-CIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2008 | 200.00 | 00085516090415 | MARIA IRANI DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de tres diariassendo duas com pernoite e uma sem quando deviagens desta cidade a Capital do Estado aservi‡os da secretaria de saude desta edilidade nos dias 04,08 e 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2008 | 184.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO FIAT, -PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2008 | 50.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2008 | 175.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR ME TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2008 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES, ONDE RESIDE A CARENTE MA-RIA DAS NEVES DOS SANTOS JUNTAMENTE COM SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2008 | 2000.00 | 00006644846467 | ROBERTO HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2008 | 150.00 | 00007045201419 | JAQUELINE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA POR ECONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2008 | 809.75 | 00003506212419 | MARIA CLEMILDA MARQUES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPI, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2008 | 1302.00 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2008 | 160.00 | 00058091122420 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 07 E 10/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2008 | 210.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVI-LHÇO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÇO SE-BASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE, ONDE REALIZARSE-A NO PROXIMO DIA 25/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2008 | 300.00 | 00005699023470 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO, PER-TENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/01/2008 | 220.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,07 E 10/ 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2008 | 700.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATTERPILAR QUE ENCONTRA-SE PASSANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 22/12/2007 · 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2008 | 800.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETIADOS NO CONSERTO DO CARRO€ÇO DO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€ASDO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/01/2008 | 1230.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 02 C¶MARA DE AR E 02 PROTETORDESTINADOS A CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 14/01/2008 | 5000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DASCASAS DOS CARENTES PEDRO AMARO DA SILVA E JO-SE EDMILSON DA COSTA, RESIDENTE NAS RUAS MA-RIA JULIA DA SILVA E AVENIDA FRANCISCO GOMESNESTA CIDADE. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/01/2008 | 100.00 | 00005076433484 | MARIA DE FATIMA AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/01/2008 | 576.75 | 00005232393430 | MARIA DAS DORES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, EXAMES E ALIMENTOS E TAXAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2008 | 75.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM JUMPO HP 93A, RECICLAGEM JUMPO27A, SERVI€OS DE RECICLAGEM JUMPO AP 28A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/01/2008 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 EMPUNHADURA DA ALAVANCA E 01 REPARODA CHAVE DE SETA, DESTINADOS A AMBUL¶NCIA DU-CATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/01/2008 | 600.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,QUANDO DA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO LIGADO AOMUNICIPIO DE LOGRADOURO NO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/01/2008 | 118.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/01/2008 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/01/2008 | 245.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/01/2008 | 182.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/01/2008 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/01/2008 | 484.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/01/2008 | 102.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/01/2008 | 289.42 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/01/2008 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguada Igreja Catolica desta cidade, referente aomes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/01/2008 | 22.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguaonde reside o carente Nonato Raimundo Alvesreferente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/01/2008 | 50.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RESMA DE PAPEL A4 500FLS 75G COPIMAXE 04 PASTA AZ OF LOMBO LARGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/01/2008 | 475.00 | 08489098000102 | PE€AS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, COMBUSTIVEL E EIXO DES-TINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/01/2008 | 352.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 01 VENTILADOR E 01 CORTADOR DEGRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/01/2008 | 1766.90 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FIS-CAL 056732, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILU-MINA€ÇO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/01/2008 | 760.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/01/2008 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 17/01/2008 | 3439.08 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/01/2008 | 48.00 | 03201475000134 | MARLETE ALVES DA NàBRERGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARENTE MARIANILZA, RESIDENTE NO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2008 | 97.50 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510 CàPIAS DE XEROX E 06 ENCADERNA€åESDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA-RIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2008 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE OUTROS TAR PUB DOU CT 0201105-00 DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2008 | 210.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE D COBERTURA SONORANA CONFRATERNIZA€ÇO DO GRUPO DE IDOSO DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/01/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/01/2008 | 90.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEDIVERSAS CADEIRAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZA€ÇO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/01/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2008 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUAN-DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE NOS DIAS 08,14, E 17/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2008 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/01/2008 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/01/2008 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 15/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2008 | 320.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,15 E 17/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/01/2008 | 975.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATTERPILAR QUE SE ENCONTRA PASSANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 22 A 17/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2008 | 210.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PEDREIRO COMO PEDREIRO NA CON-SERVA€ÇO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/01/2008 | 869.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/01/2008 | 683.00 | 00005846663494 | GILMA DE LIMA NOBERTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2008 | 320.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 03,07,11 E 15/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2008 | 750.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 50 CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM A EQUIPE QUE ESTAORGANIZANDO A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIROSÇO SEBASTIÇO DESTA CIDADE, QUE REALIZAR-SE-ANO DIA 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/01/2008 | 35.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€åESDE 7 CàPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/01/2008 | 760.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2008 | 760.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2008 | 1900.00 | 00003524505414 | JOSE EDUARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/01/2008 | 3800.00 | 00007019006442 | LAILTON JACINTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/01/2008 | 140.00 | 10711521000100 | VALDA MARIA DE CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECDE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/01/2008 | 11895.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES (MDE) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/01/2008 | 23354.64 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/01/2008 | 10949.96 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/01/2008 | 3420.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/01/2008 | 5619.01 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/01/2008 | 294.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/01/2008 | 100.00 | 00003157488422 | LUCIENE SILVA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2008 | 500.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2008 | 1600.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AO PA-GAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMESDE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2008 | 1660.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/01/2008 | 1390.00 | 00037906402472 | FRANCISCA LEONILDA G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO MEDIDANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/01/2008 | 1900.00 | 00072694793487 | ROSILENO SABINO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/01/2008 | 1360.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/01/2008 | 1900.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/01/2008 | 1027.00 | 00008644347403 | VILMA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/01/2008 | 3040.00 | 00089389786487 | JOSE AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/01/2008 | 380.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/01/2008 | 1520.00 | 00004975888467 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/01/2008 | 380.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/01/2008 | 760.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/01/2008 | 3800.00 | 00002866191480 | Adailton Soares de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/01/2008 | 760.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/01/2008 | 5772.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/01/2008 | 1470.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 EIXO DE COMANDO E 01 ROLAMENTO DESTINADOS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/01/2008 | 1236.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/01/2008 | 1520.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DE GABINETE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/01/2008 | 1520.00 | 00052562689453 | MARCOS ANTONIO F. MAGALHAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/01/2008 | 380.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/01/2008 | 380.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/01/2008 | 41.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA CIDE DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/01/2008 | 4416.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/01/2008 | 2620.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/01/2008 | 1072.52 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/12/2007 A 04/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/01/2008 | 776.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/01/2008 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/01/2008 | 150.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€åES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULA€ÇOINSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/01/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ARTDE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROJUNTO AO CONFEA/CREA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/01/2008 | 1900.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA EDO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2008 | 2280.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2008 | 1140.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/01/2008 | 11328.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/01/2008 | 2370.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/01/2008 | 3420.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/01/2008 | 380.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/01/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/01/2008 | 1907.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A DIS-TRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/01/2008 | 200.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0914 E 18/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/01/2008 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma di ria cpernoite quando de viagens desta cidade a Ca-pital do Estado a servi‡os da Secretaria deSaude desta edildiade no dia 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/01/2008 | 251.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO FIAT PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/01/2008 | 552.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 225/75R15 A/T 1179, DESTINADOS AAMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/01/2008 | 170.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/01/2008 | 130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/01/2008 | 61.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDEDESTA CIDADE, REFERTENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/01/2008 | 991.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/01/2008 | 110.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS IGREJAS CATOLICA E ASSEM-BLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/01/2008 | 141.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SIL-VA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/01/2008 | 215.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA EL�TRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/01/2008 | 155.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/01/2008 | 1070.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 MANCAIS ATRITO, 02 EIXO, 14 DISCOS18 E 01 CHAVA DE LUZ MF, DESTINADOS A GRADEDO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/01/2008 | 450.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOSA REPOSI€ÇO DO CAL€AMENTO DAS RUAS SEVERINOAMARO DE LIMA E ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO AM-BAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/01/2008 | 1380.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 MTS DE PEDRAS CALCARIA, 04 MTS DEBRITAS CALCARIA, 02 MTS DE BRITA ROCHA, 120MTS DE LAGE E 08 MTS DE RACHÇO, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/01/2008 | 840.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.421 PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOA REPOSI€ÇO DOS CAL€AMETOS DAS RUAS SEVERINOAMARO DE LIMA E ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO AM-BAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | IMPLANTA€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 22/01/2008 | 2545.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002519, DESTINADOS A AMPLIA€ÇO E REFORMA DA ESCOLAMANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | IMPLANTA€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 22/01/2008 | 4990.30 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002520, 002521, DESTINADOS A AMPLIA€ÇO E REFOR-MA DA ESCOLA MUNICAIPAL MANOEL JOÇO BARBOSADA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/01/2008 | 413.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/01/2008 | 956.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR, QUANDO DOS FESTEJOSDA FESTA DE SÇO SEBASTIÇO QUE REALIZAR-SE-ANO DIA 25/01/2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/01/2008 | 331.70 | 10739860000367 | DICLOPLAST-DIST.E COMERCIO DE PLAST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 UND.PORTA GELO COM IMPRESSÇO, 200UNDPORTA LATA C/ IMPRESSÇO E 01 CX COPO 300ML POLYCUP CX 100 UND. DESTINADOS A TRADICIONALFESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADEQUE REALIZAR-SE-A NO DIA 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/01/2008 | 970.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO CONSERTO DA CA€AMBAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/01/2008 | 13.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/01/2008 | 90.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 RIT POTE 3 P€S, 30UND POTE MIX 350MLDESTINADOS AO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/01/2008 | 41.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA cide DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/01/2008 | 5987.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/01/2008 | 70.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSSENDO UMA A GUARABIRA E OUTRA A BELEM, CONDU-ZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DEPLACA HUG 8868-RN, NOS DIAS 10 E 22/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/01/2008 | 140.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AO LANCHEDO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIADE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/01/2008 | 1301.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PORTAS E 07 MTS DE ALISARES, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DO PREDIO DO CENTRO DE IN-FORMATICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/01/2008 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/01/2008 | 80.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNO DIA 20/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/01/2008 | 71.55 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/01/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias15 E 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/01/2008 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/01/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/01/2008 | 500.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/01/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/01/2008 | 470.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/01/2008 | 540.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/01/2008 | 210.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/01/2008 | 1050.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/01/2008 | 135.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSMEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVIU€OS PROFISSIONAIS JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPALDE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/01/2008 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 22/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/01/2008 | 700.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/01/2008 | 450.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento da folha de produtividade do SIA-SUS, referente ao mes de janeiro do ano em curso, codigo da unidade -2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/01/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/01/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/01/2008 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/01/2008 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/01/2008 | 200.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de uma viagemdesta cidade a capital do estado e 02 a cida-de de Guarabira, conduzindo o Secretario desaude desta Edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta nosdias 12,18 e 22/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/01/2008 | 80.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/01/2008 | 40.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/01/2008 | 56.00 | 00003547695457 | Severino Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AGENTE DE SAUDE JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/01/2008 | 460.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASSENDO 05 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS04,11,15,18,22 E 23/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002348 | 24/01/2008 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002356 | 24/01/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/01/2008 | 318.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA INSTALA€ÇO ELETRICA DA F-4000 E CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/01/2008 | 60.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 MTS DE LONA PRETA POLIAG, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/01/2008 | 490.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO), DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/01/2008 | 2300.00 | 00008250810414 | EMILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PARA A CONSER-VA€ÇO E PINTURA NO MEIO FIO, PRA€AS, BANCOS EMURETAS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/01/2008 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A20¦ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOQUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/01/2008 | 205.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DA ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/01/2008 | 120.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21 E 23/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/01/2008 | 145.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de horas extrasnoturnas prestadas como vigia junto a Escola Municipal Maria eloi Leite desta cidade, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/01/2008 | 23354.64 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/01/2008 | 10949.96 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/01/2008 | 100.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO DA CIDADE DECAI€ARA-PB, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTACIDADE POR OCASIÇO DA TRADICIONAL FESTA DESÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/01/2008 | 52.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 MTS DE TECIDOS MORIN, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE PARA A CONFEC€ÇO DE FAIXAS ALUSIVAS POR OCASIÇO DA TRADICIONAL FESTA DE SÇOSEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/01/2008 | 254.00 | 00005243724467 | MARIZELIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/01/2008 | 100.00 | 00057392056468 | JOS� CARLOS DO AMARAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/01/2008 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 E18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/01/2008 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/01/2008 | 180.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS QUE MEU FILHO IRµ SE SUBMETER EMCLINICA NA CAPITAL DO ESTADO,INCLUSIVE DESPE-SAS COM PASSAGENS DE âNIBUS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/01/2008 | 136.00 | 00048473995449 | MARIA NILZA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/01/2008 | 8000.00 | 00006058207401 | ADAILTON CIRILO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/01/2008 | 7000.00 | 00003772133495 | JOSELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/01/2008 | 407.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/01/2008 | 90.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/01/2008 | 655.00 | 00004939465438 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/01/2008 | 2620.00 | 00003238329464 | JUVENAL NUNES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/01/2008 | 250.00 | 00052563383404 | JOAO VICTOR DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SEGURAN€AQUE PRESTARAM SEUS SERVI€OS NA TRADICIONALFESTA DE SAåA SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/01/2008 | 160.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 22 E 24/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/01/2008 | 320.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11,1418 E 23/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/01/2008 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE10 (DEZ) CABINES SANITARIAS MOVEIS, DESTINADAA TRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/01/2008 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/01/2008 | 105.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DE 21 CARTEIRAS ESCOLARDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/01/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/01/2008 | 150.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DEMÇO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PER-TENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/01/2008 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15 E 23/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/01/2008 | 195.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/01/2008 | 760.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 01 MONITOR 17 LCD 732 NM PTO BRILHANTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/01/2008 | 350.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 01 NOBREAK 700 BS 220/110 GRA. ESP, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/01/2008 | 2068.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/01/2008 | 250.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AOS CON-CLUINTES DE 4¦ E 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALI-ZADO NO DIA 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS ERVI€OS DE MÇO DE OBRA PARA RECONSTRU-€ÇO DO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DO DESTERRODESTA CIDADE INCLUSIVE PINTURA DA CAPELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00009599908368 | MARIA CLEIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODAS PLACAS DE VIDRO COM IMPRESSÇO E ACABAMEN-TO COM PARAFUSO DE INOX, MEDINDO 30X40, DESTINADOS AOS CONCLUINTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, REALIZADA NO DIA 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/01/2008 | 308.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002861 | 28/01/2008 | 27000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇOARTISTICA DA BANDA MASTRUZ COM LEITE NA FESTADO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO DESTA CIDADE NODIA 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/01/2008 | 200.00 | 00025166093453 | ROBERTO DE FRAN€A SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE LEMBRAN€AS E DECORA€ÇO DESTINADAS AO PAVI-LHÇO CENTRAL DA TRADICONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE, QUE REALIZOU-SENO DIA 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/01/2008 | 117.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/01/2008 | 600.00 | 00047532815404 | GILMAR FLORENCIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPARQUE SANTA MARIA 2 PROMOVIDO PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DESTA CIDADE NO DIA 26/01/2008, EM COMEMORA€ÇO A TRADICIONAL FESTA DE SÇO SE-BASTIÇO, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/01/2008 | 150.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS JOGADORES DEFUTEBOL DA FOR€A JOVEM DA VILA NOVA DESCOBER-TA DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA PARTICIPANDO DACOPA ROBSON FARIAS NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/01/2008 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENA-DOR RUY CARNEIRO, ANTONIO SOARES DA CRUZ E MANOEL BENTO DE LIMA DAS LOCALIDADES DOS SITIOSPIMENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/01/2008 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2008 | 36.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2008 | 150.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSSENDO 01 A JOÇO PESSOA E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PAS-TA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACADGB 3053-PB, DURANTE OS DIAS 20 E 25/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2008 | 95.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA DEUROLOGIA E UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2008 | 700.00 | 08489098000102 | PE€AS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORJOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2008 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2008 | 1560.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ PELO FORNECIMENTO DEFOGOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZA-DO NESTA CIDADE NO DIA 01/01/2008, EM COMEMO-RA€ÇO AO ANO VINDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2008 | 299.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS BARRACAS E PARQUE, QUANDODA FESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CI-DADE, QUE REALIZOU-SE NO DIA 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2008 | 89.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS PéBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2008 | 1500.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO A JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2008 | 170.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FISCALIZA-€ÇO DA OBRA DE CONSTRU€ÇO DE 25 U.H. COM 32 MCADA, PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA EM ALVENARIA E TIJOLOS CERAMICOS COBERTAS COM MADEIRA ETELHAS CERAMICA, DO PROGRAMA CARTA DE CREDITOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2008 | 411.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRA-TORES, CARRO€åES E DOS VEICULOS PERTENCENTE AA ESTA EDILIDADE, E LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2008 | 750.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATTERPILAR QUE ENCONTRA-SE PASSANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11/01/2008 · 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2008 | 600.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2008 | 200.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2008 | 1128.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CARRO€ÇO, CHASSI, FOLGA DAS RO-DAS, EXTRA€ÇO DE PARAFUSOS DO TRATOR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE E SERVI€OS DO TERMINAL, CAIXA DEMARCHA E PARALAMA DA CA€AMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003344 | 31/01/2008 | 1506.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 823.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADEPARA SERVIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003352 | 31/01/2008 | 1612.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 881.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADEPARA SERVIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003361 | 31/01/2008 | 1648.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 901.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003379 | 31/01/2008 | 1795.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 981.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003387 | 31/01/2008 | 580.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003395 | 31/01/2008 | 1151.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 629.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003425 | 31/01/2008 | 719.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 393.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003565 | 31/01/2008 | 14380.73 | 02914689000195 | MZ ENGENHARIAE INSTALAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€ÇODOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DµGUA DA COMUNIDADE DO SÖTIO GIRAL,NESTE MUNICIPIO. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003573 | 31/01/2008 | 30491.67 | 02034017000195 | COSAN-CONSTRU€åES E SANEAMENTO LTDA | Importe relativo ao pagamento do 2§ boletim eultimo da medi‡ao para a constu‡Æo de 19 modulos sanitarios domiciliares na zona rural deste municipio. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2008 | 40.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de uma diariasem pernoites, quando de viagens desta cidadea de Campina Grande a servi‡os da Secretaria de Educa‡Æo Cultura e Esportes desta edilida-de no dia 24/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2008 | 1318.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM HOSPEDAGEM, CAF�, ALMO€O E JANTAR DOS COMPONENTES DA BANDA SHOW MASTRUZ COM LEITE,QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NODIA 25/01/2008, EM COMEMORA€ÇO A TRADICIONALFESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2008 | 200.00 | 00096513721415 | ROBERTO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA DE MU-SICA JOAQUIM PEREIRA DA CIDADE DE CAI€ARA,QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NODIA 25/01/2008, EM COMEMORA€ÇO A TRADICIONALFESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00009245385469 | JOS� ROMERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA FORROZÇO DA PONTE NESTA CIDADE NODIA 25/01/2008, QUANDO DA TRADICIONAL FESTADE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 04,08,10,14 E 22/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003409 | 31/01/2008 | 1001.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 547.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003417 | 31/01/2008 | 1090.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 438.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/01/2008 | 11961.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 6O% DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2008 | 100.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2008 | 849.58 | 00057392056468 | JOS� CARLOS DO AMARAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E TAXAS DE A-GUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2008 | 320.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UMA PROTESE DESNTARIA DESTINADA A CARENTEMARIA DO SOCORRO BENTO DOS SANTOS, POR SE EN-CONTRAR SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2008 | 170.00 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€ÇO, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003204 | 31/01/2008 | 5403.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2008 | 200.00 | 00096512580478 | SOLIEDARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,24 E 28/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO AO DEPTO. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 31/01/2008 | 6500.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003301 | 31/01/2008 | 1182.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 646.0 litros de ¢leo diesel, destinadosa Ambulƒncia Ducato, pertencente a secretariade Sa£de desta edilidade, referente ao mesde janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003310 | 31/01/2008 | 988.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 397.0 litros de gasolina comum, destinados ao Fiat Uno, pertencente a secretaria deSa£de desta edilidade, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003328 | 31/01/2008 | 1337.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 537.0 litros de gasolina comum, destinados a ambulancia saveiro, pertencente a secretaria de Sa£de desta edilidade, referente aomes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003336 | 31/01/2008 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio, referenteao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2008 | 190.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES INCLUSIVE REFRIGERANTES DE 2 LTDESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/01/2008 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003034 | 31/01/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JANEIRO/2008 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS-TRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2008 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIAS 20 E 25/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003085 | 31/01/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2008 | 534.84 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2008 | 1141.87 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PAGASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB,JUNTO A SUDEMA REFERENTE A LICEN€A AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2008 | 600.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OPOSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pasteis coxinhas, hamburgue e refrige-rantes destinados ao lanche do pessoal quetrabalha interno na secretaria de Adm/Finan‡adesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2008 | 200.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2008 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE PREGÇO N§ 04/2007, NO D.OFICIAL, EDI€ÇO:0501/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2008 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE EXTRATO DE CONTRATO NO D.O DO DIA 17/01/8PUBLICA€ÇO TERMO DE RATIFICA€ÇO-INEXUBILIDADE DE LICITA€ÇO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2008 | 85.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5940-4/PGTO.DE FUN-CIONARIOS DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2008 | 8.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5940-4/PGTO.DE FUN-CIONARIOS DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2008 | 26.00 | 33066408080984 | BANCO REAL | Importe elativo ao pagamento de tarifa banca-ria cobrada pelo Banco real na conta do ICMS desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/01/2008 | 148.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA FOPAG REF. AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/01/2008 | 5.00 | 00008521977727 | ELIANE GOMES DA SILVA | Importe relativo ao refor‡o do empenho 0000094 de 04/01/2008, em virtude de registro a me-nor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/01/2008 | 1200.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2008 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO,CAMPINA GRANDE E A GUARA-BIRA A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPALNOS DIAS 03,07,11,15,18,21,24,28 E 30/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2008 | 1300.00 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA JOÇO PESSOA PORTO ALEGRE RS/ JOÇO PESSOA, DO PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM EVENTO NA PUCRS, POTIFICIA UNIVERSIDADECATOLICA NAQUELA LOCALIDADE NOS DIAS 12,13,1415 E 16 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2008 | 403.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2008 | 281.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2008 | 300.00 | 00085498190425 | WELLINGTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A DEBELEM, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADM/FINAN€ADESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNK 3657-PB, DURANTE OS DIAS 17,24 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2008 | 150.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DA FARDA DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2008 | 2020.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECONSTRU€ÇO DOMONUMENTO DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO E PIN-TURA DA CAPELA DA MESMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2008 | 39.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDEDESTA CIDADE, REFERTENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2008 | 130.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2008 | 243.00 | 00062260138420 | CLOVIS BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMTER EM CLINICA POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2008 | 500.00 | 00006138613457 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA EM-PREITADA NOS SERVI€OS DE RESTAURA€ÇO E CONSERVA€ÇO DE MINHA CASA,SITO NO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00085513814404 | VALDEREDO ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE UM BARREIRO NACOMUNIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00071498770444 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE UM BARREIRO NACOMUIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2008 | 165.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2008 | 59.38 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2008 | 135.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DA PULIA DE REFRIGERA€ÇO DO MOTOR DABESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2008 | 150.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACANYB 1368-PB,QUANDO DE PROPAGANDA DE DIVULGA-€ÇO DO INICIO DA AULAS DO ANO LETIVO DE 2008,NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2008 | 750.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATTERPILAR QUE SE ENCONTRA PASSANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 18 A 31/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/02/2008 | 429.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/02/2008 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/02/2008 | 1311.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/02/2008 | 12329.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/02/2008 | 70.00 | 00065186176400 | Gerinaldo Pereira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE OBSTRU€ÇO DE UMA PEDRA NO CENTRO DEINFORMATICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/02/2008 | 40.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/02/2008 | 80.00 | 00006128446418 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/02/2008 | 210.00 | 00002488026743 | LUCIA MINERVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO ESCOLAR NO DIA 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/02/2008 | 497.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/02/2008 | 70.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPALMARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003964 | 08/02/2008 | 5969.76 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003972 | 08/02/2008 | 4596.28 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCÖCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/02/2008 | 200.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS PESSOAS DO FOR€A JOVEM DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA ROBSON FARIAS NA CIDADEDE NOVA CRUZ-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/02/2008 | 1950.00 | 00047239514404 | EDMILSON RIBEIRO PEREIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento do aluguel de casas de di -versas pessoas carentes deste municipio, me-diante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/02/2008 | 70.60 | 00001139469452 | EDILMA LOUREN€O DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRI-CA DE MINHA RESIDÒNCIA, POR ENCONTRAR-ME SEMCONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/02/2008 | 474.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMORA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/02/2008 | 363.00 | 00008152573418 | MARIA JOS� VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTIS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/02/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/02/2008 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES, ONDE RESIDE A CARENTE MA-RIA DAS NEVES DOS SANTOS JUNTAMENTE COM SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/02/2008 | 120.00 | 00008536182407 | JANIRIA ELEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES PORENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/02/2008 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA ESPOSA POR SE EN-CONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/02/2008 | 240.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 06,08 E 11/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/02/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 07 e 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/02/2008 | 200.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,07 E 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/02/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR NA LIMPEZAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA TJ SHOW E NAIDE STAR, QUANDO DE SUAAPRESENTA€ÇO NA PRA€A DO POVO NESTA CIDADE NODIA 25/01/2008 EM COMEMORA€ÇO A TRADICIONALFESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/02/2008 | 200.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2008, EM FESTE-JOS AO CARNAVAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/02/2008 | 715.00 | 00007695071404 | ARNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DACOBERTURA SONORA NOS FESTEJOS DO CARNAVAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/02/2008 | 300.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, QUEPARICIPARAM DO PLANEJAMENTO REALIZADO COM OSMESMOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/02/2008 | 300.00 | 00007392880403 | LUANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESENHOS EMAUTO CAD DOS PROJETOS DE SANEAMENTO BASICODESTA CIDADE E DA PAVIMENTA€ÇO DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/02/2008 | 200.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS18 E 25/1 E 07/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/02/2008 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/02/2008 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07 E08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/02/2008 | 380.00 | 00008511819452 | JOSIMAR BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AM-BIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/02/2008 | 240.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 30 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/02/2008 | 500.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO BIOQUIMICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/02/2008 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma di ria cpernoite quando de viagens desta cidade a Ca-pital do Estado a servi‡os da Secretaria deSaude desta edildiade no dia 07/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/02/2008 | 200.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 04,07 E 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/02/2008 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 07/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/02/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/02/2008 | 200.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 2430/01 E 08/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/02/2008 | 1955.25 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A DIS-TRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTESDETE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/02/2008 | 300.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIARES DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NO POSTO MEDICO MU-NICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/02/2008 | 220.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 30/01 E 07/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/02/2008 | 300.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, 34 CAFES DESTINAOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/02/2008 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/02/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11,15,24/01 E 07E 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/02/2008 | 660.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA ADMINITRA€ÇO MUNICIPALNOS DIAS 31/01 E 07 E 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/02/2008 | 200.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSSENDO UMA A GUARABIRA E OUTRA A JOÇO PESSOA,CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE,SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DEPLACA HUG 8868-RN, NOS DIAS 31/01 E 11/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/02/2008 | 359.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/02/2008 | 50.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UMA PLACA DESTINADA A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO AO DEPTO. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004341 | 12/02/2008 | 24000.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM UNO MILE 1.0 FLEX 04P, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/02/2008 | 851.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMEPZA (ASEEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM A UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTOMEDICO MUNICIPAL DE SAUDE SO SITIO BRAGA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/02/2008 | 215.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/02/2008 | 200.00 | 00003157488422 | LUCIENE SILVA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,07 E 08/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/02/2008 | 120.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07 E 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/02/2008 | 160.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 08 E 11/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/02/2008 | 1196.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de limapeza (asseio), destinados a secretaria de educa‡Æo cultura, esporte desta edilidade para a distribui‡Æo com asescolas da rede funadamental de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/02/2008 | 700.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS EVENTOS RELIGIOSOS DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO DESTERROQUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 13 · 16/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/02/2008 | 2000.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A CULTURA DENOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/02/2008 | 677.00 | 00003507138476 | MARIA LUIS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/02/2008 | 42.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TERRINA COM TAMPA DE VIDRO E 01 SEMTAMPA, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/02/2008 | 330.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 01 ARMARIO ESCRITORIO CINZA, DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/02/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS HP K550 DE SERIAL N§MY 62K 320HQ CX 4700 DE SERIAL N§ GZBM 01937,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/02/2008 | 411.48 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EM-PLACAMENTO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/02/2008 | 100.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/02/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE DUAS IMPRESORAS CX 4700 DE SERIAL N§G2BMO 16912 E C79DE SERIAL N§ JEUM 026859, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004464 | 14/02/2008 | 4416.73 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/02/2008 | 244.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU P 205 65 R 115 DUELER AT XL 11-523, DESTINADOS A ECOSPORT, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/02/2008 | 113.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, DESENPENO DEEIXO E CAMBAGEM, EFETUADOS NO ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/02/2008 | 48.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BORRACHAS D PORTA TRASEIRA E 01 JOGOOLHO GATO, DESTINADOS AO FIAT, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/02/2008 | 400.00 | 07332177000134 | ESC COM. E INDUSTRIA DE INFOMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 01 MONITOR CRT 17, BRANCO LG, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE PARA O SETOR DE LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/02/2008 | 171.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE E UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/02/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/02/2008 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/02/2008 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/02/2008 | 1536.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COMAS PARTURIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/02/2008 | 518.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/02/2008 | 1000.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BANCOS DE GRANITO DESTINADOS A PRA€ANA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/02/2008 | 2200.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 TUBOS DE CIMENTO 300 MM, DESTINADOSA CONSTRU€ÇO DA GALERIA DA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES AT� A JOÇO PEREIRA DE ARAUJO NESTACIDADE. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/02/2008 | 105.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/02/2008 | 210.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SILENC. INT. GALV. SAVEIRO E 01 SILETERM. GALV, DESTINADOS A MBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/02/2008 | 278.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/02/2008 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 15 E 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/02/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/02/2008 | 125.00 | 00005548290452 | JOS� LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADEDE RESOLVERS ASSUNTOS DE SEU INTERESSE DE SUAPASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA-CA JNT 7421-PB, NO DIA 18/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/02/2008 | 1155.31 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/01/2008 a 04/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/02/2008 | 1031.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/02/2008 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/02/2008 | 359.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS AO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/02/2008 | 550.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/02/2008 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/02/2008 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/02/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias15 E 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/02/2008 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 19/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/02/2008 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUAN-DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE NOS DIAS 11,14 E 18/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/02/2008 | 234.82 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EM-PLACAMENTO DO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004758 | 20/02/2008 | 1000.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/02/2008 | 210.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/02/2008 | 540.00 | 00034198148449 | JORGE MARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/02/2008 | 780.00 | 00091669936449 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/02/2008 | 1030.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/02/2008 | 490.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento da folha de produtividade do SIA-SUS, referente ao mes de fevereiro do ano em curso, codigo da unidade 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/02/2008 | 61.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 610 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMEN-TOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/02/2008 | 240.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,18E 19/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/02/2008 | 100.00 | 00050423630415 | JACIANE DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UM PLANE-JAMENTO DO ANO LETIVO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004855 | 20/02/2008 | 1748.38 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/02/2008 | 100.00 | 00014105586491 | ROSALINDA FALCÃO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UM PLANEJAMENTODO ANO LETIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/02/2008 | 761.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/02/2008 | 34.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/02/2008 | 50.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIASDESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DGB 3053-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/02/2008 | 70.00 | 00042779502487 | LUZINETE CRESCENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/02/2008 | 208.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/02/2008 | 250.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/02/2008 | 100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/02/2008 | 651.35 | 00003221550456 | JANDIRLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIA EL�TRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/02/2008 | 1106.00 | 00003232499490 | MARIA JOS� LUCAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELE N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/02/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/02/2008 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES,E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS11,18 E 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/02/2008 | 52.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 08 CàPIAS DECHAVE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/02/2008 | 50.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/02/2008 | 60.00 | 00073920908449 | ANANIAS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/02/2008 | 68.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS JOÇO ALVES DE CARVALHO E CICE-RA MIGUEL DOS SANTOS, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/02/2008 | 307.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/02/2008 | 2550.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUASPROJETADAS DO CAL€AMENTO DAS 1,2,3 TODAS DOPOVOAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CT 0178727-24/2005. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/02/2008 | 160.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A ALI-MENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/02/2008 | 560.00 | 08489098000102 | PE€AS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAPA DE ROLAMENTO, 02 CONE DE ROLA-MENTO DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/02/2008 | 274.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008 E A 1¦ QUINZENA DO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/02/2008 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS19 E 20/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/02/2008 | 600.00 | 08489098000102 | PE€AS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAPA DE ROLAMENTO, 02 CONE DE ROLA-MENTO DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/02/2008 | 595.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/02/2008 | 200.00 | 00006837960466 | ADJANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 12,15 E 20/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/02/2008 | 1000.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS WEBDE UM SISTEMA DE SAUDE E UM SITE, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/02/2008 | 180.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE FREIOS E ROLAMENTO, TROCA DO ELEVA-DOR DO VIDRO DA PORTA E BOMBA DE COMBUSTIVELE FILTRO DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0005134 | 21/02/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/02/2008 | 215.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 PCT. CAF�, 40KG DE A€UCAR E 80 PCT.DE CHµ, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIOD E JANEIRO A MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/02/2008 | 86.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DESUS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/02/2008 | 252.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE AEROGRAMAS DE NATAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/02/2008 | 60.59 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/02/2008 | 59.38 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/02/2008 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/02/2008 | 131.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/02/2008 | 180.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 05 ADESIVOS DESTINADOS AO FIAT, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/02/2008 | 893.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADAS A ESCO-LA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/02/2008 | 196.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA E-LOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/02/2008 | 266.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/02/2008 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/02/2008 | 615.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 67 METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/02/2008 | 300.00 | 00002748699424 | JOSENILDO PEREIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA CAIXA DE DIRE€ÇO HIDRAULICA DEUMA ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/02/2008 | 352.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/02/2008 | 736.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/02/2008 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/02/2008 | 247.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DOSPREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/02/2008 | 5862.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEILUMINA€ÇO PUBLICA DAS RUA PéBLICAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/02/2008 | 5772.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/02/2008 | 175.00 | 00071659390753 | DAMIANA FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/02/2008 | 40.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXÇO PARA RECEM NASCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/02/2008 | 100.00 | 00005977440413 | WALLISON LUIZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/02/2008 | 420.00 | 00002093730405 | MARIA MARILENE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE âNIBUSDESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO PARA MINHAPESSOA E A DE MEU FILHO, A PROCURA DE TRABA-LHO PARA O NOSSO SUSTENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/02/2008 | 1360.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/02/2008 | 1900.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/02/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/02/2008 | 105.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DE 10 CARTEIRAS ESCOLARPERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, INCLUSIVE PINTURA NAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/02/2008 | 160.00 | 00058091122420 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 19 E 20/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/02/2008 | 11805.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES (MDE), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/02/2008 | 23444.64 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES ( FUNDEF 60%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/02/2008 | 10949.96 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES ( FUNDEF 40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/02/2008 | 3420.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS DE ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/02/2008 | 5621.35 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/02/2008 | 200.00 | 00085516090415 | MARIA IRANI DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de tres diariassendo duas com pernoite e uma sem quando deviagens desta cidade a Capital do Estado aservi‡os da secretaria de saude desta edilidade nos dias 14,18 e 19/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/02/2008 | 340.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DE 01 EQUIPO ODONTOLOGICO, 01 SUGADOR, 01 FOTOPOLAMERIZADOR, 01 ESTUFA, 01 CONSERTO DE EQUIPO ODONTOLOGICO, 01 SUGADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/02/2008 | 2400.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/02/2008 | 215.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/02/2008 | 11746.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/02/2008 | 2370.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/02/2008 | 3780.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/02/2008 | 760.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/02/2008 | 1236.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/02/2008 | 1520.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DE GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/02/2008 | 3998.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/02/2008 | 2620.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/02/2008 | 299.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 NOBREAK 850 UA AUTOMATICO ATE 1 HORADA AUTONOMIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/02/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISO NO D.O.. ED: 09/02/2008 DE RESPONSA-BILIDADE DE SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/02/2008 | 1592.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARUA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/02/2008 | 2001.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/02/2008 | 851.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/02/2008 | 4623.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/02/2008 | 6203.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 6O% DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/02/2008 | 2387.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 4O% DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/02/2008 | 3584.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (MDE), DESTA EDILIDADE PARTEPATRONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/02/2008 | 151.50 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARAA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/02/2008 | 780.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/02/2008 | 5744.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/02/2008 | 3040.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/02/2008 | 760.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO ELETRICISTA E AJUDANTE DO MESMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/02/2008 | 760.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/02/2008 | 1520.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/02/2008 | 3800.00 | 00002348728451 | JOSE ROBERTO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/02/2008 | 380.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/02/2008 | 1060.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/02/2008 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E25/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/02/2008 | 1390.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/02/2008 | 1600.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/02/2008 | 1660.00 | 00065187180487 | ISAURA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO AO PA-GAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEIDANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/02/2008 | 1900.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao pagamento dos vencimentosdos vigias e auxiliar de servi‡os que prestamseus servi‡os junto a Creche Maria Julia daSilva desta cidade, referente ao mes de feve-reiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/02/2008 | 150.00 | 00005566309470 | MARIA JOS� GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/02/2008 | 760.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/02/2008 | 760.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/02/2008 | 3800.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO VIGIAS NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE,DESTA CIDADE, E DA ESCOLA MUNICI-PAL JOS� APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA DES-TE MUNICIPIO E MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALI-DADE DO SITIO BOQUEIRÇO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/02/2008 | 1900.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/02/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/02/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/02/2008 | 2500.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MES FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/02/2008 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PROTETOR DO CARTER, 01 JOGO DE FRISOLATERAL,01 ANTENA, DESTINADOS AO FIAT UNO MI-LE, PRTENECNTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/02/2008 | 314.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DA MEDICA DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/02/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/02/2008 | 2000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como Odontologo do Programa Saude na Familia (PSF) deste municipio, referen-te ao mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/02/2008 | 5000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/02/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/02/2008 | 275.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM NOBREAK SMS MANGEN N§ DE SE-RIE 2720700312 SUBSTITUI€ÇO DE BATERIA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/02/2008 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM JUMBO AP 27A, 01 RECICLAGEM DEJUMBO AP 28A DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/02/2008 | 1900.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/02/2008 | 1140.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/02/2008 | 2280.00 | 00005089858462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDEDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/02/2008 | 639.06 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/02/2008 | 1520.00 | 00041408330415 | JOSE CRESCENCIO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/02/2008 | 380.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0006360 | 28/02/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2008 | 120.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENES DESTA CIDADE GUARABIRA A SERVI€OS DASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE NOS DIAS 20 E 26/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2008 | 240.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPARLAMENTAR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIAS 18,22 E 25/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2008 | 446.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2008 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2008 | 56.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MA-NOEL BENTO DE LIMA E JOS� APOLINARIO RAMOSDAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2008 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2008 | 2420.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA PORTO ALEGRE RIO GRANDE DO SUL E UMA A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM EVENTO NA PUCRS, UNIVERSIDADE CATOLICANAQUELA LOCALIDADE NOS DIAS 12,13,14,15,16,2502/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2008 | 300.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006157 | 28/02/2008 | 131.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 53.0 litros de gasolina comum, destina-dos ao Fiat uno, pertencente a secretaria deSa£de desta edilidade, referente ao fevereiro2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006165 | 28/02/2008 | 786.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 316.0 litros de gasolina comum, destinados ao Fiat uno, pertencente a secretaria deSa£de desta edilidade, referente ao fevereiro2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006190 | 28/02/2008 | 1334.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 536.0 litros de gasolina comum, destin dos ao Ambulancia Saveiro, pertencente a se-cretaria de Sa£de desta edilidade, referenteao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006203 | 28/02/2008 | 1207.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 660.0 litros de ¢leo diesel, destinadosa Ambulancia Ducato, pertencente a secreta-ria de Sa£de desta edilidade, referente aomes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006297 | 28/02/2008 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio, referenteao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0006351 | 28/02/2008 | 7615.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2008 | 320.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,15,20 E 26/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2008 | 213.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2008 | 220.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,22 E 26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006173 | 28/02/2008 | 1052.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 575.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINA-DOS A BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006181 | 28/02/2008 | 799.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 321.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ESCOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2008 | 280.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2008 | 120.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DECIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 21 E 25/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 15,19,21,25 E 27/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | CRIA€ÇO DA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 28/02/2008 | 6500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PALA AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A FORMA-€ÇO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2008 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOELBENTO DE LIMA, SENADOR RUY CARNEIRO, ANTONIO SOARES DA CRUZ E JOS� APOLINARIO RAMOS, DASLOCALIDADES DOS SITIO PIMENTA E BRAGA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2008 | 240.00 | 00063169509420 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 1518,21/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2008 | 200.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARPERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2008 | 240.00 | 00048473979400 | EDNEIDE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11,19 ,22/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2008 | 240.00 | 00003082683428 | DIANA FREIRE DE LEMOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,12,20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2008 | 276.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE 92 CABELOS DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARESDA CRUZ, JOS� APOLINARIO RAMOS E MANOEL BENTODE LIMA DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E PI-MENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2008 | 240.00 | 00002304940480 | MARCELO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DAIS 08,13 E 21/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | IMPLANTA€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 28/02/2008 | 3200.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO E REFORMA DA ES-COLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALI-DADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2008 | 236.00 | 00002982652498 | OZANA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006289 | 28/02/2008 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BUJOES DE GAS LIQUEFEITO DE 13 KG,DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2008 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2008 | 1500.00 | 00045652759453 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPEIDADE LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO NA CIDADE DE CAI€ARA, ONDEFUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA ,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2008 | 500.00 | 00007743744469 | RAFAELA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA DOCOMERCIO NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A CARENTEMARIA LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA JUNTAMENTECOM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2008 | 2000.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2008 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA RESTAURA€ÇO DAS CASAS DOS CARENTES JOSENILDO AMARANTE E OUTRO CONFORME DECLARA€åES ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006211 | 28/02/2008 | 536.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 293.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006220 | 28/02/2008 | 1279.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 699.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006238 | 28/02/2008 | 575.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006246 | 28/02/2008 | 1509.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 825.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006254 | 28/02/2008 | 1626.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 889.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006262 | 28/02/2008 | 1648.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 901.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006271 | 28/02/2008 | 1654.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 904.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR MASSEY JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2008 | 350.00 | 00062629263720 | MANOEL COSMO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAMENTO PELOS MEUS SERVI-€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS RODAS DO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2008 | 440.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14,18,21 E26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/02/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2008 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2008 | 438.50 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRA-TORES, CARRO€åES E DOS VEICULOS PERTENCENTE AA ESTA EDILIDADE, E LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/02/2008 | 80.00 | 00003157012428 | JOSE ISRAEL F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO DIA 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/02/2008 | 200.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOM PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA CONSERTO DE UMA CAIXA DE MARCHADA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE TROCA DOFEIXE DE MOLA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/02/2008 | 400.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DA AVFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/02/2008 | 34111.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DEUMA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA NOVA DESCO -BERTA DESTE MUNICÖPIO. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00085513814404 | VALDEREDO ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DEE LIMPEZA DE UM BARREIRO NACOMUNIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00071498770444 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DE UM BARREIRO NACOMUNIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/02/2008 | 220.00 | 00062260138420 | CLOVIS BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS E MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMEN-TO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/02/2008 | 897.00 | 00005415536400 | GERALDO LIRA DA COSTA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos exames e alimentos de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante Lei 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/02/2008 | 120.00 | 00004156649423 | MANOEL ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER POR EN-CONTRAR-ME EM DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/02/2008 | 140.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/02/2008 | 692.00 | 00004999131404 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/02/2008 | 401.00 | 00071497013453 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/02/2008 | 1383.00 | 00008234797492 | ALEXSANDRO IDALINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/02/2008 | 5000.00 | 00008016478786 | ROBERTO MARINHO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/02/2008 | 7000.00 | 00002419993403 | MARIA BETANIA ANDRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/02/2008 | 2615.00 | 00003420762488 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/02/2008 | 185.00 | 00072957263815 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/02/2008 | 849.00 | 00008831277413 | MARIA JACIELY ANTERO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/02/2008 | 280.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DAS DESPE-SAS COM EXAMES MEDICOS POR ME ENCONTRAR EMTRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/02/2008 | 380.00 | 07173634000195 | SA & OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ARMA€ÇO EVIDENCE CLESS E 01 OAR DE LENTE VISÇO SIMPLES, DESTINADOS A CARENTE DENOME CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/02/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/02/2008 | 150.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/02/2008 | 200.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 03 diariassendo duas com pernoites e uma sem, quandode viagens desta cidade a Capital do Estadoe a guarabira a servi‡os da Secretaria de educa‡Æo cultura e esporte desta edilidade nosdias 14,21 e 27/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/02/2008 | 100.00 | 00072631953487 | LUIS ANTONIO VIEIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR8420-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/02/2008 | 40.00 | 00001960209485 | MARIA JOSE DO NSACIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/02/2008 | 210.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E DOFREIO DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/02/2008 | 80.00 | 00087413221420 | JOS� ANTONIO RAIMUNDO DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DE PARTIDA ELETRICA DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/02/2008 | 80.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE,NO DIA 26/02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/02/2008 | 220.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14,22 E 28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/02/2008 | 280.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,22,25 E 28/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/02/2008 | 606.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEU P 750X16 12L BFT-595 80271, DESTINADOS A BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/02/2008 | 7.25 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 29/02/2008 | 4982.77 | 41196791000154 | MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11,24 KG FR M. MALHA RAM PV VERMELHA E141,12KG BRANCA, DESTIANADAS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PARA A CONFEC€ÇO DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ADISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/02/2008 | 108.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A DEGUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA KIC 3182-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/02/2008 | 56.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOELBENTO DE LIMA E JOSE APOLINARIO RAMOS DASLOCALIDADES DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,REFERENE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/02/2008 | 300.00 | 00002748699424 | JOSENILDO PEREIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSEFETUADOS NA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DEUM ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/02/2008 | 200.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA VILA NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/02/2008 | 34111.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DEUMA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/02/2008 | 893.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADAS A ESCO-LA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/02/2008 | 254.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 P 225/75R15 H/T 689, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/02/2008 | 36.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 AL€A DE TETO C/ BUCHA, DESTINADAS AOFIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/02/2008 | 1761.76 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO, ARROZ, A€UCAR, CHARQUE ETC. DESTIANDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARA€OES ANEXAS DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/02/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/02/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACAS DESTINADAS AO FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/02/2008 | 130.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/02/2008 | 220.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19,22 E 27/022008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/02/2008 | 330.00 | 00006082633466 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DE 04 AR CONDICIONADOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS DOS MESMOSE LMPEZA DO GABINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/02/2008 | 280.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de duas viagensdesta cidade a capital do estado e 01 a cida-de de Guarabira, conduzindo o Secretario desaude desta Edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta nosdias 08,19 e 26/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/02/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/02/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/02/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/02/2008 | 95.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA DEUROLOGIA E UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/02/2008 | 761.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/02/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/02/2008 | 1274.50 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112.0MTS DE PISO E 30 SC DE ARGAMASSA,DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DO PREDIO DO CENTRODE INFORMATICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/02/2008 | 38.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DE38 AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/02/2008 | 1100.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA CONFEC€ÇO DE DOIS PORTåES DE FERRO E GRADES DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/02/2008 | 286.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/02/2008 | 85.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5940-4/PGTO.DE FUN-CIONARIOS DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/02/2008 | 148.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA FOPAG REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/03/2008 | 320.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIA COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CI-DADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,11,15 E 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/03/2008 | 262.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 03/03/2008 | 16.35 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€AO DO PREDIO DO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, INCLUSIVE PINTURA NO MURODO MESMO E DAS GRADES DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 03/03/2008 | 60.00 | 00003543507494 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI€OSDE PLOTAGEM DE PROJETO DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/03/2008 | 378.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/03/2008 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SI-TIO BRAGA DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/03/2008 | 205.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO -PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/03/2008 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADO NO MOTOR DE ARRANCO DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/03/2008 | 14.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISAO NA INSTALA€AO E RECONDICIONAMENTONA BATERIA DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/03/2008 | 33.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO -PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 03/03/2008 | 3030.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE REGISTRO PERMANENTE DE VACINA€AO, BLOCO RECEITUARIO CONT. ESPECIAL, CARTOES DE GESTANTEETC,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/03/2008 | 587.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/03/2008 | 141.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PE€AS DESTINADAS AO FIAT PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA AMPLIA€AOE REFORMA DA CASA DOS CARENTES:MARIA DE FATI-MA DO NASCIMENTO E MARIA GOMES RESIDENTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/03/2008 | 206.50 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A ECOSPORT PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/03/2008 | 241.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/03/2008 | 59.38 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREORO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/03/2008 | 117.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/03/2008 | 1600.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIROE PINTURA NA CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL BENTO DE LIMA E SENADOR RUI CARNEI-RO LOCALIZADOS NOS SITIOS BRAGA E PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/03/2008 | 62.00 | 10711521000100 | VALDA MARIA DE CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALI-DADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/03/2008 | 1750.00 | 00034522948468 | JOSE GERONIMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PEDREIRO E PINTURA NA CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTO-NIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, INCLUSIVE PINTURA E RETE-LHAMENTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/03/2008 | 180.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA A CARENTEMARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO POR ME ENCONTRASEM CONDI€åES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA AMPLIA€ÇO E REFORMA DA CASA DAS CARENTESMARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO E MARIA GOMES,RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007455 | 03/03/2008 | 2800.18 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR PARTE DO BOLETIM DE MEDI€AO N§ 03, SERVI€OS DE ESCAVA€AODO ABASTECEIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE MEDIANTE CONVENIO N§ 258/2004, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E A FUNASA. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/03/2008 | 1900.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 01GALERIA/COM INICIO NA RUA MANOEL CASSIMIRO -SOARES COM O SEU TERMINO NA JOAO PEREIRA DEARAUJO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/03/2008 | 2205.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 PARE DE BOTAS DE VAQUETA C/MEDIO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM OS SERVENTE EPEDREIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 04/03/2008 | 15.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUSDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 04/03/2008 | 984.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 PARES DE CHUTEIRAS DE VAQUETA MOD.UB, DESTINADOS AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBEDESTA CIDADE ONDE ESTµ PARTICIPANDO DO CAMPEONATO DA RADIO RURAL EDI€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/03/2008 | 855.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95KG, DE QUEIJO DE MANTEIGA,DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8 ¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/03/2008 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODO PREGÇO N§ 01/08, NO D. OFICIAL, EDI€ÇO 24/01/2008,IDEM LICEN€A DE INSTALA€ÇO N§ 312/2008, NO D.OFICIAL EDI€ÇO 04/03/2008, IDEM,I-DEM, NO A UNIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/03/2008 | 45.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PELO FORNECIMENTO DE 01TECLADO PS12 PADRÇO PRETO, 01 MOUSE CLONE OTICO CLONE, DESTINADOS AO MICRO COMPUTADOR PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/03/2008 | 89.30 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MINHA PESSOA COM MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/03/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FISCALIZA-€ÇO DO PROJETO DE PRA€A A SER EXECUTADA NA CIDADE DE LOGRADOURO-PB, COM A AREA TOTAL DE 3672,00 M2, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007641 | 05/03/2008 | 8500.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR PARTE DO BOLETIM DE MEDI€AO N§ 03, SERVI€OS DE ESCAVA€AODO ABASTECEIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE MEDIANTE CONVENIO N§ 258/2004, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E A FUNASA. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO DµGUA | IMPLANTA€ÇO DE REDES DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/03/2008 | 5120.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DECORRENTE DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE MEDIANTE CONVENIO 258/2004, FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL E A FUNASA. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/03/2008 | 100.00 | 00094225877787 | ANTONIO COSTA FRAZAO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/03/2008 | 137.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45.660G C/ QUENTE DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/03/2008 | 150.00 | 00008213393465 | LENILMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DEHOLTER REALIZADO EM MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 06/03/2008 | 140.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O SÇO PAULO ES-PORTE CLUBE DO SÖTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 06/03/2008 | 600.00 | 00096517360468 | MARIA DA CONCEI€ÇO ELIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA EFETUADOS EM MINHA PESSOA CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 06/03/2008 | 300.00 | 00009099625456 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX QUE ME SUBMETI POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO M�DICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 06/03/2008 | 1072.00 | 00005521931430 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 06/03/2008 | 116.90 | 00048473995449 | MARIA NILZA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA FILHA POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 06/03/2008 | 200.00 | 00063599635749 | ARNALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DEDOOPER COLOR SISTEMA ARTERIAL MMII, QUE MESUBMETI POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 06/03/2008 | 180.00 | 00079209424468 | FRANCSICO MARTINS DE CARVALHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DAS GRADES DE FERRO DAESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCA-LIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 06/03/2008 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 06/03/2008 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS LOCALIZADO NO SITIO BRAGA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 06/03/2008 | 240.00 | 00003525036450 | MERCIA M¦ FREITAS DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27 E 29/02 E 04/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 06/03/2008 | 170.00 | 00003158321424 | MICARLA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/03/2008 | 500.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO BIOQUIMICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 06/03/2008 | 240.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,04 E 05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 06/03/2008 | 410.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIARES DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NO POSTO MEDICO MU-NICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 07/03/2008 | 80.00 | 00037623095404 | ODETE IZABEL NOVAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA CIDADE NO DIA 03/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 07/03/2008 | 168.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES lTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOSMOTORISTAS E DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAMSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 07/03/2008 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 07/03/2008 | 165.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 07/03/2008 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 07/03/2008 | 500.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0007901 | 07/03/2008 | 1323.40 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 07/03/2008 | 6500.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENDTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 07/03/2008 | 150.00 | 00003156968420 | JOS� EDIVANIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS MEDICOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 07/03/2008 | 320.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 02 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AS CAREN-TES CONFORME DECLARA€ÇO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 07/03/2008 | 400.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de exames vias urinarias, mamas abdominal e Rx da AcF,efetuatas em diversas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 07/03/2008 | 5000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/03/2008 | 2250.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM EFETUADOS EM PNEUS DOS TRA-TORES E CARRO€åES DO MESMO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/03/2008 | 385.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 750-16 R 10 A5-22 ARES, DESTINADOS AO TANQUE PIPA PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/03/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/03/2008 | 1900.00 | 00007736620490 | ELENICE VICTOR DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/03/2008 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/03/2008 | 100.00 | 00079206891472 | GERALDO MENDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/03/2008 | 816.18 | 00049072722434 | SEVERINA RAMOS GOMES DE LEMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DEAGUA E ENREGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/03/2008 | 367.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/03/2008 | 289.22 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 JARRAS, 12 FRUTEIRAS DE MESA, 16 PO-TES LINHA BELA E 15 SERVE PÇO, DESTINADOS ADISTRIBUI€ÇO COM AS MULHERES DESTE MUNICIPIOQUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÇO COM AS MESMASEM COMEMORA€ÇO AO SEU DIA 8 DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/03/2008 | 9510.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/03/2008 | 967.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/03/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22,25 E 28/02 E04 E 06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DAS INSCRI€OES DOSSERVIDORES MARCONDES CUNHA BEZERRA E CARLOSALBERTO MONTEIRO ALVES, PARA PARTICIPAREM DAMODALIDADE DE LICITA€ÇO "PREGÇO ELETRONICO EPRESENCIAL, REALIZARµ NOS DIAS 11,12 E 13 DEMAR€O DO ANO EM CURSO A 5¦ EDI€AO DO CURSO DE FORMA€AO DE PREGOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÇO DIGITAL | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE INCLUSÇO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/03/2008 | 3125.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | Importe relativo a aquisi‡ao oito mesas para computadores e uma para impressora,destinadasao Centro de InclusÆo Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÇO DIGITAL | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE INCLUSÇO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/03/2008 | 3823.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL�TRICOS E OUTROS DESTINADOSAOA CENTRO DE INCLUSÇO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/03/2008 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/03/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS HP K550 -MY 62K 320HQ CX 4700-G2BM 018937, NO PERIODO DE 14/03/0814/04/08, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/03/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE DUAS IMPRESORAS EPSON CX 4700-G2BM016912 E CX 4700-G2BM016883 NO PERIODO DE 14/03/08 A 14/04/08, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 11/03/2008 | 75.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA JUMPO AP 28A E SERVI€OS DE RECICLAGEM JUMPO HP 27 A, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 12/03/2008 | 385.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE MOLA 2¦ DIANT. F-4000 E OUTROEFETUADOS NA F-4000, CONTRATADA POR ESTA EDI-LIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 12/03/2008 | 990.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 02 SUPORTES DOS EIXOS, RECUPERA€ÇO DAS GRADES, REFOR€O DO CHASSI DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCLUSIVE SOLDA EL�TRICA EFETUADOS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 12/03/2008 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS07 E 10/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 12/03/2008 | 105.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E CASTER, EFETUADOS NA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 12/03/2008 | 540.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEU P/205/65R15 DUEELER AT XL 11523DESTINADOS A BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 12/03/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR NA LIMPEZAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 12/03/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 e 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 12/03/2008 | 200.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 03,07 E 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 12/03/2008 | 120.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS SENDO 01 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 10/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/03/2008 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 03,07,10 E 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/03/2008 | 120.00 | 00005464639403 | CRISLANE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07 E 10/03/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 12/03/2008 | 350.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NA COMEMORA€ÇO DO DIA INTERNACIONAL DAMULHER REALIZADO NA ZONA RUARL E URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 12/03/2008 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADOA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 10/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 12/03/2008 | 280.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0307,10 E11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 12/03/2008 | 280.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO 03 COM PERNOITE E UMA SEM QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,07,10 E 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 12/03/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 12/03/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 12/03/2008 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/03/2008 | 210.00 | 00003658231475 | UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OTESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PAS-TA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMZA 2215-RN DURANTE OS DIAS 06 E 12/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/03/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias07 E 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 13/03/2008 | 80.00 | 00003547695457 | Severino Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, NO DIA 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/03/2008 | 280.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO 03 COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO,VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 05,07 10 E 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/03/2008 | 200.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DO ALUGUEL DO -CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACANYB 1368-PB,QUANDO DE UM ARRASTÇO CONTRA ADENGUE REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 07/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/03/2008 | 125.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 25 BLOCO DE REQUISI€ÇO DE EXAMES BPA-C/BPA-1, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/03/2008 | 200.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,11 E 12/ 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/03/2008 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A21¦ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOQUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/03/2008 | 210.00 | 00072631953487 | LUIS ANTONIO VIEIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A JOÇO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTAVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR8420-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 13/03/2008 | 100.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/03/2008 | 175.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ME EN-CONTRAR DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/03/2008 | 1465.00 | 00009374993406 | ANTONIO APOLINARIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 13/03/2008 | 65.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0008354 | 13/03/2008 | 4638.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE CIMENTO DE 50KG 02 MIL TI-JOLOS, 150 KG DE FERRO E OUTROS DESTINADOS APAVIMENTA€ÇO DAS RUAS PROJETADAS DO CAL€AMEN-TO DO POVOAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, MEDIANTE CT 0178727-24/2005. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/03/2008 | 200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE RODA DE CHEVROLET DA CA€AMBAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 14/03/2008 | 120.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 àLEO HIDRAULICO 68, DESTINADOS AOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/03/2008 | 2471.14 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/03/2008 | 528.85 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MÇO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DO TRA-TOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 14/03/2008 | 528.86 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os de mÆo de obra efetuados no conserto do tra -tor Massey Ferguson pertencente a Secretaria-de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 14/03/2008 | 1565.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 14/03/2008 | 500.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DOS CARENTES GILVAN BEZERRA E ROSA MARIA DO AMARAL RESIDENTE QUE ERANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 14/03/2008 | 455.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 14/03/2008 | 1000.00 | 00005699023470 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS CASAS DOS CARENTESCONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 14/03/2008 | 469.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, SUPER-VISORES E DEMAIS AUXILIARES QUE PARICIPARAMDE UM TREINAMENTO COMS OS MESMOS REALIZADONESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 14/03/2008 | 160.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 10 E 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 14/03/2008 | 380.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 14/03/2008 | 170.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE TROCA DA JUNTA MA€ANETICA E TROCADAS PASTILHAS DE FREIO DA BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 14/03/2008 | 90.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA -CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 14/03/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESACOLAR MUNICIPAL MARIA-EUDESIAL ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/03/2008 | 180.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT 6 TT6 T5R, 01 KIT 4KZC240, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 14/03/2008 | 180.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES INCLUSIVE REFRIGERANTES DE 2 LTDESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 14/03/2008 | 1200.00 | 00008857320499 | EDEMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€ÇO E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 14/03/2008 | 220.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL QUE TRABALHANO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 14/03/2008 | 34.00 | 00008857320499 | EDEMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADOS NOCONSERTO DE 04 JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE DAVILA NOAV DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 17/03/2008 | 290.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE EAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E DEMAIS AUXILIAR QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO COMOS MESMOS NOS DIAS 13 E 14 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 17/03/2008 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 10 E 14/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 17/03/2008 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 10 E 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 17/03/2008 | 60.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 17/03/2008 | 685.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 17/03/2008 | 84.55 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO DE VEICULO ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 17/03/2008 | 7.25 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 17/03/2008 | 489.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOSALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 17/03/2008 | 150.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE 50 CABELOS DAS CRIAN€AS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSADA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 17/03/2008 | 220.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,07 E 14/ 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 17/03/2008 | 100.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME EDA EFETUADO EMMINHA MÇE POR SE ENCONTRAR DOENTE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 17/03/2008 | 1016.45 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COMAS PARTURIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 17/03/2008 | 212.15 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 17/03/2008 | 1016.45 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 17/03/2008 | 306.75 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 17/03/2008 | 184.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 17/03/2008 | 324.95 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 18/03/2008 | 6272.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000KG DE PEIXE CORVINA VONG INT GRAU-DA, E 500KG DE CORVINA INF. CONG G, DESTINADOA DISTRIBUI€ÇO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, POR OCASIÇO DO DEJEJUM DA SEMANASANTA (PASCOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 18/03/2008 | 220.00 | 00005702786432 | MARIA JOS� ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 18/03/2008 | 135.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEPZA (ASSEIO) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 18/03/2008 | 109.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER AP 13A, SERVI€OS DE MANUTEN€Aå EM CPU, DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 18/03/2008 | 305.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANELAS, FRIGIDEIRAS, FAQUEIRO ETC, DESTINADOS A CASA DA MEDICA DO PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 19/03/2008 | 200.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 19/03/2008 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 19/03/2008 | 173.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DSESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 19/03/2008 | 500.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 19/03/2008 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VISTA TECNICA EM MICRO-COMPUTADOR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 19/03/2008 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 19/03/2008 | 240.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,12E 18/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 19/03/2008 | 200.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARUA DE EDUCA€ÇO CULTURA ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,14 E 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0008958 | 19/03/2008 | 2864.63 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0008966 | 19/03/2008 | 2550.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 19/03/2008 | 240.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,13 E 18/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 19/03/2008 | 805.50 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS DE UMA EMPREITADA NA OBSTRU€ÇO DEPEDRAS PARA A CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA TENDOINICIO NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES E TERMINO NA RUA JOÇO PEREIRA DE ARAéJO NESTA CIDADE | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0009016 | 20/03/2008 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/03/2008 | 5595.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEILUMINA€ÇO PUBLICA DAS RUA PéBLICAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/03/2008 | 434.84 | 04016449000107 | DJANIRA LOUREN€O DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/03/2008 | 224.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESACOLAR MUNICIPAL MARIA-ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/03/2008 | 100.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/03/2008 | 80.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de uma diariacom pernoites, quando de viagens desta cidadea de Campina Grande a servi‡os da Secretaria de Educa‡Æo Cultura e Esportes desta edilida-de no dia 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/03/2008 | 236.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/03/2008 | 525.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MARACUJµ E CAJA, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A8¦ SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/03/2008 | 83.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DAS IGREJAS ASSEMBLEIA DE DEUSE IGRAJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/03/2008 | 213.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/03/2008 | 46.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/03/2008 | 1699.00 | 00036592439491 | TEREZINHA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 20/03/2008 | 925.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FARDO DE FUBA, DESTINADAS A DISTRI-BUI€ÇO COM AS FAMÖLIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO POR OCASIÇO DO DEJEJUM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 20/03/2008 | 1200.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1200 COCOS, DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOCOM AS FAMÖLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POROCASIÇO DO DEJEJUM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/03/2008 | 1008.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/03/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/03/2008 | 60.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE HORAS EXTRAS NO-TURNAS COMO PROFESOR DE INFORMATICA JUNTO AOCENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/03/2008 | 623.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/03/2008 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/03/2008 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/03/2008 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 14/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/03/2008 | 18.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ANTIFERRUGEM/DESENGRIPANTE 300ML E01 OLEO MTR MOBIL SUPER 20W50, DESTINADOS AMOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/03/2008 | 175.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL E DAUNIDADE DE SAUDE DO SITIO VILA NOVA DESCOBER-TA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/03/2008 | 41.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 04 CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/03/2008 | 70.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/03/2008 | 40.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/03/2008 | 1240.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/03/2008 | 210.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/03/2008 | 470.00 | 00034198148449 | JORGE MARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008, CODIGO DA UNIDADE 2758008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/03/2008 | 660.00 | 00091669936449 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/03/2008 | 450.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/03/2008 | 260.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 24/03/2008 | 300.00 | 00058063889487 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REPOSI€ÇO DE COMPENSOR 3/4 ELETROLUX, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 24/03/2008 | 300.00 | 00058063889487 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REPOSI€ÇO DE COMPENSOR 3/4 ELETROLUX, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 24/03/2008 | 99.46 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 24/03/2008 | 300.00 | 00058063889487 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE COMPENSOR 3/4 ELGINPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DES-TA DESTINADOS AO SETOR DE LICITA€ÇO EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 24/03/2008 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE INFORMATIVO VEICULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 24/03/2008 | 1220.00 | 07332177000134 | ESC COM. E INDUSTRIA DE INFOMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 01 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DESTI-NADO A SEC.DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE PARA O SETOR DEIDENTIFICA€ÇO IML DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 24/03/2008 | 352.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de farinha de trigo, margarina, a‡ucar, refrigerantes e ets, destinados a comemora‡Æodo Dia Intenacional da Mulher, neste municipio quando da comemora‡Æo no dia 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 24/03/2008 | 600.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 DISCOS REC 18X3MM,F QUADRADOS DESTI-NADOS A GRADE DE ARAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 24/03/2008 | 258.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 24/03/2008 | 1677.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 25/03/2008 | 245.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 KG FR CARNE BOVINA DESTINADAS A ALI-MENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 25/03/2008 | 207.50 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ASSEIO, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 25/03/2008 | 45.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL-DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009458 | 25/03/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 25/03/2008 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADENOS DIAS 03,06,10,14 E 20/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 26/03/2008 | 2001.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 26/03/2008 | 1313.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESMAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 26/03/2008 | 1660.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESMAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0009474 | 26/03/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE MAR€O/2008 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS-TRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 26/03/2008 | 500.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 26/03/2008 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVI€OS DE CLIPING LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE NOTAS PUBLICADAS DIARIAMENTE NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0009512 | 26/03/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 26/03/2008 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 26/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 26/03/2008 | 35.73 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 26/03/2008 | 753.59 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 05/02/2008 a 04/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 26/03/2008 | 1660.00 | 00041408330415 | JOSE CRESCENCIO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 26/03/2008 | 415.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 26/03/2008 | 1504.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARUA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 26/03/2008 | 4299.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/03/2008 | 2760.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 26/03/2008 | 480.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 11,12,13,17,24 E 25/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 26/03/2008 | 887.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 26/03/2008 | 413.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 26/03/2008 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma di ria cpernoite quando de viagens desta cidade a Ca-pital do Estado a servi‡os da Secretaria deSaude desta edildiade no dia 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 26/03/2008 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 26/03/2008 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 25/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 26/03/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 26/03/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 26/03/2008 | 1245.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 26/03/2008 | 2905.00 | 00005089858462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDEDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 26/03/2008 | 2075.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 26/03/2008 | 4157.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 26/03/2008 | 12590.50 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/03/2008 | 2989.90 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE MAR€O/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 26/03/2008 | 4095.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/03/2008 | 830.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010162 | 26/03/2008 | 1691.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MEDICO DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010171 | 26/03/2008 | 665.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NO-VA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/03/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 26/03/2008 | 6000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 26/03/2008 | 70.00 | 08880421000166 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 REFEI€åES DESTINADAS AOS PARTICIPAN-TES DA 1¦ CONFERENCIA UNIFICADA DO MEIO AM-BIENTE UNIFICADA NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 26/03/2008 | 336.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 VENTILADORES DE 30CM ALIVIO VE 30 ARNO, DESTINADOS A CASA DA MEDICA DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 26/03/2008 | 1447.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COMODA SAPATEIRA, 04 COLCHåES, 02 CAMAS, 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A CASA DAMEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/03/2008 | 1233.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 CADEIRAS PLASTICA CAMILA, 15 CADEIRA PLASTICA CAMILA, 02 MESA PLASTICA VERONA, 01CADEIRA GIRATORIA, 03 CADEIRAS GIRATORIA SE-CRETARIA, DESTINADAS A CASA DA MEDICA DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 26/03/2008 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A22¦ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOQUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0009504 | 26/03/2008 | 1000.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 26/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 26/03/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/03/2008 | 4150.00 | 00007019006442 | LAILTON JACINTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 26/03/2008 | 830.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 26/03/2008 | 2075.00 | 00003524505414 | JOSE EDUARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 26/03/2008 | 830.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 26/03/2008 | 6223.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (MDE 60%), DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 26/03/2008 | 4256.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (MDE ), DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 26/03/2008 | 2387.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (MDE 40% ),DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 26/03/2008 | 13131.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES ( MDE ),DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/03/2008 | 24721.04 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES (FUNDEF 60%),DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/03/2008 | 11814.71 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES (FUNDEF 40%),DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 26/03/2008 | 3735.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/03/2008 | 7375.62 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO CONTRATADOS PARA SERVIR ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 26/03/2008 | 60.00 | 00053713958491 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | IMPLANTA€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 26/03/2008 | 2550.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BO-QUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 26/03/2008 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO E PINTURA DO PRE ESCOLAR MUNI=CIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTACIDADE INCLUSIVE O MURO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 26/03/2008 | 60.00 | 00071496670400 | ELIETE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 26/03/2008 | 1101.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.340 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 26/03/2008 | 121.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 26/03/2008 | 420.00 | 00030274222434 | LINDALVA CIPRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DE âNIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO PARA MINHA FIL-HA A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSENTO DENOSSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 26/03/2008 | 140.00 | 00052562115449 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES PORENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/03/2008 | 1789.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 26/03/2008 | 1746.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 26/03/2008 | 1382.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 26/03/2008 | 800.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTOSMEDICAMENTOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 26/03/2008 | 2075.00 | 00072694793487 | ROSILENO SABINO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 26/03/2008 | 780.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 26/03/2008 | 1430.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 26/03/2008 | 2075.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 26/03/2008 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17 E25/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 26/03/2008 | 10000.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado aopagamento pela compra de medicamentos,alimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 26/03/2008 | 2400.00 | 00002629318427 | JOAO GOMES SOBRINHO E OUTROS | IMP0RTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 26/03/2008 | 1177.00 | 00073833215453 | ELIANE GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 26/03/2008 | 338.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICåESDE 02 VENTILADORES PAREDE 60 CM OSCILANTE AR-GE, 01 VENTILADOR 30 CM BOREAL 220 W MALLORY,DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 26/03/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS JOÇO ALVES DE CARVALHO E CICE-RA MIGUEL DOS SANTOS, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 26/03/2008 | 1000.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BICOS INJ. 04 DISCOS INTERN, 01 JG DE REPARO, 01 ANEL, 02 PALHETAS, 01 PISTÇO,01 EIXO E 01 BOMBA ALIMENT. DESTINADA A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 26/03/2008 | 4150.00 | 00002866191480 | Adailton Soares de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 26/03/2008 | 830.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 26/03/2008 | 415.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 26/03/2008 | 1660.00 | 00019935897400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam seus servi‡os como vi-gias junto as pra‡as Francisco Soares e Antonio Alves de Carvalho desta cidade, referenteao mes de Mar‡o/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 26/03/2008 | 415.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 26/03/2008 | 415.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 26/03/2008 | 3301.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0009911 | 26/03/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 26/03/2008 | 4572.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 26/03/2008 | 6168.50 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 26/03/2008 | 440.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,12 E 17/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 26/03/2008 | 800.00 | 00062629263720 | MANOEL COSMO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS GRADES DOS TRATORESPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, INCLUSIVE CONSERTO DOS CARRO€åES DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 26/03/2008 | 1600.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA REPOSI€ÇODE CAL€AMENTO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 26/03/2008 | 1700.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 01GALERIA/INICIADA NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOA-RES ATE A JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 27/03/2008 | 1564.52 | 00072688190482 | SEVERINO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115,89m3 DE AREIA DESTINADAS A PAVIMEN-TA€ÇO E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS 1,2 E 3DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE CT 0178.727-24/05, CELEBRADO ENTRE APML E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/03/2008 | 455.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRA-TORES, CARRO€åES E DOS VEICULOS PERTENCENTE AA ESTA EDILIDADE, E LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS,REFERENTE AO MES DE MAR€/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 27/03/2008 | 510.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.400 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 27/03/2008 | 1092.91 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, TESOURAS, LINHA E ETC, DESTINADAS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE PARA O CURSO MELHORIA QUALIDADE DE VIDADAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROMO-VIDO PELA PML DESTA CIDADE, (QUALIFICA€ÇO EMCORTE COSTURA DE MODA INTIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 27/03/2008 | 200.00 | 00005543831447 | MARIA NILDA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE âNIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO PARA O MEU IRMÇO A PROCURA DE TRABALHO,PARA O SUSTENTO DE NOSSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/03/2008 | 125.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIASDESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DGB 3053-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 27/03/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/03/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 27/03/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/03/2008 | 250.00 | 00001112894403 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA JUNTA MACENETICA DESTINADOA AMBUL¶NCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/03/2008 | 1000.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS ME MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 28/03/2008 | 2561.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 28/03/2008 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010651 | 28/03/2008 | 57.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 23.0 litros gasolina, destinados a MOTOpertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente ao mes de mar‡o/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010677 | 28/03/2008 | 505.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 203.0 litros gasolina comum destinadosao Fiat uno pertencente a secretaria de saudedesta edilidade, referente ao mes de mar‡o/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010685 | 28/03/2008 | 1322.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 531.0 litros gasolina comum destinadosao Fiat uno pertencente a secretaria de saudedesta edilidade, referente ao mes de mar‡o/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010693 | 28/03/2008 | 1090.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 438.0 litros gasolina comum destinadosa ambulancia saveiro, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente ao mesmar‡o de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010707 | 28/03/2008 | 971.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 531.0 litros ¢leo diesel, destinados aambulancia Ducato, pertencente a secretariade saude desta edilidade, referente ao mesde mar‡o de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/03/2008 | 170.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVE-REIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 28/03/2008 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/03/2008 | 240.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANO DE COPA, TOALHAS DE MESA, LEN€OISETC, DESTINADOS A CASA DO MEDICO DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/03/2008 | 510.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DA MEDICA DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0010961 | 28/03/2008 | 6299.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/03/2008 | 215.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de duas viagensdesta cidade a capital do estado conduzindo oSecretario de Saude desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse desua pasta nos dias 04 e 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 28/03/2008 | 427.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CD PLAY DE-2080MP PIONER, 01 HKIT PARA INSTALA€ÇO DE SOM, 01 EXTENSÇO PARA ANTENATETO UNIVERSAL, 01 TELA 6 PARA ALTO F PLASTI-CO WJW, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/03/2008 | 0.10 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | Importe relativo ao refor‡o do empenho 01008-1 de 26/03/2008 em virtude de registro a me -nor. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 28/03/2008 | 7.25 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/03/2008 | 135.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM NOBREAK SMS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 28/03/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 28/03/2008 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/03/2008 | 320.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/03/2008 | 55.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO O TESOU-REIRO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG 88-68-RN, NO DIA 04/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 28/03/2008 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 28/03/2008 | 152.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAA CONTA DA FOPAG REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/03/2008 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOELBETO DE LIMA E SENADOR RUY CARNEIRO NAS LOCA-LIDADES DOS SITIOS PIMENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 28/03/2008 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REM AULASNAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25 A25/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 28/03/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de MAR€O de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 28/03/2008 | 120.00 | 00004970844496 | MARIA SIMONE ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 E 26/03/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010669 | 28/03/2008 | 911.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 366.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ESCOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010715 | 28/03/2008 | 1282.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 701.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 28/03/2008 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 28/03/2008 | 175.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/03/2008 | 279.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE 93 CABELOS DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARESDA CRUZ, JOS� APOLINARIO RAMOS E MANOEL BENTODE LIMA DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E PI-MENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 28/03/2008 | 121.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 28/03/2008 | 0.16 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DO SALDO NÇO UTILIZADO DO RECURSO DO EJA NÇO UTILIZADO PARA -POSTERIOR REGULARIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 28/03/2008 | 1100.00 | 00034522948468 | JOSE GERONIMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO, PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DACRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO.GA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇOPINTURA E LIMEPZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MA-NOEL BENTO DE LIAM E SENADOR RUY CARNEIRO DASLOCALIDADES DOS SITIOS PIMENTA E BRAGA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 28/03/2008 | 100.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURAL EDI-€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 28/03/2008 | 100.00 | 00002037821433 | VERIDIANO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 28/03/2008 | 200.00 | 00008414228429 | LUCINEIDE MOUZINHO DE SOUZA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames queirei me submeter por encontrar-me em tratamento medico, inclusive despesas pela compra demedicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/03/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/03/2008 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BUJOES DE GAS LIQUEFEITO DE 13 KG,DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/03/2008 | 502.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA C. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 28/03/2008 | 3115.00 | 00087517728415 | JOSE CIRILO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010537 | 28/03/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010723 | 28/03/2008 | 726.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 397.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010731 | 28/03/2008 | 1442.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 788.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010740 | 28/03/2008 | 720.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010758 | 28/03/2008 | 2186.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.195.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010766 | 28/03/2008 | 2013.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.100 LITROS DE àLEO DIESELS DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010774 | 28/03/2008 | 1764.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 964.08 LITROS DE àLEO DIESELS DESTINADOAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010782 | 28/03/2008 | 1833.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1002.0 LITROS DE àLEO DIESELS DESTINADOAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/03/2008 | 200.00 | 00073920908449 | ANANIAS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20,24E 27/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 28/03/2008 | 230.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO TANQUE DA PIPAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 28/03/2008 | 12000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DASCASAS DOS CARENTES CONFORME DECLARA€åES ANEXA | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/03/2008 | 1564.57 | 00072688190482 | SEVERINO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115,89m3 DE AREIA DESTINADAS A PAVIMEN-TA€ÇO E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS 1,2 E 3DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE CT 0178.727-24/05, CELEBRADO ENTRE APML E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 31/03/2008 | 2000.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados na elabora‡Æo de um projeto Ur-banistico de uma pra‡a com 3.672 m2, localizada na Rua Francisco Gomes, na cidade de Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/03/2008 | 470.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bateria de 150 amp, destinada ao Trator pertencnete a SEcretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/03/2008 | 225.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/03/2008 | 275.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/03/2008 | 250.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62,5KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A A-LIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/03/2008 | 330.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/03/2008 | 972.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8 ¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | CRIA€ÇO DA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/03/2008 | 928.40 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PALA AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A FORMA-€ÇO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/03/2008 | 700.00 | 60890787000136 | IRMÇOS CONTREIRAS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATICOSSOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/03/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 05,12,18,25 E 28/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/03/2008 | 342.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de farinha de trigo, margarina, a‡ucar, refrigerantes e ets, destinados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo Cultura e Esportes desta edilidade, para a comemora‡Æo da pascoas nasescolas da rede fundamewntal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/03/2008 | 3.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERA -€ÇO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/03/2008 | 102.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5940-4/PGTO.DE FUN-CIONARIOS DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA,REFE-RENTE AO MES DE mar‡‡o de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/03/2008 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo referente a 1¦ parcela da cpartida pela presta‡Æo de servi‡os de consul-toria prestados a produtores participantes doprojeto leite e derivados na Borborema no periodo de janeiro a mar‡o de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 31/03/2008 | 6.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6.461-0 icms DESTA-EDILIDADE DECORRENTE DE TARIFA ADICIONAL CHE-QUE COMP. NESTE MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/03/2008 | 6.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6.461-0 icms DESTA-EDILIDADE DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA,REFE-RENTE AO MES DE mar‡‡o de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/03/2008 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇOMUNICIPAL NOS DIAS 04,07,11,14,17,18,25 E 28/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/03/2008 | 360.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,19 E 25/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0011142 | 31/03/2008 | 2480.65 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A DIS-TRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTESDETE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/03/2008 | 308.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO PAGAMENTO SO SEGURO DO FIAT, PERTENCNETE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/03/2008 | 1095.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS destinadas a ambulancia saveiro ,pertencente a Secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/03/2008 | 6299.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/04/2008 | 57.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa de habilita‡Æo de uma linha telefonica da Unidadede Sa£de desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/04/2008 | 60.82 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/04/2008 | 377.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE mar‡o de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/04/2008 | 339.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE mar‡o de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2008 | 61.98 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0011363 | 01/04/2008 | 4500.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 01 P/REALIZARO TRANSPORTE DOE ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRA,PIMENTA E BRAGA I AT� ESTA CIDADE VICE-VERSA, NO PERÖODO VESPERTINO E NOTURNO,E OUTRO PREALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERÖODO DE 18/02/ A18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/04/2008 | 387.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0011371 | 02/04/2008 | 4514.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia b scia destinados a distribui‡Æo gratuita com as pessoas d/municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 03/04/2008 | 429.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 03/04/2008 | 150.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 30 BLOCO DE REQUISI€ÇO DE EXAMES BPA-C/BPA-1, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 03/04/2008 | 80.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE ARMARIOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 03/04/2008 | 90.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 03/04/2008 | 50.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/04/2008 | 80.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 01/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/04/2008 | 7.25 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/04/2008 | 360.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINDO DIARIASENDO 04 COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CI-DADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOSDIAS 06,10,13,17 E 26/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 03/04/2008 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DES-TE MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 03/04/2008 | 80.00 | 00096513993415 | FRANCISCA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 03/04/2008 | 130.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/04/2008 | 320.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26,31/03 E01/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/04/2008 | 100.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/04/2008 | 2400.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA DE FµRIAS | Importe relativo ao pagamento de 30 horas demaquina de trator tra‡ado no campo de futebolna localidade do S¡tio Pimenta deste munic¡ -pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/04/2008 | 616.72 | 00002780709499 | PEDRO FRANCISCO SOARES JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de horas aulas extras prestadas de minha pessoa e demais co-mo professor (a) junto a escola municipal Ma-noel JoÆo Barbosa da Localidade do S¡tio Bo -queirÆo deste municipio, referente ao mes demar‡o de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 03/04/2008 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DAS IGREJAS ASSEMBLEIA DE DEUSE IGRAJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/04/2008 | 694.00 | 00006264480428 | DEBORA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/04/2008 | 100.00 | 00058088725453 | MARIA JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 03/04/2008 | 1266.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSOSEXAMES EM MEU SOGRO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 03/04/2008 | 111.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 37 CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/04/2008 | 75.10 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DIJUNTOR E 01 EXTENSÇO EROS 10 MTS 3 TOM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 04/04/2008 | 100.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 04/04/2008 | 150.00 | 00030777690772 | RENATO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 04/04/2008 | 199.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011657 | 04/04/2008 | 2598.65 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0011681 | 04/04/2008 | 2300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 18/02 A 18/ 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 04/04/2008 | 475.05 | 00003753089460 | EDIJANE SOUZA ALVES | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados como professora junto a escola municipal Manoel JoÆo Barbosa da localidade do s¡tio boqueirÆo deste municipio,referente aomes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 04/04/2008 | 592.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE FORRO DE GESSO EFETUADOS NO CENTRO DE IN-FORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 04/04/2008 | 125.00 | 40795643000193 | JOSE HUMBERTO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TINTAS DILAINE, 08 TINTAS SPRAY E 01LIXA DµGUA DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DA UNIDA-DE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 04/04/2008 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER AP 13A, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0011673 | 04/04/2008 | 556.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MEDICO DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 04/04/2008 | 415.00 | 00008831277413 | MARIA JACIELY ANTERO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como auxiliar de servi‡os juntoa Secretaria de sa£de desta edilidade, refe -rente ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 07/04/2008 | 60.00 | 45242914008262 | C & A MODAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CHIP GSM PRE, DESTINADOS A SECRETA-TIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 07/04/2008 | 915.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO -PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 07/04/2008 | 385.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E SERVI€OS GERAL NAAMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 07/04/2008 | 22.57 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 07/04/2008 | 101.40 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPEUS E BOTOES DESTINADA A QUADRILHAFAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE, COM A FINALIDA-DE DIVULGAR A CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 07/04/2008 | 1500.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA FAZENDACHAMEGO DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE RE-PRESENTAR A CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 07/04/2008 | 96.00 | 08829146000156 | G & M PLASTICOS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MERCADORIASDESTINADAS A QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO PARA -DIVULGA A CULTURA DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 07/04/2008 | 256.30 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A QUADRILHA FA-ZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE, PARA DIVULGA A -CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 08/04/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE LICEN€A DE OPERA€AO N§ 330/2008, NO DIARIOOFICIAL E AU DO DIA 08/03/200, IDEM, NO UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 08/04/2008 | 118.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER AP 13A, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 08/04/2008 | 500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & fERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLMEIA MF 275 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 08/04/2008 | 20.00 | 03305942000176 | FRAZAO & FRAZAO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 RECEPTOR C/C CENTURY, DESTINADOS A PRA€A FRANCISCO SOA-RES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 09/04/2008 | 100.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA FAZENDACHAMEGO DESTA CIDADE, PARA DIVULGA A CULTURADE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/04/2008 | 9.85 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0011941 | 10/04/2008 | 2552.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0011959 | 10/04/2008 | 1696.10 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/04/2008 | 450.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/04/2008 | 80.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A GUARABIRA TRANSPORTANDO O SE-CRETARIO DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PAS-TA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACADGB 3053-SP, NOS DIAS 03 E 08 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0012033 | 10/04/2008 | 2552.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/04/2008 | 136.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERNETE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/04/2008 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERNETE AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/04/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/04/2008 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/04/2008 | 700.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 PORTOES DE FERRODESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/04/2008 | 1187.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/04/2008 | 10452.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/04/2008 | 40.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DA CIDE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DE -MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/04/2008 | 90.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DOS FREIOS E CIRENE DASAMBULANCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0011924 | 10/04/2008 | 1722.17 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/04/2008 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE -DESTA EDILIDADE NO DIA 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0012050 | 10/04/2008 | 5400.00 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/04/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FISCALIZA-€ÇO DO PROJETO DE OR€AMENTO PARA EXECU€AO DEOBRA DE AMPLIA€AO E REFORMA DA PRA€A FRANCIS-C0 SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/04/2008 | 200.00 | 03305942000176 | FRAZAO & FRAZAO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 RECEPTOR C/C CENTURY, DESTINADOS A PRA€A FRANCISCO SOA-RES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/04/2008 | 448.50 | 05070915000197 | JP DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.990 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/04/2008 | 1179.00 | 00042137764415 | MARLI GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/04/2008 | 500.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DOS CARENTES AGNALDO PAU-LINO DE OLIVEIRA E JOÇO LUIZ DE LIMA, AMBOSRESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 11/04/2008 | 120.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-MADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMEU FILHO IRµ SUBMETER-SE EM CLINICA NA CAPI-TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/04/2008 | 250.00 | 00041232887404 | SEVERINA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTA€ÇO DA CIRURGIA DE MINHA IRMÇ, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/04/2008 | 433.00 | 00071498710468 | LUZIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/04/2008 | 375.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0012505 | 11/04/2008 | 2300.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 46 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/04/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/04/2008 | 1900.00 | 00085516490430 | JOSE JAILSON SOARES DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 11/04/2008 | 800.00 | 00043638708268 | NUZIA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE QUALIFICA-€ÇO EM CORTE COSTURA DE MODA INTIMA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 11/04/2008 | 200.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS28 E 31/03 E 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 11/04/2008 | 5000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DASCASAS DOS CARENTES CONFORME DECLARA€åES ANEXA | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/04/2008 | 800.00 | 00062629263720 | MANOEL COSMO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR MAS-SEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/04/2008 | 650.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NOS MANCAIS, ANGATES DAS GRADES, CABE€OTE DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/04/2008 | 2250.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE DOIS BARREIROSNA COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/04/2008 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 11/04/2008 | 120.00 | 00003547695457 | Severino Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 24/03 E 09/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 11/04/2008 | 240.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28/04 E ,07E 10/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 11/04/2008 | 300.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA, NA PALESTRA SOBRE ALCOOL E TABAGISMOEFETUADOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 11/04/2008 | 150.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE FREIOS E EMBUCHAMENTO DO EIXO TRAZEIRO DA AMBUL¶NCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 11/04/2008 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma di ria cpernoite quando de viagens desta cidade a Guarabira a servi‡os da secretaria de saude des-ta edildiade no dia 07/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 11/04/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 11/04/2008 | 800.00 | 00003079218400 | JOÇO PEULO FREIRE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO JUNTO A U-NIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 11/04/2008 | 120.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADOA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 09/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 11/04/2008 | 498.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE UM MINITOR 15 LCD SANSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/04/2008 | 270.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIARES DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NO POSTO MEDICO MU-NICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/04/2008 | 260.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 26 31/03 E 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/04/2008 | 140.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 09/042008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/04/2008 | 200.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL QUE TRABALHANO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 11/04/2008 | 2641.88 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA BRASILIA/BRASILIA µJOÇO PESSOA, DO PREFEITO VICE PREFEITO PARAPARTICIPAR DA XI MARCHA DOS PREFEITOS EM BRA-SILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 11/04/2008 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 01 E 10/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 11/04/2008 | 1850.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 37 CASAMENTOREALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/04/2008 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 01 E 07/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 11/04/2008 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 11/04/2008 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 04 E 10/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/04/2008 | 135.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DE135 AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR-€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/04/2008 | 600.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA NYB1368-PB, QUANDO DA COBERTURA SONORA DA IGREJADE SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE POR OCASIÇO DA SEMANA SANTA ÿ(RELIGIOSA) EFETUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/04/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13,25,31/03 E 0208/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 11/04/2008 | 120.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 01 E 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/04/2008 | 120.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de duas diariasendo uma com pernoites e uma sem, quando deviagens desta cidade a de Campina Grande aservi‡os da secretaria de Educa‡Æo Cultura eesporte desta edilidade nos dias 03 e 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/04/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR NA LIMPEZAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 11/04/2008 | 160.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 31/03 E 07/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 11/04/2008 | 100.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE ENCADERNA€åES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 11/04/2008 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 25 E 31/03 E 01 E 08/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 11/04/2008 | 120.00 | 00002739052448 | ADRIANA RIBEIRO CRESCENCIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 10/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 11/04/2008 | 150.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 11/04/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 e 09/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/04/2008 | 160.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 08 E 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/04/2008 | 360.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 24,28 E 31/03 E 04 E 07/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 11/04/2008 | 650.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO CARRA-DAS DE µGUA NO CAMINHÇO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADOS AS ESCOLA DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 14/04/2008 | 2187.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002685 DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 14/04/2008 | 320.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002686 DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 14/04/2008 | 1025.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002687 DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 14/04/2008 | 791.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002688 DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 14/04/2008 | 981.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002689 DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 14/04/2008 | 1100.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAå DE OBRANA CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS SENADOR RUY CARNEIRO, MANOEL BENTO DE LIMA E ANTONIO SOARES DACRUZ, SITAS AS LOCALIDADES DOS SITIO BRAGA EPIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 14/04/2008 | 240.00 | 00048473979400 | EDNEIDE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 31/0303/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 14/04/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEREFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE DUAS IMPRESORAS CX 4700-G2BM016912 DE SERIAL N§ G 2BM 016883 E CX 4700 DE SERIAL GZBM 016912, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA CULTU-RA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 14/04/2008 | 80.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA BOMBA DµGUA DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 14/04/2008 | 630.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 03 CADEIRAS GIRATORIA SEC. COURO 507 PRETA02 CADEIRA FIXA APROX. INJ. 4008 BORDO CAVALETTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 14/04/2008 | 430.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 14/04/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS HP K550 DE SERIAL MY62K 320NQ E CX 4700 DE SERIAL G 2BM 018937,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0012611 | 14/04/2008 | 2696.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002690, DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0012645 | 14/04/2008 | 240.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 MTS DE BRITA GANITO N§ 01, DESTINADOA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 14/04/2008 | 2500.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 DISCOS 26X6 MM, E 02 CORRENTES,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 14/04/2008 | 1900.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.000 PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINA-DOS A REPOSI€ÇO DOS CAL€AMETOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 14/04/2008 | 1031.00 | 00003524070426 | COSMA ISILDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 14/04/2008 | 693.87 | 00004935715405 | JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIAELETREICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 14/04/2008 | 330.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURAL EDI-€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 15/04/2008 | 786.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 15/04/2008 | 530.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE ,PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA DEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 15/04/2008 | 357.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERG.PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA DEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 15/04/2008 | 92.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PE€AS DESTINADAS AO FIAT PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 15/04/2008 | 290.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0012769 | 15/04/2008 | 552.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 16/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO grupo municipal desta cidade, referente aomes de mar‡o do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 16/04/2008 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO Pre Escolar Municipal Maria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade, referente ao mes demar‡o do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 16/04/2008 | 433.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 263 OVOS DE PµSCOA DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA€ÇOA PASCOA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 16/04/2008 | 726.25 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOSALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIES DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 16/04/2008 | 819.02 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 16/04/2008 | 833.20 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAR€ODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 16/04/2008 | 354.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 16/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 16/04/2008 | 228.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE E UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 16/04/2008 | 106.10 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas a casa domedico do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 16/04/2008 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DDO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 16/04/2008 | 438.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PUBLICSO DE RESPONSABILIDADESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 16/04/2008 | 517.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 16/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 16/04/2008 | 148.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguaDA iGREJA CATàLICA DESTA CIDADE, referente aomes de mar‡o do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 18/04/2008 | 2075.00 | 00002067186400 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 18/04/2008 | 1746.00 | 00063170639404 | ANTONIO DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 18/04/2008 | 1789.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDINATE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 18/04/2008 | 1268.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 18/04/2008 | 394.15 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 KG FR CARNE BOVINA DESTINADAS A ALI-MENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 18/04/2008 | 5530.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEILUMINA€ÇO PUBLICA DAS RUA PéBLICAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE mar‡o de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 18/04/2008 | 4150.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS-DOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 18/04/2008 | 3320.00 | 00089389786487 | JOSE AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 18/04/2008 | 830.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 18/04/2008 | 1660.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 18/04/2008 | 415.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 18/04/2008 | 415.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 18/04/2008 | 415.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 18/04/2008 | 140.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 18/04/2008 | 166.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE EDA UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 18/04/2008 | 1245.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 18/04/2008 | 2490.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 18/04/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 18/04/2008 | 2490.00 | 00005089858462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDEDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0013285 | 18/04/2008 | 1955.10 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A DIS-TRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTESDETE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/04/2008 | 1002.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE marlo de 2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 18/04/2008 | 415.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE abril DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0013170 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008, CODIGO D/INSS11981092328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 18/04/2008 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 18/04/2008 | 6.90 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 18/04/2008 | 12.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 18/04/2008 | 1660.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 18/04/2008 | 25.25 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 18/04/2008 | 610.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 18/04/2008 | 1.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 18/04/2008 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 18/04/2008 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 18/04/2008 | 130.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€åESDE10 CàPIAS DE CHAVES,consetos de portas e coloca‡Æo de quadros na escola municipal Maria El¢i Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 18/04/2008 | 830.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 18/04/2008 | 2075.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 18/04/2008 | 830.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 18/04/2008 | 4150.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO VIGIAS NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE,DESTA CIDADE, E DA ESCOLA MUNICI-PAL JOS� APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA DES-TE MUNICIPIO E MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALI-DADE DO SITIO BOQUEIRÇO REFERENTE AO MES DEABRIL DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 18/04/2008 | 231.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 22/04/2008 | 1705.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A23¦ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOQUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 22/04/2008 | 140.00 | 02934130000127 | COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 TONER AL 100 E 01 CILINDRO AL 100,DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX SHARP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 22/04/2008 | 150.00 | 02934130000127 | COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 CILINDRO AL 100, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 22/04/2008 | 120.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 14 E 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0013528 | 22/04/2008 | 4500.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 01 P/REALIZARO TRANSPORTE DOE ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRA,PIMENTA E BRAGA I AT� ESTA CIDADE VICE-VERSA, NO PERÖODO VESPERTINO E NOTURNO,E OUTRO PREALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERÖODO DE 19/03/2008A 17/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 22/04/2008 | 13262.50 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 22/04/2008 | 24878.22 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES, FUNDEF60% DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 22/04/2008 | 11814.71 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES, FUNDEF40% DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 22/04/2008 | 3735.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 22/04/2008 | 8305.76 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 22/04/2008 | 830.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 22/04/2008 | 404.85 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 22/04/2008 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 11, 14E 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 22/04/2008 | 1313.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 22/04/2008 | 1660.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 22/04/2008 | 150.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€åES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULA€ÇOINSTITUCIONAIS DA PROGRAMA€AO DA EMANCIPA€AOPOLITICA 14¦ ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 22/04/2008 | 367.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO -DA MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 22/04/2008 | 308.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEPZA (ASSEIO) DESTINADOAO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 22/04/2008 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DPETROLEO DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 22/04/2008 | 3682.50 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 22/04/2008 | 2760.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 22/04/2008 | 1000.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE A0 MES ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 22/04/2008 | 130.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DEMAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 22/04/2008 | 6000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 22/04/2008 | 921.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA -DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 22/04/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 22/04/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 22/04/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 22/04/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 22/04/2008 | 12590.50 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 22/04/2008 | 2990.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 22/04/2008 | 4095.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 22/04/2008 | 830.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGIL¶NCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 22/04/2008 | 789.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 22/04/2008 | 25.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27A, DES-TINADO AO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 22/04/2008 | 6168.50 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 22/04/2008 | 390.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 kG FR CARNE BOVINA, 10 KG DEDD CARNEDE SOL DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JULIA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 22/04/2008 | 460.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURAL EDI-€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 22/04/2008 | 1000.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA RESTAURA€ÇO DAS CASAS DOS CARENTES JOSENILDO AMARANTE E OUTRO CONFORME DECLARA€åES ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 22/04/2008 | 1430.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 22/04/2008 | 2075.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 22/04/2008 | 288.25 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 23/04/2008 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E15/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 23/04/2008 | 100.00 | 00052562107420 | JOÇO AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES PORENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 23/04/2008 | 150.00 | 00005702786432 | MARIA JOS� ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 23/04/2008 | 238.65 | 00017640954487 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA CONFORME COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 23/04/2008 | 118.10 | 00048473995449 | MARIA NILZA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA FILHA POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 23/04/2008 | 3075.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 23/04/2008 | 624.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 23/04/2008 | 2790.00 | 00057392056468 | JOS� CARLOS DO AMARAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E TAXAS DE A-GUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 23/04/2008 | 460.00 | 00037430572472 | JOÇO VIEIRA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 23/04/2008 | 150.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS EFETUADOSNO CONSERTO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DOS TRATO-RES MASSEY FERGUSON E JOHN DEERE, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0013862 | 23/04/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 23/04/2008 | 730.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CABE€OTE 7180-600L, DESTINADOS AOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 23/04/2008 | 80.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 23/04/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 23/04/2008 | 150.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE COM-BUSTIVEL DA AMBULANCIA SEVEIRO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 23/04/2008 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 17/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 23/04/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pasteis coxinhas, hamburgue e refrige-rantes destinados ao lanche do pessoal quetrabalha interno na secretaria de Adm/Finan‡adesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 23/04/2008 | 60.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE HORAS EXTRAS NO-TURNAS COMO PROFESOR DE INFORMATICA JUNTO AOCENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 23/04/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira a servi‡os do Ga-binete do Prefeito desta edilidade nos dias08 E 16/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 23/04/2008 | 84.60 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 23/04/2008 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 22/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 23/04/2008 | 180.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÇO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRI€ÇO DOVICE-PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XI MARCHADOS PREFEITOS REALIZADO EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 23/04/2008 | 185.00 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UND. µGUA SANITARIA, 30 UND DETERGENTE, 50 UND. DESINFETANTE, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 23/04/2008 | 209.55 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 127 OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DISTRI-BUI€ÇO COM AS CRIAN€AS DAS ESCOLAS DA REDEFUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 23/04/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0013901 | 23/04/2008 | 2300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 19/03 A 19/ 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 23/04/2008 | 200.00 | 00045297606420 | JÒANIO LUIS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DO TUTOR PROLE-TRAMNETO NO CONVENIO IPUARÇNA, REALIZADO EMLAGOA SECA/PB NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DO A-MO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 23/04/2008 | 40.00 | 00005464639403 | CRISLANE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENO DIA 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 23/04/2008 | 80.00 | 00080655416404 | TEREZA CRISTINA F. DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE NO DIA18/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 23/04/2008 | 25.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGENSDESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 23/04/2008 | 50.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 23/04/2008 | 80.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de uma diariacom pernoites quando de viagens desta cidadea Campina Grande a servi‡os da secretaria deEduca‡Æo Cultura e Esporte desta edilidadeno dia 17/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 24/04/2008 | 294.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€åESDE 98 FOTOGRAFIAS TIRADAS, QUANDO DO CURSO DECOSTURA DE PE€AS INTIMAS E COMEMORA€ÇO AO DIANACIONAL DAS MULHERES REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 24/04/2008 | 81.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA PELO CONSUMO PROVISORIO EM VIRTUDE DA COMEMORA€ÇO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO PO-LITICA DESTA CIDADE NO DIA 26/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 24/04/2008 | 132.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCJES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 24/04/2008 | 934.20 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇODE 346 CAMISAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 24/04/2008 | 540.00 | 00052563383404 | JOAO VICTOR DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO CHEFE DOSSEGURAN€AS QUE IRÇO TRABALHAR NOS DIAS 25 E26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, POR OCASIÇO DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 24/04/2008 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REM AULASNAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24/ 03 A 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 24/04/2008 | 240.00 | 00003525025416 | MARLUCE BORGES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 15,18 E 23/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 24/04/2008 | 230.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DE DUASVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E UMA A BE-LEM, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 24/04/2008 | 1074.60 | 00047239450406 | MARIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€åES DE398 CAMISAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 24/04/2008 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 24/04/2008 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo referente a 2¦ parcela da cpartida pela presta‡Æo de servi‡os de consul-toria prestados a produtores participantes doprojeto leite e derivados na Borborema no periodo de mar‡o a abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 24/04/2008 | 187.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LNACHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 24/04/2008 | 2200.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO OBRA NA AMPLIA€ÇO E REFORMA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 24/04/2008 | 50.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 24/04/2008 | 120.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 4 14/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 24/04/2008 | 225.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENSDO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CI-DADE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM A FINA-LIDADE DE FAZER CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 24/04/2008 | 140.00 | 00003158169452 | MARIA MADALENA HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de horas extraprestadas como Auxiliar de Enfermagem junto aUnidade de Sa£de deste cidade, referente aomes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 24/04/2008 | 330.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE MOLA MESTRE E SERVI€OS DE MÇODE OBRA NA F-4000 CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 24/04/2008 | 310.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 24/04/2008 | 2550.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 24/04/2008 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11, 18 E 22/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 24/04/2008 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DASRUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 24/04/2008 | 1800.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA AMPLIA€ÇO E REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 24/04/2008 | 1000.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CA-SA DO CARENTES JOS� DE ASSIS, SITA NA LOCALI-DADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 24/04/2008 | 1000.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DEMÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇO DAS CASAS DOS CA-RENTES DE NOMES: CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 24/04/2008 | 1000.00 | 00034522948468 | JOSE GERONIMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERV€Aå E RESTAURA€ÇO DA CASA DO CAREN-TE DE NOME: CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 24/04/2008 | 700.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PE€AS INTIMAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 24/04/2008 | 200.00 | 00005904782497 | REJANE GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 24/04/2008 | 100.00 | 00002037821433 | VERIDIANO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 24/04/2008 | 400.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS MA-QUINAS DE COSTURA PE€AS INTIMAS EFETUADAS NESTE MUNICIPIO, PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 24/04/2008 | 10000.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 24/04/2008 | 2275.00 | 00076827461491 | MARLENE FLORIPES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 24/04/2008 | 686.00 | 00003525245459 | SEVERINA ALVES MARINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 24/04/2008 | 2160.00 | 00071493220420 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 27 HORAS DETRATOR DESTINADAS AO PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 25/04/2008 | 1870.00 | 00008792085466 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 25/04/2008 | 589.27 | 00006176604419 | JOSE ABDIAS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DIVERSAS TAXAS DE AGUA E ENERGIA EL�TRICA DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0014559 | 25/04/2008 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS WEBDE UM SISTEMA DE SAUDE E UM SITE DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, INCLSUIVE UMSISTEMA DE INFORMA€ÇO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 25/04/2008 | 46.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO TELEFONE IMBRATELE DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 25/04/2008 | 470.00 | 00034198148449 | JORGE MARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008, CODIGO DA UNIDADE 2758008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 25/04/2008 | 350.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 25/04/2008 | 530.00 | 00002172598470 | SEVERINA RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 25/04/2008 | 720.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 25/04/2008 | 1170.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0014443 | 25/04/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0014435 | 25/04/2008 | 9000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA PERFILQUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NA PRA€A FRANCISCOSOARES, NESTA CIDADE NO DIA 26 DE ABRIL DO A-NO EM CURSO, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 25/04/2008 | 150.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE 72 CABELOS DOS ALUNODA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DALOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 25/04/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA COPIADORA SHARP DE XEROX JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 25/04/2008 | 544.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 25/04/2008 | 483.54 | 00075086387434 | MARCIA CUNHA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS EXTRAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇOBARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 25/04/2008 | 80.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 28/04/2008 | 160.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS REFEI€åES DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA BANDA PERFIL, QUANDO DE SUA APRE-SENTA€ÇO NO DIA 26/04/2008 EM COMEMORA€ÇO AEMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 28/04/2008 | 190.00 | 00052563383404 | JOAO VICTOR DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CHEFE DOSSEGURAN€AS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADOI NODIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 28/04/2008 | 800.00 | 00003079218400 | JOÇO PEULO FREIRE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLO JUNTO A UNIDA-DE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/04/2008 | 731.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, CONECTOR 02 VIAS MOLDURA, VENTILADOR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 28/04/2008 | 420.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS08,18 E 23 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 28/04/2008 | 150.00 | 00006058207401 | ADAILTON CIRILO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGIS-TA MAIS ELETROENCEFALOGRAMA EFETUADO EM MINHAPESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/04/2008 | 100.00 | 00073833215453 | ELIANE GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PRA MEUS FILHOS POR SE ENCONTRARDOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/04/2008 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/04/2008 | 102.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/04/2008 | 1000.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE UM PROJETO URBANISTICO DE UMA PRA€A LOCALIZADA NA RUA JORGE AMARANTE DA SILVA NESTA CIDADE, PROXIMO AO GINA-NASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0014711 | 29/04/2008 | 5075.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/04/2008 | 107.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENADORRUY CARNEIRO, ANTONIO SOARES DA CRUZ E MANOELBENTO DE LIMA, DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PI-MENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/04/2008 | 218.00 | 08531729000104 | SILVANIA GOMES DA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM AS ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/04/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 03,14,18,23 E 29/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/04/2008 | 933.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSÇO SERIGRAFICA DOFARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/04/2008 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/04/2008 | 521.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO ME MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/04/2008 | 3000.00 | 00004445295434 | ELIAS RODRIGUES ARAUJO | Importe relativo ao pagamento da Bnda CAPIM DO VALE SHOW, quando de aua apresenta‡Æo napRA€A fRANCISCO sOARES NESTA CIDADE NO DIA 26DE ABRIL DO ANO EM CURSO, EM COMEMORA€ÇO AEMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014966 | 30/04/2008 | 988.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 540.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014974 | 30/04/2008 | 1254.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 504.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015041 | 30/04/2008 | 490.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015113 | 30/04/2008 | 450.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 245.90 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOA MAQUINA QUE TRABALHO NA PLANAGEM DO CAMPODE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA VILA NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0015202 | 30/04/2008 | 38181.08 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA -POLIESPORTIVA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE -MUNICIPIO, MEDFIANTE CONTRATO DE REPASSE 020110500/2000 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/04/2008 | 6873.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 60%),DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/04/2008 | 2573.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 40%),DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/04/2008 | 4026.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES ( MDE ), DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 30/04/2008 | 2187.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002685 DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 30/04/2008 | 320.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002686 DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 30/04/2008 | 1025.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002687 DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 30/04/2008 | 791.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002688 DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL JOSE APOLINARIO RAMOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 30/04/2008 | 981.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002689 DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0015369 | 30/04/2008 | 4500.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 01 P/REALIZARO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRA,PIMENTA E BRAGA I AT� ESTA CIDADE VICE-VERSA, NO PERÖODO VESPERTINO E NOTURNO,E OUTRO PREALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERÖODO DE 19/03/2008A 17/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/04/2008 | 404.85 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/04/2008 | 934.20 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇODE 346 CAMISAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/04/2008 | 1074.60 | 00047239450406 | MARIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE 398CAMISAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/04/2008 | 2400.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA DE FµRIAS | Importe relativo ao pagamento de 30 horas demaquina de trator tra‡ado no campo de futebolna localidade do S¡tio Pimenta deste munic¡ -pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/04/2008 | 933.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES lTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO SERIGRAFICA DOFARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/04/2008 | 72.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 RESMA DE PAPEL A4 500 FLS COPIMAX,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/04/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/04/2008 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0014842 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE ABRIL/2008 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS-TRO E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEI-RAS P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODE EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/04/2008 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AODESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015075 | 30/04/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GµS LIQUEFEITO DE 13 KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/04/2008 | 113.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6.461-0 icms DESTA-EDILIDADE DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/04/2008 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/04/2008 | 2.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5.940-4 FOPAG.DECORRENTE DE COMPLEMENTO DE VALORES CDC CONSIGNA-DO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/04/2008 | 154.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL BNA CONTA DA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/04/2008 | 203.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARUA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/04/2008 | 1591.63 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARUA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/04/2008 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE DE GUARABIRA E RECIFE A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 01,03,07,11, 15,18,23 E 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL, PARAESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/04/2008 | 2046.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/04/2008 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 E 18/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/04/2008 | 220.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,14 E 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/04/2008 | 50.00 | 02322099000173 | JOSAURA MAURICIO HOLMES | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 rolamento destinado a ambulancia du-cato pertencente a Secretaria de saude desta-edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014982 | 30/04/2008 | 1233.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 674.0 litros ¢leo diesel, destinados aambulancia Ducato, pertencente a secretariade saude desta edilidade, referente ao mesde Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014991 | 30/04/2008 | 1225.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 492.0 litros de Gasolina Comum, destinados a ambulancia Saveiro, pertencente a sec.de saude desta edilidade, referente ao mesde Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015008 | 30/04/2008 | 89.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 36.0 litros de Gasolina Comum, destinados a Moto, pertencente a secretaria de Sa£dedesta edilidade, referente ao mes Abril/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015016 | 30/04/2008 | 433.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 174.0 litros de Gasolina Comum, destinados ao Uno, pertencente a secretaria de Sa£dedesta edilidade, referente ao mes Abril/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015024 | 30/04/2008 | 1623.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 652.0 litros de Gasolina Comum, destinados ao Uno, pertencente a secretaria de Sa£dedesta edilidade, referente ao mes Abril/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015067 | 30/04/2008 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/04/2008 | 308.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO PAGAMENTO SO SEGURO DO FIAT, PERTENCNETE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/04/2008 | 4444.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/04/2008 | 498.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE UM MINITOR 15 LCD SANSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/04/2008 | 69.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/04/2008 | 104.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DAS IGREJAS ASSEMBLEIA DE DEUSE IGRAJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015059 | 30/04/2008 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/04/2008 | 200.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA ESPOSA POR SE EN-CONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados na elabora‡Æo de um projeto Ur-banistico de uma pra‡a com localizada na RuaJorge Amarante da Silva nesta cidade, pr¢ximoao Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/04/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS PUBLICAS JOÇO ALVES DE CARVAL-HO E CICERA MIGUEL DOS SANTOS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/04/2008 | 228.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015032 | 30/04/2008 | 783.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 428.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSA F-4000 CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015083 | 30/04/2008 | 2192.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.198.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINA-DOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADESERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015091 | 30/04/2008 | 2205.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.205.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINA-DOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADESERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015105 | 30/04/2008 | 1668.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 912.01 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINA-DOS A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015121 | 30/04/2008 | 2377.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.299.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINA-DOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015130 | 30/04/2008 | 2419.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.322.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINA-DOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015148 | 30/04/2008 | 1002.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS E AS MAQUINAS AGRICOLAS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/04/2008 | 500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & fERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLMEIA MF 275 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/04/2008 | 200.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A A-LIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 02/05/2008 | 220.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/05/2008 | 60.82 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/05/2008 | 42.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE EDA UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/05/2008 | 553.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/05/2008 | 329.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/05/2008 | 62.27 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/05/2008 | 349.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/05/2008 | 1629.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 181KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8 ¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 05/05/2008 | 300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT DE LIVROS EDUCA€AO SEXUAL E 01 EMILIA FERREIRA TESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 05/05/2008 | 267.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE 87 CABELOS DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARESDA CRUZ, JOS� APOLINARIO RAMOS E MANOEL BENTODE LIMA DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E PI-MENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 05/05/2008 | 480.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA DIGITA€AO DE TRABALHOS DE DIVER-SOS PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTU-RA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 05/05/2008 | 800.00 | 00001960209485 | MARIA JOSE DO NSACIMENTO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DOSEVENTOS TAIS COMO: CORRIDA DE JEGUE, CICLISMOATLETISMO E ETC, REALIZADOS NESTA CIDADE NODIA 26/04/2008, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇOPOLITICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 05/05/2008 | 210.00 | 00072631953487 | LUIS ANTONIO VIEIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A JOÇO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTAVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR8420-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 05/05/2008 | 505.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM HOSPEDAGEM, CAF� DA MANHÇ DOS COMPONENTESDA BANDA PERFIL, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇONA PRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE NO DIA26/04/2008, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 05/05/2008 | 50.00 | 00003525036450 | MERCIA M¦ FREITAS DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 05/05/2008 | 50.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 05/05/2008 | 120.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 05/05/2008 | 565.00 | 00057376140425 | SANDRA EMILIA MEIRELES FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BOLOS DESTINADOS AOS NOIVOSQUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO NESTA CIDADE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 05/05/2008 | 320.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SSERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 10, 15E 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 05/05/2008 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTAEDILIDADE, DIAS 10, 23 25/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 05/05/2008 | 640.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AO COQUE-TEL DOS NOIVOS QUE PARTICIPARA DO CASAMENTOCOMUNITARIO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 05/05/2008 | 2200.00 | 00060254300472 | MARILIA PESSOA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 17/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 05/05/2008 | 50.00 | 00085515507487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 05/05/2008 | 40.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA A CIDA-DE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO DIA 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 05/05/2008 | 550.00 | 00096512709420 | PEDRO SOARES SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de ro‡o de mato e tapagens deburacos nas estradas vicinais deste munic¡piotrecho malhada/braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 05/05/2008 | 140.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 05/05/2008 | 2144.00 | 00004935715405 | JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 06/05/2008 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 06/05/2008 | 534.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 06/05/2008 | 14.54 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 06/05/2008 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AONO AVISO DE LICITA€ÇO T.PRE€OS N§ 0001/2008,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 01/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 06/05/2008 | 264.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 06/05/2008 | 570.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.800 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 06/05/2008 | 843.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.620 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 07/05/2008 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, SITO NA LOCALIDADEDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 07/05/2008 | 167.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 07/05/2008 | 220.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RADIO ZINRUEL, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 07/05/2008 | 800.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DEUM GERADOR POR OCASIÇO DA FESTA DE EMANCIPA-€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 07/05/2008 | 700.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0015792 | 07/05/2008 | 115.87 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 07/05/2008 | 75.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRâNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSREALIZADOS EM APARELHO DE FAX PANASONIC MODE-LO KX-FT 72BR-G SEMI SGSWA 030526, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 07/05/2008 | 250.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT ANTENA PARA UNIDADE DE SAUDE,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 07/05/2008 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER AP 13A, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0015865 | 07/05/2008 | 3361.51 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA -DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0015881 | 08/05/2008 | 569.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0015873 | 08/05/2008 | 1077.80 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 08/05/2008 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO AUTOMATICO 10715, 01 ESCOVA MP SP-103, EFETUADOS NA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 08/05/2008 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DO MOTOR DE ARRANCO, SERVI€OS DE REBOQUE DABESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 08/05/2008 | 255.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 08/05/2008 | 255.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER-GUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 08/05/2008 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0016128 | 09/05/2008 | 8000.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MELHORIAS HA-BITACIONAIS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 09/05/2008 | 1950.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mao de obra na tapagem deburacos nas estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016438 | 09/05/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 09/05/2008 | 800.00 | 00062629263720 | MANOEL COSMO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 09/05/2008 | 240.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS05,08 E 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 09/05/2008 | 643.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRA-TORES E DOS CARRO€åES DOS MESMOS, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE, INCLUSIVE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 09/05/2008 | 220.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIN SOARES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA INSTALA€ÇO ELETRICA DOSTRATORES MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 09/05/2008 | 1165.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE Pµ, ENXADAS, CARRO DE MÇO, ENXADECODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 09/05/2008 | 680.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSORåES PARA GARY, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 09/05/2008 | 180.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 LAMPADAS MISTAS 160W, DESTINADOS AILUMINA€ÇO DAS RUA PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0016713 | 09/05/2008 | 15475.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 MIL TIJOLOS, 10 MIL TELHAS, 500 MTS.LINHA 3X4, 1.000 MTS. CAIBROS, 1.000 MTS. RI-PAS E 200 MTS. LINHA, DESTINADAS A AMPLIA€ÇOE REFORMAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 09/05/2008 | 750.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CAIXåES ATAUDE COM MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DOS CARENTES RESIDENTESQUE ERA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 09/05/2008 | 150.00 | 00008794908451 | GIRLIANO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAS COM UM NEUROLOGISTA MAIS ELETROENCEFALOGRAMA,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 09/05/2008 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURAL EDI-€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 09/05/2008 | 60.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 20 CA-BELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 09/05/2008 | 122.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRESENTES DESTINADOS AO CENTROCOMUNITµRIO DESTA CIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM O GRUPO DE IDOSOS DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 09/05/2008 | 200.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO CURSO DE MODA INTIMA COM A FINALIDADE DE MELHORAR AQUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS CERENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 09/05/2008 | 1950.00 | 00007418052430 | MARIA JOS� AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 09/05/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 09/05/2008 | 3000.00 | 00071493220420 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 HORAS DETRATOR DESTINADAS AO PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 09/05/2008 | 460.00 | 00096517328491 | LUZINETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€ÇO DO PAGA-MENTO DE UMA CIRURGIA QUE MINHA MAE IRA SESUBMETER CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 09/05/2008 | 530.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMO€OS, 40 JANTARES, 40 CAF�S, DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 09/05/2008 | 100.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM MEDICAMENTOS PARA MINHA MÇE POR SE ENCON-TRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 09/05/2008 | 200.00 | 00008414228429 | LUCINEIDE MOUZINHO DE SOUZA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames queirei me submeter na Capital do Estado, inclu-sive despesas com medicamentos e passagens de“nibus por me encontrar em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 09/05/2008 | 350.00 | 00096510986434 | VALDILENE PAULINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA àSSEA QUE MEU FILHO IRµ SE SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 09/05/2008 | 1800.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA QUADRILHA FAZEN-DA CHAMEGO DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR A CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 09/05/2008 | 250.00 | 00001601406410 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORµX EFETUADO EM MIN-HA PESSOA, POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO ME-DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 09/05/2008 | 258.00 | 00003524933483 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DEMINHA PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 09/05/2008 | 200.00 | 00003523875480 | ALIPIO VIEIRA DA PENHA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado a complementa‡ao do pagamento das despe-sas com exames que irei me submeter na Capi-tal do Estado, inclusive despesas com passa-gens de “nibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 09/05/2008 | 100.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 09/05/2008 | 250.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMEU FILHO IRµ SE SUBMETER POR ENCONTRAR-SEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 09/05/2008 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURAL EDI-€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 09/05/2008 | 1590.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 09/05/2008 | 308.00 | 00003857737492 | TEREZINHA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 09/05/2008 | 120.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS ALUSIVASDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, POR OCASIÇO DA FESTADE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 09/05/2008 | 400.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS MEUS SERVI€OS EFETUADOS NA TROCA DA JUNTA DO CABE€OTEPLAINAR O CABE€OTE E ESMERILHA DA VALVULA DABESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 09/05/2008 | 160.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,08/05/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODO GRUPO MUSICAL TJ SHOW, QUANDO DE SUA APRE-SENTA€ÇO NA PRA€A DO POVO NESTA CIDADE NO POROCASIÇO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA€ÇOPOLITICA DESTA CIDADE NO DIA 26/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0016101 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 09/05/2008 | 536.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 09/05/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR NA LIMPEZAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 09/05/2008 | 240.00 | 00003082683428 | DIANA FREIRE DE LEMOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,18 E 24/ 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 09/05/2008 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E 28/04 E05,07 E 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 09/05/2008 | 360.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINDO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 17,23 E 30/04 E 05 E 08/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 09/05/2008 | 190.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO ATE ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0016489 | 09/05/2008 | 2200.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 09/05/2008 | 400.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COBERTURA SONORA QUANDO DOS FESTEJOS DA EMANCIPA€ÇO POLI-TICA DESTA CIDADE, NO DIA 26/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 09/05/2008 | 150.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELARIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ARBITRIO DE FUTEBOL, QUANDO DOTORNEIO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO EM COMEMORA€ÇO A EMANCI-PA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 09/05/2008 | 240.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28/ 04 E 05 E 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 09/05/2008 | 200.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE 02 MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 09/05/2008 | 200.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 05,06 E 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0016721 | 09/05/2008 | 1685.40 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 09/05/2008 | 325.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA OGU,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AOCT 021.054/70 INCLUSÇO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 09/05/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,22 E 30/04 E05 E 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 09/05/2008 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 09/05/2008 | 1451.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 09/05/2008 | 8232.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 09/05/2008 | 1618.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AOS CASAIS QUEPARTICIPARAM DOS CASAMENTOS COMUNITµRIOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 09/05/2008 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 04 E 06/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 09/05/2008 | 1320.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 11¦ MARCHA DOS PREFEITOS E VICE-PRE-FEITOS, NOS DIAS 15,16 E 17/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 09/05/2008 | 1170.44 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA BRASILIA/BRASILIA µJOÇO PESSOA, DO PREFEITO COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 09/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DE -ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 09/05/2008 | 118.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AO MEDICO ODONTO-LOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 09/05/2008 | 1024.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULOS AMBULANCIASAVEIRO E FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 09/05/2008 | 290.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 09/05/2008 | 240.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 05,06 E 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 09/05/2008 | 240.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24/04 E 02,06/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 09/05/2008 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma di ria cpernoite quando de viagens desta cidade a Guarabira a servi‡os da secretaria de saude des-ta edildiade no dia 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 09/05/2008 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE -DESTA EDILIDADE NO DIA 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 09/05/2008 | 278.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIARES DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NO POSTO MEDICO MU-NICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 09/05/2008 | 240.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,08 E 09/052008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 09/05/2008 | 187.06 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO DA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 09/05/2008 | 200.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL QUE TRABALHANO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 09/05/2008 | 200.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL QUE TRABALHANA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE IDOSOS, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 09/05/2008 | 190.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUETRABALHA NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 09/05/2008 | 160.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 07/052008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 09/05/2008 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 08/052008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 09/05/2008 | 91.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0016641 | 09/05/2008 | 2569.20 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOCOM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 12/05/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTESDESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 E 09/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 12/05/2008 | 62.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LIGA€ÇO PROVISORIA PARA A CONSTRU€ÇO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 12/05/2008 | 200.00 | 00053877349404 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DO PEDREI-RO E SERVENTE QUE TRABALHARAM NA RESTAURA€ÇODE MINHA RESIDÒNCIA, SITA NA LOCALIDADE DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 12/05/2008 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 12/05/2008 | 900.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO UNILATERAL TUTOR, DESTINADOAO CARENTE DE NOME CONFORME DECLARA€åES ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 12/05/2008 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,07 E 09 DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 13/05/2008 | 270.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 13/05/2008 | 162.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE,PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 13/05/2008 | 524.50 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FER-GUSON, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFAR ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 13/05/2008 | 261.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 13/05/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 13/05/2008 | 195.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.300 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 13/05/2008 | 280.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 13/05/2008 | 1122.47 | 00003221550456 | JANDIRLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIA EL�TRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 13/05/2008 | 125.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 13/05/2008 | 228.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 13/05/2008 | 560.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE140 CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AOS CASAIS DOCASAMENTO COMUNITµRIO, REALIZADO NESTA CIDADENO DIA 25 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 13/05/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 13/05/2008 | 453.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PE€AS DESTINADAS AO FIAT UNO, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 13/05/2008 | 184.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 14/05/2008 | 900.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO UNILATERAL TUTOR, DESTINADOAO CARENTE CONFORME DECLARA€åES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 14/05/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS EPSON CX 4700/G2BMO-16883, HP K 550 MY 62K 320 HQ, REFERENTE AOPERIDO DE 14/05/08 A 13/06/08, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 14/05/2008 | 830.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 14/05/2008 | 134.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOS VEICULOS FIAT UNO E AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 14/05/2008 | 500.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 14/05/2008 | 240.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 05,09 E 13/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 14/05/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEDE LOCA€ÇO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON CX 4700/G2BM018937 E CX 4700/G2BM016912, REFERENTE AOPERIODO DE 14/05/08 A 13/06/08, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 14/05/2008 | 1204.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados na confec‡äes de 86 camisetasem malhas destinadas a distribui‡Æo com oscomponentes da banda marcial 29 de abril des-te municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 14/05/2008 | 100.00 | 00052562107420 | JOÇO AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES PORENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 14/05/2008 | 564.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 15/05/2008 | 318.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 15/05/2008 | 125.00 | 00000180609432 | EXPEDITO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA MALHADADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 15/05/2008 | 1000.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DOS CAR-RO€åES DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 15/05/2008 | 773.10 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE DESENHOS TEC-NICOS EM AUTO CARD RELATIVOS A PROJETOS GEOMETRICOS DE PAVIMENTA€ÇO (PLANTA BAIXA E PERFILLONGITUDINAL, SE€åES TRANSVERSAIS COM AREASDE CORTE E ATERRO E PLANTA DE SITUA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 15/05/2008 | 750.00 | 00005699023470 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO E CON-SERVA€ÇO DA CASA DA CARENTE MARIA DO CARMOBONDADE DE LIMA, SITA NA LOCALIDADE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 15/05/2008 | 234.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 15/05/2008 | 154.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguaDA igreja catolica desta cidade, referente aomes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 15/05/2008 | 170.00 | 00004156649423 | MANOEL ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 15/05/2008 | 180.00 | 00004516189470 | JOS� SEBASTIÇO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM PASSAGENS DE âNIBUS E MEDI-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 15/05/2008 | 5000.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 15/05/2008 | 1090.00 | 00008234797492 | ALEXSANDRO IDALINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 15/05/2008 | 740.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DOS JOGADO-RES DA FOR€A JOVEM DO SITIO VILA NOVA DESCO-BERTA DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE PEDRO VELHO, MONTANHAS E BREJINHO COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELAS CIDADES, DURANTE O MES DE A-BRIL E A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/05/2008 | 200.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL E A 1¦ QUINZENA DOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 15/05/2008 | 188.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 15/05/2008 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 15/05/2008 | 400.00 | 00005464639403 | CRISLANE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINDO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DACONFERENCIA NACIONAL SOBRE MEIO AMBIENTE NOSDIAS 07,08,09,10 E 11 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 15/05/2008 | 100.00 | 00003146887495 | MARIA LIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 15/05/2008 | 600.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDOO SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOS 3780-PB, DURANTE OS DIAS 30/04 E 05,09 E 12/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 15/05/2008 | 320.00 | 00002425995404 | CLEZIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 02,06,09 E 13/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 15/05/2008 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 15/05/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MESABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 15/05/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pasteis coxinhas, hamburgue e refrige-rantes destinados ao lanche do pessoal quetrabalha interno na secretaria de Adm/Finan‡adesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 15/05/2008 | 80.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA DGB 3053-SP, CONDUZINDOO TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 15/05/2008 | 1279.69 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA BRASILIA/BRASILIA µJOÇO PESSOA, DO PREFEITO COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 15/05/2008 | 192.50 | 00003658231475 | UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DA MOTO-TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZA 2215RNQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO VILANOVA DESCOBERTA E O SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE A 2¦ QUIN-ZENA DO MES DE ABRIL E A 1§ DO MES 05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 15/05/2008 | 262.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE E UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 15/05/2008 | 260.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO WEB DESISTEMA DE SAUDE E UM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, INCLSUIVE UM SISTEMADE INFORMA€ÇO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017230 | 15/05/2008 | 1602.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017299 | 15/05/2008 | 1268.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA -DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 16/05/2008 | 141.46 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER AP 13A, COM TROCA DEDOCTOR BLADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 16/05/2008 | 250.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENSDESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICI-PIO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOA COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINA-LIDADE DE VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 16/05/2008 | 300.00 | 00014868075420 | SEBASTIÇO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 19/05/2008 | 455.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 19/05/2008 | 80.00 | 00005846663494 | GILMA DE LIMA NOBERTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 19/05/2008 | 80.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de uma diariacom pernoites quando de viagens desta cidadea Campina Grande a servi‡os da secretaria deEduca‡Æo Cultura e Esporte desta edilidadeno dia 15/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 19/05/2008 | 382.20 | 00007050115770 | ESILDA VIEIRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCOMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE 147 CAMISASDESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 19/05/2008 | 563.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 19/05/2008 | 140.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEPZA (ASSEIO) DESTINADOAO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 19/05/2008 | 622.30 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 19/05/2008 | 150.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEPZA (ASSEIO) DESTINADOAO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 19/05/2008 | 177.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 PCT. CAF�, 30KG DE A€UCAR, 35 PCT.DE CHµ DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 19/05/2008 | 3374.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 19/05/2008 | 800.00 | 00039148513415 | JOS� ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 06 VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRACONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILI-DADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KFH 5229-PE DURANTE OSDIAS 18,28 E 30/04, 02,07,12, 14 E 16 DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 19/05/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 20/05/2008 | 210.00 | 00072631953487 | LUIS ANTONIO VIEIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDOO SECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNR 8420-PB, NOS DIAS 09 E 14 DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 20/05/2008 | 308.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO),DO POSTOMADICO MUNICIPAL DE SAéDE DO SITIO BRAGA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/05/2008 | 1500.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOPESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 20/05/2008 | 923.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 20/05/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0017639 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CODIGO D/INSS11981092328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/05/2008 | 549.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 20/05/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AONO AVISO DE LICITA€ÇO DE PREGÇO PRESENCIAL N§002/2008, NO D. OFICIAL DO DIA 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/05/2008 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/05/2008 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 20/05/2008 | 546.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA CROMO, DESTINADA AO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0017477 | 20/05/2008 | 4500.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 01 P/REALIZARO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRA,PIMENTA E BRAGA I AT� ESTA CIDADE VICE-VERSA, NO PERÖODO VESPERTINO E NOTURNO,E OUTRO PREALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERÖODO DE 18/04/2008A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/05/2008 | 53.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CàPIAS EXCE-DENTES DE LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA, LOCADA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/05/2008 | 2340.00 | 00063169126415 | MARIA JOSEANA BERNARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2.340 PANOSDE PRATOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEFUNADMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR O-CASIÇO DA COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/05/2008 | 2200.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA PADRåES DE TIME DE FUTEBOLDESTINADOS AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO MUNICIPAL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA26/04/2008 EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLI-TICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/05/2008 | 208.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 20/05/2008 | 288.25 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 20/05/2008 | 140.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO TIME DE FU-TEBOL, PIMENTA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 20/05/2008 | 2720.00 | 00071493220420 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 34 HORAS DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS NOS RO€ADOS DOS PEQUENOS AGRI-CULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åEANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/05/2008 | 149.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICåESDE 01VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS A CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/05/2008 | 1717.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICåESDE 01 AR CONDICIONADO, 02 MESAS COM GAVETEIRODESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/05/2008 | 296.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 21/05/2008 | 6055.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEILUMINA€ÇO PUBLICAS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 21/05/2008 | 80.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADAS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017833 | 21/05/2008 | 943.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 kG FR CARNE BOVINA, 25 UND. MARGARI-NA, 20KG DE ARROZ, 25PCT. MACARRÇO E ETC, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 21/05/2008 | 155.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 21/05/2008 | 97.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUSE CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 21/05/2008 | 100.00 | 00002037821433 | VERIDIANO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 21/05/2008 | 115.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE COENTRO, PIMENTÇO, CENOURA,TOMATE, ALFACE, DESTINADOS A ASSOCIACAO DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 21/05/2008 | 100.00 | 00073833215453 | ELIANE GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PRA MEUS FILHOS POR SE ENCONTRAR DOENTE ESEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 21/05/2008 | 271.00 | 00085514977404 | MARIA JOS� FRANCISCA SOUZA DE LIRA E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 21/05/2008 | 190.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDOA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA , DURANTE OS DIAS 13,20 DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 21/05/2008 | 547.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0017779 | 21/05/2008 | 2300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 20/04 A 20/ 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 21/05/2008 | 120.00 | 00096675802453 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSASITA A LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 21/05/2008 | 52.80 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVELA€ÇO DE 44 FOTOS NO TAMANHO 15X21,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 21/05/2008 | 80.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDA-DE NO DIA 07 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 21/05/2008 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,09,12 E 16 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0017787 | 21/05/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 21/05/2008 | 1080.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 21/05/2008 | 33.20 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PILHA RECARREGAVEL, DESTINADAS ASECERATRIA DE ADMINSTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 21/05/2008 | 178.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE E POSTO DEVIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 21/05/2008 | 90.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 21/05/2008 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO (PSF)REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 21/05/2008 | 53.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO MEDICO DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/05/2008 | 200.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENSDO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CI-DADE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM A FINA-LIDADE DE FAZER CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 23/05/2008 | 470.00 | 00001275610480 | TANIELLE ANISIO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 23/05/2008 | 660.00 | 00091669936449 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 23/05/2008 | 1170.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 23/05/2008 | 280.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 23/05/2008 | 500.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 23/05/2008 | 813.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO),DO POSTOMADICO MUNICIPAL DE SAéDE DO SITIO BRAGA E DAUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 23/05/2008 | 274.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, CARDE VERDE, PEIXE, A€U-CAR ETC, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA,ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 23/05/2008 | 100.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AGENTE DE SAéDE JUNTO A SECRE-TARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 23/05/2008 | 120.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 E 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 23/05/2008 | 189.00 | 70109475000104 | FARMACIA HERVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARENTE JOSI-LENE CAMELO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 23/05/2008 | 12114.75 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 23/05/2008 | 2990.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 23/05/2008 | 4095.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE, LOTADOS NASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERE-TE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 23/05/2008 | 830.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 23/05/2008 | 38.86 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 23/05/2008 | 2500.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAPROMOTORIA PUBLICA DA COMARCA DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 23/05/2008 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA, QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTAEDILIDADE, DIAS 05,16 E 20 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 23/05/2008 | 33.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 23/05/2008 | 15.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS CONFEC€åES DE03 COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 23/05/2008 | 47.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DPETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 23/05/2008 | 0.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 23/05/2008 | 3682.50 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 23/05/2008 | 2760.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 23/05/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira e outra a Capitaldo Estado a servi‡os do Gabinete do Prefeitodesta edilidade, nos dias 13,19 de maio 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 23/05/2008 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 17/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 23/05/2008 | 1313.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESMAIO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 23/05/2008 | 1660.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 23/05/2008 | 120.00 | 00096675802453 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSASITA A LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 23/05/2008 | 650.00 | 00002748699424 | JOSENILDO PEREIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSEFETUADOS NO CONSERTO DA TROCA DA CASACA DACAIXA DE DIRE€ÇO COM REPARO NA ECOSPORT, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 23/05/2008 | 120.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇODE 46 CAMISAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 23/05/2008 | 60.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 23/05/2008 | 13262.50 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/05/2008 | 25453.36 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE (FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 23/05/2008 | 11814.71 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE (FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 23/05/2008 | 3735.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 23/05/2008 | 8939.43 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 23/05/2008 | 830.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/05/2008 | 403.29 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS E CAL€AS ENXUTA, DESTINADAS ASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 23/05/2008 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURAL EDI-€ÇO 2008, ENVOLVENDO AS EQUIPES DE LOGRADOURAE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 23/05/2008 | 350.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ON-DE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURAL EDI-€ÇO 2008, ENVOLVENDO AS EQUIPES DE LOGRADOURAE SERTAOZINHO, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 23/05/2008 | 250.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AM�RICO DO N. FREITAS | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados no cadastramento do IGD junto aSecretaria de A‡Æo Social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 23/05/2008 | 1695.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 23/05/2008 | 1430.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 23/05/2008 | 2075.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE, MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 23/05/2008 | 1600.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 23/05/2008 | 1067.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANCAL, SEPARADOR DE DISCO E EIXO, DES-TINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 23/05/2008 | 50.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CARRADA DE PEDRA RACHÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 23/05/2008 | 6168.50 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0018457 | 26/05/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 26/05/2008 | 1660.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 26/05/2008 | 830.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 26/05/2008 | 4150.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS-DOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 26/05/2008 | 3320.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 26/05/2008 | 415.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 26/05/2008 | 415.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 26/05/2008 | 415.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0018724 | 26/05/2008 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 26/05/2008 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DA AVFRANCSICO GOMES NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 26/05/2008 | 50.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CARRADA DE PEDRA RACHÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 26/05/2008 | 2075.00 | 00002543318402 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 26/05/2008 | 3265.00 | 00089790677472 | JOS� LENILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIEMNTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 26/05/2008 | 1325.00 | 00003524988466 | MARIA VIEIRA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 26/05/2008 | 1746.00 | 00063170639404 | ANTONIO DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/05/2008 | 1789.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes deste -municipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 26/05/2008 | 240.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09,14E 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 26/05/2008 | 1100.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 26/05/2008 | 12000.00 | 00008800279406 | JOÇO BATISTA SOUZA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 26/05/2008 | 775.00 | 00096511010406 | CICERO BALBINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 26/05/2008 | 4150.00 | 00007019006442 | LAILTON JACINTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 26/05/2008 | 2075.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 26/05/2008 | 830.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 26/05/2008 | 830.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0018791 | 26/05/2008 | 1000.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 26/05/2008 | 1705.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A24¦ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOQUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 26/05/2008 | 60.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 26/05/2008 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 26/05/2008 | 1660.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 26/05/2008 | 415.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 26/05/2008 | 50.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A GUARABIRA, NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA DGB 3053-SP, CONDUZINDOO TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUAPASTA NO DIA 23/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 26/05/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 26/05/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 26/05/2008 | 6000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 26/05/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 26/05/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 26/05/2008 | 2200.00 | 00060254300472 | MARILIA PESSOA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 17/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 26/05/2008 | 2490.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 26/05/2008 | 1245.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 26/05/2008 | 2905.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 26/05/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 26/05/2008 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09,16 E 23/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 26/05/2008 | 1000.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE A0 MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 27/05/2008 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo referente a 2¦ parcela da cpartida pela presta‡Æo de servi‡os de consul-toria prestados a produtores participantes doprojeto leite e derivados na Borborema no periodo de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 28/05/2008 | 324.35 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 28/05/2008 | 58.20 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97 FOTOS 10X15, DESTINADAS A SECRETARIADE ADMINSTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 28/05/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA ELABORA€ÇODE PROJETO PARA MODERNIZA€ÇO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, COMPREENDENDO: CONCRETO ARMADOPARA PILARES, CINTAS E VIGAS 40,37M, ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO= 355,72M, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 28/05/2008 | 3580.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 28/05/2008 | 250.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS REF 1009 PPI, DESTINADA A CARENTE DE NOME CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/05/2008 | 537.00 | 12921391000166 | LIPE€AS-LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A CA€MABA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/05/2008 | 462.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/05/2008 | 144.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PEN-DRIVE 8.0 GB KINGSTON, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/05/2008 | 116.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENADORRUY CARNEIRO, MANOEL BENTO DE LIMA E ANTONIOSOARES DA CRUZ, DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PIMENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/05/2008 | 1080.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOSA MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8 ¦ SE-RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/05/2008 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTI-REM AULAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24/04 · 24/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/05/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/05/2008 | 80.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPALMARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/05/2008 | 258.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE 86 CABELOS DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARESDA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOEL BENTODE LIMA DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E PI-MENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/05/2008 | 120.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23 E 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/05/2008 | 45.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CABO C/ CONECTOS DE INTERNET PARA AESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/05/2008 | 240.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDA-DE NOS DIAS 15,19 E 28 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0019453 | 30/05/2008 | 1018.20 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/05/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 02, 12, 16, 21 E 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/05/2008 | 447.70 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OCOMO MUSICO DO TRIO P� DE SERRA, QUANDO DOACOMPANHAMENTO DA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGODESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR ACULTURA DE NOSSO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/05/2008 | 800.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Importe relativo ao servi‡os prestados na confec‡äes de 02 traves de ferro completa desti-nadas ao campo de futebol da localidade do sitio pimenta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019607 | 30/05/2008 | 1542.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 627.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ECOSPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO CULTURA E ESORTE DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019640 | 30/05/2008 | 1797.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 982.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSBESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/05/2008 | 315.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019801 | 30/05/2008 | 1561.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 627.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/05/2008 | 7097.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEF 60%),DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/05/2008 | 2568.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEF 40%),DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/05/2008 | 4416.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES ( MDE ),DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/05/2008 | 447.70 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/05/2008 | 1018.20 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/05/2008 | 195.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.300 PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/05/2008 | 390.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG FR CARNE BOVINA, 10 KG DE CARNEDE SOL DESTINADAS ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DACRECHE MARIA JULIA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/05/2008 | 394.15 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/05/2008 | 564.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/05/2008 | 200.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/05/2008 | 220.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MA-RIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/05/2008 | 462.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MA-RIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/05/2008 | 100.00 | 00003146887495 | MARIA LIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/05/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR NA LIMPEZAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/05/2008 | 200.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL E A 1¦ QUINZENA DOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/05/2008 | 60.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/05/2008 | 300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT DE LIVROS EDUCACAO SEXUAL E UMEMILIA FERREIRA DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/05/2008 | 220.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM RADIO ZINRUEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/05/2008 | 26.45 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/05/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/05/2008 | 700.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/05/2008 | 200.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO VIA-GENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO OPRESIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLCA MZE 0274-RN, DURANTE OS DIAS 02,09,20 E 28 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0019488 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE MAIO/2008 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO EDEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS PA-RA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AOPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/05/2008 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/05/2008 | 96.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5.940-4 FOPAG.DECORRENTE DE COMPLEMENTO DE VALORES CDC CONSIGNA-DO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/05/2008 | 155.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA NA CONTA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/05/2008 | 1473.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARUA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/05/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A AV.FRANCISCO GOMES, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOSTRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/05/2008 | 2640.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA BRASILIA, JOÇO PESSOA E GUARABIRA A SERVI€ODA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, NOS DIAS 08,13,1920,21,22,25 E 29 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL, PARAESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/05/2008 | 2319.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/05/2008 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 26/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/05/2008 | 200.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doveiculo de minha propriedade, quando de duasviagens desta cidade a Guarabira e uma a Be-lem, conduzindo o secretario de Sa£de destaedilidade, durante o mes de maio/2008. de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/05/2008 | 1700.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO OBRA NA AMPLIA€ÇO E REFORMA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/05/2008 | 360.00 | 00042991501472 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDOVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,12,16,20 E 27/052008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/05/2008 | 280.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/05/2008 | 150.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/05/2008 | 800.00 | 00003079218400 | JOÇO PEULO FREIRE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLO JUNTO A UNIDA-DE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/05/2008 | 804.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 caixa para ar-condicionado e 38mts.de lajotas pre-moldadas, destinadas ao PostoM‚dico Municipal do S¡tio Braga deste munic¡-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0019437 | 30/05/2008 | 2299.50 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOCOM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/05/2008 | 3618.23 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO /08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/05/2008 | 60.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€åESDE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT PEQUENOSDESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019585 | 30/05/2008 | 98.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 40.0 litros de Gasolina Comum, destina dos a Moto, pertencente a secretaria de Sa£dedesta edilidade, referente ao mes maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019593 | 30/05/2008 | 398.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 162.0 litros de Gasolina Comum, destinados ao Uno, pertencente a secretaria de Sa£dedesta edilidade, referente ao mes maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019615 | 30/05/2008 | 2100.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 854.0 litros de Gasolina Comum, destinados ao Uno, pertencente a secretaria de Sa£dedesta edilidade, referente ao mes maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019623 | 30/05/2008 | 686.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 279.0 litros de Gasolina Comum, destinados a Ambulƒncia Saveiro, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente aomes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019631 | 30/05/2008 | 1348.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 737.0 litros de àleo Diesel, destinadosAmbulƒncia Ducato, pertencente a secretariade saude desta edilidade, referente ao mesde maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/05/2008 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 06 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/05/2008 | 308.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO PAGAMENTO SO SEGURO DO FIAT, PERTENCNETE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019763 | 30/05/2008 | 99.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 40.0 litros de Gasolina Comum, destina-dos a Moto, pertencente a secretaria de Sa£dedesta edilidade, referente ao mes de maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019771 | 30/05/2008 | 403.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 162.0 litros de Gasolina Comum, destinados ao Fiat Uno, pertencente a secretaria desaude desta edilidade, referente ao mes demaio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019780 | 30/05/2008 | 2067.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 830.36litros de Gasolina Comum, destinados ao Fiat Uno, pertencente a secretaria desaude desta edilidade, referente ao mes demaio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019798 | 30/05/2008 | 694.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 279.0 litros de Gasolina Comum, destinados a Ambulƒncia Saveiro, pertencente a se-cretaria de saude desta edilidade, referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/05/2008 | 4441.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/05/2008 | 238.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 07 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/05/2008 | 46.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE TELEFONE IMBRATELE DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/05/2008 | 189.00 | 70109475000104 | FARMACIA HERVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARENTE JOSI-LENE CAMELO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/05/2008 | 53.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA CASA DO MEDICO DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/05/2008 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/05/2008 | 830.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOPRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/05/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/05/2008 | 367.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESSTINADAS A ALIMENTACAODA MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/05/2008 | 100.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AGENTE DE SAUDE JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/05/2008 | 250.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM KIT ANTENA PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/05/2008 | 90.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/05/2008 | 300.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A A-LIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/05/2008 | 455.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/05/2008 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/05/2008 | 17.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N§7696-1/BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/05/2008 | 269.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO CHAFARIZ DO SITIO GIRAL, DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/05/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS CICERA MIGUEL DOS SANTOS EJOÇO ALVES DE CARVALHO, AMBAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/05/2008 | 510.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, INCLUSIVE TROCA DE PNEUSDOS TRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/05/2008 | 420.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS20,23 E 28 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0019097 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/05/2008 | 538.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRA-TORES E DOS CARRO€åES DOS MESMOS, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE, INCLUSIVE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/05/2008 | 2400.00 | 00004627194480 | JANIO BARBOSA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORA COMA MAQUINA MOTONIVELADORA NA CONSERVA€AO DAS -ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO MA-LHADA BRAGA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/05/2008 | 2800.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/05/2008 | 275.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS EFETUADOSNO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR EDA INSTALA€AO ELETRICA DOS MASSEY FERGUSON EJONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019658 | 30/05/2008 | 1467.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 802.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019666 | 30/05/2008 | 366.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000,CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019674 | 30/05/2008 | 2009.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1098.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019682 | 30/05/2008 | 2210.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.208.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINA-DOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019691 | 30/05/2008 | 2058.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.125.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINA-DOS AO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE,PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019704 | 30/05/2008 | 2194.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.199.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINA-DOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019712 | 30/05/2008 | 863.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/05/2008 | 2149.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/05/2008 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DA AV.FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/05/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/05/2008 | 25.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27A, DES-TINADO AO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/05/2008 | 180.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 LAMPADAS MISTAS 160W, DESTINADOS AILUMINA€ÇO DAS RUA PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/05/2008 | 800.00 | 00005699023470 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PEDREIRO DA RESTAURA€ÇO E CON-SERVA€ÇO DA CASA DO CARENTE JOS� LINDOLFO, SITA NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/05/2008 | 2390.00 | 00002036369456 | JOSENILDA BEIJAMIM DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA AMPLIA€ÇO E REFOR,A DA CASA DA CARENTE DENOME CONF. DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/05/2008 | 1644.00 | 00005154780400 | ALESANDRA AUGUSTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DEPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/05/2008 | 100.00 | 00030274222434 | LINDALVA CIPRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/05/2008 | 80.00 | 00018882706400 | LUIZ IDALINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/05/2008 | 103.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/05/2008 | 100.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CAPITAL DO ES-TADO POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/05/2008 | 850.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA REFORMA DA CASA DA CARENTE DE NOME:CONFOR-ME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DEMÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇO DAS CASAS DOS CA-RENTES DE NOMES: CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/05/2008 | 730.00 | 00034522948468 | JOSE GERONIMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERV€Aå E RESTAURA€ÇO DA CASA DO CAREN-TE DE NOME: CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/05/2008 | 800.00 | 00063172127400 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AODA CASA DE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/05/2008 | 4000.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 80 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/05/2008 | 400.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS MA-QUINAS DE COSTURA PE€AS INTIMAS EFETUADAS NESTE MUNICIPIO, PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/05/2008 | 470.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA iGREJA DE SAO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/05/2008 | 853.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/05/2008 | 58.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos controlados para minha pessoa por encon-trar-me em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/05/2008 | 750.00 | 00005699023470 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CON-SERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA DO CARMOBONDADE DE LIMA, SITA NA LOCALIDADE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/05/2008 | 800.00 | 00005699023470 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CON-SERVACAO DA CASA DA CARENTE JOSE LINDOLFO, SITA SITA NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DA CARENTE DENOME CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/05/2008 | 730.00 | 00034522948468 | JOSE GERONIMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVACAO E RESTAURACAO DA CASA DO CARENTE DE NOME: COMFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/05/2008 | 565.00 | 00057376140425 | SANDRA EMILIA MEIRELES FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BOLOS DESTINADOS AOS NOIVOSQUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO NESTA CIDADE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/05/2008 | 640.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AO COQUE-TEL DOS NOIVOS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTOCOMUNITARIO, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/05/2008 | 560.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE140 CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AOS CASAIS DOCASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NESTA CIDADENO DIA 25 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/05/2008 | 267.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS NO CORTE DE 87 CABELOS DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARESDA CRUZ, JOSE APOLINARIO RAMOS E MANOEL BEN-TO DE LIMA DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA EPIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/05/2008 | 258.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS NO CORTE DE 86 CABELOS DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARESDA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOEL BEN-TO DE LIMA DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA EPIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DEMAO DE OBRA NA CONSERVACAO DAS CASAS DOS CA-RENTES DE NOMES: CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/05/2008 | 850.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DO OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA CARENTE DE NOME:CONFOR-ME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/05/2008 | 800.00 | 00063172127400 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAODA CASA DE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/05/2008 | 97.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUSE CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/05/2008 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/05/2008 | 154.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/05/2008 | 1618.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS CASAIS QUEPARTICIPARAM DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/05/2008 | 900.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO UNILATERAL TUTOR, DESTINADOAO CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 02/06/2008 | 192.00 | 00096513799449 | EUNICA MARIA DA CONCEI€ÇO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADOA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRADE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 02/06/2008 | 80.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/06/2008 | 83.27 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 02/06/2008 | 52.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 02/06/2008 | 117.33 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER AP 27A,28A E 13A, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/06/2008 | 445.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOMEDICO, ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005301342410 | DIOGENIS FERNADES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 02/06/2008 | 128.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 02/06/2008 | 80.00 | 00003547695457 | Severino Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/06/2008 | 540.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/06/2008 | 369.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/06/2008 | 237.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 03 CADEIRAS FIXA, DESTINADAS AO POSTO DECORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/06/2008 | 800.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/06/2008 | 60.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE HORAS EXTRAS NO-TURNAS COMO PROFESOR DE INFORMATICA JUNTO AOCENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/06/2008 | 416.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 02/06/2008 | 70.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇODE 27 CAMISAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 02/06/2008 | 80.00 | 00096512881400 | EVANIÒ COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 03/06/2008 | 167.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. E FARM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TELA DE MARLEX 30X30, DESTINADOS ACARENTE MARIA DE FATIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 04/06/2008 | 466.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0020648 | 04/06/2008 | 4635.45 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA -DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 04/06/2008 | 308.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS BANDEIRINHAS E PAPEL, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE, PARA A ORNAMENTA€ÇO DASRUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 04/06/2008 | 316.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS, XICARA DE LOU€A, BALDES E OUTROSDESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 04/06/2008 | 635.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR,01 VENTILADOR DE 40CM02 VENTILADOR DE PAREDE, 01 GAVETEIRO E 01 BUBUREAUX, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 05/06/2008 | 100.00 | 00001219610798 | ESPEDITO ASCENDINO TARGINO | iMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ME ENCONTAR-ME EM TRATA-MENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 05/06/2008 | 100.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 05/06/2008 | 100.00 | 00096513594472 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames porencontrar-me em tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 05/06/2008 | 400.00 | 00002065569425 | LUCIANA MARCOLINO DA SILVA | Importe relativo a ajuda financeira destinadaa Igreja Evangelica Assembl‚ia de Deus destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 05/06/2008 | 588.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PE€AS INTIMAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 05/06/2008 | 1000.00 | 00003525344430 | VANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 05/06/2008 | 1205.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 05/06/2008 | 57.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 19 CA-BELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 05/06/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 05/06/2008 | 370.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOM PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO ETROCA DE PIVOR E TIRA PINCE PRA EMBUCHAR AS PINCES DE FREIO DA F.4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 05/06/2008 | 360.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINDO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 20,26,27 E 30/05 E 03/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 05/06/2008 | 47.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA Do Grupo Escolar Municipal Jos‚ Apolinario Ramos,da localidade do s¡tio Bragadeste municipio, referente ao mˆs de abril de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 05/06/2008 | 735.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.120 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 05/06/2008 | 735.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.900 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA VILA NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0020818 | 05/06/2008 | 5400.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOA CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE CT 20110500106 MINISTERIO DO ESPORTE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA VILA NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0020826 | 05/06/2008 | 1000.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOA CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE CT 20110500106 MINISTERIO DO ESPORTE. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 05/06/2008 | 120.00 | 00003793157423 | MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 26/05 E 03/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 05/06/2008 | 80.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENO DIA 02/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 05/06/2008 | 50.00 | 00096513993415 | FRANCISCA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 05/06/2008 | 360.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS08,15,19,26 E 28/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 05/06/2008 | 560.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pe‡as destinadas a ambulƒncia ducato ,pertencente a Secretaria de Sa£de desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0020745 | 05/06/2008 | 432.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destiandos a unidade desaude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 06/06/2008 | 19.67 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 06/06/2008 | 200.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE ASERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,30/05 E02/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020931 | 06/06/2008 | 3000.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020940 | 06/06/2008 | 1146.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 06/06/2008 | 100.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DEMÇO DE OBRA EFETUADA NA CONFEC€ÇO DE ARMA€ÇODE BALÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A OR-NAMENTA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 06/06/2008 | 190.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OGESTOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MU-NICIPIO ATE ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 06/06/2008 | 1889.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARAA DISTRIBUI€ÇO COM AS QUADRILHAS DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 06/06/2008 | 1180.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA E TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 06/06/2008 | 130.00 | 00000180609432 | EXPEDITO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA MALHADADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 06/06/2008 | 100.00 | 00072694459404 | LUIS ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE PEDRAS RACHÇO, DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 06/06/2008 | 120.00 | 00007517885464 | ALINE ROGERIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DE UMA PASSAGEM DE âNI-BUS DESTA CIDADE A SÇO PAULO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 06/06/2008 | 150.00 | 00008794908451 | GIRLIANO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAS COM NEUROLOGISTA MAIS ELETROENCEFALOGRAMA,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 06/06/2008 | 350.00 | 00004485398455 | JOILSON BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOM�DICO DE MEU PAI CLàVIS BARBOSA PEREIRA, PORSE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 06/06/2008 | 130.00 | 00071659390753 | DAMIANA FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOEN-TE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 06/06/2008 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOUROESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ONDE ESTµ PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURAL EDI€ÇO 2008, ENVOLVENDO AS EQUIPES DE LOGRDOURO E BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 06/06/2008 | 150.00 | 00006058207401 | ADAILTON CIRILO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGIS-TA MAIS ELETROENCEFALOGRAMA EFETUADO EM MINHAPESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 06/06/2008 | 150.00 | 00001525105400 | PORCINO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOM�DICO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 06/06/2008 | 200.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 09/06/2008 | 270.00 | 08443624000276 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ARMA€ÇO PLATINI E 01 PAR DE BI VS POLY, DESTINADO AO CARENTE DE NOME CONF. DECLA-RA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 09/06/2008 | 267.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BICICLETA DESTINADO A COMUNIDADE DAIGREJA CATàLICA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 09/06/2008 | 192.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 09/06/2008 | 221.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEEREPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 09/06/2008 | 441.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 09/06/2008 | 184.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 09/06/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 09/06/2008 | 187.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A ECOSPORT PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 09/06/2008 | 9542.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 09/06/2008 | 145.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 09/06/2008 | 127.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0021202 | 09/06/2008 | 640.05 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 09/06/2008 | 1275.00 | 03090190000173 | COM. DE MàVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMµRIOS, MESA, ARQUIVO E ETC, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/06/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26,30/05 E 02,06E 09 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/06/2008 | 1013.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/06/2008 | 384.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/06/2008 | 360.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO, DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIAA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26,28 E 30/05 E 03 E 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 10/06/2008 | 264.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 264 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0021270 | 10/06/2008 | 9000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7 MIL TIJOLOS, 7 MIL TELHAS, 250 MTS.DELINHA 3X4, 247 MTS. DE LINHA 3X4, 500 MTS DECAIBROS SERRADOS, 600 MTS RIPAS, 05 PORTA PREFABRICADO, 5 PORTA PRA FAB. 4 PORTA EM MADEI-RA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/06/2008 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 11/06/2008 | 470.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0021423 | 11/06/2008 | 2250.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 45 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, NOS RO€ADOS DE PEQUENOS AGRI-CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 11/06/2008 | 140.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO TIME DE FU-TEBOL, PIMENTA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 11/06/2008 | 100.00 | 00003506633430 | MARIA DIVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 11/06/2008 | 410.00 | 00062859510478 | MARIA ALVES DE SANTANA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOM�DICO PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR EMTRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 11/06/2008 | 140.00 | 00006936302483 | KATIA CILENE LUIZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DEUMA BIOPSIA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 11/06/2008 | 150.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA MÇE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 11/06/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 11/06/2008 | 1950.00 | 00006548190416 | MARIA DE FATIMA FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 11/06/2008 | 1118.00 | 00009556386408 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 11/06/2008 | 400.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, 40 JANTARES, 14 CAF�S, DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 11/06/2008 | 80.00 | 00094225877787 | ANTONIO COSTA FRAZAO FILHO | Importe relativo ao pagamento de uma diariacom pernoite, quando de viagem desta cidadea Capital do Estado, a servi‡os da Secretariade Infra Estrutura desta edilidade no dia04/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 11/06/2008 | 240.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 11/06/2008 | 500.00 | 00027714225491 | EGIONE MEDEIROS SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 TAMBORES FERRO VAZIOS USADOS, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 11/06/2008 | 260.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,09 E 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 11/06/2008 | 940.00 | 00003326150490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE UM PROJETODE ELETRIFICA€ÇO DA PRA€A FRANCISCO SOARESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 11/06/2008 | 80.00 | 00008747662492 | DIOGO MURILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 11/06/2008 | 183.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 11/06/2008 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 11/06/2008 | 240.00 | 00003082683428 | DIANA FREIRE DE LEMOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27 E 30/05 E05/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 11/06/2008 | 240.00 | 00048473979400 | EDNEIDE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,06 E 0906/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 11/06/2008 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 30/05 E02 E 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 11/06/2008 | 200.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COBERTURA SONORA QUANDO DOS FESTEJOS DA FESTA DO DIA DASMÇES NO DIA 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 11/06/2008 | 240.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 30/ 05 E 02, E 09/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 11/06/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15 E 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 11/06/2008 | 80.00 | 00075247470478 | MARCOS ANTONIO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 11/06/2008 | 500.00 | 00005333387435 | ELYSON DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE DESENHO NO AUTO CAD, DO PROJE-TO DE MODERNIZA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTE DOMUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 11/06/2008 | 160.00 | 00003525036450 | MERCIA M¦ FREITAS DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 19 E 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 11/06/2008 | 320.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS02,06,09 E 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 11/06/2008 | 320.00 | 00015147584404 | JOS� LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDOO SECRETARIO DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNF 3839-PB, DURANTE OSDIAS 02,06 E 09 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 11/06/2008 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 07 E 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 11/06/2008 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 11/06/2008 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 03 E 09/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 11/06/2008 | 40.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 11/06/2008 | 51.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 11/06/2008 | 200.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE NOS DIAS 19,23 E 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/06/2008 | 121.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PIN€A POZZI, 01 ESTETOSCàPIO, 01 JOELHEIRA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 11/06/2008 | 120.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 11/06/2008 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma di ria cpernoite quando de viagens desta cidade a Guarabira a servi‡os da secretaria de saude des-ta edildiade no dia 03/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 11/06/2008 | 180.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUETRABALHA NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 11/06/2008 | 260.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO WEB DESISTEMA DE SAUDE E UM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, INCLSUIVE UM SISTEMADE INFORMA€ÇO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 11/06/2008 | 280.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 28 E 30/05E 04 E 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 11/06/2008 | 120.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E 30/05/208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 11/06/2008 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 04/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 11/06/2008 | 360.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDOVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 26,28,30/05 E 02 E 09/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 11/06/2008 | 90.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 11/06/2008 | 200.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL QUE PARTICI-PARAM DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE POLIOMIELI-TE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 11/06/2008 | 240.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 12/06/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 12/06/2008 | 360.00 | 00058088075491 | GENIVAL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOZE VIAGENSVICE-VERSA, DESTA CIDADE AO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO O ODONTOLOGO COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS PROFISSIONAISJUNTO AO POSTO M�DICO MUNICIPAL DAQUELA LOCA-LIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5618-RN, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 12/06/2008 | 1760.00 | 35425016000120 | VALDIRA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIADE CATARATA REALIZADA NO SR. ANTONIO SOARESCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 12/06/2008 | 630.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO CUBO DO EIXO DOTRATOR E DO CARRO€ÇO DO MESMO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 12/06/2008 | 250.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXÇO ATAUDE COM MORTALHA DESTINA-DA AO SEPULTAMENTO DO CARENTE RESIDENTE QUEERA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA QUADRILHA FAZEN-DA CHAMEGO DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR A CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 13/06/2008 | 450.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECU€ÇODE 17 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DEBAIXA RENDA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOCOBERTURA EM MADEIRAMENTO SERRADO E TELHA CE-RAMICA E INSTALA€åES CONVENCIONAIS A OBRA SE-Rµ EXECUTADA POR MUTIRÇO ASSISTIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 13/06/2008 | 70.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO GERAL EM MICRO COMPUTADOR COMEXCLUSÇO DE VIRUS E RECONFIGURA€ÇO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 13/06/2008 | 89.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, BACKUP DE DADOS NOCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇOE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 16/06/2008 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 16/06/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MESMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 16/06/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pasteis coxinhas, hamburgue e refrige-rantes destinados ao lanche do pessoal quetrabalha interno na secretaria de Adm/Finan‡adesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 16/06/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira e outra a Capitaldo Estado a servi‡os do Gabinete do Prefeitodesta edilidade, nos dias 10,13 de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 16/06/2008 | 202.50 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE 71 CABELOS DOS ALUNODA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DALOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 16/06/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEDE LOCA€ÇO DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIALG2BM016883 E K 550- SERIAL MY 62K 320 HQ, RE-FERENTE AO PERIODO DE 14/06/08 A 13/07/08,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 16/06/2008 | 120.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 16/06/2008 | 240.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 05,10 E 13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 16/06/2008 | 165.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 16/06/2008 | 79.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | IMPLANTA€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 16/06/2008 | 21000.00 | 00004000767488 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA AV. FRANCISCO GOMES N§ 381 CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADA A AMPLIA€ÇO E REFORMA DA ESCOLA MUNICI-PAL MARIA ELàI LEITE DESTA CIDADE. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 16/06/2008 | 216.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DE SAéDE E UNIDADE SANITARIADE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 16/06/2008 | 250.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENSDO SITIO BARREIRAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO INDIGENTES DOENTES AT� ESTACIDADE COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES MEDI-CO NA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 16/06/2008 | 500.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIARES DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NO POSTO MEDICO MU-NICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 16/06/2008 | 190.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO E APRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 16/06/2008 | 131.50 | 07913227000177 | LEANDRO GOMES DE FREITAS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS, CABE€ÇO ETC, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAéDE PARA A DISTRIBUI€ÇO NA CANPAN-HA DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 16/06/2008 | 780.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT 6PT BCO/MEL, 01 ARMARIO PARA ES-CRITàRIO E 01 BUREAUX, DESTINADOS A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 16/06/2008 | 1601.11 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 16/06/2008 | 120.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 03,06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 16/06/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIAL G2BMO18937 E CX 4700 SERIAL G2BM016912, REFERENTEAO PERIDO DE 14/06/08 A 13/07/08, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 16/06/2008 | 150.00 | 00007602213750 | ARILSON CONFESSOR COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 16/06/2008 | 960.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DOS CAR-RO€åES DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 16/06/2008 | 800.00 | 00062629263720 | MANOEL COSMO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 16/06/2008 | 1152.80 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOBRADI€AS, FERROLHO, FECHADURAS, TINTAETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 16/06/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS CICERA MIGUEL DOS SANTOS EJOÇO ALVES DE CARVALHO, AMBAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 16/06/2008 | 284.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 16/06/2008 | 673.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MARGARINA, ARROZ, MACARRAO, A€UCAR ETC, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 16/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguaDA igreja catolica desta cidade, referente aomes de MAIO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 16/06/2008 | 217.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 16/06/2008 | 865.00 | 00003524070426 | COSMA ISILDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 17/06/2008 | 320.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 17/06/2008 | 600.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 17/06/2008 | 500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS EM OFTALMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 17/06/2008 | 160.00 | 00001256880400 | FµBIO ANDR� BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRIO P� DESERRA, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADEDO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICÖPIO, EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 18/06/2008 | 80.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de uma diariacom pernoites quando de viagens desta cidadea Campina Grande a servi‡os da secretaria deEduca‡Æo Cultura e Esporte desta edilidadeno dia 06/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 18/06/2008 | 270.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MBATERIA 60 AMP. MOURA, DESTINADA AECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 18/06/2008 | 80.00 | 00002498789413 | SEBASTIÇO CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 18/06/2008 | 160.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DEMÇO DE OBRA EFETUADA NA CONFEC€ÇO DE ARMA€ÇODE BALÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A OR-NAMENTA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0022292 | 18/06/2008 | 4500.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 01 P/REALIZARO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRA,PIMENTA E BRAGA I AT� ESTA CIDADE VICE-VERSA, NO PERÖODO VESPERTINO E NOTURNO,E OUTRO PREALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERÖODO DE 18/05/2008A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 18/06/2008 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 12/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 18/06/2008 | 400.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ESCRITURAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 18/06/2008 | 983.16 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 18/06/2008 | 259.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESSTINADAS A ALIMENTACAODA MEDICA, ENFERMAIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 18/06/2008 | 375.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 18/06/2008 | 1208.00 | 00003507138476 | MARIA LUIS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 19/06/2008 | 10000.00 | 00008526823442 | JANAILSON DE ARAéJO LUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 19/06/2008 | 560.00 | 00006845056498 | MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 19/06/2008 | 450.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,QUANDO DE SUA PARTICIPA€ÇO NO CAMPEONATO RU-RAL EDI€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 19/06/2008 | 1000.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DOSFESTEJOS DE QUADRILHA QUE REALIZAR-SE-A NODIA 19/06/2008, EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOSJUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 19/06/2008 | 500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 19/06/2008 | 94.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUSE CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 19/06/2008 | 110.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CERCHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 19/06/2008 | 26.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATR MASSEY FERGU-SON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 19/06/2008 | 245.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 19/06/2008 | 220.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAéDE QUE ESTÇO PARTICIPANDO DO CURSO DEESPECIALIZA€ÇO NA CIDADE DE CAI€ARA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 19/06/2008 | 470.00 | 00034198148449 | JORGE MARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2758008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 19/06/2008 | 500.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 19/06/2008 | 280.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 19/06/2008 | 660.00 | 00037622749400 | MARIA T¶NIA BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 19/06/2008 | 1170.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 19/06/2008 | 80.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE NO DIA 18/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 19/06/2008 | 175.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENSDO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CI-DADE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM A FINA-LIDADE DE FAZER CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 19/06/2008 | 92.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 19/06/2008 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 19/06/2008 | 750.00 | 00036433390463 | PAULO SUASSUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NO ACOMPANHAMENTO DAS ASSOSSIA€åES DE PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 19/06/2008 | 151.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 PCT. CAF�, 25KG DE A€UCAR, 30 PCT.DE CHµ DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 19/06/2008 | 168.05 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 19/06/2008 | 981.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 19/06/2008 | 105.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 08 CàPIAS DE CHAVESE CONSERTO DE 04 PORTAS NA ESCOLA MUNICIPALMARIA ElàI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA VILA NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0022403 | 19/06/2008 | 20325.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, 350 MTS. DE TELA P/ ALAMBRADO, 40 TUBO GALVANIZADO,DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA POLIES-PORTIVA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICI-PIO, MEDIANTE CT 20110500106 MINIST�RIO DO ESPORTE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 19/06/2008 | 585.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 19/06/2008 | 320.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 19/06/2008 | 760.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados na reforma e pintura de cartei-ras escolar e bureaux, pertencentes as escolas da rede fundamental de ensino deste munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/06/2008 | 353.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022594 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COM O ASSESSORAMENTO TECNICOPEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES EDIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/06/2008 | 100.00 | 00003146887495 | MARIA LIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008 E A 1¦ QUINZENA DO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 20/06/2008 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 20/06/2008 | 90.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE 02 MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0022845 | 20/06/2008 | 2300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MZC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 20/05 A 20/ 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/06/2008 | 2075.00 | 00042811805400 | JOSELITA ALVES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/06/2008 | 830.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/06/2008 | 830.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/06/2008 | 4150.00 | 00003524534430 | José Noberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXLIAR DE SERVI€OS E COORDENADOR(A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUN-TO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTACIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIORAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOELJOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/06/2008 | 19893.70 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (MDE) DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 E 50% DO13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 20/06/2008 | 37229.89 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 E50% DO 13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 20/06/2008 | 17722.04 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEB 40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 E50% DO 13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 20/06/2008 | 5602.50 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUN-HO/2008 E 50% DO 13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 20/06/2008 | 12802.16 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 E50% DO 13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 20/06/2008 | 1193.12 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE, DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE DE 2008 E 50% DO 13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 20/06/2008 | 262.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0022608 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CODIGO D/INSS11981092328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/06/2008 | 210.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MYS 8425-RN, DURANTE OS DIAS 10 E 13 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/06/2008 | 415.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/06/2008 | 1660.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/06/2008 | 5523.75 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2008 E 50% DO13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 20/06/2008 | 200.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€åES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULA€ÇOINSTITUCIONAIS NO PERIODO DE 01 A 24 DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 20/06/2008 | 4140.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2008 E 50% DO 13§ SA-LARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 20/06/2008 | 691.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/06/2008 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 20/06/2008 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO 03 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 03,09,13 E 16 DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/06/2008 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/06/2008 | 1969.50 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008 E 50% DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 20/06/2008 | 2490.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES JUNHO/2008 E 50%DO 13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 20/06/2008 | 120.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 E 16 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE A0 MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 20/06/2008 | 800.00 | 00003079218400 | JOÇO PEULO FREIRE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLO JUNTO A UNIDA-DE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 20/06/2008 | 360.00 | 00042991501472 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDOVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,06,10,13 E 18 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 20/06/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 20/06/2008 | 6000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 20/06/2008 | 100.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/06/2008 | 2200.00 | 00060254300472 | MARILIA PESSOA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/06/2008 | 320.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA SAUDE DESTA EDILIDADENOS DIAS 02,06,11 E 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 20/06/2008 | 200.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE CONSULTà-RIO JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 20/06/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADAS COMO AUXILIAR DE CONSULTàRIO JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/06/2008 | 800.00 | 00039148513415 | JOS� ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 06 VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRACONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILI-DADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KFH 5229-PE DURANTE OSDIAS 18,28 E 30/04, 02,07,12, 14 E 16 DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/06/2008 | 1245.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/06/2008 | 2490.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 20/06/2008 | 2905.00 | 00008831277413 | MARIA JACIELY ANTERO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAéDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/06/2008 | 1041.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIA€ÇO E RE-FORMA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/06/2008 | 120.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENSDO SITIO BARREIRAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO INDIGENTES DOENTES AT� ESTACIDADE COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES MEDI-CO NA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 20/06/2008 | 18172.11 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008 E 50% DO 13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 20/06/2008 | 4485.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008, E 50% DO 13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 20/06/2008 | 5962.50 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE,DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008, E 50% DO 13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 20/06/2008 | 1227.70 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUN-HO/2008, E 50% DO 13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 20/06/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/06/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 20/06/2008 | 280.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADAS NO CONSERTO DAS GRADES DOS TRATORESPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 20/06/2008 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,10 E 19 DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/06/2008 | 415.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/06/2008 | 415.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/06/2008 | 415.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/06/2008 | 830.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/06/2008 | 1660.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/06/2008 | 4150.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/06/2008 | 3320.00 | 00052562514491 | Geraldo Cassiano de Paulo | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE VENCIMENTOS DOPESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 20/06/2008 | 9252.75 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 E 50% DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023361 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/06/2008 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DA RUAMANOEL CASSIMIRO SOARES E ANANIAS SOARES NES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 20/06/2008 | 3050.00 | 00008385919490 | VALMIR ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RO€O E TAPAGEM DE BURACOSNAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0023396 | 20/06/2008 | 8959.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MELHORIAS HA-BITACIONAIS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/06/2008 | 150.00 | 00004156649423 | MANOEL ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/06/2008 | 160.00 | 00028296869420 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,E 07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/06/2008 | 100.00 | 00008521977727 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PRA MEUS FILHOS POR SE ENCONTRAR DOENTE ESEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 20/06/2008 | 200.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA iGREJA DE SANTOANTONIO DESTA PARàQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/06/2008 | 3918.00 | 00033916470434 | ZELIA COUTINHO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/06/2008 | 9925.00 | 00052562158415 | ANTONIO VEN¶NCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/06/2008 | 1756.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUE VIEIRAE OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas pela compra demedicamentos e exames de diversas pessoas ca-rentes deste municipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 20/06/2008 | 1789.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDINATE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/06/2008 | 1325.00 | 00003524988466 | MARIA VIEIRA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/06/2008 | 350.00 | 00004485398455 | JOILSON BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOM�DICO DE MEU PAI CLàVIS BARBOSA PEREIRA, PORSE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA ASSOCIA€ÇO DE 2¦ E 3¦ IDADE ESPERAN€A VIVADESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE IMPLANTARUMA MINI-FABRICA DE COSTURA DE PE€AS INTIMASE MODINHA COMO TAMB�M DIVERSOS CURSOS QUEIRÇO SER REALIZADO ATRAV�S DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/06/2008 | 2075.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/06/2008 | 2145.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008 E 50% DO 13§ SALµRIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 20/06/2008 | 3112.50 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE, MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 20/06/2008 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXAECONâMICA FEDERAL BOLSA FAMÖLIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/06/2008 | 630.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEC¶NICO DAS MAQUINAS DE PE€ASINTIMAS E COSTURA DO GRUPO DE 2¦ E 3¦ IDADEESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/06/2008 | 900.00 | 00005699023470 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CON-SERVACAO DA CASA DO CARENTE CONFORME DECLARA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 20/06/2008 | 900.00 | 00034522948468 | JOSE GERONIMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVACAO E RESTAURACAO DA CASA DO CARENTE DE NOME: COMFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/06/2008 | 450.00 | 00008828225432 | RAILSON DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS COMO PINTOR NAS CASAS DOS CA-RENTES CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO EREFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 20/06/2008 | 800.00 | 00092811760415 | JOS� ANTONIO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AOE RESTAURA€AO DA CASA DOS CARENTES MIGUEL DAPENHA E LUS DO PATROCINIO, RESIDENTE4S NOS SÖTIOS BRAGA E MALHADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 23/06/2008 | 300.00 | 00006033639464 | JOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO DE MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR EMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 23/06/2008 | 108.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 23/06/2008 | 600.00 | 00052563383404 | JOAO VICTOR DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CHEFE DOS SEGURAN€AS QUE IRAOTRABALHAR NA FESTA DE SAO JOAO NESTA CIDADE,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO -EM CURSO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 25/06/2008 | 1431.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 159 KG.DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIEDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 25/06/2008 | 320.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 LT. DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 25/06/2008 | 764.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 25/06/2008 | 945.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR -DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0023591 | 25/06/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023558 | 25/06/2008 | 1005.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 25/06/2008 | 201.67 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas a casa domedico do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 25/06/2008 | 982.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDAD,DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 26/06/2008 | 727.60 | 02326466000107 | ALEXANDRE F. DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 26/06/2008 | 165.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISAO GERAL DAS AMBULANCIAS DUCATO E SA-VEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 26/06/2008 | 240.00 | 00008511819452 | JOSIMAR BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 13 E 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 26/06/2008 | 138.32 | 00037623095404 | ODETE IZABEL NOVAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 26/06/2008 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 26/06/2008 | 70.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de horas extrasnoturnas prestadas como vigia junto a unidadede saude desta cidade, referente ao mˆs dejunho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 26/06/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DOSISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 26/06/2008 | 35.50 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE 7,90 MT DE PLOTAGEM DE PROJETO, DESTINADO A SECRETARIA ADM/FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 26/06/2008 | 48.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DPETRàLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 26/06/2008 | 1574.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MICRO COMPUTADOR, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 26/06/2008 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA, BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTI-REM AULAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/05 A 25/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 26/06/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 26/06/2008 | 100.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINARIO RAMOS, SITA ALOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 26/06/2008 | 120.00 | 00004970844496 | MARIA SIMONE ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA -DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 16 E 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 26/06/2008 | 1705.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A24¦ PARCELA DO CURSO DA MENSALIDADE DOS ALUNOQUE FAZEM O CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NAFURNE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 26/06/2008 | 80.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENO DIA 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 26/06/2008 | 1435.00 | 00004588136488 | JOSEANE VICENTE BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 26/06/2008 | 80.00 | 00072694793487 | ROSILENO SABINO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 26/06/2008 | 175.00 | 00000180609432 | EXPEDITO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA MALHADADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 27/06/2008 | 110.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023841 | 27/06/2008 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 27/06/2008 | 100.00 | 00002037821433 | VERIDIANO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 27/06/2008 | 117.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TELA DE POLIPROPILENO 15X20 CM, DES-TINADO AO CARENTE CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 27/06/2008 | 200.00 | 00008140335479 | LEANDRO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 27/06/2008 | 179.50 | 00071496068491 | SEVERINO VIDAL MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR EMTRATAMENTO M�DICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 27/06/2008 | 200.00 | 00044395159400 | MARILENE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ES-TADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 27/06/2008 | 180.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DE DUASVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E UMA A BE-LEM, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 27/06/2008 | 111.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 27/06/2008 | 200.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS REFEI€åES DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA BANDA GAROTA SAFADA, QUANDO DE SUAAPRESENTA€ÇO NO DIA 24/06/2008 EM COMEMORA€ÇOAOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 27/06/2008 | 345.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE115 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIOSOARES DA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOELBENTO DE LIMA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PI-MENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 27/06/2008 | 1200.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA POR A-TRASO NA ENTREGA DA DIRF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 27/06/2008 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS 20 E 26 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 27/06/2008 | 220.34 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 27/06/2008 | 240.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 11 E 17 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 27/06/2008 | 180.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel doveiculo de minha propriedade, quando de duasviagens desta cidade a Guarabira e uma a Be-lem, conduzindo o secretario de Saude desta Edilidade, durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/06/2008 | 3682.70 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/06/2008 | 19.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ANTIFERRUGEM/DESENGRIPANTE 300ML E01 OLEO MTR MOBIL SUPER 20W50, DESTINADOS AMOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/06/2008 | 308.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO PAGAMENTO SO SEGURO DO FIAT, PERTENCNETE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/06/2008 | 175.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 05 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024295 | 30/06/2008 | 1141.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 554.0 litros de ¢leo diesel, destinadosa Ambulƒncia Ducato, pertencente a secreta-ria de saude desta edilidade, referente aomes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024309 | 30/06/2008 | 513.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 196.0 litros de gasolina comum, destinados a Ambulƒncia Saveiro, pertencente a se-cretaria de saude desta edilidade, referenteao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024317 | 30/06/2008 | 547.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 209.0 litros de gasolina comum, destinados ao Fiat Uno, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente ao mes dejunho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024325 | 30/06/2008 | 86.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 33.0 litros de gasolina comum, destina-dos ao Moto, pertencente a secretaria de Sa£-de desta edilidade, referente ao mes dejunho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024333 | 30/06/2008 | 1283.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 490.0 litros de gasolina comum, destinados ao fiat, pertencente a secretaria de Sa£-de desta edilidade, referente ao mes dejunho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/06/2008 | 280.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJåES DE GµS DE13 KG, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/06/2008 | 6931.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/06/2008 | 90.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/06/2008 | 167.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. E FARM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TELA DE MARLEX 30X30, DESTINADOS ACARENTE MARIA DE FATIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/06/2008 | 190.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIOE PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/06/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/06/2008 | 7.25 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0024147 | 30/06/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JUNHO/2008 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO,DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS PA-RA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AOPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/06/2008 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/06/2008 | 156.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA NA CONTA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/06/2008 | 160.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5.940-4 FOPAG.DECORRENTE DE COMPLEMENTO DE VALORES CDC CONSIGNA-DO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 30/06/2008 | 700.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/06/2008 | 214.34 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DAORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- SECCIONAL DAPARAIBA DA DR¦ LIDIANE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/06/2008 | 64.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE HORAS EXTRAS NO-TURNAS COMO PROFESOR DE INFORMATICA JUNTO AOCENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/06/2008 | 695.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AOAVISO DE RES.DE LICITA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL ED. 03/06/08, PUB. AVISO RREO, NO D. OFICIAL EDI€ÇO 04/06/08, PUB. EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÇO PRESENCIAL N§ 0002/08, NO D. OFICIAL EDI€ÇO 05/06/08 E PUB. PREGÇO PRESENCIAL N§ 0208 HOMOLOGA€ÇO NO DI. OFICIAL ED. 05/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/06/2008 | 304.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/06/2008 | 1473.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARUA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/06/2008 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DE GUARABIRA E ACAMPINA GRANDE A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 04,06,10,13,16,18,23 E 27/062008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL, PARAESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DE -MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/06/2008 | 2046.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/06/2008 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/06/2008 | 233.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58,300 KG DE AVES ABATIDAS, DESTINADASA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/06/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 04,10,17,20 E 26/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/06/2008 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/06/2008 | 220.00 | 00002018697480 | MARIA LUZINETE LEOTERIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 09,12 E 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/06/2008 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024431 | 30/06/2008 | 1633.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 793.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024449 | 30/06/2008 | 1682.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 642.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA VILA NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/06/2008 | 390.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os do aterro da constru‡Æo naquadra poliesportiva na vila nova descoberta deste municipio. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/06/2008 | 115.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/06/2008 | 900.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DO TIME DEFUTEBOL FOR€A JOVEM DA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICÖPIO COM A FINALIDADE DE JOGAR EM DIVERSAS CIDADES, MONTANHAS, PARNAMI-RIM E PEDRO VELHO-RN e Guarabira-PB, durante os meses de maio e junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/06/2008 | 4416.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES ( MDE ),DESTA EDILIDADEPARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/06/2008 | 7340.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 60% ),DESTA EDILIDA-DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/06/2008 | 2568.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 40%),DESTA EDILIDADEDE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/06/2008 | 80.00 | 00096512881400 | EVANIÒ COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/06/2008 | 50.00 | 00096513993415 | FRANCISCA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/06/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/06/2008 | 80.00 | 00075247470478 | MARCOS ANTONIO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/06/2008 | 500.00 | 00005333387435 | ELYSON DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NA ELABORACAO DO DESENHO NO AUTOCAD, DO PROJETO DE MODERNIZACAO DO GINASIO DEESPORTE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/06/2008 | 160.00 | 00001256880400 | FµBIO ANDR� BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRIO P� DESERRA, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADEDO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICÖPIO, EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/06/2008 | 80.00 | 00002498789413 | SEBASTIÇO CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/06/2008 | 150.00 | 00004156649423 | MANOEL ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/06/2008 | 165.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0024112 | 30/06/2008 | 4000.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 80 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, NOS RO€ADOS DE PEQUENOS AGRI-CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/06/2008 | 500.00 | 07652462000132 | A.C. CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXÇO ATAéDE FUNENARIO COMPLETO,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO CARENTE MANOELCLEMENTINO, RESIDENTE QUE ERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/06/2008 | 436.00 | 00008768378440 | PEDRO SOARES PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICÖPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/06/2008 | 280.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BUJOES DE GAS LIQUEFEITO DE 13 KG,DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/06/2008 | 687.91 | 00002419993403 | MARIA BETANIA ANDRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIAELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/06/2008 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/06/2008 | 1572.70 | 00005566321410 | ADRIANA APOLINARIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOASA CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/06/2008 | 250.00 | 00004935715405 | JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMEN-TO M�DICO DE MINHA ESPOSA POR SE ENCONTRAR EMTRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/06/2008 | 845.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/06/2008 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO CHAFARIZ DO SITIO GIRAL, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/06/2008 | 75.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS CICERA MIGUEL DOS SANTOS E JOÇO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/06/2008 | 160.00 | 00000180609432 | EXPEDITO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA MALHADADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/06/2008 | 700.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS04,10,16,19 E 27 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/06/2008 | 100.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/06/2008 | 1800.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA E TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024368 | 30/06/2008 | 826.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024376 | 30/06/2008 | 2220.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1078.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO CONTRATADO PARA SERVIR ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024384 | 30/06/2008 | 2255.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1095.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO CONTRATADO PARA SERVIR ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024392 | 30/06/2008 | 2387.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.159.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024406 | 30/06/2008 | 2084.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.012.0 LITROS DE àLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024414 | 30/06/2008 | 1268.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 616.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024422 | 30/06/2008 | 776.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 377.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024465 | 30/06/2008 | 801.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 389 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS A m quina motoniveladora que estava consertando as estradas vicinais deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/06/2008 | 1380.00 | 00000982631456 | LUIS WANDERLEY FRAN€A DA COSTA | Importe relativo ao pagamento do aluguel docaminhÆo de minha propriedade de Placa quando do transporte de 18 carradas de entu -lhos destinados ao aterro das estradas vici -nais deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0024571 | 30/06/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/06/2008 | 6236.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/06/2008 | 31.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N§7696-1/BANCO DO BRASIL S/A DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/07/2008 | 1620.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de exames vias urinarias, mamas abdominal e Rx da AcF,efetuatas em diversas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/07/2008 | 2000.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DEMAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, DESTINADAS AOCENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/07/2008 | 100.00 | 00057392056468 | JOS� CARLOS DO AMARAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEINCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGENS DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/07/2008 | 50.00 | 05089367000228 | LAB.DE ANAL.CLIN.DR ERICK DE PAIV LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/07/2008 | 160.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 02 FAIXAS ADESIVADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/07/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA ELABORA€ÇODE PROJETO PARA MODERNIZA€ÇO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, COMPREENDENDO: CONCRETO ARMADOPARA PILARES, CINTAS E VIGAS 40,37M, ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO= 355,72M, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/07/2008 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA ELABORA€ÇODE PROJETO PARA MODERNIZA€ÇO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, COMPREENDENDO: CONCRETO ARMADOPARA PILARES, CINTAS E VIGAS 40,37M, ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO= 355,72M, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/07/2008 | 60.82 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE JU-HO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/07/2008 | 203.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/07/2008 | 85.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO ESCOLAR MUNICIPAL JOS� APOLI-NARIO RAMOS, DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/07/2008 | 372.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/07/2008 | 60.82 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/07/2008 | 920.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/07/2008 | 414.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/07/2008 | 373.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/07/2008 | 35.00 | 00003543507494 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM DEPROJETO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/07/2008 | 4942.35 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/07/2008 | 155.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/07/2008 | 60.82 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/07/2008 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DO PREDIO DA CASA DA MEDICA DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUN-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/07/2008 | 86.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA CASA DA MEDICA DO PSF DESTEMUICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/07/2008 | 84.38 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0024996 | 01/07/2008 | 2299.50 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇOCOM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 02/07/2008 | 200.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE 2 MICRO COMPU-TADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 02/07/2008 | 805.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 RECEPTORES, 01 INB MULTI PONTO E 03CABO TRIPOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 02/07/2008 | 3500.00 | 00004445295434 | ELIAS RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA CAPIMDO VALE SHOW, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NAPRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE NO DIA 24DE JUNHO DO ANO EM CURSO, EM COMEMORA€ÇO AOSFESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 02/07/2008 | 160.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDA-DE NOAS DIAS 01 E 02/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 02/07/2008 | 1000.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OCOMO MUSICO DO TRIO P� DE SERRA, QUANDO DOACOMPANHAMENTO DA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGODESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR ACULTURA DE NOSSO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 02/07/2008 | 1250.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS COMPONENTES DABANDA GAROTA SAFADA, DUQUINHA, CELIONE DAVID,QUANDO DE SUAS APRESENTA€åES NESTA CIDADE NOSDIAS 24/06 E 02/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 02/07/2008 | 360.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE 30 METROS DE FORRO DE GESSO LISONA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DO SITIOPIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 02/07/2008 | 687.57 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND. DE CHAPEUS MASCULINO, 100 UND.DE CHAPEUS FEMININO E 80 UND. BANDEIRINHA ETCDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, POR OCASIÇO DOS FES-TEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 02/07/2008 | 345.50 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENSDESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICI-PIO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOA COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINA-LIDADE DE VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 02/07/2008 | 1000.00 | 00096675713434 | JOSELIO DA SILVA LAURENTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 02/07/2008 | 300.00 | 00006066644408 | MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 02/07/2008 | 140.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS QUE MEU FILHO IRµ SE SUBMETER EMCLINICA NA CAPITAL DO ESTADO,INCLUSIVE DESPE-SAS COM PASSAGENS DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 02/07/2008 | 546.00 | 00036592439491 | TEREZINHA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/07/2008 | 490.00 | 00063168863491 | CICERO LOUREN€O DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO APAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/07/2008 | 400.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DO CARTàRIO ELEI-TORAL DA 15¦ ZONA ELEITORAL, DESTA COMARCACONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A JUSTI€A E-LEITORAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 02/07/2008 | 0.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/07/2008 | 6498.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/07/2008 | 510.50 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRA-TORES E DOS CARRO€åES DOS MESMOS, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE, INCLUSIVE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/07/2008 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 03/07/2008 | 190.00 | 00071659390753 | DAMIANA FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOEN-TE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 03/07/2008 | 720.00 | 00001484194454 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 03/07/2008 | 520.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE130 MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 03/07/2008 | 264.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 03/07/2008 | 1410.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE E ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/07/2008 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AONO DIµRIO OFICIAL, DE EXTRATO DE CONTRATO- T.PRE€OS N§ 001/08, NO D. OFICIAL-ED 03.07.08PUBL. AVISO DE RES. DE LICITA€ÇO - T. DE PRE-€OS N§ 001/08 HOMOLOGA€ÇO NO D. OFICIAL ED.0307/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/07/2008 | 445.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 03/07/2008 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER AP 27A,22A JUMBO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 04/07/2008 | 140.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 velas destinadas a ambulƒncia Savei-ro pertencente a Secretaria de Sa£de destaedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0025321 | 04/07/2008 | 1493.95 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 04/07/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECU€ÇODA OBRA DE MODERNIZA€ÇO DE UM GINASIO POLIES-PORTIVO, COMPREENDENDO: CONCRETO ARMADO PARAPILARES, CINTAS E VIGAS 40,37M, ALVENARIA EELEMENTO VAZADO= 355,72M, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 04/07/2008 | 450.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,QUANDO DE SUA PARTICIPA€ÇO NO CAMPEONATO RU-RAL EDI€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 04/07/2008 | 457.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO CARRO€ÇO DO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 04/07/2008 | 5.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 04/07/2008 | 320.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,19,25 E 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 07/07/2008 | 50.00 | 00052562514491 | Geraldo Cassiano de Paulo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS PéBLICAE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 07/07/2008 | 350.00 | 00062629263720 | MANOEL COSMO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0025402 | 07/07/2008 | 13000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8 MIL TIJOLOS, 8 MIL TELHAS, 400 MTS.DELINHA 3X4, 400 MTS. DE LINHA 3X3, 500 MTS DECAIBROS SERRADOS, 800 MTS RIPAS,ETC, DESTINA-DOS A AMPLIA€ÇO E REFORMA DE CASA DE PESSOASCARENTES, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 07/07/2008 | 643.00 | 00001447880471 | JOS� DONATO NUNES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 07/07/2008 | 350.00 | 00004485398455 | JOILSON BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOM�DICO DE MEU PAI CLàVIS BARBOSA PEREIRA, PORSE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 07/07/2008 | 331.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguaDA igreja catolica desta cidade, referente aomes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 07/07/2008 | 360.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 13,18,30/06 E 01 E 04 DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 08/07/2008 | 405.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DE 01 ESTUFA ODONTOLOGICA, 01 COMPRENSOR, 01 SUGADOR, 01CONSERTO DEREFLETOR E 01 CONSERTO DE EQUIPO ODONTOLOGICOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0025470 | 09/07/2008 | 282.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025437 | 09/07/2008 | 563.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025445 | 09/07/2008 | 563.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025453 | 09/07/2008 | 563.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025461 | 09/07/2008 | 563.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025496 | 09/07/2008 | 1308.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 09/07/2008 | 800.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CAIXåES ATAUDE INCLUSIVE MORTALHASENDO 03 PARA ADULTOS E 01 REC�M NASCIDO, PA-RA PESSOAS RESIDENTES QUE ERA NESTA CIDADE ENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 09/07/2008 | 360.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT COPIADORA SHARP E 01 TONER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/07/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E 20/06 E 01,04 E 08 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/07/2008 | 120.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA COMISSÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇODESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 08 DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/07/2008 | 2193.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARUA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/07/2008 | 990.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/07/2008 | 10040.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/07/2008 | 32.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DA CIDE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/07/2008 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bateria de 150 amp, destinada ao Trator Massey Fergiuson, pertencnete a Secretaria de infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/07/2008 | 487.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pe‡as, destinada a Ca‡amba pertencentea Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/07/2008 | 105.00 | 00000180609432 | EXPEDITO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA MALHADADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/07/2008 | 220.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO€ÇO DOTRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/07/2008 | 1195.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/07/2008 | 5040.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/07/2008 | 150.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA MÇE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/07/2008 | 100.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/07/2008 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/07/2008 | 200.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/07/2008 | 1257.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/07/2008 | 540.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 ALMO€OS, 45 JANTARES, 45 CAF�S, DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/07/2008 | 93.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/07/2008 | 110.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A ECOSPORT, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/07/2008 | 330.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS,HAMBURGUE, MISTOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSAO LANCHE DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/06/2008, EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/07/2008 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13/ E 27/06/E 03 E 07 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/07/2008 | 120.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 08/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/07/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 E 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/07/2008 | 120.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 01 E 18 de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/07/2008 | 240.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 30/ 03,07 e 09 de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/07/2008 | 180.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OGESTOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MU-NICIPIO ATE ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, DURANTE O MESjunho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/07/2008 | 150.00 | 00003329562706 | ROBERTO AVELINO PEREIRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como pedreiro na conserva‡Æo daescola municipal Manoel Bento de Lima, sita alocalidade do S¡tio Braga deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/07/2008 | 6538.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (MDE) DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/07/2008 | 3809.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 50%) DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/07/2008 | 10625.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/07/2008 | 205.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES, QUANDODE UM TREINAMENTO REALIZADO COM OS MESMOS,NO DIA 09/07/2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/07/2008 | 375.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DE -JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/07/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira e outra a Capitaldo Estado a servi‡os do Gabinete do Prefeitodesta edilidade, nos dias 07 E 09 DE julho de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/07/2008 | 660.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE trˆs DIµRIASRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 01,04 E 09 DE 07/200/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/07/2008 | 2359.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/07/2008 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE BASICA DE VIGILAN-CIA SANITARIA DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/07/2008 | 145.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/07/2008 | 190.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUETRABALHA NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/07/2008 | 180.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PASTEIS, COXINHAS, HAMBURGUE EREFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LAN-CHE DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHANACIONAL CONTRA A PARALISIA INFANTIL DE 09 A14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/07/2008 | 490.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIARES DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NO POSTO MEDICO MU-NICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/07/2008 | 180.00 | 08730385000154 | ANDERSON DA SILVA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA TUDOR, DESTINADA A AMBULAN-CIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAé-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/07/2008 | 120.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 03, E 09 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/07/2008 | 320.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS01,04,07 E 08 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/07/2008 | 240.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,03 E 04 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/07/2008 | 200.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,04 E 08 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/07/2008 | 200.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,07 E 09 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/07/2008 | 120.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | importe relativo ao pagamento de 02 diariassendo uma com pernoite e uma sem, quando deviagens desta cidade a Guarabira a servi‡o dasecretaria de Saude desta edilidade, nos dias04 e 09 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/07/2008 | 240.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,04 E 08 DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/07/2008 | 6402.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0025941 | 10/07/2008 | 3998.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/07/2008 | 50.00 | 00087413221420 | JOS� ANTONIO RAIMUNDO DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FIAT, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 11/07/2008 | 400.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPIEDADE QUANDO DA COBERTURASONORA, NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE POLIOMIE-LITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 11/07/2008 | 140.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 11/07/2008 | 620.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE COM-BUSTIVEL DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 11/07/2008 | 330.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOMEDICO, ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 11/07/2008 | 175.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENSDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDA-DE CONDUZINDO O MEDICO COM A FINALIDADE DEPRESTAR SEUS SERVI€OS JUNTO AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 11/07/2008 | 390.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENSDO SITIO BARREIRAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO INDIGENTES DOENTES AT� ESTACIDADE COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES MEDI-CO NA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 11/07/2008 | 80.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 11/07/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 11/07/2008 | 2500.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA MUSI-CAL TJ SHOW, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTACIDADE EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS JUNINOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 11/07/2008 | 756.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AS FESTI-VIDADES NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÇO DOS FES-TEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00009245385469 | JOS� ROMERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA FORROZÇO DA PONTE, QUANDO DE SUAAPRESENTA€ÇO NA PRA€A FRANCISCO SOARES, NESTACIDADE NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, EMCOMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 11/07/2008 | 160.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 09/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 11/07/2008 | 220.00 | 00002780709499 | PEDRO FRANCISCO SOARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITESE UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE DE GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS01,08 E 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 11/07/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 11/07/2008 | 484.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 11/07/2008 | 205.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€åESDE 13 FOTO 5X7, 25 FOTOS 13X18, DESTINADAS ASECRETARIA DA EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 11/07/2008 | 50.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de horas extrasnoturnas prestadas como vigia junto a Escola Municipal Maria eloi Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 11/07/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CàPIAS EXCE-DENTES DE LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA, LOCADA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 11/07/2008 | 80.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGENSDESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 11/07/2008 | 200.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO 02 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 10,09 E 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 11/07/2008 | 200.00 | 00053785606400 | DALVINA FREIRE DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMAREFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 11/07/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 11/07/2008 | 1950.00 | 00006644846467 | ROBERTO HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 11/07/2008 | 950.00 | 00005699023470 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PEDREIRO DA RESTAURA€ÇO E CON-SERVA€ÇO DA CASA DO CARENTE CONFORME DECLARA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 11/07/2008 | 200.00 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRARDOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 11/07/2008 | 200.00 | 00016188217415 | ANTONIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 11/07/2008 | 1050.00 | 00034522948468 | JOSE GERONIMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERV€Aå E RESTAURA€ÇO DA CASA DO CAREN-TE DE NOME: CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 11/07/2008 | 838.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 11/07/2008 | 120.00 | 00048473960491 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 11/07/2008 | 600.00 | 00005904782497 | REJANE GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 11/07/2008 | 240.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,03 E 07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 11/07/2008 | 470.00 | 00008385919490 | VALMIR ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RO€O E TAPAGEM DE BURACOSNAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 11/07/2008 | 900.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DOS CAR-RO€åES DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 11/07/2008 | 2438.05 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NOTA FISCAL N§ 060894, DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 11/07/2008 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 03 E 07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 11/07/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 11/07/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pasteis coxinhas, hamburgue e refrige-rantes destinados ao lanche do pessoal quetrabalha interno na secretaria de Adm/Finan‡adesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 11/07/2008 | 40.50 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE PLOTAGEM DE PROJETO, DESTINADOS A SECRETARIA ADM/FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 11/07/2008 | 17.00 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE IMPRESSÇO DEPROJETOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 11/07/2008 | 16.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLOTAGEM (S/P), DESTINADOS A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 14/07/2008 | 70.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ENCADERNA€åES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 14/07/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEDE LOCA€ÇO DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIALG2BM016883 E K 550- SERIAL MY 62K 320 HQ, RE-FERENTE AO PERIODO DE 14/07/08 A 13/08/08,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 14/07/2008 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 14/07/2008 | 260.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO DE UM PROGRAMAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 14/07/2008 | 280.00 | 00058088075491 | GENIVAL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVE VIAGENSVICE-VERSA, DESTA CIDADE AO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO O ODONTOLOGO COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS PROFISSIONAISJUNTO AO POSTO M�DICO MUNICIPAL DAQUELA LOCA-LIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5618-RN, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 14/07/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIAL G2BMO18937 E CX 4700 SERIAL G2BM016912, REFERENTEAO PERIDO DE 14/07/08 A 13/08/08, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 15/07/2008 | 218.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 15/07/2008 | 246.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PE€AS DESTINADAS AO FIAT UNO, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 15/07/2008 | 410.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.734 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 15/07/2008 | 410.10 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.734 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 15/07/2008 | 310.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.066 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 15/07/2008 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRERECUPERA€ÇO DE DESPESAS COM PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL, SOBRE O CONVENIO MINISTERIO DOTURISMO/OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 15/07/2008 | 289.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 NOBREAK DE 850 VA BMI, DESTINADO AODEPARTAMENTO DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 15/07/2008 | 190.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 560X15 4 P671 60009, DESTINADOAO CARRO€ÇO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 15/07/2008 | 442.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 16/07/2008 | 369.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 16/07/2008 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 16/07/2008 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 16/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguaDA igreja catolica desta cidade, referente aomes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 16/07/2008 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 16/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 16/07/2008 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 16/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE SANITARIA DE SAéDE DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 17/07/2008 | 2852.85 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 17/07/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 17/07/2008 | 250.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AM�RICO DO N. FREITAS | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados no cadastramento do IGD junto aSecretaria de A‡Æo Social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 18/07/2008 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CERCHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 18/07/2008 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DUES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 18/07/2008 | 100.00 | 00006066644408 | MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 18/07/2008 | 180.00 | 00016493076838 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ECOCARDIO-GRAMA E UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 18/07/2008 | 200.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDOA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MYD 0731-PB, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 18/07/2008 | 150.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO TIME DE FU-TEBOL, PIMENTA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 18/07/2008 | 978.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 18/07/2008 | 931.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 18/07/2008 | 70.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSSENDO UMA A GUARABIRA E OUTRA A BELEM CONDU-ZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, COM A FI-NALIDADE DE EFETUAR PAGAMENTOS EM FIRMAS DESTAS CIDADES NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV 0405-PB, NOS DIAS 01 E 10/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 18/07/2008 | 437.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 18/07/2008 | 6067.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEILUMINA€ÇO PUBLICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENI-DAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUN-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 18/07/2008 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,08 E 15/07/2008 CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 18/07/2008 | 200.00 | 00073920908449 | ANANIAS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 18/07/2008 | 220.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE DUAS FURADEIRAS E 01 BOMBA DµGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 18/07/2008 | 50.00 | 00002498789413 | SEBASTIÇO CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASCOMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 18/07/2008 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL, DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 18/07/2008 | 108.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 18/07/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACA, DESTINADA A AMBULANCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 18/07/2008 | 335.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAéDE QUE ESTÇO PARTICIPANDO DO CURSO DEESPECIALIZA€ÇO NA CIDADE DE CAI€ARA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 18/07/2008 | 120.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08 E 14/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 18/07/2008 | 34.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, EFETUADOS NOFIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 18/07/2008 | 600.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 P 165/70R13 79- T RE 740 10026, DES-TINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 18/07/2008 | 310.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 18/07/2008 | 295.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SI-TIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 18/07/2008 | 35.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 07 COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A UNIDADEDE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 18/07/2008 | 80.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 18/07/2008 | 50.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 18/07/2008 | 305.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE àLEO, FILTRO DECOMBUSTIVEL, TRAVA DE IGNI€ÇO, DESTINADOS AOFIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 18/07/2008 | 230.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHA DA BANDEJA, KIT DE NYLON, JG DECALOTAS, PARAFUSO DA BANDEJA, RODA DE FERRO,CUBO DE RODA, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 18/07/2008 | 156.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 18/07/2008 | 248.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 18/07/2008 | 503.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 18/07/2008 | 519.10 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO DE VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 18/07/2008 | 592.80 | 00047239450406 | MARIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE 228CAMISAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 18/07/2008 | 166.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 18/07/2008 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 18/07/2008 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 18/07/2008 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO 03 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 03, 07,11 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 18/07/2008 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 02/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 21/07/2008 | 1500.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE RETROVISOR, SERVI€OS DETROCA DE BIELA, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS E TROCA DE DISCOS DE FREIOS, ALINHAMENTO, BA-LANCEAMENTO, CAMBAGEM E OUTROS, DESTINADOSAOS VEICULOS BESTA E ECOSPORT, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 21/07/2008 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECICLAGEM JUMBO AP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 21/07/2008 | 1125.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DASESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 21/07/2008 | 1000.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS UNO MILE E AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0027189 | 21/07/2008 | 6507.86 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 21/07/2008 | 270.00 | 12921391000166 | LIPE€AS-LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 21/07/2008 | 110.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & fERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 21/07/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 21/07/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DOSISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 21/07/2008 | 320.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 21/07/2008 | 452.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRA-TUITA COM AS PARTURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 22/07/2008 | 360.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADAS NO CONSERTO DOS TRATORES PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 23/07/2008 | 225.00 | 00048473553420 | MANOEL CRESCENCIO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOTRECHO LOGRADOURO AO SITIO GIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 23/07/2008 | 630.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO CURSODE CORTE E COSTURA DE PE€AS INTIMAS REALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 23/07/2008 | 1170.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 23/07/2008 | 280.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA SUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 23/07/2008 | 500.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 23/07/2008 | 400.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2758008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 23/07/2008 | 600.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 23/07/2008 | 320.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de 04 di riascom pernoites, quando de viagens desta cidadea Capital do Estado e a cidade de Guarabira aservi‡os da secretaria de Sa£de desta edilidade, nos dias 09,16,20 e 24/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0027324 | 24/07/2008 | 1155.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MXC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 30/06 A 11/ 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 24/07/2008 | 150.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 24/07/2008 | 360.00 | 00082689458420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS01,08,11,17 E 22/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 24/07/2008 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | IMPLANTA€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 24/07/2008 | 2500.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA DEMOLI€ÇODA CASA, LIMPEZA DO TERRENO E CARRETO DE ENTULHOS DA MESMA PARA A AMPLIA€ÇO E REFORMA DAESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0027430 | 24/07/2008 | 800.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 14/07 A24/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 24/07/2008 | 31.29 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 24/07/2008 | 100.00 | 00073833215453 | ELIANE GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PRA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 24/07/2008 | 1000.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CA-SA DO CARENTE CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 24/07/2008 | 3420.00 | 00003420762488 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 24/07/2008 | 6845.00 | 00063169193449 | BENICIO IVAN DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEALIMENTOS, MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 24/07/2008 | 10000.00 | 00008149466401 | MARCOS JOS� DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 24/07/2008 | 1000.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO E REFORMA DO CARENTE CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 24/07/2008 | 200.00 | 00008277823819 | JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAINCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGENS DE âNIBUS,POR ENOCNTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 24/07/2008 | 3440.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CAMINHÇO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUAN-DO DO TRANSPORTE DE 43 CARRADAS DE ENTULHOSDESTINADAS A TAPAGEM DE BURACOS DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 24/07/2008 | 300.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 24/07/2008 | 500.00 | 00079206891472 | GERALDO MENDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOLIXO E CARRETO DO MESMO DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 24/07/2008 | 900.00 | 00005344122462 | LENIELSON TEOTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DO CARRETO E DESCARRETO COMMATERIAIS IMPRESTAVEIS DOS TERRENOS BALDIOSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 24/07/2008 | 1000.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NA CONSTRU€ÇO DE DIVERSAS LOMBADAS NAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EREPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 24/07/2008 | 140.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENSDESTA CIDADE A GURABIRA E UMA A BEL�M, CONDU-ZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 24/07/2008 | 240.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 10,15 E 22 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 25/07/2008 | 570.50 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 25/07/2008 | 55.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DPETROLEO EM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 25/07/2008 | 0.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 25/07/2008 | 682.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A F-4000, CONTRATADAPARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 25/07/2008 | 100.00 | 00002037821433 | VERIDIANO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 25/07/2008 | 380.00 | 00053794257472 | MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA E UMAANESTESIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 25/07/2008 | 800.00 | 00050890735468 | ERIVAN DA COSTA E OUTRO | IMPORTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOSSERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RES-TAURA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA CASA DO CARENTE DENOME CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 25/07/2008 | 450.00 | 00007695071404 | ARNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMZA 2048-RN, QUANDO DA DIVULGA€ÇO DE PUBLICI-DADES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTACIDADE, NOS DIAS 18 E 24/06 E 03 DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 25/07/2008 | 6.40 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 25/07/2008 | 1125.00 | 00009434410487 | ELISABETH RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO DA AMPLIA-€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 25/07/2008 | 162.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER AP 2613A, COM A TROCADE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 28/07/2008 | 105.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A DE GUARABIRA, CONDUZINDO OCOORDENADOR DE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MYS 8425-RN, DURANTE OS DIAS 16 E 20DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/07/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 28/07/2008 | 650.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DO TIME DEFUTEBOL FOR€A JOVEM DA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICÖPIO COM A FINALIDADE DE JOGAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 28/07/2008 | 450.00 | 00003524148476 | EDNALVA OLIVEIRA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEALIMENTOS, MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0027618 | 28/07/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 28/07/2008 | 700.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 28/07/2008 | 310.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES lTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31 CAMISAS EM MALHAS DE ALGODÇO BRANCO DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTI€A ELEITORA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 29/07/2008 | 3682.50 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 29/07/2008 | 2760.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 29/07/2008 | 225.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A F-4000, CONTRATADAPARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 29/07/2008 | 6168.50 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 29/07/2008 | 1015.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 29/07/2008 | 2075.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE, MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 29/07/2008 | 135.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOELBENTO DE LIMA, SENADOR RUY CARNEIRO E ANTONIOSOARES DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 29/07/2008 | 2114.90 | 00513300000174 | O RICARDÇO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARAA CONFEC€ÇO DE ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOQUE IRÇO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO NO DIA05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 29/07/2008 | 13262.50 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 29/07/2008 | 25453.36 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE, DESTA EDILIDADE,( FUNDEB 60% ) REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 29/07/2008 | 11814.71 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE, DESTA EDILIDADE,( FUNDEB 40% ) REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 29/07/2008 | 3735.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUL-HO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 29/07/2008 | 8940.43 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE (FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 29/07/2008 | 830.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 29/07/2008 | 244.13 | 69964096000538 | INDUSTRIA DE MALHAS JABOATÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA ACONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNODA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DO DESFILE CIVICI NESTA CIDADE NODIA 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 29/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL, PARAESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 29/07/2008 | 1313.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 29/07/2008 | 1245.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DE GABINETE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 29/07/2008 | 2401.39 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 29/07/2008 | 8.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 02 BALANCEAMENTOS, EFETUADOS NA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 29/07/2008 | 694.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS P/225/75 R 15, DESTINADOS AAMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 29/07/2008 | 4254.40 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 29/07/2008 | 4254.50 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 29/07/2008 | 12114.75 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/07/2008 | 2990.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 29/07/2008 | 4095.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 29/07/2008 | 830.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/07/2008 | 6000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/07/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/07/2008 | 2200.00 | 00060254300472 | MARILIA PESSOA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/07/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADAS COMO AUXILIAR DE CONSULTàRIO JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA CASA DA MEDICA DO PSF, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/07/2008 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova Descoberta e do posto medico Municipal do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/07/2008 | 360.00 | 00042991501472 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDOVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,10,16,22 E 28 DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTICAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/07/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/07/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/07/2008 | 120.00 | 00003547695457 | Severino Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 17 E 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/07/2008 | 200.00 | 00008511819452 | JOSIMAR BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 15,17 E 22/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/07/2008 | 2905.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/07/2008 | 1245.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/07/2008 | 80.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/07/2008 | 40.00 | 00005362614401 | ANA LUCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE NO DIA 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/07/2008 | 40.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE REALATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 23/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/07/2008 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DE GUARABIRA, NATAL E CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 01,08,14,17,21,23,25 E29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/07/2008 | 300.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 KG DE AVES ABATIDAS, DESTINADAS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/07/2008 | 4150.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AUXILIARES DE SERVI€OS E COORDENADOR (A),MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMODO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOÇOBARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/07/2008 | 2075.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DOS VENCI-MENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAMSERVI€OS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/07/2008 | 595.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BUJåES DE GAS DE 13 KG DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/07/2008 | 200.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de tecidos, destinados a secretaria da educa‡Æo cultura e esporte desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/07/2008 | 830.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/07/2008 | 830.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/07/2008 | 160.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 15 E 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/07/2008 | 148.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/07/2008 | 80.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 01 diariacom pernoite, quando de viagem desta cidade aGuarabira a servi‡os da secretaria de Educa‡Æo Cultura e Esporte desta edilidade, no dia23/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/07/2008 | 40.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENO DIA 22/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/07/2008 | 1325.00 | 00003524988466 | MARIA VIEIRA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/07/2008 | 1756.00 | 00063170639404 | ANTONIO DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/07/2008 | 1789.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/07/2008 | 2075.00 | 00002543318402 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/07/2008 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/07/2008 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXAECONâMICA FEDERAL BOLSA FAMÖLIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/07/2008 | 400.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DO CARTàRIO ELEI-TORAL DA 15¦ ZONA ELEITORAL, DESTA COMARCACONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A JUSTI€A E-LEITORAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/07/2008 | 3424.48 | 00008582044445 | KELIANE LEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA AMPLIA€ÇO E REFORMA DE CASA DO CARENTE CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/07/2008 | 63.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 21 CA-BELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/07/2008 | 3054.00 | 00008582044445 | KELIANE LEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/07/2008 | 830.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/07/2008 | 4150.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/07/2008 | 1660.00 | 00004975888467 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/07/2008 | 415.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/07/2008 | 415.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/07/2008 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/07/2008 | 415.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/07/2008 | 120.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/07/2008 | 3320.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/07/2008 | 75.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS PéBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/07/2008 | 175.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/07/2008 | 1660.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/07/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/07/2008 | 415.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0028371 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CODIGO D/INSS11981092328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/07/2008 | 392.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/07/2008 | 60.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE HORAS EXTRAS NO-TURNAS PRESTADAS COMO PROFESOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 31/07/2008 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 31/07/2008 | 111.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5.940-4 FOPAG.DECORRENTE DE COMPLEMENTO DE VALORES CDC CONSIGNA-DO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 31/07/2008 | 55.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DA CIDE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 31/07/2008 | 600.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OPOSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 31/07/2008 | 25.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 ALMO€OS,INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO contador DESTA EDILIDADE E DEMAIS AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 31/07/2008 | 390.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | Importe relativo ao pagamento de 03 viagensdesta cidade a Capitadl do Estado e uma a Guarabira, conduzindo o tesoureiro com a finali-dade de resolver assuntos de interesse de suapasta, no vepiculo de minha propriedade,durante o mˆs de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/07/2008 | 470.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NOS VULCANIZA€åES EFETUADOS NOSPNEUS DOS VEICULOS, TRATORES DESTA EDILIDADEINCLUSIVE LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOSREFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028673 | 31/07/2008 | 396.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028681 | 31/07/2008 | 2259.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1097.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028690 | 31/07/2008 | 2474.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.201.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINA-DOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028703 | 31/07/2008 | 2494.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.211.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINA-DOS AO TRATOR MASEY FERGUSON PERTENCENTE A SETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028711 | 31/07/2008 | 1499.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 728.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028720 | 31/07/2008 | 545.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 265.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000,CONTRATADA PARA SERVIA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0028801 | 31/07/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/07/2008 | 700.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS01,09,15,22 e 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 31/07/2008 | 1500.00 | 00063171082420 | TANEA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DEUM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AODEPOSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELAPREFEITURA DAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEMDAS RESIDENCIAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 31/07/2008 | 120.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 31/07/2008 | 499.00 | 00003282936443 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/07/2008 | 60.00 | 00001411513401 | MARGARIDA COSTA DA SILVA | Importe relativo a ajuda financeira destinadaao pagamento do aluguel de mesas para a realiza‡Æo da mencionada festa da associa‡Æo beneficente Severino F‚li da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 31/07/2008 | 115.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,que ira participar do campeonato promovido pela cidade de jacara£ edi‡Æo 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 31/07/2008 | 1500.00 | 00045652759453 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPEIDADE LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO NA CIDADE DE CAI€ARA, ONDEFUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA ,DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 31/07/2008 | 100.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A DE SANTA RITA CONDUZINDO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, DESTA EDILIDADE COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DE SUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA mne 1986-pb, no dia 30/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0029017 | 31/07/2008 | 4500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 90 HRS. DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CE-REAIS DIVERSOS, NOS RO€ADOS DE PEQUENOS AGRI-CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/07/2008 | 200.00 | 00002425995404 | CLEZIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,15 E 22/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/07/2008 | 276.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE92 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIOSOARES DA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOELBENTO DE LIMA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PI-MENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/07/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/07/2008 | 320.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A DE CAMPINA GRANDE E A DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16,21 E 28DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/07/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 04,09,15,22, E 29 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028789 | 31/07/2008 | 1037.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 396.0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028797 | 31/07/2008 | 515.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 litros de ¢leo d¢esel destinados aBesta, pertencente a Secretaria de Educa‡Æo Cultura e Esportes desta edilidade, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 31/07/2008 | 367.50 | 00009082450410 | JOÇO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento 11 quepes destinados a secretaria de educa‡Æo cucltura e esportes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 31/07/2008 | 747.84 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS COMPONENTES DABANDA GAROTA SAFADA, DUQUINHA, CELIONE DAVID,QUANDO DE SUAS APRESENTA€åES NESTA CIDADE NOSDIAS 24/06 E 02/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 31/07/2008 | 267.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza (asseio) destinadoa secretarai de educa‡Æo cultura e esportes dedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 31/07/2008 | 141.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE 47CABELOS DOS ALUNOsDA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DALOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/07/2008 | 120.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAsSENDO uma com pernoiute e outra sem,quando deviagens desta cidade a de Lagoa Seca, com afinalidade de participar do encontro estadual do PRO-LETRAMENTO que realizar-se-a no dia 1de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 31/07/2008 | 200.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DE DUASVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E UMA A BE-LEM, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JUlHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 31/07/2008 | 1125.00 | 00009434410487 | ELISABETH RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO DA AMPLIA-€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 31/07/2008 | 612.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DO TIME DEFUTEBOL FOR€A JOVEM DA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICÖPIO COM A FINALIDADE DE JOGAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/07/2008 | 1264.84 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA BRASILIA/BRASILIA µJOÇO PESSOA, DO PREFEITO COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/07/2008 | 120.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 18 E 30 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/07/2008 | 280.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,17,22, E29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/07/2008 | 280.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 15 E 23 DE JULHO DEO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/07/2008 | 2200.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYD 07-31-RN, PARA O TRANPORTAR PACIENTES DA CIDADEDE LOGRADOURO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE CICUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/07/2008 | 110.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028738 | 31/07/2008 | 932.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 356.0 litros de gasolina comum, destinados ao fiat, pertencente a secretaria de Sa£-de desta edilidade, referente ao mes dejulho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028746 | 31/07/2008 | 1058.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 404.0 litros de gasolina comum, destinados a Ambulancia saveiro, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referenteao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028754 | 31/07/2008 | 1718.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 656.0 litros de gasolina comum, destinados ao Fiat Uno, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente ao mes dejulho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028762 | 31/07/2008 | 154.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 59.0 litros de gasolina comum, destina-dos a Moto, pertencente a secretaria de sa£dedesta edilidade, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028771 | 31/07/2008 | 1514.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 735.0 litros de oleo diesel, destinadosa Ambulƒncia Ducato, pertencente a secretariade sa£de desta edilidade, referente ao mesjulho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/07/2008 | 2490.00 | 00003273553448 | SEVERINO MENDES COUTINHO E OUTROS | importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam servi‡os junto a Unidade de Sa£de desta cidade, da Vila nova desco-berta e do Posto Medico Municipal de Sa£de do s¡tio Braga deste municipio, referente aomes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 31/07/2008 | 312.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO PAGAMENTO SO SEGURO DO FIAT, PERTENCNETE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 31/07/2008 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CPERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A DEGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DEDILIDADE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 31/07/2008 | 340.00 | 00058088075491 | GENIVAL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVE VIAGENSVICE-VERSA, DESTA CIDADE AO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO O ODONTOLOGO COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS PROFISSIONAISJUNTO AO POSTO M�DICO MUNICIPAL DAQUELA LOCA-LIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5618-RN, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/08/2008 | 143.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER JUMBO AP 27A E RECICLAGEM COMPLETA AP 28A, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/08/2008 | 99.86 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/08/2008 | 330.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/08/2008 | 289.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVI€OS DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/08/2008 | 60.82 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/08/2008 | 180.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OGESTOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MU-NICIPIO ATE ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, DURANTE O MESJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/08/2008 | 220.00 | 00058089225420 | MARIA LUCIA DE LEMOS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/08/2008 | 267.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/08/2008 | 105.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DEMÇO DE OBRA EFETUADA NO CONSERTO DE MESAS, CADEIRAS E BUREUAX, PERTENCENTE A CRECHE MARIAJULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/08/2008 | 170.00 | 00062922530400 | GERALDA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO DE MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/08/2008 | 474.50 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIOS 100 GR CORES 100% PES-BONFIO, LIN-HAS, ALFINETES, TESOURAS, HELANCA, COTON EETC, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURADO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/08/2008 | 638.62 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALICATES, BARRIFADOR, LIXA, ALGODÇO, HIDRATANTE, TESOURINHAS E ETC, DESTINADOS AOCURSO DE MANICURA E PEDICURA DO PROGRAMA DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/08/2008 | 49.02 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/08/2008 | 372.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 04/08/2008 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 04/08/2008 | 374.93 | 00022619458846 | ELIANE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 04/08/2008 | 30.00 | 00004727130432 | MAX WILLIAMS FRAGOSO DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 04/08/2008 | 9.90 | 11900354000109 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ZIPER, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE COSTURA DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 04/08/2008 | 37.17 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 04/08/2008 | 304.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 E A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 04/08/2008 | 62.36 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 04/08/2008 | 182.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 04/08/2008 | 92.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÇO DE OBRAEFETUADOS NO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 04/08/2008 | 629.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS E 01 PIVO SUSP, DESTINADOS AOFIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 04/08/2008 | 108.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM COMPLETA AP DE TONER, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 04/08/2008 | 297.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 COXIM ESCAP, 01 KIT ROLAMENTO TRAZEIRO, 02 JUNTA MOMO, DESTINADOS AS AMBULANCIASPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 04/08/2008 | 427.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 04/08/2008 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA CASA DA MEDICA DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 05/08/2008 | 113.70 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO UNIFORME DA BAN-DA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA VILA NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0029386 | 05/08/2008 | 5400.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOA CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE CT 020110500106 MINISTERIO DO ESPORTE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 05/08/2008 | 1105.50 | 00003821951400 | JOAO MARINHO SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE 33 METROS DE DIVISORIA, DESTINA-DOS A AMPLIA€ÇO DO PREDIO ONDE IRµ FUNCIONARA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 05/08/2008 | 360.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,11,16,23 E 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 06/08/2008 | 21.58 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 06/08/2008 | 234.00 | 05089367000228 | LAB.DE ANAL.CLIN.DR ERICK DE PAIV LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 06/08/2008 | 468.80 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 113 KG DE PÇO DE CACHORRO QUENTE DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 06/08/2008 | 448.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDADAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 06/08/2008 | 692.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 06/08/2008 | 124.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMEN-TA€ÇO DA MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0029459 | 06/08/2008 | 761.25 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 06/08/2008 | 2950.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE UMA MAQUINA CENTRIFUGA LABOR LINE MOD. OMEGA 220 VOTS COM JOGO DE CA€A PAS 16X100 E NS=LL2224, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0029521 | 07/08/2008 | 537.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0029530 | 07/08/2008 | 3838.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA E O POSTO MEDICO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 07/08/2008 | 699.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.660 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 07/08/2008 | 100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 GALÇO DE TINTA, DESTINADOS A LIMPEZADOMPREDIO ONDE IRµ FUNCIONAR O CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 07/08/2008 | 2000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICÇODE 03 VENTILADORES 50CM OSCILANTE COLUNA ARGE20 CADEIRAS DE PLASTICOS, SOM CAIXA AMPLIFICADORA, 01 BEBEDOURO COLUNA EGC35B, 01 FOGÇO DE4 BOCAS MODERATO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 07/08/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE AVISO DO REO NO DIµRIO OFICIAL, EDI€ÇO 02-08-08, AVISO DE LICITA€ÇO T.PRE€SO N§ 002/2008, NO DIARIO OFICIAL ED. 07.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 07/08/2008 | 800.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 02 ESCRITURAS PUBLICAS DE DESMEMBRAMENTO,SEUS RESPECTIVOS REGISTROS, IMPOSTOS E DEMAISATOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 07/08/2008 | 621.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.140 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0030473 | 08/08/2008 | 927.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS ASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 08/08/2008 | 606.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 08/08/2008 | 450.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ARTEXECU€ÇO DA OBRA DE CONSTRU€ÇO DE EVENTOS EREFORMA DA PRA€A FRANCISCO SOARES, COM µREATOTAL DE 3672,00 M3, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 08/08/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JULHO/2008 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO,DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS PA-RA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AOPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AOS MESE DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 08/08/2008 | 1469.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DA FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 08/08/2008 | 240.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 24,28 E 31 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 08/08/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17,21,25 E 29/07E 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 08/08/2008 | 80.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE NO DIA05 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 08/08/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MESJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 08/08/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pasteis coxinhas, hamburgue e refrige-rantes destinados ao lanche do pessoal quetrabalha interno na secretaria de Adm/Finan‡adesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 08/08/2008 | 386.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DO CEN-TRO SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 08/08/2008 | 124.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DO PRE-DIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 08/08/2008 | 146.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAF�, A€UCAR, CHµ, DESTINADOS AO PREDIOSEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 08/08/2008 | 8656.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 08/08/2008 | 1468.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARUA DE ADM/FINAN€ASDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 08/08/2008 | 750.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PROJETO DEE EXECU€ÇO PARA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COBERTA COMMADEIRA E TELHA, REBOCO, PISO CIMENTO, INSTA-LA€ÇO ELETRICAS E HIDRAULICAS CONVENCIONAIS,PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA C/ RECURSOS DOPROGRAMA CCFGTS, A SEREM EXECUTADAS POR MEIODE MUTIRÇO ASSISTIDO COM 33,74 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 08/08/2008 | 600.00 | 00062629263720 | MANOEL COSMO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0030163 | 08/08/2008 | 8952.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFOME NOTA FISCAL N§ 002861DESTINADOS A REFORMA HABITACIONAIS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA-€åES ANEXAS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0030171 | 08/08/2008 | 5000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFEORMA HABITA-CIOANIS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 08/08/2008 | 2200.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO TRATORIS-TA NA CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 08/08/2008 | 1048.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002860 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 08/08/2008 | 172.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 08/08/2008 | 270.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE, TRANPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF-4000-PE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 08/08/2008 | 5058.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 08/08/2008 | 250.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOM PELOS MEUS SERVI€OS NA TROCA DO PINO, DIFERENCIAL, ROLAMENTO, CAIXA DE MARCHA E PASTILHAS DE FREIOS DAF-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 08/08/2008 | 420.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE UMA PLACA VIDRO BIZATADO E UM BANER, DESTINADOS AO PREDIO ONDE IRµ FUNCIONAR O CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 08/08/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 08/08/2008 | 1950.00 | 00008828233451 | SIMONE COSTA MARTINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 08/08/2008 | 100.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 08/08/2008 | 100.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 08/08/2008 | 500.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA IGREJA DE SÇO SEBASTIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 08/08/2008 | 215.00 | 00071659390753 | DAMIANA FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO INCLUSIVE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 08/08/2008 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 08/08/2008 | 150.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA MÇE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 08/08/2008 | 150.00 | 00053713532400 | ROSINEIDE DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOSPARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 08/08/2008 | 850.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXåES ATAUDE INCLUSIVE MORTALHADESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTERESIDENTES QUE ERA NESTA CIDADE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 08/08/2008 | 1125.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 08/08/2008 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMADO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 08/08/2008 | 300.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DE 30 CA-SAS DO PROGRAMA DE CARTA DE CR�DITO FGTS JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA QUADRILHA FAZEN-DA CHAMEGO DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEDIVULGAR A CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 08/08/2008 | 70.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGUAS ESQUADRO, OLEO SINGER LITRO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 08/08/2008 | 805.00 | 00003232499490 | MARIA JOS� LUCAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELE N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 08/08/2008 | 804.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 08/08/2008 | 560.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 ALMO€OS, 40 JANTARES, 4O CAF�S, DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 08/08/2008 | 120.00 | 00004727130432 | MAX WILLIAMS FRAGOSO DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 200 PULSEIRAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTESDO CURSO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 08/08/2008 | 753.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 08/08/2008 | 240.00 | 00053785606400 | DALVINA FREIRE DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 22 E 28/07 E 06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0029629 | 08/08/2008 | 3412.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0029637 | 08/08/2008 | 563.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 08/08/2008 | 107.00 | 10711521000100 | VALDA MARIA DE CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALI-DADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 08/08/2008 | 600.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 08/08/2008 | 360.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINDO DIA-RIAS SENDO 04 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16,22,31/07E 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 08/08/2008 | 240.00 | 00003146887495 | MARIA LIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23,29/07 E 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 08/08/2008 | 120.00 | 00002584297477 | MARIA DA CONCEI€ÇO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 08/08/2008 | 130.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 08/08/2008 | 160.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 04 E 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 08/08/2008 | 268.84 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DA OGUJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROGRAMA IN-CLUSÇO DIGITAL CONF. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 08/08/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 08/08/2008 | 240.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 31/ 07/2008 E 04 E 06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 08/08/2008 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23,28 E 31/ 07 E 05/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 08/08/2008 | 120.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21/07 E 05/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 08/08/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 08/08/2008 | 557.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 08/08/2008 | 740.30 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 08/08/2008 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE PU-BLICA€ÇO NO DOU REFERENTE AO AUMENTO DE CON-TRAPARTIDA DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 08/08/2008 | 80.00 | 00003525036450 | MERCIA M¦ FREITAS DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 08/08/2008 | 40.00 | 00096513993415 | FRANCISCA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 08/08/2008 | 320.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22, 28 E 31/07 E 05 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 08/08/2008 | 280.00 | 69964096000538 | INDUSTRIA DE MALHAS JABOATÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS, CETIM, HELANCA CONFORME NOTAFISCAL N§ 000507, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,PARA A CONFEC€ÇO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POROCASIÇO DO DESFILE CIVICO NESTA CIDADE NO DIA05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 08/08/2008 | 621.51 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OMBREIRAS ESPUMAS 11X11 30, FRANJAS ME-TALIZADA, PASSAMONARIA, BOTåES, ZIPER ETC DESNADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE PARA A CONFEC€åES DASROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0030317 | 08/08/2008 | 3871.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 08/08/2008 | 160.00 | 00002722349400 | JOSINETE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE EDUCA€ÇO JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 08/08/2008 | 130.00 | 00088570762453 | JOS� IVANILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASCOMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 08/08/2008 | 240.00 | 00003158000466 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE EDUCA€ÇO JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 08/08/2008 | 125.00 | 05899696000153 | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COUROS RIOS NAPA VERMELHA, DESTINADOS ABANDA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 08/08/2008 | 956.75 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 08/08/2008 | 211.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 08/08/2008 | 595.80 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHARQUE, ARROZ, àLEO, ACHOCOLATADO,FUBµCREAM CRACK, A€UCAR DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 08/08/2008 | 400.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA TOCADANA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS DEDD SABADODE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 08/08/2008 | 836.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 08/08/2008 | 7337.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 08/08/2008 | 2568.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 40%) DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 08/08/2008 | 4411.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES ( MDE ), DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 08/08/2008 | 615.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 08/08/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira e outra a Capitaldo Estado a servi‡os do Gabinete do Prefeitodesta edilidade, nos dias 22,29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 08/08/2008 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIµRIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA ADMINIS-TRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 04,06 E 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 08/08/2008 | 1959.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 08/08/2008 | 174.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 08/08/2008 | 450.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE UMA PLACA EM VIDRO BIZATADO, DESTINADOS AOPOSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 08/08/2008 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de 01 di riacom pernoites, quando de viagens desta cidadea Capital do Estado a servi‡os da secretariade sa£de desta edilidade, no dia 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 08/08/2008 | 200.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO 02 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 23 E 30/07 E 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 08/08/2008 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS04,07 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 08/08/2008 | 200.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 29/07 E 06 DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 08/08/2008 | 230.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISAO GERAL DAS AMBULANCIAS SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 08/08/2008 | 1250.00 | 00053714890459 | IVONETE PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA ARESIDENCIA DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 08/08/2008 | 2400.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADE DE SAé-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 08/08/2008 | 240.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | importe relativo ao pagamento de 03 diariascom pernoites, quando de viagens desta cidadea Guarabira a servi‡o da secretaria de Sa£dedesta edilidade, nos dias 29 e 31/07 e 05/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 08/08/2008 | 600.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIARES DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NO POSTO MEDICO MU-NICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 08/08/2008 | 320.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE, NOS DIAS 23,29/07 E 05/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 08/08/2008 | 240.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,06 E 08 DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 08/08/2008 | 280.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22,28,31/07E 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 08/08/2008 | 195.00 | 00020320043487 | PAULO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 ALMO€OS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOMEDICO, ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 08/08/2008 | 200.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,06 E 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 08/08/2008 | 290.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 30 BLOCO DE REQUISI€ÇO DE EXAMES, 80 BLOCODE RECEITUARIO MEDICO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 08/08/2008 | 60.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACAS DAS SALAS DOPOSTO MEDICO DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 08/08/2008 | 80.00 | 00085515507487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de uma diaria com pernoite quando de viagem desta cidade ade Guarabira a servi‡os da Secretaria de Sau-de desta edilidade no dia 04 de Agosto /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 08/08/2008 | 260.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 08/08/2008 | 292.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA MEDICA, ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 08/08/2008 | 1635.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 08/08/2008 | 836.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 11/08/2008 | 260.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO DE UM PROGRAMAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 11/08/2008 | 190.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUETRABALHA NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 11/08/2008 | 100.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 11/08/2008 | 80.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 11/08/2008 | 90.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 11/08/2008 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 11/08/2008 | 1705.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A26¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OSREFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | CRIA€ÇO DA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 11/08/2008 | 544.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PALA AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A FORMA-€ÇO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 11/08/2008 | 80.00 | 00035049030404 | MARIA DO CARMO MARQUES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 11/08/2008 | 70.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 11/08/2008 | 350.00 | 00062260138420 | CLOVIS BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTEDA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO · CA-PITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO MEDICO POR ME ENCONTRAR DOENTE E SEMCONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 11/08/2008 | 1400.00 | 00008779903444 | ANA PAULA ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 11/08/2008 | 30.00 | 00003157012428 | JOSE ISRAEL F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 11/08/2008 | 822.44 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 11/08/2008 | 480.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO VIA-GENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA ACIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRODESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE 0274-RN, DURANTE O ME DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 12/08/2008 | 451.50 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.010 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 12/08/2008 | 310.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE àLEO, àLEO DE FREIO, GRAXA,PISTA DO RETENTOR, CILINDRO, RETENTOR, JOGODE LONA, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 12/08/2008 | 330.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 13/08/2008 | 1050.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 PARES DE CHUTEIRAS DE VAQUETA MOD.UB, DESTINADOS AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBEDESTA CIDADE ONDE ESTµ PARTICIPANDO DO CAMPEONATO DA RADIO RURAL EDI€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 13/08/2008 | 1787.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS,TORNOZELEIRAS,APITO, BOLSA DE MA-SAGISTA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, PARA OSALUNOS QUE PRATICAM EDUCA€ÇO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 13/08/2008 | 824.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTE-BOL QUE PARTICIPARAM DO TRONEIO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 13/08/2008 | 180.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA GIRATàRIA AZUL, DESTINADA AOPOSTO MEDICO MUNICIPAL DO SÖTIO BRAGA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 13/08/2008 | 436.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 13/08/2008 | 63.00 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM, DEPROJETOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 14/08/2008 | 35.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DEREGISTRO DA ATA, DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 14/08/2008 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 14/08/2008 | 37.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 14/08/2008 | 1028.67 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 14/08/2008 | 500.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS DE MEUSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES EDOS CARRO€åES DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 14/08/2008 | 400.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO€ÇO DOTRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 14/08/2008 | 120.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 14/08/2008 | 150.00 | 05243186000123 | ANGELO VINICIUS LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 PARES DE SANDALIAS HAVAIANAS E 05UNDESQUEIRO BIC, DESTINADOS AO CURSO DE SANDALIADECORADAS NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 14/08/2008 | 300.00 | 08313828000101 | ADMILDA MARTINS GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 ALICATES E PE€AS PARA MONTAGEM DESANDALIAS NO CURSO DE DECORA€ÇO, DESTINADOSAO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 14/08/2008 | 250.00 | 00096594462415 | ALDENICE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE BIJUTERIAS, EFETUADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 13 E 1408/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 14/08/2008 | 200.00 | 00091238994415 | WILLIAN FREIRE DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO DAS MAQUINAS DECOSTURA DO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 14/08/2008 | 150.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO TIME DE FU-TEBOL, PIMENTA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 14/08/2008 | 200.00 | 00070596654472 | GERALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA,INCLUSIVE EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 14/08/2008 | 160.00 | 00004608841408 | ANTONIO PEREIRA BALBINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 14/08/2008 | 141.70 | 00071496068491 | SEVERINO VIDAL MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR EMTRATAMENTO M�DICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 14/08/2008 | 60.00 | 00096594462415 | ALDENICE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTODE MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTEDO CURSO DE BIJUTERIAS, EFETUADOS NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 14/08/2008 | 438.50 | 00015301748807 | EXPEDITO PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 14/08/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 14/08/2008 | 320.00 | 00001275610480 | TANIELLE ANISIO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,06,08E 11 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 14/08/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIAL G2BMO16897 E CX 4700 SERIAL G2BM018949, REFERENTEAO PERIDO DE 14/08/08 A 13/09/08, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0030937 | 14/08/2008 | 2130.62 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 14/08/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA COPIADORA SHARP DE XEROX, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 14/08/2008 | 240.00 | 00002065078448 | EVERALDO GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 04,08 E 13 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 14/08/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEDE LOCA€ÇO DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIALG2BM018939 E K 550- SERIAL MY 62K 320 HQ, RE-FERENTE AO PERIODO DE 14/08/08 A 13/09/08,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 14/08/2008 | 160.00 | 00003155367482 | ANDREA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 15/08/2008 | 20.00 | 00004727130432 | MAX WILLIAMS FRAGOSO DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OSGRAFICOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 18/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguaDA igreja catolica desta cidade, referente aomes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 18/08/2008 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 18/08/2008 | 387.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DE PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 18/08/2008 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 18/08/2008 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 18/08/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 18/08/2008 | 212.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUAS DA UNIDADE DE SAUDE E UNIDADE SANITARIA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 19/08/2008 | 175.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENSDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDA-DE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUETRABALHA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAéDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTANO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE A2¦ SEMANA DO MES DE JULHO E A 1¦ DO MES 08/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 19/08/2008 | 156.00 | 07913227000177 | LEANDRO GOMES DE FREITAS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS, CABE€ÇO ETC, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAéDE PARA A DISTRIBUI€ÇO NA CANPAN-HA DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, SEGUNDAETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0031313 | 19/08/2008 | 2015.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 19/08/2008 | 93.50 | 09229672000148 | COPIADORA ALIAN€A LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.039 CàPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€ADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 19/08/2008 | 2262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE LEI N§ 189/2008, NO D. OFICIAL -EDI€ÇO -19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 19/08/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CODIGO D/INS11981092328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 19/08/2008 | 600.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM EFETUADOS EM PNEUS DOS TRA-TORES E CARRO€åES DO MESMO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 20/08/2008 | 6193.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEILUMINA€ÇO PUBLICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENI-DAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUL-HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 20/08/2008 | 60.00 | 00048473553420 | MANOEL CRESCENCIO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CARRADADE RACHÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 20/08/2008 | 249.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 20/08/2008 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11,15 E 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 20/08/2008 | 858.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 20/08/2008 | 80.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE HORAS EXTRAS NO-TURNAS PRESTADAS COMO PROFESOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 20/08/2008 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 20/08/2008 | 335.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DA FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 20/08/2008 | 80.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 20/08/2008 | 1093.00 | 00008582044445 | KELIANE LEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 20/08/2008 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CERCHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 20/08/2008 | 70.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 20/08/2008 | 600.00 | 00069067023434 | FRANCINETE SANTANA CAROLINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO CUSTUREIRA DO CURSO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 20/08/2008 | 160.00 | 00006013146462 | JANAINA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER NA CAPI-TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 20/08/2008 | 100.00 | 00064516130459 | SEVERINO DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR DOEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 20/08/2008 | 100.00 | 00002037821433 | VERIDIANO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 20/08/2008 | 280.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTEE COSTURA, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 20/08/2008 | 103.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO CENTRO DE SAUDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 20/08/2008 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE SANITARIA DE SAéDEDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 20/08/2008 | 120.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 E 18 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 20/08/2008 | 756.75 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO CONTRA RUBEOLA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 20/08/2008 | 198.82 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO NACIONAL DE VACINA€ÇO INFUENZA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 20/08/2008 | 500.00 | 00008250810414 | EMILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/200, CàDIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 20/08/2008 | 1170.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 20/08/2008 | 660.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA SUS REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 20/08/2008 | 280.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 20/08/2008 | 400.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2008, CàDIGO DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 20/08/2008 | 150.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA DA PALESTRA REALIZADA NESTA CIDADE CONTRA O COMBATE A HIPERTENSÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 20/08/2008 | 314.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MARIA ELOI LEI-TE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 20/08/2008 | 163.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 20/08/2008 | 127.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 20/08/2008 | 190.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 20/08/2008 | 280.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A LAGOA SECA E A CIDADEDE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 06,11,14 E 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 20/08/2008 | 420.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE Sµ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 60 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE PARAOS PROFESSORES QUE IRÇO PARTICIPAR DA ORGANI-ZA€ÇO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0031691 | 20/08/2008 | 3000.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 20/08/2008 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 20/08/2008 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 20/08/2008 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DPETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 21/08/2008 | 0.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0031704 | 21/08/2008 | 4500.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 01 P/REALIZARO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRA,PIMENTA E BRAGA I AT� ESTA CIDADE VICE-VERSA, NO PERÖODO VESPERTINO E NOTURNO,E OUTRO PREALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERÖODO DE 18/07/2008A 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0031712 | 21/08/2008 | 2300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 14/07 A 14/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 21/08/2008 | 1386.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 154 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA,E 320 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIES DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 21/08/2008 | 100.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA BOMBA DµGUA DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 21/08/2008 | 160.00 | 00052562174453 | MARIA DE FATIMA C. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 05 E 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 21/08/2008 | 120.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 18 E 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 21/08/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DOSISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 21/08/2008 | 420.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0031780 | 21/08/2008 | 4340.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 POSTE CIRCULAR RI 200/08, DESTINADOA CONSTRU€AO DE CENTRO DE EVWENTOS E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS NESTA CIDADE, MEDIANTE C.R.NR.0234817-09, MINISTERIO DO TURIMO. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0031836 | 22/08/2008 | 5040.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 SC DE CIMENTO ZEBU CP II-Z 32 SC/50KG, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CENTRO DE EVENTOS E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS NESTA CIDADE,MEDIANTE CR.NR. 0234817-09, MINISTERIO DO TURISMO. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0031844 | 22/08/2008 | 6350.26 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUMIN. C/ ALOJ.P/EQUIP.C/POLICARB E40,400W, NUCLEO P/04 LUMINARIAS PUBLICAS VITORIADESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE CENTRO DE EVENTOS-E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS NESTA CIDADE, MEDIANTE CR.NR 0234817-09, MINISTERIO DO TURISMO. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 22/08/2008 | 2200.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS I,II, IIINA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 22/08/2008 | 420.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 22/08/2008 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 18 E 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 22/08/2008 | 860.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 22/08/2008 | 2571.00 | 00096511010406 | CICERO BALBINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 22/08/2008 | 100.00 | 00073833215453 | ELIANE GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PRA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 22/08/2008 | 15.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 03 COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A UNIDADEDE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 22/08/2008 | 40.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENO DIA 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 22/08/2008 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NO DIA19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 22/08/2008 | 114.40 | 00047239450406 | MARIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€åES DE44 CAMISAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 22/08/2008 | 500.00 | 00034522948468 | JOSE GERONIMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERV€Aå DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUYCARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 22/08/2008 | 1125.00 | 00009434410487 | ELISABETH RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO DA AMPLIA-€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 22/08/2008 | 500.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE GRADES DE FERRO DESTINADOS A CONSERVA€ÇODA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 22/08/2008 | 1386.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 104 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 22/08/2008 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECICLAGEM JUMBO AP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 22/08/2008 | 34.46 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 25/08/2008 | 740.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A ECOSPORT, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 25/08/2008 | 25453.36 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEF 60%DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 25/08/2008 | 11814.71 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEB 40%DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 25/08/2008 | 3735.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 25/08/2008 | 830.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AOMES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 25/08/2008 | 13262.50 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 25/08/2008 | 9343.25 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A ES-COLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 25/08/2008 | 3682.50 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 25/08/2008 | 2760.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 25/08/2008 | 1313.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 25/08/2008 | 1245.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DE GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 25/08/2008 | 109.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM COMPLETA AP DE TONER, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 25/08/2008 | 110.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE MANUTEN€ÇO EM NO-BRREAK SMS MANELER III SERIAL 002398 COR TROCA DE BATERIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 25/08/2008 | 725.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULOS AMBULANCIADUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 25/08/2008 | 12114.75 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 25/08/2008 | 2990.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 25/08/2008 | 4095.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 25/08/2008 | 830.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 25/08/2008 | 1015.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 25/08/2008 | 2075.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 25/08/2008 | 1535.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS TRATORES E CA€AMBAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 25/08/2008 | 780.00 | 01142254000107 | ASSOSCIAO DOS PROD.PREMOLDADOS DE GUARAB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 06 POSTER EM CONCRETO 6 ML, DESTINADOS AAMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMI-NA€ÇO DA LOCALIDADE DO SITIO P� DE SERROTEDESTE MUNICIPIO. | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 25/08/2008 | 6168.50 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 26/08/2008 | 208.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIV.E PAPELARIA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 PARES DE LUVAS BRANCA TAM.P.M.G, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA 29 DE ABRILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 27/08/2008 | 401.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMEN-TA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 27/08/2008 | 240.00 | 00058089225420 | MARIA LUCIA DE LEMOS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12,19 E 25/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 27/08/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 27/08/2008 | 1705.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A27¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 27/08/2008 | 500.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 27/08/2008 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DOS ESTUDANTES DA VILA NOVA DESCOBERTA A ESCOLA MANOEL JOÇO BARBOSA DALOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 27/08/2008 | 830.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 27/08/2008 | 830.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 27/08/2008 | 4150.00 | 00092401260749 | SILVESTRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (a) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL M¦ ELOI LEITE DESTACIDADE E DA ESCOLA MUNIC. JOS� APOLINµRIO RA-MOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOELJOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 27/08/2008 | 2075.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 27/08/2008 | 1384.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 27/08/2008 | 1660.00 | 00041408330415 | JOSE CRESCENCIO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 27/08/2008 | 415.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 27/08/2008 | 85.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMEN-TA€ÇO DA MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 27/08/2008 | 3739.20 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 27/08/2008 | 1000.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE A0 MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 27/08/2008 | 2200.00 | 00060254300472 | MARILIA PESSOA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 27/08/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 27/08/2008 | 6000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 27/08/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 27/08/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADAS COMO AUXILIAR DE CONSULTàRIO JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 27/08/2008 | 201.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 27/08/2008 | 360.00 | 00042991501472 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12,14,19,22 E 25 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 27/08/2008 | 2905.00 | 00008831277413 | MARIA JACIELY ANTERO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAéDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 27/08/2008 | 2490.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 27/08/2008 | 1245.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 27/08/2008 | 1200.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 27/08/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 27/08/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 27/08/2008 | 216.00 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO MEDICODO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 27/08/2008 | 350.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€ÇO EMANUTEN€ÇO DOS APARELHOS DE TV E ANTENAS PARABOLICAS DA UBS DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 27/08/2008 | 32.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0032506 | 27/08/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 27/08/2008 | 300.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 27/08/2008 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 27/08/2008 | 500.00 | 00079206891472 | GERALDO MENDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOLIXO E CARRETO DO MESMO DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 27/08/2008 | 830.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 27/08/2008 | 415.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 27/08/2008 | 3320.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 27/08/2008 | 550.00 | 00049618555453 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE REVISÇO ELETRICADAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 27/08/2008 | 4150.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 27/08/2008 | 1660.00 | 00004975888467 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 27/08/2008 | 415.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 27/08/2008 | 415.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 27/08/2008 | 461.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DASCRIANLAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 27/08/2008 | 200.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA AV.FRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 27/08/2008 | 250.00 | 00003171570432 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 27/08/2008 | 300.00 | 00069067023434 | FRANCINETE SANTANA CAROLINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO CUSTUREIRA DO CURSO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 27/08/2008 | 600.00 | 00025067135816 | ZENEIDE FERREIRA DAMIÇO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MANICURA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 27/08/2008 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA E-CONOMICA FEDERAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 27/08/2008 | 1125.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 27/08/2008 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMADO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 27/08/2008 | 620.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEC¶NICO DAS MAQUINAS DE PE€ASINTIMAS E COSTURA DO GRUPO DE 2¦ E 3¦ IDADEESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 27/08/2008 | 500.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA, COMO PEDREIRONA CONSERVA€ÇO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 27/08/2008 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMADO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 27/08/2008 | 400.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DO CARTàRIO ELEI-TORAL DA 15¦ ZONA ELEITORAL, DESTA COMARCACONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A JUSTI€A E-LEITORAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 27/08/2008 | 1325.00 | 00000446859710 | LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 27/08/2008 | 1789.00 | 00031293522449 | MARIA JACINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 27/08/2008 | 1756.00 | 00063170639404 | ANTONIO DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 27/08/2008 | 2075.00 | 00002543318402 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 28/08/2008 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDA MÇO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 28/08/2008 | 1005.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 28/08/2008 | 580.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PN/CAM/PROT 750-16 JK, DESTINADOSAO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 28/08/2008 | 29.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 28/08/2008 | 210.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE14 PROCURA€åES PéBLICAS, LAVRADAS NO LIVRO DEPROCURA€ÇO DE N§ 77 ·S FLS 103/113V DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0032905 | 28/08/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 28/08/2008 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS SENADOR RUY CARNEIROE MANOEL BENTO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 28/08/2008 | 46.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZDA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 29/08/2008 | 42.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/08/2008 | 260.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 KG DE AVES ABATIDAS, DESTINADAS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/08/2008 | 200.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA PINTURA E CONSERVA€ÇO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/08/2008 | 120.00 | 00030766230449 | SEBASTIÇO ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMA, SITANA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/08/2008 | 320.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A DE CAMPINA GRANDE E A DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,08,13 E21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/08/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 05,08,18,20, E 26 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 29/08/2008 | 294.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE98 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIOSOARES DA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOELBENTO DE LIMA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PI-MENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/08/2008 | 240.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DE TRESVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E UMA A BE-LEM, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 29/08/2008 | 600.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇODE 56 CAMISAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUEIRÇO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO NO DIA 06/ 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033359 | 29/08/2008 | 638.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 310 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS ABESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033367 | 29/08/2008 | 1257.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 29/08/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 29/08/2008 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/08/2008 | 520.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DOS PROFES-SORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AT� ESTACIDADE PARA PARTICIPAREM DO PRà-LETRAMENTOJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 29/08/2008 | 418.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 29/08/2008 | 2100.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“ninus de minha propriedade de Placa BYA 7185PB, quando de viagens desta cidade a Guarabi-ra, Mamanguape, JoÆo Pessoa, Campina Grande ,Bel‚m, Nova Cruz-RN e Montanhas-RN, transpor-tando a quadrilha chamego desta cidade,com afinalidade de representar a cultura de nosso munic¡pio,durante o mˆs de junho e julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 29/08/2008 | 1700.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“ninus de minha propriedade de Placa BYA 7185PB, quando de viagens desta cidade a Guarabi-ra,Bananeiras, Bel‚m, RiachÆo, Pirpirituba ,Dona Inˆs, e Piläes, transportando o logradouro esporte clube desta cidade, que estava participando do campeonato rural edi‡Æo 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 29/08/2008 | 318.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0033766 | 29/08/2008 | 916.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO -DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 29/08/2008 | 240.22 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTIANDOS A LIMPEZA (ASSEIODO PRE ESCOLAR MARUA EUDESIA ALVES DE CARVA -LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/08/2008 | 318.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIONAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/08/2008 | 220.00 | 00058089225420 | MARIA LUCIA DE LEMOS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 29/08/2008 | 4500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§DO ALUGUEL DE 02 ONI-BUS DE MINHA PROPIEDADE,SENDO 01 P/REALIZAR OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAPIMENTA E BRAGA I ATE ESTA CIDADE VICE-VERSA,NO PERIODO VESPERTINO E NOTURNO, E OUTRO P/REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 18/07/2008A 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 29/08/2008 | 114.40 | 00047239450406 | MARIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE44 CAMISAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÇO DIGITAL | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE INCLUSÇO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 29/08/2008 | 20995.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - POWER COMPUTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) MICROCOMPUTADORES E 01 (UM) SWITH 24 PORTAS 10/100 DESTI-NADOS AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 29/08/2008 | 150.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO TIME DE FU-TEBOL PIMENTA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/08/2008 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/08/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/08/2008 | 240.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 08,15 E 22 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/08/2008 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFIGURA-€ÇO EM DOIS MICRO-COMPUTADORES, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE AGOSTO/2008 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRODEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS PA-RA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AOPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 29/08/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE RES. TP N§ 02/2008, NO D. OFICIAL -EDI€ÇO28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 29/08/2008 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 29/08/2008 | 158.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 29/08/2008 | 168.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5.940-4 FOPAG.DECORRENTE DE COMPLEMENTO DE VALORES CDC CONSIGNA-DO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/08/2008 | 154.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe elativo ao pagamento de tarifa banca-ria cobrada pela Caixa Economica Federal naconta de pgto. de funcionarios desta eidlida-de referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 29/08/2008 | 154.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NACONTA DA FOPAG, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 29/08/2008 | 153.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe elativo ao pagamento de tarifa banca-ria cobrada pela Caixa Economica Federal naconta de pgto. de funcionarios desta eidlida-de referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 29/08/2008 | 198.45 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAF�, A€UCAR, CHµ, E OUTRSOS DESTINADOSAO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 29/08/2008 | 184.15 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS D ELIMPEZA (ASSEIO) DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 29/08/2008 | 500.00 | 08298416002436 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/08/2008 | 320.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINTE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12,15,20 E25/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/08/2008 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DE GUARABIRA, NATAL E CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 11,14,18,19,22,25,27 E28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/08/2008 | 4665.72 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/08/2008 | 100.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/08/2008 | 320.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 06,12,15 E 25/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/08/2008 | 150.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/08/2008 | 500.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 04,11,19,22 E 25 DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/08/2008 | 240.00 | 00050068407491 | IVANEIDE SEBASTIÇO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS14,19 E 26 DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/08/2008 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CPERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A DEGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DEDILIDADE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/08/2008 | 375.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAéDE QUE ESTÇO PARTICIPANDO DO CURSO DEESPECIALIZA€ÇO NA CIDADE DE CAI€ARA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 29/08/2008 | 2200.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYD 07-31-RN, PARA O TRANPORTAR PACIENTES DA CIDADEDE LOGRADOURO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE CICUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/08/2008 | 260.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PASTEIS, COXINHAS, HAMBURGUE EREFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LAN-CHE DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHADE VACINA€ÇO CONTRA A RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033324 | 29/08/2008 | 730.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 279.0 litros de Gasolina Comum, destinados ao Fiat Uno, pertencente a secretaria desa£de desta edilidade, referente ao mes deAgosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033332 | 29/08/2008 | 1852.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 707.0 litros de Gasolina Comum, destinados ao Fiat Uno, pertencente a secretaria desa£de desta edilidade, referente ao mes deAgosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033341 | 29/08/2008 | 1008.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 385.0 litros de Gasolina Comum, destinados a Ambulƒncia Saveiro, pertencente a secretaria de sa£de desta edilidade, referenteao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 29/08/2008 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033464 | 29/08/2008 | 1388.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 674.0 litros àleo Diesel, destinados aAmbulancia Ducato, pertencente a secretariade sa£de desta edilidade, referente ao mesde agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033537 | 29/08/2008 | 94.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 36,0 litros de gasolina comum destinadaa moto, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente ao mˆs de agosto de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033545 | 29/08/2008 | 157.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 60,0 litros de gasolina comum destinadaa ambulÆncia saveiro, pertencente a secreta -ria de saude desta edilidade, referente aomes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 29/08/2008 | 80.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de horas extrasnoturnas prestadas como vigia junto a unidadede saude desta cidade, referente ao mˆs deAgosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 29/08/2008 | 4341.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 29/08/2008 | 122.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO -PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 29/08/2008 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISAO NA INSTALA€AO DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 29/08/2008 | 563.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/08/2008 | 347.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DMEDICA, ENFEIRA E DEMAIS AUXILIARES DO PSF D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/08/2008 | 218.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DO -PESSOAL QUE TRABALHA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 29/08/2008 | 434.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DSA UNI-DADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/08/2008 | 42.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO CHAFARIZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIOGIRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/08/2008 | 77.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS CICERA M. DOS SANTOS E JOÇO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/08/2008 | 695.00 | 00013018590449 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE VULCANIZA€åES DOS PNEUSDOS TRATORES E DOS CARRO€åES DOS MESMOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE, INCLUSIVE LAVAGEM NOS VEICULOSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/08/2008 | 200.00 | 00096512709420 | PEDRO SOARES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGENS DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOTRECHO MALHADA/BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/08/2008 | 700.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS04,07,12,15 E 27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 29/08/2008 | 830.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 29/08/2008 | 890.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, INCLUSIVE TROCA DE PNEUSDOS TRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033316 | 29/08/2008 | 612.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033413 | 29/08/2008 | 1357.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 659.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA MAQUINA MOTONIVELADORA PARA A CONSERVA€ÇODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033421 | 29/08/2008 | 2037.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 989.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033430 | 29/08/2008 | 2064.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1002.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOAO TRATOR JOHN DHEERE, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033448 | 29/08/2008 | 2490.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.209.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINA-DOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033456 | 29/08/2008 | 1411.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 685.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033472 | 29/08/2008 | 570.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 277.0 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 29/08/2008 | 3200.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS E POS-TER DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 29/08/2008 | 980.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 28 TAMBORES PARA LIXO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00003542061417 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITANOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA DEMOLI€ÇO DACAIXA DµGUA CARRETO DE ENTULHO E CONSTRU€ÇODE UMA NOVA CAIXA DµGUA NO PONTO DE APOIO RO-DOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 29/08/2008 | 99.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A F.4000, CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 29/08/2008 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INTALA€ÇO EFETUADO NA F.4000 PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 29/08/2008 | 620.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE PECASINTIMAS E COSTURA DO GRUPO DE 2¦ E 3¦ IDADEESPERANCA VIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/08/2008 | 100.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 29/08/2008 | 350.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS MA-QUINAS DE COSTURA PE€AS INTIMAS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 29/08/2008 | 8000.00 | 00008874167482 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/08/2008 | 7435.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 29/08/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 29/08/2008 | 1408.00 | 00007285917400 | ADRIANA PEREIRA B. DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 29/08/2008 | 80.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PROMIVODO PELA CIDADE DE JACARAé EDI€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO EREFORMA DO PRREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTEMUNICIPIO, INCLUSIVE PINTURA DO MESMO E INSTALA€ÇO ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 29/08/2008 | 80.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMINHA ESPOSA IRA SE SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 29/08/2008 | 450.00 | 00000124595421 | ALBANISA BASILIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 29/08/2008 | 70.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIADE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 29/08/2008 | 80.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 29/08/2008 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDA -DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/09/2008 | 82.00 | 05089367000228 | LAB.DE ANAL.CLIN.DR ERICK DE PAIV LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/09/2008 | 165.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATR MASSEY FERGU-SON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/09/2008 | 63.22 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/09/2008 | 67.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/09/2008 | 396.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA NA UNIDADE DE SAéDE DES-TA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/09/2008 | 20.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUAS DA CASA ONDE RESIDE OS MEDICOS DO PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/09/2008 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA CASA DOS MEDICOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/09/2008 | 146.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/09/2008 | 700.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/09/2008 | 500.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo referente a contrapartida pela presta‡Æo de servi‡os de consultoria pres-tados a produtores participantes do projeto leite e derivados na borborema, no per¡odo de01/0708 a 01/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/09/2008 | 289.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/09/2008 | 60.82 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/09/2008 | 415.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/09/2008 | 620.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0034126 | 02/09/2008 | 1036.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 02/09/2008 | 368.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 02/09/2008 | 363.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 02/09/2008 | 400.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 02/09/2008 | 497.50 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS UNOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 02/09/2008 | 1316.95 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRO DE MÇO, Pµ, CHIBANCA, PICARETA,ENXADAS ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 03/09/2008 | 70.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PROMIVODO PELA CIDADE DE JACARAé EDI€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 03/09/2008 | 1004.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 03/09/2008 | 70.00 | 00013018035453 | IVO CIRILO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA CACHA DE MARCHA DOFIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 03/09/2008 | 90.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 03/09/2008 | 105.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO O COORDENADOR DE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MYS 8425-RN, DURANTE OS DIAS 20 E 29 DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 03/09/2008 | 140.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER COM TROCA DE CILINDRO HP 13A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 03/09/2008 | 248.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 03/09/2008 | 327.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMEPZA (ASSEIO) DO CEN-TRO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 03/09/2008 | 200.00 | 03792805000103 | LATOSENSU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRI€ÇO DAASSESSORA JURIDICA JUNTO AO CURSO ELEITORAL,QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 05 E 06 DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 03/09/2008 | 70.00 | 00060080868487 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE SAPATILHAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DABANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 03/09/2008 | 75.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGENSDESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 03/09/2008 | 402.50 | 00009082450410 | JOÇO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento 12 quepes destinados a secretaria de educa‡Æo cucltura e esportes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 04/09/2008 | 320.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA -RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA E-DILIDADE, NOS DIAS 07,11,18 E 26/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 04/09/2008 | 635.00 | 00058088075491 | GENIVAL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENSDESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA, DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO O ODONTOLOGO COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS PROFISSIONAISJUNTO AO POSTO M�DICO MUNICIPAL DAQUELA LOCA-LIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5618-RN, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0034266 | 04/09/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 04/09/2008 | 146.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 04/09/2008 | 372.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 04/09/2008 | 756.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 05/09/2008 | 1400.00 | 00058088016487 | LUIS VIERA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOTRECHO BRAGA E BRAGA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 05/09/2008 | 210.00 | 00048473553420 | MANOEL CRESCENCIO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE OBSTRU€ÇO DE PEDRA DE TER-RENO BALDIO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 05/09/2008 | 350.00 | 00004956076495 | GENILSON BARBOSA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDI-CO DE MEU PAI CLOVIS BARBOSA PEREIRA POR SEENCONTRAR FAZENDO RADIOTERAPIA NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 05/09/2008 | 184.00 | 00006748626439 | GEIDIONE CRISTIANO BERNARDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 05/09/2008 | 112.00 | 01201132000144 | PEIXOTO COM. DE PROD. DECARTAVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS, GARFOS SOBREMESA, PRATO, GUARDA-NAPO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 05/09/2008 | 194.00 | 00002142584403 | MARIA DO LIVRAMENTO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 05/09/2008 | 345.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICÇODE 01 AOM RADIO GRAVADOR BBM PES 24AC AM/FM CCD, 01 L.P.MICROFONE SM50VK LESSON, DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 05/09/2008 | 160.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DO CRAS DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 01 E 03/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 05/09/2008 | 138.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODE TP N§ 03/2008, NO D. OFICIAL -EDI€ÇO 05.092008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 05/09/2008 | 200.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A JOÇO PESSOA, CONDUZINDO O TE-SOUREIRO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTANO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-0609-PB, NOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 05/09/2008 | 470.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DA CIDADE DERIACHÇO QUE IRA APRESENTAR-SE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2008, NESTA CIDADE EM COMEMORA€ÇO ASEMANA DA PµTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 05/09/2008 | 170.00 | 00048473561449 | MANOEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA MARCIAL ARCO IRIS DA CIDADE DE CAI€ARA QUE IRA APRESENTAR-SE NO DIA 06 DE SETEM-BRO DE 2008, NESTA CIDADE EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PµTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 05/09/2008 | 330.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 05/09/2008 | 625.05 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.167 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 05/09/2008 | 789.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.260 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 05/09/2008 | 150.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 10 CAMISAS EM MALHAS, DESTINADAS AOS COOR-DENADORES QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO/2008 EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 05/09/2008 | 150.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÇO DIGITAL | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE INCLUSÇO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 05/09/2008 | 16048.40 | 07841319000199 | YG SERV.COM�RCIO DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE CADEIRAS, ARMARIOS COM 2 PORTAS, NOBREAK,ESTABILIZADOR ETC, DESTINADOS AO CENTRO DE INCLUSÇO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 08/09/2008 | 3750.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 08/09/2008 | 290.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE NO-BREAK, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 08/09/2008 | 525.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 09/09/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 09/09/2008 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A AV.FRANCISCO GOMES, ONDE RESIDE A CARENTE MARIA DASNEVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 09/09/2008 | 1900.00 | 00071498877400 | JOANITA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMEMTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 09/09/2008 | 162.00 | 05243186000123 | ANGELO VINICIUS LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 PARES DE SANDALIAS HAVAIANAS, DESTI-NADOS AO CURSO DE SANDALIAS DECORADAS NO PRO-GRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NAVILA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 09/09/2008 | 274.00 | 08313828000101 | ADMILDA MARTINS GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 ALICATES E 20 KITS DE APLICAR SANDA-LIAS, DESTINADOS AO CURSO PROMOVIDO PELO CRASDESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 09/09/2008 | 2415.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de exames endoscopia degestiva, consulta medica esp, usg endovarginal, usg obstetrico, rx torax, etc, efetuados em diversas pessoas carentes deste mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 09/09/2008 | 70.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PROMIVODO PELA CIDADE DE JACARAé EDI€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 09/09/2008 | 997.00 | 00003524696414 | LUCINEIDE MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 09/09/2008 | 37.70 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 09/09/2008 | 240.00 | 00002018697480 | MARIA LUZINETE LEOTERIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,21 E 27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0034576 | 09/09/2008 | 2260.30 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0034584 | 09/09/2008 | 2995.25 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 09/09/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MESAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 09/09/2008 | 150.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDEDA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 10/09/2008 | 183.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 10/09/2008 | 422.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/09/2008 | 142.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/09/2008 | 200.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO 02 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 26 E 29/08 E 02/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 10/09/2008 | 240.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA IDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04 E 08DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 10/09/2008 | 240.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,04 E 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 10/09/2008 | 240.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05 E 08 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 10/09/2008 | 190.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DA SUCAM QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS AO COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 10/09/2008 | 4344.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 10/09/2008 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 10/09/2008 | 280.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTAEDILIDADE, NOS DAIS 01,03,05 E 09 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 10/09/2008 | 120.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diariassendo 01 com pernoites e uma sem, quando deviagens desta cidade a Capital do Estado aservi‡os da secretaria de sa£de desta edilidade nos dias 03 e 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 10/09/2008 | 250.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACANYB 1368-PB,QUANDO DA DA DIVULGA€ÇO DE CAMPANHA DE VACINA€ÇO REALIZADA NESTA CIDADE E NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 10/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 10/09/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25,27 E 29/08 E03 E 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/09/2008 | 1073.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 10/09/2008 | 7841.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 10/09/2008 | 579.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARUA DE ADMINISTRA€ÇODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 10/09/2008 | 888.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/09/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira e outra a Capitaldo Estado a servi‡os do Gabinete do Prefeitodesta edilidade, nos dias 02 E 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/09/2008 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIµRIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/08 E 01,03,09/09/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 10/09/2008 | 1959.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/09/2008 | 43.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO, CAMBAGEM EFETUADOS NA BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 10/09/2008 | 264.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU P/205/65R15 DUEELER AT XL 11523DESTINADOS A BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 10/09/2008 | 74.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 10/09/2008 | 240.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 10/09/2008 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26,29/08 E03,08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 10/09/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 02,05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 10/09/2008 | 80.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NODIA 03/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 10/09/2008 | 180.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OGESTOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MU-NICIPIO ATE ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, DURANTE O MESAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 10/09/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 10/09/2008 | 407.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 10/09/2008 | 4411.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES ( MDE ), DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 10/09/2008 | 7427.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 60%), DESTA EDILIDA-DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 10/09/2008 | 2578.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 40%), DESTA EDILIDA-DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/09/2008 | 150.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO TIME DE FU-TEBOL, PIMENTA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/09/2008 | 362.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRA-TUITA COM AS PARTURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 10/09/2008 | 150.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA MÇE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 10/09/2008 | 100.00 | 00022564896472 | SEVERINO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 10/09/2008 | 753.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 10/09/2008 | 400.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CI-DADE, QUANDO DA CRUZADA EVANGELICA REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/09/2008 | 200.00 | 00094225877787 | ANTONIO COSTA FRAZAO FILHO | Importe relativo ao pagamento de tres diariassendo duas com pernoite e uma sem, quando deviagens desta cidade a Capital do Estado e aCidade de Guarabira a servi‡os da secretariade Infra Estrutura desta edilidade, nos dias28/08 e 02 e 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 10/09/2008 | 300.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGU-SON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 10/09/2008 | 6301.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 11/09/2008 | 230.00 | 00048473553420 | MANOEL CRESCENCIO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO VILA NOVADESCOBERTA A BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 11/09/2008 | 300.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COM O TRATOR NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGAE BRAGA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 11/09/2008 | 200.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 11/09/2008 | 200.00 | 00070596654472 | GERALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA,INCLUSIVE EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 11/09/2008 | 220.00 | 00071659390753 | DAMIANA FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO INCLUSIVE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DA CIDADE DE LO-GRADOURO, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR A CUL-TURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 11/09/2008 | 114.75 | 00071499318472 | CICERO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 11/09/2008 | 97.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGULHAS DE CROCHE, AGULHAS DE MÇO E LINHA CLEA, DESTINADOS AO CURSO DE CROCHÒ NOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 11/09/2008 | 490.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 ALMO€OS, 40 JANTARES, 4O CAF�S, DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 11/09/2008 | 162.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE 54 CABELOS DOS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSADA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 11/09/2008 | 230.00 | 00003525036450 | MERCIA M¦ FREITAS DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO COORDENADORA DA MERENDA ESCO-LAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 11/09/2008 | 160.00 | 00003146887495 | MARIA LIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 11/09/2008 | 160.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 01 E 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 11/09/2008 | 360.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NAS PALESTRAS SOBRE ALCOOLISMO E DST,REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 11/09/2008 | 633.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELASO SEGURO VEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 11/09/2008 | 900.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESESDE MAIO A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 11/09/2008 | 1093.95 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 11/09/2008 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 02 E 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 11/09/2008 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 01 E 09/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 11/09/2008 | 0.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 11/09/2008 | 430.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, DUAS A GUA-RABIRA E UMA A BELEM, CONDUZINDO O TESOUREIRODESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE EFETUARPAGAMENTOS A FIRMAS NAQUELAS CIDADES, DURANTEO MES DE AGOSTO/2008 E A 1¦ SEMANA DO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 11/09/2008 | 260.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO DE UM PROGRAMAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 11/09/2008 | 125.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISAO GERAL DA AMBULANCIA SAVEIRO, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 11/09/2008 | 440.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A LIMENTA€ÇO DO MEDICO, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SEUSERVI€OS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAéDE DAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 11/09/2008 | 150.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 11/09/2008 | 241.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO E A 1¦ SEMANA DO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 11/09/2008 | 240.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 11/09/2008 | 590.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 118 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAAUXILIARES DE ENFERMAGEM E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NO POSTO MEDICO MU-NICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO E O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHADE VACINA€ÇO POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 12/09/2008 | 860.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DOSITIO BARREIRAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIOCONDUZINDO INDIGENTES DOENTES AT� ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES MEDICOS NAUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 12/09/2008 | 200.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE CONSULTàRIO ODON-TOLOGICO JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 12/09/2008 | 180.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA DA PALESTRA REALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO COM A MEDICA SOBRE HIPERTENSÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 12/09/2008 | 20.05 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 12/09/2008 | 181.25 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM 6148-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 12/09/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 12/09/2008 | 248.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza (asseio) destinadoa secretaria de educa‡Æo cultura e esportesdesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 12/09/2008 | 200.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE MOTORES BOMBAPERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 12/09/2008 | 183.13 | 69964096000538 | INDUSTRIA DE MALHAS JABOATÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARAA CONFEC€ÇO DE CAMISAS PARA OS PROFESSORESDESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 12/09/2008 | 390.00 | 00009125646796 | EURICO PEDRO DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DESALGADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0035394 | 12/09/2008 | 4880.93 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DECENTRO DE EVENTOS E REVITALIZA€ÇO DE PRACAS NCIDADE, MEDIANTE CR.NR.0234817-09, MINISTERIODO TURISMO. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 12/09/2008 | 84.16 | 00002498789413 | SEBASTIÇO CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM TER€O DEFERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 15/09/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEDE LOCA€ÇO DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIALG2BM016897 E DA IMPRESSORA CX 4700- G2BMO 18-949,REFERENTE AO PERIODO DE 14/09/08 A 14/10/2008,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 15/09/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIAL G2BMO18939 E DA K550-MY62K320HQ, DURANTE O PERIODODE 14/09/08 A 14/10/08, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0035530 | 15/09/2008 | 3703.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 15/09/2008 | 800.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE UM MONITOR DE 17 POLEGADAS LCD SANSUNG EUMA PLACA MÇE VIA, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 16/09/2008 | 224.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAéDE E UNIDADE DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 16/09/2008 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 16/09/2008 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 16/09/2008 | 337.35 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TENDAS, FAQUEIRO, PRATO FUNDO DESC, PRATO MED, DESC, PRATO SOBRE DESC, ORGANIZADOR5,6 LTS, COPO DESC 200ML, ORGANIZADOR 7,5,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 16/09/2008 | 243.00 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANTEJOULAS 6MM, BOTÇO, ETC, DESTINADOSAO UNIFORME DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL29 DE ABRIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 16/09/2008 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 16/09/2008 | 345.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 16/09/2008 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguaDA igreja catolica desta cidade, referente aomes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 16/09/2008 | 176.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS, DESTINADAS AOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 17/09/2008 | 420.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.800 PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 17/09/2008 | 80.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos servis‡osde freios e troca de rolamento do fiat uno ,pertencente a secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 18/09/2008 | 81.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA da VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 18/09/2008 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 18/09/2008 | 165.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 18/09/2008 | 545.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 18/09/2008 | 869.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 18/09/2008 | 112.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 18/09/2008 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 18/09/2008 | 253.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 18/09/2008 | 4999.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 19/09/2008 | 40.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 04 CàPIAS DECHAVE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 19/09/2008 | 350.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de ro‡o de mato nas estradas vicinais deste munic¡pio, trecho Braga/Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 19/09/2008 | 2000.00 | 00058088016487 | LUIS VIERA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOTRECHO BRAGA E BRAGA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 19/09/2008 | 100.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOM PELOS MEUS SERVI€OS EFETUADO NAS RODAS E ROLAMENTO DA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 19/09/2008 | 2340.00 | 00095375945487 | SUELY DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 19/09/2008 | 60.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE HORAS EXTRAS NO-TURNAS PRESTADAS COMO PROFESOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2008, ODIGO D/INSS11981092328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 19/09/2008 | 150.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRETADOS No acompanhamento da constru‡Æo das casas na zona rural deste munic¡pio, medianteconvenio firmado entre a PML e a Caixa Econ“mica Federal carta de cr‚dito FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 19/09/2008 | 428.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 19/09/2008 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 17/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 19/09/2008 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 19/09/2008 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 19/09/2008 | 75.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 25 CORTE DE CABELOS DE ALUNOS DE 1¦ A 2¦SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 19/09/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 19/09/2008 | 150.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de horas extrasprestadas como motorista junto a secretaria -de educa‡Æo cultura e esportes desta edilida-de, referente ao mˆs de agosto e a 1¦ quinze-na do mˆs de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 19/09/2008 | 6.20 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 19/09/2008 | 280.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES,quando de viagens desta cidade a Lagoa Seca e a de Guarabvira, a servi‡os daSecretaria de Educa‡Æo Cultura e Esportes desta edilidade, nos dias 03,08,11 e 16 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 19/09/2008 | 162.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 19/09/2008 | 250.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENSDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDA-DE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUETRABALHA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESAéDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTANO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE aomes de agosto/08 e a 1¦ semana de sete/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 19/09/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 22/09/2008 | 500.00 | 00002172598470 | SEVERINA RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 22/09/2008 | 280.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CODIGO DA UNIDADE 259169. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 22/09/2008 | 400.00 | 00034198148449 | JORGE MARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008.CODIGO DA UNIDADE 2758008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 22/09/2008 | 660.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 22/09/2008 | 1170.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 22/09/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 22/09/2008 | 160.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DA ECOSPORT, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUTLTURA E ESPOR-TES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0036056 | 22/09/2008 | 2300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 14/08 A 14//09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 22/09/2008 | 4500.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 01 P/REALIZARO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRA,PIMENTA E BRAGA I AT� ESTA CIDADE VICE-VERSA, NO PERÖODO VESPERTINO E NOTURNO,E OUTRO PREALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERÖODO DE 18/08/2008A 17/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 22/09/2008 | 374.00 | 70319926000120 | JOSE DE ARIMAT�IA GOMES VESTUµRIO - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 11 pares de tenis bical infantil desti-nados aos alunos da escola municipal Manoel -JoÆo Barbosa,para os mesmos desfilarem no desfile c¡vico realizado nesta cidade no dia 06 de setembro do em curso em comemora‡Æo a semana da p tria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 22/09/2008 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 22/09/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEsetembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 22/09/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DOSISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTEAO MES DE setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 22/09/2008 | 100.00 | 00073833215453 | ELIANE GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PRA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 22/09/2008 | 100.00 | 00002037821433 | VERIDIANO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 22/09/2008 | 230.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | iMPORTE relativo ao pagamento pelos servi‡os de mao de obra efetuad ana montagem e desmon-tagem do palco, quando da cruzada evang‚lica e a caminhada dos escluidos promovida pela Igreja Evang‚lica Assembl‚ia de Deus e Igreja-Cat¢lica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0036129 | 22/09/2008 | 4779.64 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO DE EVENTOS E REFORMA DA PRA€A FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE, MEDIANTE cr.nr.0234817-09 - mINIST�RIO DO tURISMO. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 23/09/2008 | 450.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS DE MEUSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES EDOS CARRO€åES DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 23/09/2008 | 200.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA AV.FRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 23/09/2008 | 615.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELASO SEGURO VEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 23/09/2008 | 220.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de horas extrasprestadas como digitador junto a secretaria dsaude desta edilidade, referente ao mˆs de agosto de 2008 e a 1¦ quinzena do mˆs de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 23/09/2008 | 280.00 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 24/09/2008 | 2490.00 | 00003273553448 | SEVERINO MENDES COUTINHO E OUTROS | importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam servi‡os junto a Unidade de Sa£de desta cidade, da Vila nova desco-berta e do Posto Medico Municipal de Sa£de do s¡tio Braga deste municipio, referente aomes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 24/09/2008 | 2905.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | sIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 24/09/2008 | 1245.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE A0 MES SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 24/09/2008 | 1200.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 24/09/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 24/09/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADAS COMO AUXILIAR DE CONSULTàRIO ODONTOLOGICO JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 24/09/2008 | 6000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 24/09/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 24/09/2008 | 150.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 24/09/2008 | 360.00 | 00042991501472 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDOVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 08, 10 E 12DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 24/09/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE SE-BEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 24/09/2008 | 2200.00 | 00060254300472 | MARILIA PESSOA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 24/09/2008 | 250.00 | 00013245732449 | JURANDIR GUEDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA DA SALA DE FISIOTERAPIA E DO MI-CROSCOPIO DO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 24/09/2008 | 12135.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 24/09/2008 | 4095.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 24/09/2008 | 830.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 24/09/2008 | 4150.00 | 00007014280406 | LIDIANE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXILIAR DE SERVI€OS E COORDENA-DOR (A)MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINA-RIO RAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 24/09/2008 | 830.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 24/09/2008 | 830.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 24/09/2008 | 2075.00 | 00003524505414 | JOSE EDUARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 24/09/2008 | 240.00 | 00082689458420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA EA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE,NOS DIAS 08, 16 E 22 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 24/09/2008 | 1503.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 167 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 24/09/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 24/09/2008 | 2000.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSERVA€AO,MANUTEN€AO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA ELOI LEITE DESTA CIDAADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 24/09/2008 | 280.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS,HAMBURGUE, MISTOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSAO LANCHE DO PESSOAL DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE, QUANDO DE SUA APRESENTA€AONO DIA 06/09/2008, NESTA CIDADE EM COMEMORA-€AO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 24/09/2008 | 70.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 24/09/2008 | 80.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENO DIA 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 24/09/2008 | 25477.11 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE, ( FUNDEB60%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 24/09/2008 | 11859.21 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE, ( FUNDEB40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 24/09/2008 | 3735.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 24/09/2008 | 9343.25 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 24/09/2008 | 13262.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE (MDE), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 24/09/2008 | 830.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 24/09/2008 | 1660.00 | 00041408330415 | JOSE CRESCENCIO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 24/09/2008 | 4.85 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 24/09/2008 | 415.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICAJUNTO AO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 24/09/2008 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 18 E 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 24/09/2008 | 62.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DPETRàEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 24/09/2008 | 500.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVACAO DO CENTRO DE INFORMATICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00003542061417 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA PREPARA€ÇODO TERRENO E LIMPEZA DO MESMO, ONDE IRµ SERCONSTRUIDO O CENTRO DO MERCADO DE ARTESANATODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 24/09/2008 | 3682.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 24/09/2008 | 2760.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 24/09/2008 | 26.52 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 24/09/2008 | 1313.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 24/09/2008 | 1245.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 24/09/2008 | 2075.00 | 00002067186400 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 24/09/2008 | 1756.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AO PA-GAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMESDE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 24/09/2008 | 1325.00 | 00037906402472 | FRANCISCA LEONILDA G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO MEDIDANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 24/09/2008 | 1789.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 24/09/2008 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA E-CONOMICA FEDERAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 24/09/2008 | 150.00 | 00096594462415 | ALDENICE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO DE 10 HORAS AULADO CURSO DE SANDALIAS NA LOCALIDADE VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 24/09/2008 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DOCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 24/09/2008 | 600.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE L V DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DETEATRO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 24/09/2008 | 1125.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 24/09/2008 | 5815.00 | 00052562018400 | PEDRO AMARO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de alimentos medicamentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 24/09/2008 | 8000.00 | 00008016478786 | ROBERTO MARINHO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 24/09/2008 | 70.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,QUE PARTICIPAR DO CAMPEONATO PROMIVODO PELA -CIDADE DE JACARAé EDI€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 24/09/2008 | 1577.00 | 00005654443445 | ROSIENE GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 24/09/2008 | 500.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 24/09/2008 | 1015.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 24/09/2008 | 2075.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE, MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 24/09/2008 | 830.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 24/09/2008 | 1660.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 24/09/2008 | 3320.00 | 00089389786487 | JOSE AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 24/09/2008 | 415.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 24/09/2008 | 4150.00 | 00002866191480 | Adailton Soares de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 24/09/2008 | 415.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 24/09/2008 | 415.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0036439 | 24/09/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 24/09/2008 | 1600.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NO RO€O DE MA-TO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BOQUEIRAO/VILA NOVA DESCOBETA/PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 24/09/2008 | 300.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 24/09/2008 | 500.00 | 00079206891472 | GERALDO MENDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOLIXO E CARRETO DO MESMO DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 24/09/2008 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 24/09/2008 | 300.00 | 00071497315468 | JOÇO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE PEDRAS RACHAO, DESTINA-DAS A TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINA-IS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 24/09/2008 | 3000.00 | 00008599073419 | RONALDO SEBASTIÇO C. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOTRECHO BOQUEIRAO/VILA NOVA DESCOBERTA/PASSA-GEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 24/09/2008 | 160.00 | 00073920908449 | ANANIAS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 24/09/2008 | 6168.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 24/09/2008 | 2990.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTUAR DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 24/09/2008 | 462.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 25/09/2008 | 240.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE PEDRAS RACHÇO DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 25/09/2008 | 300.00 | 00096866454468 | MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES,POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 25/09/2008 | 60.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NO TERRENODA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMA DALOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 25/09/2008 | 200.00 | 00005796417401 | EDUARDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNI-CIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 25/09/2008 | 300.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA DE HISTORIA JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 25/09/2008 | 201.31 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€ÇO, DESTINADOSA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 25/09/2008 | 260.00 | 00039148513415 | JOS� ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 02 VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRACONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILI-DADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KFH 5229-PE DURANTE OSDIAS 08,12 E 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 26/09/2008 | 240.00 | 00050068407491 | IVANEIDE SEBASTIÇO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS04,16 E 23 DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 26/09/2008 | 390.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 26/09/2008 | 440.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAéDE QUE ESTÇO PARTICIPANDO DO CURSO DEESPECIALIZA€ÇO NA CIDADE DE CAI€ARA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 26/09/2008 | 200.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS NA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 26/09/2008 | 407.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 26/09/2008 | 98.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO E CAMBAGEM, EFETUADOS NA AMBU-LANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 26/09/2008 | 80.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 24/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 26/09/2008 | 40.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE REALATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 22/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 26/09/2008 | 190.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 26/09/2008 | 330.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DE TRESVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CON-DUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 26/09/2008 | 220.00 | 00058089225420 | MARIA LUCIA DE LEMOS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,16 E 22 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 26/09/2008 | 120.00 | 00002739052448 | ADRIANA RIBEIRO CRESCENCIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 02 E 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 26/09/2008 | 320.00 | 00002780709499 | PEDRO FRANCISCO SOARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,10,15 E 23 DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 26/09/2008 | 282.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE94 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIOSOARES DA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOELBENTO DE LIMA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PI-MENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 26/09/2008 | 220.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ESTANDARTES EFAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA O DESFILE CIVICO QUE FOI REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO NESTA CIDADE EM COMEMORA€ÇO A SEMANADA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 26/09/2008 | 175.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA INSTALA€ÇODE UM SISTEMA MONO-PONTO DE INTERNET JUNTO AOPRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 26/09/2008 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA VILA NOVA DESCOBERTA A ESCOLA MANOELJOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 26/09/2008 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA INSTALA€ÇODE UM SISTEMA MULTI-PONTO JUNTO AO CRAS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 26/09/2008 | 620.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO CURSODE CORTE E COSTURA DE PE€AS INTIMAS DO GRUPODE 2¦ E 3¦ IDADE ESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 26/09/2008 | 400.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS MA-QUINAS DE COSTURA PE€AS INTIMAS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 26/09/2008 | 12.00 | 09165937000191 | EUGENARIA LOPES MOREIRA DE CALDAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 EXTENSÇO, DESTINADAS AO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 26/09/2008 | 30.00 | 41204819000158 | JOS� DO NASCIMENTO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRUFAS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 26/09/2008 | 1000.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 26/09/2008 | 1303.00 | 00007209809414 | MARIA APARECIDA MENDES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNUCÖPIO, MEDIANTE lEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 26/09/2008 | 90.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGENSDESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 26/09/2008 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09,12 E 22/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 26/09/2008 | 260.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS GRADES DOSTRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 29/09/2008 | 120.00 | 00030766230449 | SEBASTIÇO ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMA, SITA ALOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 29/09/2008 | 320.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A DE CAMPINA GRANDE E A DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,23,25 E29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 29/09/2008 | 210.00 | 00021445818434 | DEM�TRIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€ÇO DO PAGA-MENTO DE UMA CIRURGIA QUE IREI ME SUBMETER NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 29/09/2008 | 125.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOSOARES DA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOELDE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 29/09/2008 | 320.00 | 00001275610480 | TANIELLE ANISIO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,09,18E 23 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 29/09/2008 | 240.00 | 00002065569425 | LUCIANA MARCOLINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 03 diarias-com pernoites, quando de viagens desta cidadeCapital do Estado a servi‡os da Secretaria desaude desta edilidade nos dias 10,19 e 26 desetembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/09/2008 | 320.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09,16,19 E 25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/09/2008 | 320.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 03,05,15,24/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/09/2008 | 360.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 09,19,23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/09/2008 | 2099.02 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/09/2008 | 380.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E CONSERVA€ÇO DE ARMµRIOBUREAUX, E OUTROS PERTECENTE A UNIDADE DEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYD 03-31-RN, PARA O TRANPORTAR PACIENTES DA CIDADEDE LOGRADOURO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE CICUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/09/2008 | 500.00 | 00053714890459 | IVONETE PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA ARESIDENCIA DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/09/2008 | 2990.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR ES-TA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÒS DE SE -TEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/09/2008 | 190.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO PAGAMENTO SO SEGURO DO FIAT, PERTENCNETE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037818 | 30/09/2008 | 780.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 298 litros de gasolina comum, destinadaa ambulƒncia saveiro, pertencente a Secreta-ria de Saude desta edilidade, referente aomes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037826 | 30/09/2008 | 497.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 190 litros de gasolina comum, destinadaFiat Uno, pertencente a Secretaria de saude -desta edilidade, referente ao mes de setembrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037834 | 30/09/2008 | 1875.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 716 litros de gasolina comum, destinadaFiat Uno, pertencente a Secretaria de saude -desta edilidade, referente ao mes de setembrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037907 | 30/09/2008 | 1491.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 723.8 litros de gasolina comum, destinada a Ambulancia, pertencente a Secretaria deSaude desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037940 | 30/09/2008 | 175.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 05 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio, referenteao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/09/2008 | 700.00 | 00063172127400 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVA€AO DA UNIDADE DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOSDIAS 03,08,09,17,23,24,26 E 29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/09/2008 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/09/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/09/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS-TRO DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AOPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/09/2008 | 1278.01 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/09/2008 | 96.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5.940-4 FOPAG.DECORRENTE DE COMPLEMENTO DE VALORES CDC CONSIGNA-DO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 30/09/2008 | 6.50 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 30/09/2008 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037915 | 30/09/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GµS LIQUEFEITO DE 13 KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/09/2008 | 456.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/09/2008 | 300.00 | 00063172127400 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSERVA€AO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/09/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A AV.FRANCISCO GOMES, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOSTRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/09/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 30/09/2008 | 220.00 | 00002093730405 | MARIA MARILENE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM PASSAGENS DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 30/09/2008 | 2000.00 | 00096682434472 | MARIA JOSE GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das depsas com medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/09/2008 | 730.00 | 00004935715405 | JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRADE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIAN-TE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037923 | 30/09/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/09/2008 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIADE DEUS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/09/2008 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A AV.FRANCISCO GOMES,ONDE RESIDE A CARENTE MARIA DASNEVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/09/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA COPIADORA SHARP DE XEROX, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/09/2008 | 37.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/09/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 01,04,09,17,23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/09/2008 | 400.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SEC.DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 11,17,19,23 E 29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/09/2008 | 360.00 | 00003155367482 | ANDREA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 01,04,08,17 E 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/09/2008 | 220.00 | 00058089225420 | MARIA LUCIA DE LEMOS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASCOMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MA -NOEL BENTO DE LIMA,REFERENTE AO MÒS DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/09/2008 | 710.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DO TIME DEFUTEBOL FOR€A JOVEM DA LOCALIDADE DO SITIO NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE JOGAR EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/09/2008 | 120.00 | 00003793157423 | MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 15 E 28 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 30/09/2008 | 312.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO SEGURO DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/09/2008 | 312.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO SEGURO DA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037788 | 30/09/2008 | 1999.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 663 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037800 | 30/09/2008 | 984.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 478 LITROS DE OELO DIESEL, DESTINADOS ABESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO -CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037931 | 30/09/2008 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/09/2008 | 173.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0038008 | 30/09/2008 | 90000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA -€åES ARTISTICAS COM AS BANDAS gAROTA SAFADA,CELIONE DAVID,FORRO DA GALERA, DUQUINHA, FORROZA€ÇO ABRA A MALA E SOLTE O SOM, NOS DIAS 01,02 E 03 DE JULHO DE 2008, DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DA CIDADE DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0038016 | 30/09/2008 | 15000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€åES ARTISTICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATA -€ÇO DE PALCO ILUMINA€åES, SOM E DIVULGA€ÇO -DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NOS DIAS 01,02 E 03 DE JULHO DE 2008 NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/09/2008 | 1093.95 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/09/2008 | 150.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 10 CAMISAS EM MALHAS, DESTINADAS AOS COOR-DENADORES QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO/2008 EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/09/2008 | 900.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/09/2008 | 125.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOSOARES DA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOELDE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/09/2008 | 160.00 | 00003146887495 | MARIA LIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE,DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 30/09/2008 | 80.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA 900R20 TR175A, 01 PROTETORABC 7,20X20-900/1000-20 RAD EV, DESTINADOS AOCARRO€ÇO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00085516260434 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA DO CARRETO EDESCARRETO COM AREIA, DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/09/2008 | 400.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NOS VULCANIZA€åES EFETUADOS NOSPNEUS DOS VEICULOS, TRATORES DESTA EDILIDADEINCLUSIVE LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/09/2008 | 75.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS JOÇO ALVES DE CARVALHO E CICE-RA MIGUEL DOS SANTOS, DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/09/2008 | 79.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE DO SITIO GIRALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/09/2008 | 700.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS01,09,16,22 E 29/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037796 | 30/09/2008 | 799.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS -VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037842 | 30/09/2008 | 3106.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.508 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSA MAQUINA CATTERPILAR MOTONIVELADORA QUE ESTAVA CONSERTANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037851 | 30/09/2008 | 2976.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.445 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAOS TRATORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037869 | 30/09/2008 | 2941.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.428 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037877 | 30/09/2008 | 2305.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.119 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037885 | 30/09/2008 | 2076.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.008 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA TRATOR CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037893 | 30/09/2008 | 683.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 332 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSF.4000 CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0037974 | 30/09/2008 | 39629.62 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO DE EVENTOS E REFORMA DA PRA€A FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE, MEDIANTE cr.nr.0234817-09 - mINIST�RIO DO tURISMO. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/09/2008 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/09/2008 | 328.05 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A A-LIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/10/2008 | 2300.00 | 02185298000187 | RICARDO LIRA DE ARAéJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTAURA€ÇOE PINTURA DE DESESSEIS PILARES DO GINASIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/10/2008 | 1063.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DA UNI-DADE DE SAéDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/10/2008 | 152.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/10/2008 | 325.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODA MEDICA, ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES QUETRABALHAM NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 02/10/2008 | 310.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 02/10/2008 | 29.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 02/10/2008 | 700.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBTRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 02/10/2008 | 420.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO DE TAXA TELEFO-NICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 02/10/2008 | 4120.19 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 02/10/2008 | 411.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza (asseio) destinadoa Secretaria de Educa‡Æo Cultura e Esportesdesta edilidade, para a distribui‡ao com as -Escolas da Rede Fundamental de Ensino destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 02/10/2008 | 635.40 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.236 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 02/10/2008 | 170.00 | 00065185536420 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0038199 | 02/10/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 03/10/2008 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 03/10/2008 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 03/10/2008 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 03/10/2008 | 1176.80 | 05089367000228 | LAB.DE ANAL.CLIN.DR ERICK DE PAIV LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 03/10/2008 | 400.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DO CARTàRIO ELEI-TORAL DA 15¦ ZONA ELEITORAL, DESTA COMARCACONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A JUSTI€A E-LEITORAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 03/10/2008 | 280.00 | 00071498915434 | MARIA DO ROSARIO G. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA CI-RURGIA POR ENCONTRAR-ME DOENTE, QUE IREI MESUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 03/10/2008 | 150.00 | 00018882838404 | EDITE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTASMEDICAS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 03/10/2008 | 600.00 | 00016380282300 | MARCOS AUR�LIO FONSECA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE 30 HORAS AULAS COMO MINIS-TRANTE DO CURSO CORAL, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 03/10/2008 | 305.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO DO ESTADOCONDUZINDO O MINISTRATE DO CURSO DE CORAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 1986-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 03/10/2008 | 500.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES CARRA-DAS DE µGUA NO CAMINHÇO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADOS AS ESCOLA DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 03/10/2008 | 30.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 03/10/2008 | 333.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 03/10/2008 | 271.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 03/10/2008 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 03/10/2008 | 64.14 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 03/10/2008 | 650.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 03/10/2008 | 1027.50 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.850 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 03/10/2008 | 479.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 03/10/2008 | 150.00 | 00002065078448 | EVERALDO GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPALMARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 03/10/2008 | 564.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMEN-TA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 03/10/2008 | 224.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 03/10/2008 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DE ONDE FUNCIONA O PSF DESTRE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 03/10/2008 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CASADO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 03/10/2008 | 635.00 | 00058088075491 | GENIVAL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENSDESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA, DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO O ODONTOLOGO COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS PROFISSIONAISJUNTO AO POSTO M�DICO MUNICIPAL DAQUELA LOCA-LIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5618-RN, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 03/10/2008 | 110.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO HORAS EXTRASPRESTADAS NOTURNAS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 03/10/2008 | 146.80 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMEN-TA€ÇO DA MEDICA E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 03/10/2008 | 359.85 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 03/10/2008 | 96.84 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 03/10/2008 | 72.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO MEDICO ONDE FUNCIONA AUNIDADE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 03/10/2008 | 270.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONA-DO TROCA DE GµS, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, TROCA DE MONOPONTO DAUNIDADE DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 06/10/2008 | 305.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 19-86-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 06/10/2008 | 6.50 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 06/10/2008 | 30.53 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 06/10/2008 | 250.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo referente a contrapartida pela presta‡Æo de servi‡os de consultoria pres-tados a produtores participantes do projeto leite e derivados na borborema, durante o mesde setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 06/10/2008 | 558.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 06/10/2008 | 372.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 06/10/2008 | 756.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 07/10/2008 | 350.00 | 00004956076495 | GENILSON BARBOSA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDI-CO DE MEU PAI CLOVIS BARBOSA PEREIRA POR SEENCONTRAR FAZENDO RADIOTERAPIA NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 07/10/2008 | 620.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 07/10/2008 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER SANSUNG 3050, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 08/10/2008 | 5.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE BALANCEAMENTO, EFETUADOS NA BESTA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 08/10/2008 | 313.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 P 205/70R15 DUELER AT XL 11520, DES-TINADOS A BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 08/10/2008 | 120.00 | 00063169509420 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 16 E 25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 08/10/2008 | 180.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OGESTOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MU-NICIPIO ATE ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, DURANTE O MESSETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 09/10/2008 | 84.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 09/10/2008 | 640.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARROS E BONECAS, DESTINADOS A DISTRI-BUI€ÇO COM AS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO DA COMEMORA€ÇO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 09/10/2008 | 100.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de ro‡o de mato nas estradas vicinais deste munic¡pio, trecho Braga/Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0038687 | 09/10/2008 | 4096.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 09/10/2008 | 150.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AOPOSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 09/10/2008 | 621.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 09/10/2008 | 79.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MAå DE OBRA, EFETUADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 09/10/2008 | 493.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODO AVISO DE RES. DE HABILITA€ÇO T. DE PRE€OSN§ 003/08, NO D. OFICIAL EDI€ÇO - 25.09.2008,PUB AVISO DE RES. DE LICITA€ÇO- T. PRE€OS N§002/08, NO D. OFICIAL ED 27.09.08 PUB. AVISOREO, NO D. OFICIAL EDI€ÇO 07/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 09/10/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ARTNA ELABORA€ÇO DE OR€AMENTO COM COMPOSI€ÇO DEPRE€OS E ESPECIFICA€ÇO TECNICA PARA CONSTRU-€ÇO DE UMA PRA€A, COM AREA DE 2.164,90 M2 ASER CONSTRUIDA NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 10/10/2008 | 240.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 02,05 E 09/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 10/10/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19,23 E 30/0902 E 07/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 10/10/2008 | 240.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADENOS DIAS 09,23 E 29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 10/10/2008 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AODO AVISO DE RESULTADOS DE LIICITA€ÇO - TOMADADE PRE€OS N§ 003/2008 DO D. OFICIAL DO DIA 1010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 10/10/2008 | 205.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 01 caixa de som clone, 02 cartucho remanufaturado hp21A, 01 mini mouse goldship, 01 pen drive 2 GBKingston, 01 teclado ps/2 clone, destinadosao setor de licita‡Æo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 10/10/2008 | 600.00 | 00085516104491 | FABIANA GOMES | IMPORTE REATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDOO SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DES-TA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HCG 9429-MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 10/10/2008 | 1052.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 10/10/2008 | 9578.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 10/10/2008 | 24.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DA CIDE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 10/10/2008 | 4.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO CEX DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 10/10/2008 | 1468.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 10/10/2008 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIµRIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 30/09 E 01 E 08/ 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 10/10/2008 | 1959.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 10/10/2008 | 280.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de quatro dia-rias sendo 03 com pernoites e uma sem, quandode viagens desta cidade a Capital do Estadoe a Cidade de Guarabira a servi‡os da secretaria de Sa£de desta edilidade nos dias 22,26/09 e 02,e 07/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 10/10/2008 | 600.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DOSITIO BARREIRAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIOCONDUZINDO INDIGENTES DOENTES AT� ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES MEDICOS NAUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 10/10/2008 | 99.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 10/10/2008 | 485.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 10/10/2008 | 455.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 P 205/65R15 DUELLER AT XL 11523, 01PIVO DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 10/10/2008 | 250.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 10/10/2008 | 160.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DE 02 MOTOR BOMBA PER-TENCENTE A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E DAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 10/10/2008 | 11371.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 10/10/2008 | 600.00 | 00008498638488 | JOSE LEONARDO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONFEC€åES DE DIVERSOS CO-MONGOIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 10/10/2008 | 270.00 | 00048473553420 | MANOEL CRESCENCIO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO CARRADAS E MEIA DE PEDRAS RACHÇODESTINADAS A SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 10/10/2008 | 525.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODAS AL€AS DOS TAMBORES DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 10/10/2008 | 550.00 | 00049618555453 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE REVISÇO DA ENERGIAELETRICA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 10/10/2008 | 6236.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 10/10/2008 | 990.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 10/10/2008 | 150.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 10/10/2008 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23,29/09 E03,08/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 10/10/2008 | 1578.07 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE,PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 10/10/2008 | 264.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 10/10/2008 | 150.00 | 00047239450406 | MARIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE50 CAMISAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 10/10/2008 | 399.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 10/10/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 02 E 07/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 10/10/2008 | 120.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 09/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 10/10/2008 | 9691.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 60%), DESTA EDILIDA-DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 10/10/2008 | 2578.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 40%), DESTA EDILIDA-DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 10/10/2008 | 6706.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES ( MDE ), DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0039268 | 10/10/2008 | 2552.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0039276 | 10/10/2008 | 563.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 10/10/2008 | 70.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGENSDESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 10/10/2008 | 50.00 | 00037903047434 | ROSILDA GOMES DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0039314 | 10/10/2008 | 2184.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 10/10/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 10/10/2008 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A AV.FRANCISCO GOMES, ONDE RESIDE A CARENTE MARIA VAL-DINÒS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 10/10/2008 | 1900.00 | 00003086218401 | SELMA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 10/10/2008 | 200.00 | 00070596654472 | GERALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA,INCLUSIVE EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 10/10/2008 | 500.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXåES ATAUDE INCLUSIVE MORTALHADESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTERESIDENTES QUE ERA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 10/10/2008 | 1520.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 10/10/2008 | 690.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS, 60 JANTARES, 4O CAF�S, DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 10/10/2008 | 267.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BICICLETA DESTINADO A DOA€ÇO DA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DA LOCALIDADEDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 10/10/2008 | 199.50 | 03245291000176 | CICERO CAETANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLA VERNIZ, TINTA, PINCEL, ARAMES, FI-TAS, REVISTAS, DESTINADAS AO CURSO DE BISQUIJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 10/10/2008 | 70.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,QUE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO PROMIVIDOPELA CIDADE DE JACARAé EDI€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 10/10/2008 | 753.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 13/10/2008 | 200.00 | 00071659390753 | DAMIANA FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO INCLUSIVE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 13/10/2008 | 111.00 | 00003524148476 | EDNALVA OLIVEIRA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEALIMENTOS, MEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 13/10/2008 | 400.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE, REALI-ZADO NO DIA 06/09/2008, EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 13/10/2008 | 250.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 13/10/2008 | 320.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,06,08 E09 DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 13/10/2008 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER AP 15, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 13/10/2008 | 240.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 13/10/2008 | 280.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,03,07 E09 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 13/10/2008 | 240.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RPAGAMENTO DE TRES DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 13/10/2008 | 280.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 01,03,09 E 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 13/10/2008 | 200.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,08 E 10 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 13/10/2008 | 320.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,06,08 E 10 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 13/10/2008 | 1222.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 13/10/2008 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITALNOS DIAS 03 E 09/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 14/10/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIAL G2BMO18939 E DA K550-MY62K320HQ, DURANTE O PERIODODE 14/10/08 A 14/11/08, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 14/10/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 14/10/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEDE LOCA€ÇO DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIALG2BM016897 E DA IMPRESSORA CX 4700- G2BMO 18-949,REFERENTE AO PERIODO DE 14/10/08 a 14/11/2008,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 15/10/2008 | 2460.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 15/10/2008 | 48.50 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISÇO E SUBSTITUI€ÇO JOGO DE TRA€ÇO DAMOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 15/10/2008 | 96.57 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ANTIFERRUGEM/DESENGRIPANTE 300ML E01 OLEO MTR MOBIL SUPER 20W50, DESTINADOS AMOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 16/10/2008 | 358.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAéDE E UNIDADE DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 16/10/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 16/10/2008 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 16/10/2008 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 16/10/2008 | 200.00 | 00003524661467 | LINDACI NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CAPITAL DO ES-TADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS EPASSAGENS DE âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 16/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de aguaDA igreja catolica desta cidade, referente aomes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 16/10/2008 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 16/10/2008 | 418.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 17/10/2008 | 283.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68,100KG C/ QUENTE DESTINADOS A ALIMEN-TA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 17/10/2008 | 150.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO TIME DE FU-TEBOL, PIMENTA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 17/10/2008 | 200.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 17/10/2008 | 130.00 | 00009125646796 | EURICO PEDRO DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 17/10/2008 | 120.00 | 00006066644408 | MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 17/10/2008 | 351.60 | 00001141795493 | GENILDA BRAGA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel deduas camas elasticas, e fornecimento de algo-dÆo doce, destinadas a comemora‡Æo ao dia dascrian‡as realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 17/10/2008 | 300.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 CACHORROS QUENTES, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA COMEMORA€ÇO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 17/10/2008 | 400.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SHOW DE PAL-HA€O REALIZADO NESTA CIDADE, QUANDO DE SUA A-PRESENTA€ÇO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 17/10/2008 | 220.00 | 00003146887495 | MARIA LIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 17/10/2008 | 1000.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM, QUANDO DA COBERTURA SONORA NOS FESTEJOSEM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 17/10/2008 | 150.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AS FESTI-VIDADES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€ASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 17/10/2008 | 1200.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GRUPO TJSHOW, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADENO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, EM CO-MEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 17/10/2008 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 13 E 17/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 17/10/2008 | 198.45 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LAN-CHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTENO NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 17/10/2008 | 0.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 17/10/2008 | 260.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO DE UM PROGRAMAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 17/10/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 17/10/2008 | 190.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISAO GERAL DA AMBULANCIA SAVEIRO, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 17/10/2008 | 200.00 | 00003547695457 | Severino Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO 02 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 03,08 E 14/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 17/10/2008 | 320.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT¦ DE 10 VIAGENES DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2008 E A 1¦ SEM.DO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 17/10/2008 | 325.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODA MEDICA, ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES QUETRABALHAM NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 17/10/2008 | 420.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENSDESTA CIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO O COORDENADOR DE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MYS 8425-RN, DURANTE OS DIAS DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 20/10/2008 | 525.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS AMBUL¶NCIASPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 20/10/2008 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 20/10/2008 | 128.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0040088 | 20/10/2008 | 3987.75 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADEDE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 20/10/2008 | 456.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 20/10/2008 | 311.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 20/10/2008 | 978.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 20/10/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 20/10/2008 | 90.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA JUNTOAO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0039942 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2008, CODIGO D/INSS11981092328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 20/10/2008 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 20/10/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DOSISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0040070 | 20/10/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETO DO PROJETO DOMERCADO DE ARTESANATO QUE IRµ SER CONSTRUIDONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00008297096491 | EDUARDO DOS SANTOS MARTORELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ENEGENHEIRO, NO PROJETO ESTRU-TURAL DO MERCADO DE ARTESANATO QUE IRµ SERCONSTRUIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 20/10/2008 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ADE JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 13/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 20/10/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira e outra a Capitaldo Estado a servi‡os do Gabinete do Prefeitodesta edilidade, nos dias 09 E 14/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 20/10/2008 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 20/10/2008 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 20/10/2008 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO 03 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 02, 08,13 E 17/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 20/10/2008 | 118.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 20/10/2008 | 196.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 20/10/2008 | 565.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 20/10/2008 | 280.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A LAGOA SECA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 29/09 E 02,08 E 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 20/10/2008 | 140.00 | 00003525036450 | MERCIA M¦ FREITAS DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO COORDENADORA DA MERENDA ESCO-LAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 20/10/2008 | 160.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 06 E 14 DE OUTBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 20/10/2008 | 250.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NA ESCOLA MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SÖTIO BO-QUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 20/10/2008 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 20/10/2008 | 105.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 20/10/2008 | 2252.00 | 00007561382480 | GEININGELA ADROMEDA B. DE LIAM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 20/10/2008 | 312.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 21/10/2008 | 440.00 | 08313828000101 | ADMILDA MARTINS GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ALICATES PONTA CHATA, 20 ALICATESPONTA REDONDA E 20 KITS DE BRINCO, COLAR EPULSEIRA, DESTINADOS AO CURSO DE BIJUTERIASPROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0040134 | 21/10/2008 | 3385.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 21/10/2008 | 606.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0040151 | 21/10/2008 | 3489.40 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 21/10/2008 | 500.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22,26/09 E 06 E 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 22/10/2008 | 152.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NESCAF�, A€UCAR, CHµ, BISCOITO, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNONA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 22/10/2008 | 95.57 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 22/10/2008 | 2200.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10O SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, DESTINA-DOS A REPOSI€ÇO DO CAL€AMENTO NA RUA JOS� GO-MES IRMÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 22/10/2008 | 6639.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 23/10/2008 | 410.70 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.738 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0040282 | 23/10/2008 | 4500.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 01 P/REALIZARO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRA,PIMENTA E BRAGA I AT� ESTA CIDADE VICE-VERSA, NO PERÖODO VESPERTINO E NOTURNO,E OUTRO PREALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERÖODO DE 18/09/2008A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 23/10/2008 | 500.00 | 00008250810414 | EMILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008, CàDIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 23/10/2008 | 600.00 | 00037622749400 | MARIA T¶NIA BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 23/10/2008 | 1170.00 | 00009835202400 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 23/10/2008 | 280.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 23/10/2008 | 400.00 | 00039669980410 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CODIGO DA UNIDADE 2758008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0040312 | 24/10/2008 | 105.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 24/10/2008 | 1.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 24/10/2008 | 58.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DPETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 24/10/2008 | 1.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 24/10/2008 | 22.73 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 24/10/2008 | 240.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO CRAS DESTAEDILIDADE NOS DIAS 13,17 E 21 DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 27/10/2008 | 1015.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 27/10/2008 | 2075.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE, MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 27/10/2008 | 13096.42 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 27/10/2008 | 25477.11 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 27/10/2008 | 11772.12 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 27/10/2008 | 3735.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 27/10/2008 | 9083.26 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 27/10/2008 | 830.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 27/10/2008 | 6168.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 27/10/2008 | 1313.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 27/10/2008 | 1245.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 27/10/2008 | 2425.29 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 27/10/2008 | 3682.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 27/10/2008 | 1660.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 27/10/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE OUTUBRO/2008, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS-TRO DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AOPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 27/10/2008 | 200.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 27/10/2008 | 12135.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 27/10/2008 | 2990.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR ES-TA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÒS DE OU-BRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 27/10/2008 | 4095.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 27/10/2008 | 830.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 28/10/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 28/10/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 28/10/2008 | 1200.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 28/10/2008 | 120.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 14/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 28/10/2008 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INSTALA€AO DA AMBULANCIA SAVEIRO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 28/10/2008 | 78.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 28/10/2008 | 2490.00 | 00005089858462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDEDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 28/10/2008 | 2905.00 | 00008831277413 | MARIA JACIELY ANTERO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAéDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 28/10/2008 | 1245.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 28/10/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADAS COMO AUXILIAR DE CONSULTàRIO ODONTOLOGICO JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 28/10/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 28/10/2008 | 6000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 28/10/2008 | 2200.00 | 00060254300472 | MARILIA PESSOA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 28/10/2008 | 230.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DA SUCAM QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS AO COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 28/10/2008 | 1000.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE A0 MES OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 28/10/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 28/10/2008 | 1500.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 28/10/2008 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 28/10/2008 | 415.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA JUNTOAO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 28/10/2008 | 1660.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0040541 | 28/10/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0040631 | 28/10/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 28/10/2008 | 3320.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 28/10/2008 | 830.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 28/10/2008 | 415.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 28/10/2008 | 4150.00 | 00003160020460 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 28/10/2008 | 415.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 28/10/2008 | 415.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 28/10/2008 | 1660.00 | 00019935897400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam seus servi‡os como vi-gias junto as pra‡as Francisco Soares e Antonio Alves de Carvalho desta cidade, referenteao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 28/10/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 28/10/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA COPIADORA SHARP DE XEROX, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 28/10/2008 | 160.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 06 E 23/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 28/10/2008 | 830.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 28/10/2008 | 830.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 28/10/2008 | 4150.00 | 00005437910410 | BERNADETE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE ,SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES,NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 28/10/2008 | 36.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LAMPADAS, DESTINADAS A ECOSPORT, PERTENTECENTE A SECRETARIA DE DUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 28/10/2008 | 2075.00 | 00042811805400 | JOSELITA ALVES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 28/10/2008 | 300.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 CACHORROS QUENTES, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA COMEMORA€ÇO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0041033 | 28/10/2008 | 2300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 14/09 A 14/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 28/10/2008 | 300.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330 CACHORROS QUENTES E 500 PICOL�, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS DESTEMUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORA€ÇO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 28/10/2008 | 2000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSER-VA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 28/10/2008 | 70.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 28/10/2008 | 40.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENO DIA 23/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 28/10/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 28/10/2008 | 2200.00 | 00004445295434 | ELIAS RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA CAPIMDO VALE SHOW, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NACAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA DA LOCALIDADEDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 28/10/2008 | 50.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGENSDESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 28/10/2008 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DOCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 28/10/2008 | 240.00 | 00071499318472 | CICERO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DE UMA CIRURGIA QUEIREI ME SUBMETER NA CAPIATL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 28/10/2008 | 1125.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 28/10/2008 | 170.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,QUE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO PROMIVIDOPELA CIDADE DE JACARAé EDI€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 28/10/2008 | 450.00 | 00071497293472 | MARIZ�LIA CASSIMIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CROCHÒJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 28/10/2008 | 2075.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIAR QUE PRESTAM SEUS SERVI-€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 28/10/2008 | 1325.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 28/10/2008 | 1756.00 | 00003094786421 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 28/10/2008 | 1582.00 | 00031293522449 | MARIA JACINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 28/10/2008 | 184.71 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 TIJELAS MELAMINE, DESTINADAS A DIS-TRIBUI€ÇO COM O GRUPO DE IDOSO ESPERAN€A JO-VEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 28/10/2008 | 600.00 | 00025067135816 | ZENEIDE FERREIRA DAMIÇO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MANICURA 2¦ ETAPA, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 28/10/2008 | 260.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMINHA ESPOSA IRA SE SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO, INCLUSIVE MEDICA-MENTOS POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 28/10/2008 | 41.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA CONFEC€ÇO DE CHAVES, DESTINADASCRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 28/10/2008 | 1655.00 | 00007045202490 | HERICA CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 29/10/2008 | 911.00 | 00008784993421 | JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 29/10/2008 | 201.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE 67 CABELOS DOS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSADA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 29/10/2008 | 79.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENA-DOR RUY CARNEIRO E MANOEL BENTO DE LIMA DASLOCALIDADES DO SITIOS PIMENTA E BRAGA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 29/10/2008 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOSOARES DA CRUZ, SITA A LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/10/2008 | 60.00 | 00017629640404 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 PICOLE, DESTINADOS A DISTRIBUI€AOGRATUITA COM AS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, EMCOMEMORA€ÇO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/10/2008 | 120.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE DIAS 16 E 23/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/10/2008 | 80.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de 01 diariacom pernoite, quando de viagem desta cidade aGuarabira a servi‡os da secretaria de Educa‡Æo Cultura e Esporte desta edilidade, no dia17/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/10/2008 | 230.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA DE HISTORIA JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 30/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 30/10/2008 | 6.50 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 30/10/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/10/2008 | 280.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DE TRESVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CON-DUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/10/2008 | 200.00 | 00003158143496 | MARIA LEOTERIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, DALOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/10/2008 | 600.00 | 00018246702491 | JOS� PAIXÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENSPROCEDENTES DO SITIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIASDESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO OSPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA-REM DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTOS COM OS MESMOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/10/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 08,13,17,20 E 28/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/10/2008 | 1705.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A28¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OSREFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/10/2008 | 1705.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A28¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OSREFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 30/10/2008 | 188.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 30/10/2008 | 260.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DOS FREIOS E CAIXA DE -MARCHA DA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/10/2008 | 880.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA VILA NOVA DESCOBERTA A ESCOLA MANOEL -JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041742 | 30/10/2008 | 1199.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 458 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOSA ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041777 | 30/10/2008 | 1997.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 951 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 30/10/2008 | 385.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇODO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 30/10/2008 | 500.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOSOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEI-RÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 30/10/2008 | 700.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 01 PORTÇO DE FERRO E DUAS GRADES, DESTINA-DOS A CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELJOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 30/10/2008 | 355.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 75 AJAX E 01 RETENTOR, DES-TINADOS A BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DA CIDADE DE LO-GRADOURO, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR A CUL-TURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/10/2008 | 150.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA IGREJA DE SÇO SEBASTIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/10/2008 | 280.00 | 00095161767472 | JOSE BERNARDO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE DESPESACOM MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PES-SOA, POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/10/2008 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINACEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/10/2008 | 400.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DO CARTàRIO ELEI-TORAL DA 15¦ ZONA ELEITORAL, DESTA COMARCACONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A JUSTI€A E-LEITORAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/10/2008 | 8874.00 | 00006288024473 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/10/2008 | 5000.00 | 00001591918405 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DETINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICÖPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 30/10/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 30/10/2008 | 500.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA, COMO PEDREIRONA CONCLUSÇO DA CONSERVA€ÇO DA CRECHE MARIA -JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/10/2008 | 90.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/10/2008 | 2000.00 | 00085516260434 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA DO CARRETO EDESCARRETO COM AREIA, DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/10/2008 | 660.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 CARRADAS DE PEDRAS RACHÇO DESTINADASA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/10/2008 | 2100.00 | 00008599073419 | RONALDO SEBASTIÇO C. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOTRECHO BOQUEIRAO/VILA NOVA DESCOBERTA/PASSA-GEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/10/2008 | 400.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS DE MEUSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES EDOS CARRO€åES DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 30/10/2008 | 240.00 | 00073920908449 | ANANIAS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/10/2008 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO CHAFARIZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO GIRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 30/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS PéBLICAS DE RESPONSBILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 30/10/2008 | 700.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS10,14,16,23 e 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 30/10/2008 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,17 E 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/10/2008 | 500.00 | 00079206891472 | GERALDO MENDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOLIXO E CARRETO DO MESMO DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/10/2008 | 470.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NOS VULCANIZA€åES EFETUADOS NOSPNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDA-DE INCLUSIVE LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/10/2008 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041718 | 30/10/2008 | 2060.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 981 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041793 | 30/10/2008 | 2085.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 993 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041807 | 30/10/2008 | 2244.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.069 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041815 | 30/10/2008 | 2312.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.101 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOAO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041823 | 30/10/2008 | 802.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 382.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOA F- 4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041831 | 30/10/2008 | 601.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOLUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041882 | 30/10/2008 | 1761.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 839 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AMAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADAS A CONCLU-SÇO DA RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DAS ESTRADASVICINAIS DO SITIO BOQUEIRÇO E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 30/10/2008 | 3000.00 | 00008396428492 | LINDENBERGUE BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ES-GOTOS DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 30/10/2008 | 2800.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BAL-DIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 30/10/2008 | 585.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 30/10/2008 | 620.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE PECASINTIMAS E COSTURA DO GRUPO DE 2¦ E 3¦ IDADEESPERANCA VIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/10/2008 | 200.00 | 00003658231475 | UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OTESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PAS-TA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMZA 2215-RN DURANTE OS DIAS 16 E 28/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/10/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 30/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 30/10/2008 | 498.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 30/10/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GµS LIQUEFEITO DE 13 KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 30/10/2008 | 300.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDOO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADEDE EFETUAR PAGAMENTOS A FIRMAS NAQUELAS CIDADES, DURANTE O MES MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 30/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 30/10/2008 | 2420.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE E NATALA SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOSDIAS 13,15,17,21,22,24,28 E 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/10/2008 | 80.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/10/2008 | 25.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUAS DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 30/10/2008 | 2200.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYD 03-31-RN, PARA O TRANPORTAR PACIENTES DA CIDADEDE LOGRADOURO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE CICUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 30/10/2008 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 07,17,23/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 30/10/2008 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CPERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A DEGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DEDILIDADE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/10/2008 | 320.00 | 00001275610480 | TANIELLE ANISIO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,09,20E 28/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/10/2008 | 800.00 | 00002473983496 | VIVIANY SENA NOGUEIRA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO A UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0041581 | 30/10/2008 | 2138.36 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041726 | 30/10/2008 | 1370.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 523 litros de gasolina comum, destinadoao Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saudedesta edilidade, referente ao mes de outubrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041734 | 30/10/2008 | 1040.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 397 litros de gasolina comum, destinadoao Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saudedesta edilidade, referente ao mes de outubrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041751 | 30/10/2008 | 178.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 68 litros de gasolina comum, destinadosa Moto pertencente a Secretaria de Saude des-ta edilidade, referente ao mes de outubro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041769 | 30/10/2008 | 801.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 306 litros de gasolina comum, destinadoa Ambilancia pertencente a Secretaria de Saude desta edilidade, referente ao mes de outu-bro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041785 | 30/10/2008 | 1682.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 801 litros de oleo diesel, destinado aAmbulancia pertencente a Secretaria de Saudedesta edilidade, referente ao mes de outubrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 30/10/2008 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio, referenteao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 31/10/2008 | 312.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO PAGAMENTO SO SEGURO DO FIAT, PERTENCNETE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 31/10/2008 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 31/10/2008 | 81.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5.940-4 FOPAG.DECORRENTE DE COMPLEMENTO DE VALORES CDC CONSIGNA-DO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 31/10/2008 | 152.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NACONTA DA FOPAG, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO D2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 31/10/2008 | 700.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 31/10/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A AV.FRANCISCO GOMES, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOSTRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 31/10/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19,23 E 30/09 E02 E 07/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 31/10/2008 | 420.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 31/10/2008 | 240.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADENOS DIAS 09,23 E 29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 31/10/2008 | 400.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO AO CARTORIOELEITORAL DA 15¦ ZONA ELEITORAL DESTA COMARCACONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A JUSTI€AELEITORAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 31/10/2008 | 400.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO AO CARTORIOELEITORAL DA 15¦ ZONA ELEITORAL DESTA COMARCACONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A JUSTI€AELEITORAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 31/10/2008 | 279.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A A-LIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0042170 | 31/10/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0042188 | 31/10/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0042196 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 31/10/2008 | 2200.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10O SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, DESTINA-DOS A REPOSI€ÇO DO CAL€AMENTO NA RUA JOS� GO-MES IRMÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 31/10/2008 | 175.00 | 00008521977727 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MEU FILHO QUE ENCONTRA-SE DOENTE, POR ENCONTAR-ME SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 31/10/2008 | 267.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 BICICLETADESTINADA PARA DOA€ÇO A CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 31/10/2008 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A AV.FRANCISCO GOMES,ONDE RESIDE A CARENTE MARIA VALDINES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 31/10/2008 | 184.71 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 55 TIJELAS MELAMINE,DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO COM O GRUPODE IDOSOS ESPERAN€A JOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 31/10/2008 | 1176.80 | 05089367000228 | LAB.DE ANAL.CLIN.DR ERICK DE PAIV LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 31/10/2008 | 82.00 | 05089367000228 | LAB.DE ANAL.CLIN.DR ERICK DE PAIV LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 31/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 31/10/2008 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 31/10/2008 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIADE DEUS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 31/10/2008 | 40.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | Importe relativo ao pagamento pelo registro -de 01 ata do Conselho da Escola Municipal Ma-ria Eloi Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 31/10/2008 | 70.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 03/11/2008 | 391.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 03/11/2008 | 65.58 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 03/11/2008 | 629.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELASO SEGURO VEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 03/11/2008 | 401.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 03/11/2008 | 250.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo referente a contrapartida pela presta‡Æo de servi‡os de consultoria pres-tados a produtores participantes do projeto deite e derivados na borborema, durante o mede outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 03/11/2008 | 32.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 03/11/2008 | 339.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 03/11/2008 | 60.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, TROCA DO MISTURA-DOR COM REVISÇO EM UM GELAGUA ESMALTEC, PER-TENCENTE A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 03/11/2008 | 77.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 03/11/2008 | 206.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT CALCO DO FEIXE DE MOLA, CABO DEFREIO, LONA DE FREIO E TAMBOR DE FREIO, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 03/11/2008 | 78.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MAå DE OBRA, EFETUADOS NO FIAT, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 03/11/2008 | 107.89 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 04/11/2008 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 04/11/2008 | 563.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 04/11/2008 | 2552.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 04/11/2008 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELTRICA DA IGREJA CATOLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 04/11/2008 | 1186.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 04/11/2008 | 1787.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 05/11/2008 | 321.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza (asseio) destinadoa Secretaria de Educa‡Æo Cultura e Esportesdesta edilidade, para a distribui‡ao com as -Escolas da Rede Fundamental de Ensino destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 06/11/2008 | 620.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 06/11/2008 | 60.00 | 00003524505414 | JOSE EDUARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS ESTRASPRESTADAS COMO VIGIA DO PRE ESCOLAR MARIA EU-DESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 06/11/2008 | 70.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 06/11/2008 | 70.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE,QUE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO PROMIVIDOPELA CIDADE DE JACARAé EDI€ÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 06/11/2008 | 787.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 06/11/2008 | 130.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECICLAGEM DE TONER E TROCA DE CILINDORO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 06/11/2008 | 60.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 06/11/2008 | 27.07 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 06/11/2008 | 506.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 07/11/2008 | 295.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 07/11/2008 | 170.50 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AUMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 07/11/2008 | 123.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AUMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 07/11/2008 | 74.00 | 03245291000176 | CICERO CAETANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSA POLYCOL NATURAL, ASPIRAL PLASTICOE FITATAS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 07/11/2008 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE TARIFA REFERENTE A PUBLICA€AO DA NOVA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 07/11/2008 | 770.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 LITROS DE LEITE INNATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 07/11/2008 | 200.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITA A AV. FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 07/11/2008 | 180.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ3744-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DO DIRETOR DA ES-COLA MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SI-TIO BOQUEIRAO ATE ESTA CIDADE CONDUZINDO OMESMO ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 07/11/2008 | 166.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A BESTA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 07/11/2008 | 458.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 07/11/2008 | 68.50 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 07/11/2008 | 800.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA..........QUANDO DO CARRETO DE ENTULHO DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 10/11/2008 | 300.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 10/11/2008 | 220.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 28/10 E 04 E 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 10/11/2008 | 2700.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A RE-POSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 10/11/2008 | 1920.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRO DE MÇO, FOICES RO€ADEIRA, PINCEL,ENXADAS 2.5, Pµ VAIL, CABOS DE ENXADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0043044 | 10/11/2008 | 3914.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE CIMENTO, 100 SACOS DE CALCIMENTO, 20 KG CAL HIDRACOR PARA PINTURA, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DE CASAS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 10/11/2008 | 1356.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 10/11/2008 | 640.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 VASSORÇO PARA GARI, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 10/11/2008 | 282.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE94 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIOSOARES DA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOELBENTO DE LIMA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PI-MENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 10/11/2008 | 220.00 | 00082689458420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA EA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE,NOS DIAS 22, 30/10 E 05/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 10/11/2008 | 160.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 30/10 E 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 10/11/2008 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17, 21, 24 E30/10 E 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 10/11/2008 | 120.00 | 00030766230449 | SEBASTIÇO ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMA, SITA ALOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 10/11/2008 | 572.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0043001 | 10/11/2008 | 3045.55 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 10/11/2008 | 826.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003001,DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 10/11/2008 | 4393.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES ( MDE ), DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 10/11/2008 | 12282.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 60%), DESTA EDILIDA-DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 10/11/2008 | 2581.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 40%), DESTA EDILIDA-DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 10/11/2008 | 80.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE DOIS BUREAUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 10/11/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 03 E 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 10/11/2008 | 120.00 | 00002739052448 | ADRIANA RIBEIRO CRESCENCIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 05 E 10/11/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 10/11/2008 | 120.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,07/11/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 10/11/2008 | 1200.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMEPZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPOR-TE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 10/11/2008 | 300.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIAS DAS CRIAN€AS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 10/11/2008 | 200.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0042994 | 10/11/2008 | 4185.05 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 10/11/2008 | 500.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXÇO ATAUDE INCLUSIVE MORTALHADESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTERESIDENTES QUE ERA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 10/11/2008 | 753.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 10/11/2008 | 280.00 | 00063986302468 | MARIA AMANCIO FREIRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 10/11/2008 | 1947.00 | 00003282936443 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 10/11/2008 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A AV.FRANCISCO GOMES, ONDE RESIDE A CARENTE MARIA VAL-DINÒS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 10/11/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 10/11/2008 | 1900.00 | 00008828233451 | SIMONE COSTA MARTINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 10/11/2008 | 72.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECICLAGEM DE TONER E TROCA DE CILINDORO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 10/11/2008 | 200.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27,31/10 E 06/11/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 10/11/2008 | 280.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO 03 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24 E 30 DE OUTUBRO E 03 E 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 10/11/2008 | 120.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | importe relativo ao pagamento de 02 diariassendo 01 com pernoite e uma sem, quando deviagens desta cidade a Guarabira a servi‡o dasecretaria de sa£de desta edilidade, nos dias05 e 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 10/11/2008 | 260.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO DE UM PROGRAMAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 10/11/2008 | 400.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE REALATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DES-TA EDILIDADE, NOS DIAS 20,24 E 31/10 E 03 E07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 10/11/2008 | 144.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 10/11/2008 | 240.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 31/10 E 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 10/11/2008 | 160.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diariascom pernoites, quando de viagens desta cidadea Capital do Estado e a cidade de Guarabiraa servi‡os da secretaria de sa£de desta edilidade nos dias 03 e 08 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 10/11/2008 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29/10 E05/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 10/11/2008 | 120.00 | 00003547695457 | Severino Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 04 E 07/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0042773 | 10/11/2008 | 203.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 10/11/2008 | 151.06 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0042919 | 10/11/2008 | 2056.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 10/11/2008 | 265.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAéDE QUE ESTÇO PARTICIPANDO DO CURSO DEESPECIALIZA€ÇO NA CIDADE DE CAI€ARA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 10/11/2008 | 525.00 | 00005709259403 | JACIELI DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105 ALMO€OS, DESTINADOS A MEDICA, ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES DO PSF, QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 10/11/2008 | 650.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYD 03-31-RN, PARA O TRANPORTAR PACIENTES DA CIDADEDE LOGRADOURO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE CICUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 10/11/2008 | 4349.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 10/11/2008 | 832.95 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 10/11/2008 | 400.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 ALMO€OS, DESTINADOS A MEDICA, ENFER-MEIRA E DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAéDE DANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 10/11/2008 | 800.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E DO POS-TO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 10/11/2008 | 450.00 | 00058088075491 | GENIVAL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENSDESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA, DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO O ODONTOLOGO COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS PROFISSIONAISJUNTO AO POSTO M�DICO MUNICIPAL DAQUELA LOCA-LIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5618-RN, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 10/11/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20, 24, 28 E 31/10 E 04/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 10/11/2008 | 80.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NODIA 04/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 10/11/2008 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 27 E 04/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 10/11/2008 | 28.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 10/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 10/11/2008 | 8435.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 10/11/2008 | 1509.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 10/11/2008 | 691.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AOEXTRATO DE CONTRATOS - AVISO DE RESULTADO DELICITA€ÇO-HOMOLOGA€ÇO DA TOMADA DE PRE€OS N§02/2008 NO D. OFICIAL DO DIA 30.10.08. PUBLI-CA€ÇO-EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGA€ÇO DA TOMADA DE PRE€OS N§ 03/2008, NO D. OFICIAL DODIA 30.10.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 10/11/2008 | 1237.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 10/11/2008 | 1959.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 11/11/2008 | 450.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 11/11/2008 | 469.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 11/11/2008 | 210.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BICICLETA ARO 26 VERMELHA, DESTINA-DA A DOA€ÇO DA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 11/11/2008 | 350.00 | 00004956076495 | GENILSON BARBOSA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDI-CO DE MEU PAI CLOVIS BARBOSA PEREIRA POR SEENCONTRAR FAZENDO RADIOTERAPIA NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 11/11/2008 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 11/11/2008 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PROJETOCOMPLEMENTARES : HIDROSANITµRIO E ELETRICO DEBAIXA TENSÇO DE UMA PRA€A NO MUNICIPIO DE LO-GRADOURO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 11/11/2008 | 424.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA PRA€A FRANCISCO SOARES,DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 12/11/2008 | 388.25 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMEN-TA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 12/11/2008 | 440.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 12/11/2008 | 1522.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 13/11/2008 | 241.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS, BALDE E CAVALINHOS,DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS DADESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORA€ÇO AO SEUDIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 13/11/2008 | 100.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 13/11/2008 | 40.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DUAS FAIXAS ALUSIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA VILA NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 13/11/2008 | 4500.00 | 00085514764400 | LUIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€åESDE KITS ESPORTIVOS, DESTINADOS A QUADRA PO-LIESPORTIVO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 13/11/2008 | 80.00 | 00072694157491 | MARLUCE TEOTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 13/11/2008 | 692.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOLAHAS DE BANHO, PRATO DE PLASTICOS,GARFO C/12, FACAS C/12, DESTINADOS A CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 13/11/2008 | 200.00 | 00070596654472 | GERALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA,INCLUSIVE EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 13/11/2008 | 200.00 | 00002114288412 | JOS� ROSIVALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA MÇE, POR EN-CONTRAR-SE EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 13/11/2008 | 950.04 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COMAS PARTURIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 13/11/2008 | 1292.00 | 00003524804403 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 13/11/2008 | 590.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMO€OS,INCLUSIVE REFRIGERANTES, 50JANTARES, 47 CAF�, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 13/11/2008 | 80.00 | 00002498789413 | SEBASTIÇO CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1¦ QUINZENADO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 13/11/2008 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 04,07 E 10/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 13/11/2008 | 280.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 20,28/10 E 04 E 10/11 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 13/11/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 13/11/2008 | 250.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 13/11/2008 | 1388.50 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA BRASILIA/BRASILIA µJOÇO PESSOA, DO PREFEITO COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 13/11/2008 | 800.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO S-10 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB, QUANDO DE 4 VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PREFEITO COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINIS-TRA€ÇO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 13/11/2008 | 6.50 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEDESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 13/11/2008 | 400.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENSSENDO 03 A JOÇO PESSOA E DUAS A GUARABIRA,CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MESDE NOVEMBRO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEPLACA HUG 8868-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 13/11/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 14/11/2008 | 871.76 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 14/11/2008 | 2171.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 14/11/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ASSINA-TURA JUNTO AO JORNAL DA UNIÇO, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 14/11/2008 | 1000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NOS EVENTOS RELIGIOSOS REALIZADOS NACAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 14/11/2008 | 852.08 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 14/11/2008 | 220.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07 E 11DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 14/11/2008 | 400.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DOSITIO BARREIRAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIOCONDUZINDO INDIGENTES DOENTES AT� ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES MEDICOS NAUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 14/11/2008 | 330.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS AMBUL¶NCIASPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 14/11/2008 | 112.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DELINIA, FILTRO DE àLEO, DESTINADOAO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 14/11/2008 | 597.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A AMBUL¶NCIA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0043869 | 14/11/2008 | 1393.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 14/11/2008 | 7950.00 | 00006819262442 | WILSON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA REPOSI€ÇODE 750 METROS QUADRADOS DE PARALELEPIPEDOS E200 METROS DE MEIO FIO NA RUA JOS� GOMES IRMÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 14/11/2008 | 300.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE L V DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DETEATRO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 14/11/2008 | 300.00 | 00016380282300 | MARCOS AUR�LIO FONSECA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE 30 HORAS AULAS COMO MINIS-TRANTE DO CURSO CORAL, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 14/11/2008 | 300.00 | 00003525344430 | VANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA CI-RURGIA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 14/11/2008 | 300.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO, QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 14/11/2008 | 200.00 | 00002956688499 | JOS� BATISTA DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 14/11/2008 | 750.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA IGREJA DE NOSSASENHORA APARECIDA DA LOCALIDADE DO SITIO BRA-GA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 14/11/2008 | 150.00 | 00008802872414 | MARIA RENATA MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MOSAICO/FLAUTA, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 14/11/2008 | 1000.00 | 00046191844700 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CASA DO CARENTE, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 14/11/2008 | 160.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 06 E 10 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 14/11/2008 | 240.00 | 00096513861420 | JOS� CARLOS FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPALMARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 14/11/2008 | 1050.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETE CARRA-DAS DE µGUA NO CAMINHÇO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA 0535-RN, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 14/11/2008 | 100.00 | 00003525036450 | MERCIA M¦ FREITAS DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO COORDENADORA DA MERENDA ESCO-LAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 14/11/2008 | 260.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA JOS�APOLINARIO RAMOS, SITA A LOCALIDADE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 14/11/2008 | 100.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA VILA NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 14/11/2008 | 850.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO CARRETO EDESCARRETO DOS TRATORES COM AREIA, DESTINADOSA AMPLIA€ÇO E REFORMA DA PRA€A FRANCISCO SOA-RES NESTA CIDADE. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA VILA NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 14/11/2008 | 900.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO CARRETO EDESCARRETO DOS TRATORES COM PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A AMPLIA€ÇO E REFORMA DA PRA€A FRANCISCO SOARES, DESTA CIDADE. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 17/11/2008 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 17/11/2008 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 17/11/2008 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 17/11/2008 | 655.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 17/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA COTOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 17/11/2008 | 474.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 17/11/2008 | 60.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE HORAS EXTRAS NOTURNAS PRESTADAS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 17/11/2008 | 217.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 17/11/2008 | 320.00 | 00050068407491 | IVANEIDE SEBASTIÇO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS06,11,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 17/11/2008 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 17/11/2008 | 338.24 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DIFEREN€A DEPASEP, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O · AGOSTO/2006 E DE JANEIRO A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 17/11/2008 | 80.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NODIA 12/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 17/11/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pasteis coxinhas, hamburgue e refrige-rantes destinados ao lanche do pessoal quetrabalha interno na secretaria de Adm/Finan‡adesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 17/11/2008 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0044032 | 18/11/2008 | 4500.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 01 P/REALIZARO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRA,PIMENTA E BRAGA I AT� ESTA CIDADE VICE-VERSA, NO PERÖODO VESPERTINO E NOTURNO,E OUTRO PREALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERÖODO DE 18/10/2008A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 19/11/2008 | 747.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA E-LOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 19/11/2008 | 147.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 19/11/2008 | 94.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 19/11/2008 | 67.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS IGREJA CATOLICA E ASSEM-BLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 19/11/2008 | 272.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 19/11/2008 | 984.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 19/11/2008 | 138.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO DE VIGILANCIA AM-BIENTAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 19/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E POSTODE VIGILANCIA AMBEINTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 20/11/2008 | 50.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICA€åES INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€Aå E REVISÇO GERAL EM MICRO COMPU-TADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0044130 | 20/11/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0044172 | 20/11/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CODIGO DOINSS.11981092328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 20/11/2008 | 54.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DPETRàLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 20/11/2008 | 16.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO CEX DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 20/11/2008 | 355.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 20/11/2008 | 2250.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 20/11/2008 | 4500.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 20/11/2008 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO 03 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 03, 10,17 E 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 20/11/2008 | 210.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COLCHÇO D 23 128X12 ORTOCLASS, 01COLCHÇO DE BER€O ORTOBOM, DESTINADOS A CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 20/11/2008 | 800.00 | 08228017000102 | LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PROTESE TRANSTIRIAL, PARA O BENEFI-CIADO JACKSON DE LIMA SANTINO, CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€ÇO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0044181 | 20/11/2008 | 2300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 20/11/2008 | 6.50 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 20/11/2008 | 7.05 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 20/11/2008 | 48.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 20/11/2008 | 134.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 24/11/2008 | 200.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA AV.FRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 24/11/2008 | 240.00 | 00056778023449 | VALDINETE FAUSTINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE BISQUIT JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 24/11/2008 | 240.00 | 00003529049417 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DESABONETES DECORADOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 24/11/2008 | 13.49 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 25/11/2008 | 120.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A JOÇO PESSOA A SERVI€OSDO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 12 E 17/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 25/11/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariasuma com pernoite e outra sem quando de viagemdesta cidade a de Guarabira e outra a Capitaldo Estado a servi‡os do Gabinete do Prefeitodesta edilidade, nos dias 13 E 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 25/11/2008 | 1313.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 25/11/2008 | 1245.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DE GABINETE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 25/11/2008 | 415.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA JUNTOAO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 25/11/2008 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 25/11/2008 | 1660.00 | 00034351558415 | MANOEL GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 25/11/2008 | 3682.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 25/11/2008 | 1660.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 25/11/2008 | 90.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PEN-DRIVE 8.0 GB KINGSTON, DESTINADOA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 25/11/2008 | 2906.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 25/11/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADAS COMO AUXILIAR DE CONSULTàRIO ODONTOLOGICO JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE A0 MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 25/11/2008 | 1200.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 25/11/2008 | 970.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 25/11/2008 | 550.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 25/11/2008 | 280.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 25/11/2008 | 660.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA SUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CODIGO DA UNIDADE 259169. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 25/11/2008 | 470.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CàDIGO DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 25/11/2008 | 500.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22,30/10 E 04 E 18/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 25/11/2008 | 6000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 25/11/2008 | 2200.00 | 00060254300472 | MARILIA PESSOA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 25/11/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIAL G2BMO18939 E DA K550-MY62K320HQ, DURANTE O PERIODODE 14/10/08 A 14/11/08, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 25/11/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 25/11/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 25/11/2008 | 2905.00 | 00008831277413 | MARIA JACIELY ANTERO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADEDE SAéDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCOBER-TA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 25/11/2008 | 2490.00 | 00065187474472 | JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DESCO-BERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 25/11/2008 | 1245.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 25/11/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 25/11/2008 | 50.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 25/11/2008 | 80.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 25/11/2008 | 80.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 24/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 25/11/2008 | 20.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 02 COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A UNIDADEDE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 25/11/2008 | 2990.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 25/11/2008 | 4095.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNTITARIOS DE SAéDE DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 25/11/2008 | 830.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 25/11/2008 | 12135.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 25/11/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 25/11/2008 | 1125.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 25/11/2008 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMADO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 25/11/2008 | 1756.00 | 00063169517449 | MARIA DAS GRA€AS F. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 25/11/2008 | 1789.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes deste -municipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 25/11/2008 | 1325.00 | 00006941327480 | JANIELY BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 25/11/2008 | 240.00 | 00096594462415 | ALDENICE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE BIJU,JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 25/11/2008 | 2075.00 | 00002543318402 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 25/11/2008 | 93.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 31 CA-BELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 25/11/2008 | 2544.72 | 00008582044445 | KELIANE LEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 25/11/2008 | 620.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO CURSODE CORTE E COSTURA DE PE€AS INTIMAS DO GRUPODE 2¦ E 3¦ IDADE ESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 25/11/2008 | 1015.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 25/11/2008 | 2075.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE, MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 25/11/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEDE LOCA€ÇO DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIALG2BM016897 E DA IMPRESSORA CX 4700- G2BMO 18-949, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 25/11/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA COPIADORA SHARP DE XEROX, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 25/11/2008 | 534.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE BANERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 25/11/2008 | 2075.00 | 00002339213460 | LUZINEIDE SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 25/11/2008 | 830.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 25/11/2008 | 830.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 25/11/2008 | 4150.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS, AUXILIARES DE SERVI€OS E COORDENADOR (A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OSJUNTO A ESC.MUNIC.M¦ ELOI LEITE DESTA CIDADEE ESCOLA MUNIC. JOS� APOLINARIO RAMOS DO SI-TIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 25/11/2008 | 80.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENO DIA 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 25/11/2008 | 80.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NO DIA21/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 25/11/2008 | 13172.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 25/11/2008 | 25477.11 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEB 60%DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 25/11/2008 | 11859.21 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUNDEB 40%DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 25/11/2008 | 3735.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 25/11/2008 | 830.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SEC.DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 25/11/2008 | 1607.58 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, PARAA DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS QUE IRÇO COLARGRAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 25/11/2008 | 8815.83 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO (FUNDEB 60%), CONTRATADOSPARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 25/11/2008 | 30.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 CàPIAS DE CHAVESNA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELàI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 25/11/2008 | 487.35 | 01058442000151 | APRODES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHAS DESTINADAS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 25/11/2008 | 200.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,17 E 21/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 25/11/2008 | 415.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 25/11/2008 | 415.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 25/11/2008 | 300.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 25/11/2008 | 500.00 | 00079206891472 | GERALDO MENDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOLIXO E CARRETO DO MESMO DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 25/11/2008 | 3147.30 | 00096516933472 | Cicero de Lima Barbosa | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do pessoal que prestam servi‡os na limpeza dolixo das ruas publicas e avenidas desta cida-de referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 25/11/2008 | 1660.00 | 00004975888467 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 25/11/2008 | 415.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 25/11/2008 | 4150.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 25/11/2008 | 830.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0044881 | 25/11/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 25/11/2008 | 6168.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0045047 | 25/11/2008 | 360.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A AMPLI€ÇO E REFORMA DA PRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 065409, MEDIANTE CON-TRATO DE REPASSE 0234817-09 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0045098 | 25/11/2008 | 1060.50 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA LAVADA E TIJOLOS, DESTINA-DOS A PRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 065019, MEDIANTE CON-TRATO DE REPASSE 0234817-09 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0045152 | 25/11/2008 | 3050.70 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA CALCARIA, LAJE E CIMENTO, DESTINADOS A PRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 065091, MEDIANTE CON-TRATO DE REPASSE 0234817-09 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0045161 | 25/11/2008 | 3113.20 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRITA, DESTINADOS A PRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 065098, MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE 023481-09, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 25/11/2008 | 0.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 26/11/2008 | 150.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO E A 1¦ QUINZENA DO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 26/11/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 26/11/2008 | 200.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DE DUASVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CON-DUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 27/11/2008 | 141.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE 47 CABELOS DOS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSADA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 27/11/2008 | 288.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE96 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIOSOARES DA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOELBENTO DE LIMA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PI-MENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 27/11/2008 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA VILA NOVA DESCOBERTA A ESCOLA MANOEL -JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 27/11/2008 | 150.00 | 00008346922442 | GILSON FREIRE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 27/11/2008 | 405.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.738 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 27/11/2008 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CPERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A DEGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DEDILIDADE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 27/11/2008 | 360.00 | 00042991501472 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDOVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 10,14,18 E 21/ 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 27/11/2008 | 270.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT¦ DE 10 VIAGENES DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 27/11/2008 | 120.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 19-86-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS SENDO UMA A CAPI-TAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 27/11/2008 | 120.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 E 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 27/11/2008 | 240.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 12,20 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 27/11/2008 | 150.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100 AEROGRMADESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 28/11/2008 | 320.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADENOS DIAS 06,11,19 E 24/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 28/11/2008 | 41.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 28/11/2008 | 700.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 28/11/2008 | 315.00 | 00080015247449 | AUGUSTO BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ACOMPANHAMENTO TECNICODE AGRONOMO JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 28/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 28/11/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 28/11/2008 | 3379.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 28/11/2008 | 700.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 28/11/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DOSISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2008, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AOPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 28/11/2008 | 233.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM SEGURO EMPRESA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 28/11/2008 | 1287.07 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 28/11/2008 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A BRASILIA-DF, A SERVI-€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 06,1118,19 E 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 28/11/2008 | 2420.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIµRIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE,GUARABIRARECIFE E NATAL, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO -MUNICIPAL NOS DIAS 13,15,17,21,22,24 E 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 28/11/2008 | 18.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUAS DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 28/11/2008 | 240.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,20 E 24DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 28/11/2008 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 06,18 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 28/11/2008 | 465.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAéDE QUE ESTÇO PARTICIPANDO DO CURSO DEESPECIALIZA€ÇO NA CIDADE DE CAI€ARA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 28/11/2008 | 140.00 | 00072631953487 | LUIS ANTONIO VIEIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE SENDO UMA A CAPITAL DO ESTADO, EUMA A GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DESAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8420-PB, NOS DIAS 12 E 25/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 28/11/2008 | 60.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MAå DE OBRA, EFETUADOS NA AMBULANCIA DUCA-TO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 28/11/2008 | 334.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA, DESTINADOS A AM-BULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 28/11/2008 | 60.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 28/11/2008 | 30.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE ARMARIOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 28/11/2008 | 40.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE REALATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NO DIA 25/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00005736679426 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA E ATERRO DO TERRE-NO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBER-TA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOPOSTO E ATERRO DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 28/11/2008 | 500.00 | 00046191844700 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPREATASOS NA CONSERVA€AO DA UNIDADE DE SAUDEE DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 28/11/2008 | 52.08 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046060 | 28/11/2008 | 83.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 320 litros de gasolina comum, destinadoa Moto pertencente a Secretaria de Saude des-ta edilidade, referente ao mes de novembro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046078 | 28/11/2008 | 563.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 215 litros de gasolina comum, destinadoa Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saudedesta edilidade, referente ao mes de novembrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046086 | 28/11/2008 | 1663.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 635 litros de gasolina comum, destinadoa Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saudedesta edilidade, referente ao mes de novembrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046094 | 28/11/2008 | 1739.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 664 litros de gasolina comum, destinadoa Ambulancia Saveiro,pertencente a Secretariade saude desta edilidade, referente ao mes denovembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046108 | 28/11/2008 | 1675.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 798 litros de oleo diesel, destinados aAmbulancia Ducato, pertencente a Secretaria -de Saude desta edilidade, referente ao mes denovembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 28/11/2008 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio, referenteao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 28/11/2008 | 189.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS A A- LIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 28/11/2008 | 60.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA JUNTOAO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 28/11/2008 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 28/11/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GµS LIQUEFEITO DE 13 KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 28/11/2008 | 77.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5.940-4 FOPAG.DECORRENTE DE COMPLEMENTO DE VALORES CDC CONSIGNA-DO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRODE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 28/11/2008 | 4.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO CEX DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 28/11/2008 | 497.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 28/11/2008 | 693.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, INCLUSIVE TROCA DE PNEUSDOS TRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 28/11/2008 | 82.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS JOÇO ALVES DE CARVALHO E CICE-RA MIGUEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 28/11/2008 | 46.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO CHAFARIZ DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 28/11/2008 | 800.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS DE MEUSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES EDOS CARRO€åES DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 28/11/2008 | 700.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS05,10,13,19 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 28/11/2008 | 5601.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEILUMINA€ÇO PUBLICAS DAS RUA E AVENIDAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 28/11/2008 | 760.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NOS VULCANIZA€åES EFETUADOS NOSPNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDA-DE INCLUSIVE LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0045683 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 28/11/2008 | 1146.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL MANAUS MICRONIZADO REBOKI DOLOMIL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITANOSA SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO TERRENO BAL-DIO DO CEMITERIO PéBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMSNTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DASRUAS I,II E III DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 28/11/2008 | 1618.75 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETAIRIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0045993 | 28/11/2008 | 5400.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 SC. DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A -PRA€A FC¦ SOARES NESTA CIDADE,CONFORME NOTAFISCAL 065586, MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE -023481-09 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046124 | 28/11/2008 | 756.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AA F.4000 CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE PARA -SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046132 | 28/11/2008 | 1686.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 803 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046141 | 28/11/2008 | 1915.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 912 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARASERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046159 | 28/11/2008 | 2270.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.081 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046167 | 28/11/2008 | 427.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046175 | 28/11/2008 | 2320.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.105 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 28/11/2008 | 900.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO EDESCARRETO DOS TRATORES COM PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA FRANCISCO SOARES, DESTA CIDADE. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 28/11/2008 | 850.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO EDESCARRETO DOS TRATORES COM AREIA, DESTINADOSA AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA FRANCISCO SOA-RES NESTA CIDADE. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 28/11/2008 | 50.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 28/11/2008 | 80.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 28/11/2008 | 247.94 | 00035994460400 | JOSE ALFREDO FRANCISCO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 28/11/2008 | 20.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 28/11/2008 | 770.00 | 00020156421453 | MARINETE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA AMPLIA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 28/11/2008 | 400.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DO CARTàRIO ELEI-TORAL DA 15¦ ZONA ELEITORAL, DESTA COMARCACONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A JUSTI€A E-LEITORAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 28/11/2008 | 150.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO TIME DE FU-TEBOL, PIMENTA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 28/11/2008 | 1860.00 | 00062922530400 | GERALDA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 28/11/2008 | 7000.00 | 00008730252458 | KLEBER AVELINO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 28/11/2008 | 5000.00 | 00006514904483 | FABIANO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 28/11/2008 | 80.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO CRAS DESTAEDILIDADE NO DIA 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 28/11/2008 | 1405.00 | 00005089860440 | MARIA CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO,NA RESTAURA€AO DA CASA DO CARENTE DE NOME CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 28/11/2008 | 375.00 | 07652462000132 | A.C. CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXÇO ATAéDE FUNENARIO COMPLETO,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO CARENTE LENILSONVICENTE DA SILVA, RESIDENTE QUE ERA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 28/11/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 28/11/2008 | 350.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 28/11/2008 | 41.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 28/11/2008 | 120.00 | 00030766230449 | SEBASTIÇO ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENTO DE LIMA, SITA ALOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 28/11/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 05,07,17,20 E 25/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 28/11/2008 | 400.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA LAGOA SECA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,07,11,13,E 18/112008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 28/11/2008 | 240.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA DE HISTORIA JUNTO AESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 28/11/2008 | 400.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A DE CAMPINA GRANDE E A DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,12,18,21 E 24/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 28/11/2008 | 1705.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A30¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OSREFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 28/11/2008 | 145.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 28/11/2008 | 145.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 28/11/2008 | 400.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 28/11/2008 | 400.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 28/11/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 28/11/2008 | 35.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGENSDESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 28/11/2008 | 120.00 | 00004970844496 | MARIA SIMONE ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA -DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 18 E 24/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 28/11/2008 | 64.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELBENTO DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUYCARNEIRO DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E SI-TIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 28/11/2008 | 500.00 | 00046191844700 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPALANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 28/11/2008 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOA-RES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046116 | 28/11/2008 | 697.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 332 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS ABESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO -CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 28/11/2008 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 28/11/2008 | 188.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÇO DIGITAL | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE INCLUSÇO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAADEQUACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, CONFORME CONTRATODE REPASSE 0210.541.70 MEDIANTE MCT (INCLUSAODIGITAL. SERVICOS DE DEMOLICAO DE: FORRO DE GESSO, INSTALACOES ELETRICAS, COLOCACAO DE FORRO PVC EPINTURA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0046329 | 28/11/2008 | 944.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 01/12/2008 | 4000.00 | 00000750278447 | FLORIANO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | Importe relativo a confec‡Æo de 02 tendas 5X5em ferro galvanizado cor noite e dia cor ver-melha destinadas a secretaria de educa‡Æo cultura e esportes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 01/12/2008 | 414.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 01/12/2008 | 62.14 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 01/12/2008 | 62.14 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 01/12/2008 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOS�APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 01/12/2008 | 283.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0046531 | 01/12/2008 | 756.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0046540 | 01/12/2008 | 1036.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 01/12/2008 | 215.00 | 00048651354487 | MARLENE GOMES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com medicamen-tos controlados para minha pessoa, por encontrar-me em tratamento m‚dico, conf.comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DO OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, INCLSUIVE PINTURA NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 01/12/2008 | 50.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A F-4000, CONTRATADAPARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 01/12/2008 | 600.00 | 08482592000137 | ANDR�A OLIVEIRA DA SILVA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 01/12/2008 | 460.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO EFETUADO NA CA€AMBA E DOS TRATORESPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 01/12/2008 | 340.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/ VEIC.LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TAMBOR FREIO 07204, DESTINADOS A CA-€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 01/12/2008 | 80.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATR MASSEY FERGU-SON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 01/12/2008 | 300.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DO PONTODE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DO PROJETO DEARQUITETURA, DO MERCADO DE ARTESANATO QUE IRASER CONSTRUIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 01/12/2008 | 223.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA 5.940-4 DE PAGAMENTO DE FUNCIONµRIOS REFERENTE AO MÒS DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 01/12/2008 | 13.20 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM, DEPROJETOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 01/12/2008 | 380.00 | 00013245732449 | JURANDIR GUEDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CONSERTO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO DE MARCAECAFIX MOD. ECG-6 S�RIE 213565 CONSTANDO DEPLACA DE CIRCUITO ELETRONICA E REVISÇO GERALDO MESMO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAéDE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 01/12/2008 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE VIGIL¶NCIA AMBIEN-TAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 01/12/2008 | 109.87 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0046493 | 01/12/2008 | 1085.60 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 01/12/2008 | 1063.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA UNIDA-DE DE SAéDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBER-TA, DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 01/12/2008 | 541.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 02/12/2008 | 396.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 02/12/2008 | 152.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LAN-CHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTENO NA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 02/12/2008 | 7.05 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100 AEROGRMADESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 02/12/2008 | 429.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 02/12/2008 | 650.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 02/12/2008 | 2340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 03/12/2008 | 528.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 LITROS DE LEITE INNATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 03/12/2008 | 21.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 03/12/2008 | 372.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 03/12/2008 | 73.40 | 05089367000228 | LAB.DE ANAL.CLIN.DR ERICK DE PAIV LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 03/12/2008 | 540.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXA DE PAPEL HP OFFICE A4 75G, 50UND. DE PASTA AZ FRAMA OFÖCIO, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 03/12/2008 | 59.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 04/12/2008 | 47.34 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM, DEPROJETOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 04/12/2008 | 250.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo referente a contrapartida pela presta‡Æo de servi‡os de consultoria pres-tados a produtores participantes do projeto deite e derivados na borborema, durante o mede novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 04/12/2008 | 84.00 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP. DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, DESTINADOS A CA€AMBA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 04/12/2008 | 620.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0046728 | 04/12/2008 | 1000.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 05/12/2008 | 1195.00 | 00042137764415 | MARLI GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 05/12/2008 | 24.97 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 05/12/2008 | 2200.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYD 03-31-RN, PARA O TRANPORTAR PACIENTES DA CIDADEDE LOGRADOURO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE CICUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 05/12/2008 | 170.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DE MOTORES BOMBA PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0046809 | 08/12/2008 | 3740.05 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 08/12/2008 | 20.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 08/12/2008 | 500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 HORAS DETRATOR NA LIMPEZA DO TERRENO DO LIXÇO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 09/12/2008 | 135.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | Importe relativo a aquisi‡Æo de 25 metros degramas destinadas a praca de esporte e lazer-desta cidade. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0046825 | 09/12/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 09/12/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA COPIADORA SHARP DE XEROX, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 09/12/2008 | 542.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 09/12/2008 | 1633.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 09/12/2008 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INSTALA€AO DA AMBULANCIA SAVEIRO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 09/12/2008 | 195.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INSTALA€AO DA AMBULANCIA ducato pertencen-te A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 09/12/2008 | 254.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA saveiro ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 10/12/2008 | 320.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19,24 E 27/11 E 04/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 10/12/2008 | 240.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04 E 08DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 10/12/2008 | 280.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 18,27/ DE 11 E 01 E 04 DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 10/12/2008 | 240.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NO DIA 17,20 E 25/112008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 10/12/2008 | 120.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | importe relativo ao pagamento de 02 diariassendo 01 com pernoite e uma sem, quando deviagens desta cidade a Guarabira a servi‡o dasecretaria de sa£de desta edilidade, nos dias02 E 05/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 10/12/2008 | 240.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,17 E24/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 10/12/2008 | 280.00 | 00053784421415 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIµRIAS ,SENDO TRÒS COM PERNOITES E UMA SE, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,13 E 20/11 E 02/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 10/12/2008 | 174.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 10/12/2008 | 200.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19,27DE 11 D 04/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 10/12/2008 | 260.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NA MANUTEN€ÇO DE UM PROGRAMAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 10/12/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO A-LUGUEL DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIAL G2BMO16897 E DA CX4700 SERIAL G2BM018949,DESTINADAA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 10/12/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 10/12/2008 | 206.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 10/12/2008 | 969.15 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 10/12/2008 | 160.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 ALMO€OS, DESTINADOS A MEDICA, ENFER-MEIRA E DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAéDE DANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 10/12/2008 | 380.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.800 CàPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCU -MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 10/12/2008 | 300.00 | 00005709259403 | JACIELI DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A CONFRA-TERNIZA€ÇO DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NOPOSTO MEDICO MUNICIPAL DO SÖTIO BRAGA DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 10/12/2008 | 500.00 | 00005709259403 | JACIELI DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODA MEDICA, ENEFERMEIRA, ODONTOLOGO E DEMAISAUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS NO POSTO MEDICO MUNICIPALDO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 10/12/2008 | 134.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAå DE OBRA,EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 10/12/2008 | 1175.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 10/12/2008 | 1300.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 08 VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO, 06 A GUARABIRA EDUAS A BELEM CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NAQUELA CAPITAL E CIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO S-10 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB, QUANDO DE 4 VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PREFEITO COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINIS-TRA€ÇO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 10/12/2008 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,21 E 27//11 E 02 E 08/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 10/12/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADEDE LOCA€ÇO DE 02 IMPRESSORAS CX 4700 SERIALG2BM018939 E DA IMPRESSORA K550, DESTINADOS AA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DEDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 10/12/2008 | 220.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ES-PORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0047139 | 10/12/2008 | 2552.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0047147 | 10/12/2008 | 563.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 10/12/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA COPIADORA SHARP DE XEROX, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0047171 | 10/12/2008 | 2238.95 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 10/12/2008 | 200.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2008 NO CEN -TRO SOCIAL COMUNITµRIO COM O GRUPO DA 3¦ IDA-DE DESTA DESTE MUNICÖPIO POR OCASIAO DA CON -FRATERINZA€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 10/12/2008 | 415.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS,HAMBURGUE, MISTOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSA CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NODIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 10/12/2008 | 180.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DOS FREIOS E CAIXA DE -MARCHA DA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 10/12/2008 | 367.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 10/12/2008 | 528.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 10/12/2008 | 500.00 | 07943641000129 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXÇO ATAUDE INCLUSIVE MORTALHADESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTERESIDENTES QUE ERA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 10/12/2008 | 200.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLU-SIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 10/12/2008 | 1900.00 | 00071497587468 | MARIA NAZARE SABINO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento do aluguel de diversas pes-soas carentes deste munic¡pio, mediante Lei -077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 10/12/2008 | 415.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS,AMBURGUE, MISTOS E REFRIGERANTES DE 2 LITROSDESTINADOS A confraterniza‡Æo do pessoal que trabalha na Secretaria de A‡Æo Social destaedilidade, reliazado no dia 08 de dezembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 10/12/2008 | 50.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A AV.FRANCISCO GOMES, ONDE RESIDE A CARENTE MARIA VAL-DINÒS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 10/12/2008 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imovel de minha propriedade situada a Av. francisco Gomes, onde funcionao o Sindicato dosTrabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 10/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 10/12/2008 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADECIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN-€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12,18,21 E 26/11E 03/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 10/12/2008 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 10/12/2008 | 969.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 10/12/2008 | 8028.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA PRE -FEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 10/12/2008 | 1394.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 10/12/2008 | 1300.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | Importe relativo ao pagamento de 08 viagens desta cidade a Capitadl do Estado, 06 a Gua-rabira e duas a Bel‚m conduzindo o tesoureirocom a finalidade de efetuar pagamentos a fir-ma feitas naquela Capital e Cidades, duranteos meses de setembro, outubro e novembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 10/12/2008 | 116.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | Importe relativo a aquisi‡Æo de 20 metros degramas destinadas a praca de esporte e lazer-desta cidade. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 10/12/2008 | 320.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE QUATRO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,13 E 18/11 E 0312/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 10/12/2008 | 450.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOM PELOS MEUS SERVI€OS EFETUADO NAS RODAS E ROLAMENTO DA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 10/12/2008 | 200.00 | 00073920908449 | ANANIAS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 11/12/2008 | 125.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO€ÇO DO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 11/12/2008 | 651.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Importe relativo a aquisi‡Æo de 01 TV cor 29usp CCE, destinada a Pra‡a Francisca Soares -desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 11/12/2008 | 420.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 CARRADAS DE PEDRAS RACHÇO DESTINADAsA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 11/12/2008 | 840.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO CARRETO EDESCARRETO COM AREIA E BARRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 11/12/2008 | 600.00 | 00006819262442 | WILSON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA REPOSI€ÇODE MEIO FIO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 11/12/2008 | 160.00 | 00015147584404 | JOS� LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDOO SECRETARIO DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNF 3839-PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 11/12/2008 | 654.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 11/12/2008 | 300.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRETADOS NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOSPROJETOS HABITACIONAIS RESOLU€ÇO 518/06, CCFGTS, DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 11/12/2008 | 137.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMEPZA (ASSEIO) DO CEN-TRO SOCIAL COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 11/12/2008 | 160.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML NAQUELA CAPITAL NOS DIAS 11 E 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 11/12/2008 | 160.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA COMISSÇOPERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 26/11 E 02/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 11/12/2008 | 500.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENSSENDO 03 A JOÇO PESSOA E DUAS A GUARABIRA,CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MESDE NOVEMBRO E A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DEDE DEZEMBRO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG 8868-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 11/12/2008 | 170.00 | 00003524696414 | LUCINEIDE MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME ME TRATAMENTO M�DICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 11/12/2008 | 200.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITALDO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEMCONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 11/12/2008 | 200.00 | 00070596654472 | GERALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA,INCLUSIVE EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 11/12/2008 | 300.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO, QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 11/12/2008 | 100.00 | 00016188217415 | ANTONIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 11/12/2008 | 300.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE L V DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DETEATRO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 11/12/2008 | 600.00 | 00021985480468 | FERNANDO ANTONIO LEITE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE 15 HORAS AULAS COMO MINIS-TRANTE DO CURSO DE MOSAICO, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 11/12/2008 | 300.00 | 00016380282300 | MARCOS AUR�LIO FONSECA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE 15 HORAS AULAS COMO MINIS-TRANTE DO CURSO TEATRO E CORAL, JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 11/12/2008 | 240.00 | 00004347205422 | SILVANIA DEODATO CRESCNECIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 16 HORAS AULAS COMO MINISTRANTEDO CUSRO DE FLAUTA, JUNTO AO CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 11/12/2008 | 1797.17 | 00002655166418 | MARINALDO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS, EXAMES E TAXAS DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 11/12/2008 | 529.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHEMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 11/12/2008 | 200.00 | 00003542925446 | ELIETE BARBOSA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRµFICOS INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTAR-ME EMTRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 11/12/2008 | 198.00 | 00048475092420 | CICERO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 11/12/2008 | 100.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CUL-TURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 11/12/2008 | 160.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 04 E 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 11/12/2008 | 250.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E FORMATA€ÇO DE COMPUTADOR, INSTALA€ÇO DE APLICATIVOS E CURSO BµSICO DE OPERADOR DE MICRO EM EQUIPAMENTOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 11/12/2008 | 210.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE 02 MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 11/12/2008 | 280.00 | 00096512881400 | EVANIÒ COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 04,07 E 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 11/12/2008 | 240.00 | 00096513861420 | JOS� CARLOS FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPALMARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AOSMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 11/12/2008 | 64.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 11/12/2008 | 150.00 | 00082689342472 | ELINALDO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DO PREESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 11/12/2008 | 120.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENOS DIAS 08 E 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 11/12/2008 | 120.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 05/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 11/12/2008 | 210.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DUAS FAIXAS ALUSIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 11/12/2008 | 880.00 | 00029841852420 | ALCIDES GOUVEIA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE ARVàRES NATALINA E GUIRLANDAS, DESTINADASA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DCIDADE, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 11/12/2008 | 500.00 | 00000830549447 | MARINALVA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS,HAMBURGUE, MISTOS, REFRIGERANTES DE 2 LITROS E OUTROS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOSPROFESSORES, SUPERVISORES E DEMAIS AUXILIARESQUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPALMANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 11/12/2008 | 800.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODE TAILSON E SEUS TECLADOS NESTA CIDADE NODIA 10 DE DEZEMBRO/2008 EM COMEMORA€ÇO A CON-FRATERNIZA€ÇO DOS PROFESSORES DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 11/12/2008 | 500.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OSECRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE SUA PASTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0047422 | 11/12/2008 | 5494.90 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA E POSTO MEDICO DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 11/12/2008 | 457.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 11/12/2008 | 240.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de tres diariascom pernoites, quando de viagens desta cidadea Capital do Estado e a cidade de Guarabiraa servi‡os da secretaria de sa£de desta edilidade nos dias 10,18 e 25 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 11/12/2008 | 500.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DOSITIO BARREIRAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIOCONDUZINDO INDIGENTES DOENTES AT� ESTA CIDADECOM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES MEDICOS NAUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 11/12/2008 | 750.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 225/75 R15 DESTINATION A/T 1179,DESTINADOS A AMBUL¶NCIA DUCATO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 11/12/2008 | 400.00 | 00058088075491 | GENIVAL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS VIAGENSDESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA, DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO O ODONTOLOGO COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVI€OS PROFISSIONAISJUNTO AO POSTO M�DICO MUNICIPAL DAQUELA LOCA-LIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5618-RN, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 11/12/2008 | 10.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSBALANCEAMENTO EFETUADO NA AMBULANCIA DUCATO .PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 12/12/2008 | 104.60 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMEN-TA€ÇO DA MEDICA E ENFERMEIRA E DEMAIS AUXI-LIARES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 12/12/2008 | 603.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTI-NADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 12/12/2008 | 525.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0047911 | 12/12/2008 | 850.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0047929 | 12/12/2008 | 1000.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 12/12/2008 | 180.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ3744-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DO DIRETOR DA ES-COLA MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SI-TIO BOQUEIRAO ATE ESTA CIDADE CONDUZINDO OMESMO ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 12/12/2008 | 536.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRAIN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 12/12/2008 | 419.90 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.470 PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOA REPOSI€ÇO DE CAL€AMETO DAS RUAS PUBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 15/12/2008 | 903.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS DE ALIMENTA€ÇO, DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 15/12/2008 | 148.58 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECICLAGEM DE TONER E TROCA DE CILINDORO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0047970 | 15/12/2008 | 287.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destiandos a unidade desaude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 16/12/2008 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUAS DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE E UNIDADEBASICA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 16/12/2008 | 226.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 16/12/2008 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 16/12/2008 | 412.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 16/12/2008 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MARIA ELOIM LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 16/12/2008 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 16/12/2008 | 30.00 | 05089367000228 | LAB.DE ANAL.CLIN.DR ERICK DE PAIV LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 16/12/2008 | 173.60 | 05089367000228 | LAB.DE ANAL.CLIN.DR ERICK DE PAIV LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 16/12/2008 | 120.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COLCHÇO D 23 128X12 ORTOBOM, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 16/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 16/12/2008 | 509.00 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CJ DE POTES, JARRAS, CONJ. DE MANTIMEN-TOS, DESTINADOS A DISTRBUI€ÇO COM O GRUPO DEIDOSOS ESPERAN€A JOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 16/12/2008 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CERCHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 17/12/2008 | 1249.00 | 00005566324436 | JOSEFA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 17/12/2008 | 200.00 | 00001223715426 | GERALDO VIDAL MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS E EXAMES QUE IREI MESUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 17/12/2008 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE TA-RIFA DE HABILITA€ÇO TELEFONICA REDE FIXA, DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 17/12/2008 | 635.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS DE ALIMENTA€ÇO, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 17/12/2008 | 28.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 17/12/2008 | 700.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DEUM LINK DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A PREFEI-TURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 17/12/2008 | 1409.24 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. E FARM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 17/12/2008 | 120.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas diariassendo uma com pernoite e uma sem, quanso deviagens desta cidade a Capital do Estado aservi‡os do Gabinete do prefeito desta edili-de nos dias 12 e 15/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 18/12/2008 | 140.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de horas extrasnoturnas prestadas como vigia junto a unidadede saude desta cidade, referente ao mˆs denovembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 18/12/2008 | 293.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO -DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0048283 | 18/12/2008 | 3713.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 18/12/2008 | 919.17 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 18/12/2008 | 360.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SEC.DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE NOSDIAS 25 E 27/11 E 023,09 E 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 18/12/2008 | 1040.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇODAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 18/12/2008 | 39.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0048259 | 18/12/2008 | 4500.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 01 P/REALIZARO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRA,PIMENTA E BRAGA I AT� ESTA CIDADE VICE-VERSA, NO PERÖODO VESPERTINO E NOTURNO,E OUTRO PREALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERÖODO DE 19/11/2008A 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 18/12/2008 | 468.00 | 00005895297498 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS E CONSULTA M�DICA, REALIZADOS NOMEU ESPOSO PEDRO CAMELO DA SILVA, POR ENCON-TRAR-SE SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 18/12/2008 | 300.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE EXAMES DE ECOGRAFIA DA TIREOIDE,ECOGRAFIA DA REGIÇO CERVICAL, EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 19/12/2008 | 1789.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes deste -municipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 19/12/2008 | 1325.00 | 00003524988466 | MARIA VIEIRA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 19/12/2008 | 1756.00 | 00018818544420 | SEVERINA BARBOSA MARREIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 19/12/2008 | 180.00 | 08320277000103 | CENT.DIAG.EM RAD. E ULTRASONOGRAFIA LTDA | Importe relativo ao aexame RX transito e mor-fologia de delgado efetuado no paciente PedroCamelo da Silva, por se enconbtar em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 19/12/2008 | 86.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS IGREJA CATOLICA E ASSEM-BLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 19/12/2008 | 107.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA Da creche Maria Julia da Silva dcidade, referente ao mˆs de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 19/12/2008 | 2075.00 | 00002067186400 | MANOEL DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS E AUXILIAR DE SERVI€OS QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 19/12/2008 | 1397.00 | 00009133524467 | M¦ DE FATIMA L. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 19/12/2008 | 200.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMESQUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 19/12/2008 | 1015.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 19/12/2008 | 2075.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE, MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 19/12/2008 | 507.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO/2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTA EDILI-DADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 19/12/2008 | 1037.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO/2008, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 19/12/2008 | 1705.00 | 08841819000193 | FURNE FUNDA.UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONCERNENTE A30¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OSREFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 19/12/2008 | 788.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 19/12/2008 | 360.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A DE CAMPINA GRANDE E A DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURAE ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25, E 28/11 E 03,09 E 17 DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 19/12/2008 | 204.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINSAIO POLIESPORTIVO DESTA -CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 19/12/2008 | 2075.00 | 00003524505414 | JOSE EDUARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS E AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO AO PRE ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 19/12/2008 | 4150.00 | 00003524534430 | José Noberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUXLIAR DE SERVI€OS E COORDENADOR(A) MERENDA ESCOLAR QUE PRESTAM SERVI€OS JUN-TO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTACIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIORAMOS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E MANOELJOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 19/12/2008 | 830.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS VIGIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 19/12/2008 | 830.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 19/12/2008 | 40.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADENO DIA 14/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 19/12/2008 | 298.68 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DO PREESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 19/12/2008 | 309.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL ALUMINIO E COPOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 19/12/2008 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DUAS FAIXAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 19/12/2008 | 13172.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE ( MDE ), DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 19/12/2008 | 31985.55 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 19/12/2008 | 11814.58 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 19/12/2008 | 3707.34 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 19/12/2008 | 830.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SEC.DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0049107 | 19/12/2008 | 2300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODO DE 14/11 A 14/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 19/12/2008 | 11690.20 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 19/12/2008 | 6541.30 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIOS/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 19/12/2008 | 1867.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO/2008, DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 19/12/2008 | 4047.58 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO/2008, DOS PROFESSORES CONTRATADOS PA-RA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 19/12/2008 | 363.13 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIOS/2008, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PA-RA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 19/12/2008 | 51.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 19/12/2008 | 11980.58 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIOS/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 19/12/2008 | 5951.88 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIOS/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE (FUN-DEB 40%) DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 19/12/2008 | 1084.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 19/12/2008 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITA€ÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 19/12/2008 | 500.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DO PROJETO DEARQUITETURA, DO MERCADO DE ARTESANATO QUE IRASER CONSTRUIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 19/12/2008 | 415.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA JUNTOAO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 19/12/2008 | 1660.00 | 00041408330415 | JOSE CRESCENCIO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 19/12/2008 | 298.68 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DO CEN-TRO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 19/12/2008 | 700.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO TOPOGRAFO NA MEDI€ÇO DE VIA DEACESSO AO CEMIT�RIO COM APROVEITAMENTO DA PONTE ANTIGA E MEDI€ÇO DA RUA PROJETADA NA VILANOVA DESCOBERTA QUE Dµ ACESSO AO CAMPO DE FU-TEBOL NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 19/12/2008 | 160.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS12 E 17 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 19/12/2008 | 3682.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 19/12/2008 | 1660.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 19/12/2008 | 1841.25 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 19/12/2008 | 830.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO/2008, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARASERVIR A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 19/12/2008 | 135.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 19/12/2008 | 0.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 19/12/2008 | 250.00 | 00058090959415 | JOSE ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PEL OS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS CAVALETES -PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 19/12/2008 | 5768.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DEILUMINA€ÇO PUBLICAS DAS RUA E AVENIDAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0048500 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 19/12/2008 | 259.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DOSPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 19/12/2008 | 730.00 | 05080667000165 | Sà HIDRAULICA PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADO NO CILINDRO DO ESCLEP DA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 19/12/2008 | 2200.00 | 00044394110459 | SEVERINO AMARANTE SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DAS GALERIAS DAS RUAS MANOEL CAS-SIMIRO SOARES, DESPORTISTA CL�CIO MOREIRA RA-MALHO E ANTONIO CLEMENTE DA COSTA AMBAS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DAS GALERIAS NO CONJUNTO AM�LIODE MIRANDA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 19/12/2008 | 415.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 19/12/2008 | 415.00 | 00066449901772 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 19/12/2008 | 415.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 19/12/2008 | 830.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 19/12/2008 | 1660.00 | 00096513462487 | JOSE GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VIGIAS QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS COMO VI-GIAS JUNTO AS PRA€AS FRANCISCO SOARES E ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 19/12/2008 | 4150.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVENTES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 19/12/2008 | 3320.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA DOLIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 19/12/2008 | 6168.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 19/12/2008 | 3084.25 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO/2008 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 19/12/2008 | 1300.00 | 00005843904407 | FILIPE VIERA DE MELO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 19/12/2008 | 1300.00 | 00085897523304 | ALYSON GOMES LUSTOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 19/12/2008 | 2200.00 | 00060254300472 | MARILIA PESSOA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 19/12/2008 | 450.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADAS COMO AUXILIAR DE CONSULTàRIO ODONTOLOGICO JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 19/12/2008 | 129.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA EL�TRICA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA E DO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO M�DICO JUNTO A UNIDADE DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 19/12/2008 | 1900.00 | 00026382687472 | JOSEFA DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 19/12/2008 | 6000.00 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 19/12/2008 | 110.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AUMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 19/12/2008 | 157.50 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO FIAT, PERTENCENTE AA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 19/12/2008 | 1170.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 19/12/2008 | 400.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CàDIGO DA UNIDADE 2758008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 19/12/2008 | 550.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 19/12/2008 | 280.00 | 00037947940444 | JOSEFA MARQUES DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 19/12/2008 | 660.00 | 00037622749400 | MARIA T¶NIA BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO SIA-SUS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008, CODIGO DA UNIDADE 2591693. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 19/12/2008 | 2905.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | sIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDAS AUXILIARES DE SERVI€OS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 19/12/2008 | 2490.00 | 00003273553448 | SEVERINO MENDES COUTINHO E OUTROS | importe relativo ao pagamento de vencimentos dos vigias que prestam servi‡os junto a Unidade de Sa£de desta cidade, da Vila nova desco-berta e do Posto Medico Municipal de Sa£de do s¡tio Braga deste municipio, referente aomes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 19/12/2008 | 1245.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 19/12/2008 | 100.00 | 00072631953487 | LUIS ANTONIO VIEIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRE-TARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALI-DADE, DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MNR 8420-PB, NOS DIAS 12 E 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 19/12/2008 | 298.68 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DOPOSTO MEDICO MUNICIPAL DO SÖTIO BRAGA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE A0 MES DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 19/12/2008 | 45.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 19/12/2008 | 12156.25 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 19/12/2008 | 4095.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAéDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 19/12/2008 | 2990.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 19/12/2008 | 830.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 19/12/2008 | 6098.89 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 19/12/2008 | 1495.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO/2008, DOS AGENTES DE VIGILANCIA AM-BIENTAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 19/12/2008 | 1867.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO/2008, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 19/12/2008 | 397.71 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO/2008, DOS AGENTES DE VIGILANCIA AM-BIENTAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 19/12/2008 | 280.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO 03 COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 01,09,15 E 18 DE DEZEMBRO DE08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 19/12/2008 | 80.00 | 00001312064439 | MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE AA JOÇO PESSOA A SERVI€OS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE NO DIA 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 19/12/2008 | 8063.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 19/12/2008 | 1245.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 19/12/2008 | 656.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO/2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO PREFEITO DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 19/12/2008 | 622.50 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO/2008, DOS ASSESSORES DE GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 22/12/2008 | 39.41 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 22/12/2008 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIµRIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,15,17 E 19/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 22/12/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 22/12/2008 | 700.00 | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F. DE S. L. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ODNTOLOGA JUNTO A UNIDA-DE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 22/12/2008 | 420.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAéDE QUE ESTÇO PARTICIPANDO DO CURSO DEESPECIALIZA€ÇO NA CIDADE DE CAI€ARA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 22/12/2008 | 160.00 | 00079061583420 | MARIA ZULEIDE ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 17 DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, INCLSUIVE PINTURA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0049638 | 22/12/2008 | 3130.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DES-COBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 22/12/2008 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DAS PRA€AS JOÇO ALVES DE CARVALHO E CICE-RA MIGUEL DOS SANTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 22/12/2008 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO CHAFARIZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIOGIRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 22/12/2008 | 800.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 22/12/2008 | 300.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 22/12/2008 | 600.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS DE MEUSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES EDOS CARRO€åES DOS MESMOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇODO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE, INCLUSIVE PINTURA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA PINTURA DASPRA€AS PéBLICAS DESTA CIDADE E DO CAL€ADÇO NAAVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 22/12/2008 | 500.00 | 00079206891472 | GERALDO MENDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOLIXO E CARRETO DO MESMO DAS LOCALIDADES DO SITIO BRAGA E OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0049778 | 22/12/2008 | 2340.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 SC. DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS APRA€A FC¦ SOARES NESTA CIDADE,CONFORME NOTAFISCAL 066409, MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE023481-09 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 22/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 22/12/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DOSISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE dezembro/2008, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO AOPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 22/12/2008 | 3000.00 | 00063172127400 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA CONSERVA€ÇODO PR�DIO SEDE DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE,INCLUSIVE PINTURA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 22/12/2008 | 4.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO CEX DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 22/12/2008 | 8.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO CEX DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 22/12/2008 | 40.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DEREGISTRO DA ATA, DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES A DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 22/12/2008 | 375.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500 PÇES DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 22/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 22/12/2008 | 160.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 04 E 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 22/12/2008 | 180.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA JOS�APOLINARIO RAMOS, SITA A LOCALIDADE DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 22/12/2008 | 250.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados como instrutor da Banda Marcialda Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 22/12/2008 | 400.00 | 00004445295434 | ELIAS RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SONS TERCERIZADO NA PROPAGANDA DA TRADICIONAL FESTA DE NATAL QUE REALIZAR-SE-A NO PRàXIMO DIA 24/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 22/12/2008 | 200.00 | 00002339213460 | LUZINEIDE SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 22/12/2008 | 150.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS, JUNTO AOPRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 22/12/2008 | 500.00 | 00046191844700 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 22/12/2008 | 120.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 E 17/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 22/12/2008 | 60.00 | 00003603169484 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNOTURNAS PRESTADAS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 22/12/2008 | 150.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO TIME DE FU-TEBOL, PIMENTA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 22/12/2008 | 180.00 | 00007098575437 | MARIA DE LOURDES AUGUSTO DA SILVA E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO DA CIDADE DE LO-GRADOURO, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR A CUL-TURA DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 22/12/2008 | 280.00 | 00062260138420 | CLOVIS BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTEDA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO · CA-PITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO MEDICO POR ME ENCONTRAR DOENTE E SEMCONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 22/12/2008 | 400.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DO CARTàRIO ELEI-TORAL DA 15¦ ZONA ELEITORAL, DESTA COMARCACONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A JUSTI€A E-LEITORAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 22/12/2008 | 700.00 | 00053714172491 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas com exames ecompra de medicamentos de diversas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 22/12/2008 | 7000.00 | 00007114353405 | DIMAS SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 22/12/2008 | 6670.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 22/12/2008 | 442.00 | 00096511010406 | CICERO BALBINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 23/12/2008 | 625.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO CURSODE CORTE E COSTURA DE PE€AS INTIMAS DO GRUPODE 2¦ E 3¦ IDADE ESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 23/12/2008 | 220.00 | 00008800279406 | JOÇO BATISTA SOUZA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOM�DICO QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ES-TADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 23/12/2008 | 415.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EPRESTADOS NO SUPORTE NA GESTÇO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMÖLIA, JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMADO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 23/12/2008 | 38.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOR€AL SÇO JOS�, PASSAMONARIA, DESTINA-DOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 23/12/2008 | 48.91 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO, COLORGIN METALIK DOURADO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 23/12/2008 | 29.50 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL GRANITO 180 GR VERDE, DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 23/12/2008 | 45.00 | 00072694793487 | ROSILENO SABINO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 23/12/2008 | 80.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO CRAS DESTEMUNICIPIO, NO DIA 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 23/12/2008 | 1850.00 | 00008831258460 | JOS� LUCIANO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEALIMENTOS, MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 23/12/2008 | 1085.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANELINHA DE CIMENTO E RADIÒ DE CIMENTODESTINADO A CAPELA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 23/12/2008 | 450.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DEOFICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 23/12/2008 | 450.00 | 00006858897429 | GERLANE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 23/12/2008 | 450.00 | 00008768375425 | CLAUDIA BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 23/12/2008 | 600.00 | 00021985480468 | FERNANDO ANTONIO LEITE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO COORDENADOR DO CURSO DE MOSAICO, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 23/12/2008 | 220.00 | 00007279190405 | MARIA JOS� DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO TRATAMENTO M�DICO QUE IREI ME SUBMETENA CAPITAL DO ESTADO, POR ENCONTRAR-ME DOENTEE SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 23/12/2008 | 450.00 | 00072694556434 | GIVANILDA BATISTA TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 30 HORAS AULAS PRESTADAS COMO MINISTRANTEDO CURSO DE OFICINEIROS DE MOSAICO EFETUADOJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 23/12/2008 | 200.00 | 00002722349400 | JOSINETE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE EDUCA€ÇO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 23/12/2008 | 700.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDA-DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 28/11 E 03,08,12 E 17/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 23/12/2008 | 130.00 | 00088570762453 | JOS� IVANILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASCOMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 23/12/2008 | 262.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 23/12/2008 | 50.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 23/12/2008 | 50.00 | 00053785606400 | DALVINA FREIRE DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 23/12/2008 | 30.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 CàPIAS DE CHAVESDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA EESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 23/12/2008 | 100.00 | 00092401260749 | SILVESTRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPALMARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 23/12/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 MAQUINA COPIADORA SHARP DE XEROX, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 23/12/2008 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 60 AMP. AJAX, DESTINADOS AECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 23/12/2008 | 65.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 23/12/2008 | 320.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA LAGOA SECA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26/11,04,15 E 19/122008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 23/12/2008 | 240.00 | 00003158000466 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | pagamento de 03 di rias com pernoites, quandode viagens desta cidade a Guarabira a servi‡oda Secretaria de Educa‡Æo Cultura e Esportes desta edilidade nos dias 05,15 e 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 23/12/2008 | 1400.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 07 bicicletas, destinadas a secretaria de educa‡Æo cultura e esportes desta edilida-de para a distribui‡Æo aos melhores alunos doensino fundamental do ano de 2008,como forma-de estimular ao aprendizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 23/12/2008 | 2200.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“ninus de minha propriedade de Placa BYA 7185PB, quando de viagens desta cidade a Jacarau-Lagoa de Dentro,Nova Cruz-Rn, Montanhas,PedroVelho-RN,Capim de Mamanguape, e Rio Tinto ,transportando o Logradouro Esporte clube des-ta cidade, que estava participando do campeo-nato jacaruense edi‡Æo 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 23/12/2008 | 161.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5.940-4 FOPAG.DECORRENTE DE COMPLEMENTO DE VALORES CDC CONSIGNA-DO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO D2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 23/12/2008 | 0.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 23/12/2008 | 692.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 23/12/2008 | 40.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DEREGISTRO DA ATA DE RETIFICA€ÇO DA ASSOCIA€ÇO DOS APICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 23/12/2008 | 160.00 | 00015147584404 | JOS� LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDOO SECRETARIO DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNF 3839-PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 23/12/2008 | 100.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE DUAS CERTIDåES DE INTEIRO TEOR DE IMàVEISPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E A LAVRATURA DEDUAS PROCURA€åES PéBLICAS PARA BENEFICIARIOSDO PROGRAMA CCFGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 23/12/2008 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 23/12/2008 | 47.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DPETROLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 23/12/2008 | 50.00 | 00003160020460 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 23/12/2008 | 700.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS02,05,10,16 E 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 23/12/2008 | 480.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0205,09,17 E 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 23/12/2008 | 60.00 | 05080667000165 | Sà HIDRAULICA PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO REPARO DOCILINDRO DO BULDORZE E CILINDROS DO ESCLEP DOVEICULO CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 23/12/2008 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 100AMP. DESTINADA A CA€AMBAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 23/12/2008 | 1610.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 CAIXA DE ESGOTO, 25 CAIXA DE GORDURALAJOTAS E NERVURA DE CIMENTO, DESTINADOS ASREFORMAS DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050164 | 23/12/2008 | 1800.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0050253 | 23/12/2008 | 3600.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 SC. DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS APRA€A FC¦ SOARES NESTA CIDADE,CONFORME NOTAFISCAL 066409, MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE023481-09 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 23/12/2008 | 60.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASPRESTADAS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 23/12/2008 | 320.00 | 00050068407491 | IVANEIDE SEBASTIÇO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 27/11 E 03,12 E 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 23/12/2008 | 360.00 | 00042991501472 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDOVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27/11 E 03,08,12,1712/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 23/12/2008 | 40.00 | 00096514370497 | EDVANDA VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE REALATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE NO DIA 17/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 23/12/2008 | 280.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT¦ DE 10 VIAGENES DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 23/12/2008 | 1291.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 24/12/2008 | 245.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNETO DO ALUGUEL DE80 CONJUNTO DE MESAS, DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADEPARA AS FESTIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 26/12/2008 | 210.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE SEGURAN€A DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADONO DIA 24/12/2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 26/12/2008 | 39.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 26/12/2008 | 100.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 HASTE, DESTINADOS AO TRATOR MASSEYFERGFUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 26/12/2008 | 65.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 26/12/2008 | 80.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CPERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A DEGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DEDILIDADE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0050415 | 26/12/2008 | 2385.32 | 09603143000162 | BELFARMA FARMACIA FURTADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 29/12/2008 | 258.72 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO AN-TI RµBICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0050547 | 29/12/2008 | 231.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destiandos a unidade desaude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 29/12/2008 | 852.08 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUI€ÇO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 29/12/2008 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 29/12/2008 | 2314.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PAGASPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB,JUNTO A SUDEMA REFERENTE A LICEN€A AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 29/12/2008 | 350.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ESCRITU-RA PéBLICA DE RE-RATIFICA€ÇO DE UM IMàVEL SI-TUADO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE LOGRA-DOURO, SEUS EMOLUMENTOS, REGISTROS E DEMAISATOS QUE SE FIZERAM NECESSµRIOS PARA A LAVRA-TURA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 29/12/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ASSINA-TURA JUNTO AO JORNAL DA UNIÇO, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 29/12/2008 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇO -AVISO NO D.O. ED. 02/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 29/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 29/12/2008 | 1500.00 | 00008297096491 | EDUARDO DOS SANTOS MARTORELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ENEGENHEIRO, NO PROJETO ESTRU-TURAL CONCRETO ARMADO E A€O, DO PROJETO PARACONSTRU€ÇO CENTRO DE ARTESANATO A SER CONS -TRUIDO COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N§0267938-68/08 MTUR/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 29/12/2008 | 500.00 | 00096510340410 | JOS� JOSIMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO CARRETO EDESCARRETO DA F-4000, COM MATERIAIS AREIA, PEDRAS E METRALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | IMPLANTA€ÇO DE µREA DE LAZER E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0050555 | 29/12/2008 | 15625.06 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAJOTAS DE CIMENTO, BANCOS DE CIMENTO,DESTINADOS A PRA€A FC¦ SOARES NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 066576, MEDIANTE CONTRA-TO 023481-09 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 29/12/2008 | 200.00 | 00085515400410 | MARIA ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA AV.FRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 29/12/2008 | 200.00 | 00003767411474 | MARIA DA CONCEI€ÇO CAMILO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO COM TRATAMENTO M�DICO DEMEU ESPOSO QUE SE ENCONTRA FAZENDO QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 29/12/2008 | 2000.00 | 00008496685497 | MARCELO AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 29/12/2008 | 276.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE92 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIOSOARES DA CRUZ, SENADOR RUY CARNEIRO E MANOELBENTO DE LIMA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PI-MENTA E BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 29/12/2008 | 1100.00 | 00008599073419 | RONALDO SEBASTIÇO C. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOTERRENO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA, NA LIMPEZA DOTERRENO AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTE DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 29/12/2008 | 195.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE 65 CABELOS DOS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSADA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 29/12/2008 | 5000.00 | 00004445295434 | ELIAS RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA SHOWCAPIM DO VALE, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NAPRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, POR OCA-SIÇO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NO DIA24 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 30/12/2008 | 150.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DE DUASVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CON-DUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 30/12/2008 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUYCARNEIRO, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 30/12/2008 | 315.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR� ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 30/12/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0050717 | 30/12/2008 | 660.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 252 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA ECOSPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0050725 | 30/12/2008 | 936.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 446 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E ESPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 30/12/2008 | 53.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOA-RES DA cruz NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DES-TE MUNICÖPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 30/12/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050679 | 30/12/2008 | 735.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA MAQUINA CATERPILLAR, QUE SE ENCONTRA NA RESTAURA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050687 | 30/12/2008 | 613.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050733 | 30/12/2008 | 655.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 312.0 LITRSO DE àLEO DIESEL DESTINADOSA F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050741 | 30/12/2008 | 1883.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 897.0 LITRSO DE àLEO DIESEL DESTINADOSA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050750 | 30/12/2008 | 2322.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1106.0 LITRSO DE àLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050768 | 30/12/2008 | 2106.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1003.0 LITRSO DE àLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050776 | 30/12/2008 | 2060.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 981.0 LITRSO DE àLEO DIESEL DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 30/12/2008 | 117.00 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 660 CàPIAS DE XEROX E 06 ENCADERNA€åESDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA-RIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 30/12/2008 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GµS LIQUEFEITO DE 13 KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 30/12/2008 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 30/12/2008 | 150.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICA€åES INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E LIMPEZA EM IMPRESSORA HP LASERPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050784 | 30/12/2008 | 775.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 296 litros de gasolina comum, destina-dos ao Fiat Uno, pertencente a secretaria deSaude desta edilidade, referente ao mes dedezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050814 | 30/12/2008 | 1723.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 658.O litros de gasolina comum, desti-nados a Ambulƒncia Saveiro, pertencente a se-cretaria de Saude desta edilidade, referenteao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050822 | 30/12/2008 | 1789.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 683.O litros de gasolina comum, desti-nados ao Fiat Uno, pertencente a secretariade Saude desta edilidade, referente ao mesde dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050831 | 30/12/2008 | 102.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 39.O litros de gasolina comum, desti- nados a Moto, pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente ao mes de de-zembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 30/12/2008 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 botijäes de gas de 13kg, destinadosa Unidade de saude desta cidade e unidade desa£de da vila nova e do posto medico munici-pal do sitio braga deste municipio, referenteao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050857 | 30/12/2008 | 959.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 457.O litros de àleo Diesel, destinadoa Ambulƒncia Ducato, pertencente a secretariade sa£de desta edilidade, referente ao mes dedezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIµRIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE,GUARABIRARECIFE, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPALNOS DIAS 01,05,09,10,15,18,22 E 29 DE DEZEM-BRO DE 2008.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 31/12/2008 | 400.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS AMBUL¶NCIASPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 31/12/2008 | 10.00 | 00005470708454 | PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO 04745-7 DE 11/12/2008 EM VIRTUDE DE REGISTRO A ME -NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 31/12/2008 | 4000.00 | 00000750278447 | FLORIANO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | Importe relativo a confec‡Æo de 02 tendas 5x5em ferro galvanizado cor noite e dia cor ver-melha destinadas a secretaria de saude desta-edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 31/12/2008 | 4132.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 31/12/2008 | 3665.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0051144 | 31/12/2008 | 287.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 31/12/2008 | 547.00 | 08631049000154 | HELLIENE FORMIGA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FAIXA , CARTAZES EDUCATIVOS,CARTILHAS EDUCATIVAS, FOLHETOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA O PROGRAMA DO PESM DO CONVENIO 090/2003 FIRMADO ENTRE A PML E O FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 31/12/2008 | 1500.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CODIGO DOINSS.11981092328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 31/12/2008 | 473.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA 5.940-4 DE PAGAMENTO DE FUNCIONµRIOS REFERENTE AO MÒS DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 31/12/2008 | 9779.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS DESTA EDILIDADE, PARTE PATRONAL REFE-RENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 31/12/2008 | 11435.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS DESTA EDILIDADE, PARTE PATRONAL REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDAD E PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 31/12/2008 | 502.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEI-CULOS E TRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEINCLUSIVE LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REVITALIZA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | AMPLIA€ÇO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 31/12/2008 | 3608.49 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | TRANSPOTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 31/12/2008 | 800.00 | 00040327795468 | MERCIO CUNHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYL 5225-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA VILA NOVA DESCOBERTA A ESCOLA MANOEL -JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 31/12/2008 | 1500.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM, QUANDO DA COBERTURA SONORA NO DIA 24 DEDEZEMBRO DE 2008, EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CU LTURAIS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BANDA MUSI-CAL TJ SHOW, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTACIDADE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2008, EM COMEMORA€ÇO AOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS DA REDE -FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 31/12/2008 | 1250.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 FREEZER HORIZ 427 LT THO ZR 14 2TO FRICON, DESTIANDA AESCOLAR MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 31/12/2008 | 6648.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 60%), DESTA EDILIDA-DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO -DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 31/12/2008 | 6716.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (MDE DESTA EDILIDA-DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO -DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 31/12/2008 | 7317.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 6O% DESTA EDILIDA-DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM-DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 31/12/2008 | 4394.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (MDE DESTA EDILIDA-DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM-DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 31/12/2008 | 2579.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CUL-TURA E ESPORTES (FUNDEB 40% DESTA EDILIDA- DE PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM-DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0051110 | 31/12/2008 | 4500.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 01 P/REALIZARO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRA,PIMENTA E BRAGA I AT� ESTA CIDADE VICE-VERSA, NO PERÖODO VESPERTINO E NOTURNO,E OUTRO PREALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CI-DADE A DE GUARABIRA, NO PERÖODO DE 19/11/2008A 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 31/12/2008 | 1100.00 | 00008599073419 | RONALDO SEBASTIÇO C. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOTERRENO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 31/12/2008 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA, NA LIMPEZA DOTERRENO AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTE DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024