| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2008 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2008 | 2805.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do FGTS, referente a competencias dos meses de 04/1995 e 05/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na C/C 58.041-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2008 | 275.00 | 00006728825401 | RENATA LEILA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem de onobus para a Renata Leila Maranhao, pois a mesma reside nesta cidade e e carente, no trecho de Campina Grande-PB a Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2008 | 275.00 | 00012477499831 | MARIA JOSE NOGUEIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem de onibus para o menor Mateus Nogueira dos Santos, residente neste Municipio, para viagem no trecho de Campina Grande-PB a Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2008 | 275.00 | 00006004759481 | LUCIA DE FATIMA PAREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem de onibus para a Lucia de Fatima Pereira da Silva, residente neste Municipio, pois a mesma e carente, para viagem nom techo de Campina Grande-PB a Sao Paulo-SP, conforme processo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2008 | 550.00 | 00012477499831 | MARIA JOSE NOGUEIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 02(duas) passagens de onibus no trecho de Campina GRande-PB a Sao Paulo-SP, para Maria Jose Nogueira Campos e seu filho Paulo Roberto dos Santos, conforme processo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2008 | 660.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos, conforme nota fiscal no 000455 em anexo, para solenidade de formatura de turma concluinte realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2008 | 650.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas e toners, conforme descriminados na nota fiscal no 000089 em anexo, para manutencao da maquina copiadora de xerox desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2008 | 1127.50 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados para festividades de Formatura de Turmas, realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2008 | 275.00 | 00065069285734 | ROSELITA MARANHAO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem de onibus Roselita Maranhao Santos Nascimento, residente nesta cidade, no trecho Campina Grande-Pb a Sao Paulo-SP, pois a mesma e carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2008 | 85.00 | 00089385837400 | JOSE HUMBERTO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para Michele Almeida de Sousa filha do requerente, residente nesta cidade, conforme processo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2008 | 1.70 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2008 | 23.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2008 | 70.00 | 03835938000110 | GRAFICA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de livros de controle diarios de saida de medicamento da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2008 | 700.00 | 00016007646491 | JOSE ANDRE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com Apresentacao Musical ANDRE HENRIQUE E BANDA na Festa de Formatura dos alunos do Ensino Fundamental das Escolas Maria Salome de Almeida e Ministro Alcides Carneiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2008 | 600.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de aluguel e instalacao de equipamentos sonoros para o evento de Formatura dos alunos da 8a Serie das Escolas Maria Salome de Almeida e Alcides Carneiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Campina Grande-Pb, dias 04 e 05 de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2008 | 116.00 | 00032443900487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos para o senhor Antonio Ferreira da Silva, residente neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2008 | 8.75 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de correspondencia de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2008 | 4811.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2008 | 325.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2008 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de correspondencia de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2008 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a reboque de Livramento-Pb a Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2008 | 950.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a reboque de Livramento-Pb a Campina Grane-Pb, como tambem servico de retifica e mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2008 | 3700.00 | 07418214000121 | DETETIZADORA SERRITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de detetizacao de predios das escolas municipais, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000030 | 10/01/2008 | 387.45 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (oleo diesel), para veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao consumo do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel lotado na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 5056.24 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), relativo a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000040 | 10/01/2008 | 1908.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina), para veiculo lotato no Gabinete do Prefeito, relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 1a(primeira) parcela do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000042 | 10/01/2008 | 8986.25 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasoliona e oleo diesel), para veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 2850.00 | 07418214000121 | DETETIZADORA SERRITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados nas unidades de saude deste Municipio, residencias infestadas pelo barbeiro e nas entradas de esgotos na zona urbana desta cidade, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 50.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pilhas para a equipe da vigilancia sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeios para cobertura de gastos realizados com curso de capacitacao para gestores municipais da area de saude promovido pela Secretaria de Estado da Saude-PB, no periodo de 20 a 22 e 27 a 29 de Novembrode 2007 e 11 a 13 de Dezembro de 2007, no Hotel Marc Center em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 3033.74 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2008 | 673.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao - Licitacao dos Pregoes nos 01, 02 e 03/2008 - TP no 01/2008, no Diario Oficial, edicao: 08/01/2008, Idem Pregao no 02/2008 ERRATA, no Diario Oficial edicao:10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 12135.00 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), relativo a contribuicao previdenciaria para os funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 4680.37 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), relativo a parcelamento de dvidas com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 8518.26 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), relativo ao pagamento do parcelamento/ retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetudo na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas, reelativo a 1a(primeira) parcela do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000038 | 10/01/2008 | 1219.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina) para veiculo lotado na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2008 | 745.00 | 00002933277425 | JOSINALDO EPAMINONDAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, referente a venda de estacas de madeira e construcao de cerca de arame farpado nas limitacoes de ruas projetadas no BairroSanto Antonio neste municipio, conforme nota fiscal avulsa no 153/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000039 | 10/01/2008 | 137.80 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina) para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0000041 | 10/01/2008 | 3553.20 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel), para o trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 49.19 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.445-5(CIDE), referente a contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Patos-Pb, dias 10 e 11 de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 450.00 | 00002102124703 | MANOEL PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SEC 337/2007, referente a prestacao de servicos de aluguel e instalacao de equipamentos sonoros para o evento de formatura dos professores do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2008 | 200.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SEC 338/2007, referente a prestacao de servicos como Apresentacao Musical Banda Seducao Musical na Festa de Formatura dos Profrssores do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2008 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Secretario de Planejamento deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, dias 14 e 15 de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2008 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, dias 14 e 15 de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2008 | 1860.00 | 02490998000185 | CONSELHO ESCOLAR ALCIDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contra-partida municipal relativo ao PDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2008 | 8.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de 01(uma) chave para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de correspondencia de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2008 | 5.50 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de vulcanizo para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2008 | 703.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua cemiterio publico, pracas publicas e Delegacia de Policia, relativo a faturas do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2008 | 426.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a faturas do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2008 | 35.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2008 | 782.00 | 00098310763468 | INACIA ANGELINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos medico hospitalar, contantes em notas fiscais nos 002048 de 14/01/2008 - GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02305832/0001-41, 076582 de 15/01/2008 - WHITE MARTINS - CNPJ: 24380578/0018-27, como tambem, locacao de equipamentos de oxigenio(cilindro), conforme nota de cobranca no 005449 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2008 | 305.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a faturas do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2008 | 80.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frete em seu veiculo particular prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente a 01(uma) viagem a cidade de Sume-Pb, transportando uma paciente para atendimento de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2008 | 35.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2008 | 333.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municiapl, para mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Patos-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 14 a 16 de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2008 | 40.00 | 00007316879149 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete em seu veiculo particular a Secretaria de Saude deste Municipio, transportando em 02(duas) viagens a equipe dp PSF deste Municipio da cidade de Taperoa-Pb para a cidade de Livramento-Pb, dias 07 e 08 de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2008 | 3000.00 | 01677580000119 | CONSELHO ESCOLAR MARIA SALOME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contra-partida municipal relativo ao PDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2008 | 5.50 | 00002637194480 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2008 | 42.39 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel, onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2008 | 48.33 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2008 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de correspondencia de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de veiagem para o Prefeito Municipal para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 17 a 20 de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2008 | 760.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio firmado entre esta Prefeitura e a AABB(Associacao Atletica Banco do Brasil) de Taperoa-Pb, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2008 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados de Publicacao - Adiamento dos Pregoes nos 01, 02 e 03/2008, no Diario Oficial, edicao: 17/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2008 | 4800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas, relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2008 | 0.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), referente a contribuicao para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2008 | 7000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF - Programa de Saude da Familia deste Municipio, nas unidades da Sana Urbana, conforme Contrato PMl-SS 151/2007, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2008 | 800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML-SS 171/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2008 | 7000.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados de servicos comom Medica do PSF ans unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 169/2007, referente ao Mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2008 | 1210.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Medico Ultrasonografista na ESF - I(Unidade Saude da Familia) na zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 180/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2008 | 2400.00 | 00025126091468 | JOSEFA MARIA BRITO S. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 155/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2008 | 800.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 168/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2008 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Odontologa do PSF deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 156/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2008 | 600.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da lcoacao de 01(um) imovel localizado na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste MUnicipio, conforme Contrato PML-SS 165-A/2007, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2008 | 64.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para a equipe da vigilancia sanitaria da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 000416 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2008 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM(Sociedade Bem-Estar Familiar no Brasil), relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2008 | 415.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de cntas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude desse municipio, relativo a faturas do Mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2008 | 527.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 163/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2008 | 200.00 | 00020698569415 | LUIZ NUNES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, localizado na Rua Ministro Jose Americo, s/n, centro - Livramento/Pb, para ser utilizado como Casa de Apoio dos Agentes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 172/2007, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2008 | 60.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no conserto do circuito eletronico de um Detector Fetal da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2008 | 2586.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao desse Municipio. relativo a faturas do Mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2008 | 1887.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao desse Municipio, relativo a faturas do Mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente a contribuicao para o PASEP dos funcionarios DESTE mUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2008 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria do Servicos Militar deste Municipio e para o motoqueiro que a acompanhou quando a mesma estava a servico deste Municipio na cidade de Serra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2008 | 937.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Servicos Urbanos desse Municipio, relativo a faturas do Mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2008 | 80.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade, para ser utilizado como deposito da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conforme Contrato PMl-SSU 272/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2008 | 301.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social desse Municipio, relativo a faturas do Mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2008 | 760.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como digitador do Cadastro nico do Programa Bolsa Familia, confome Contrato PML-SAS 215/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2008 | 203.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura desse Municipio, relativo a faturas do Mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2008 | 82.10 | 00007791567490 | PIERSON DIOGO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados de descarregamento de materiais para a construcao de cisternas de placas na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2008 | 150.00 | 00002317483457 | MARIA DAS GRACAS FILINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado no Sitio Sarapo neste Municipio, para funcionamento de sala de aula do Programa EJA-Educacao de Jovens e Adultos, conforme Contrato PML-SEC 308/-A/2007, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2008 | 782.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura desse Municipio, relativo a faturas do mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2008 | 150.00 | 00021911258400 | MARIA GORETTE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagaem para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para a mesma resolver assuntos da Secretaria no Centro Administrativo da Educacao do Estado da Paraiba em Joao Pessoa-Pb, dias 22 e 23 de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2008 | 420.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PMl-SEC 340/2007, referente a prestacao de servicos de instalacao de iluminacao e equipamentos sonoros para a formatura dos professores do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2008 | 900.00 | 00005684002404 | MANOEL TADEU DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SEC 329/2007, referente a contratacao de arbitragem para a realizacao da 3a Copa de Futebol Antonio Lira Portela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2008 | 1320.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete em seu veiculo particular para a Secretaria de Saude deste Municipio, transportando pacientes para atendimento no CISCO na cidade de Sume-Pb, conforme requisicao e relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2008 | 150.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio gas, conforme nota fiscal no 001332 em anexo, para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2008 | 201.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos, conforme descriminados na nota fiscal no 001725 em anexo para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2008 | 240.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar para o hospital e maternidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2008 | 450.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar para os atendimentos no hospital e maternidade Benigna Vilar deste Municipio (capas para ultrasonografia e eletrocardiograma). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 030/2007, Carta Convite no 018/2007, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2008 | 43.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na lavagem de 03(tres) veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2008 | 1200.00 | 00025081128449 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Profissional de Educacao Fisica para os idosos do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 218/2007, relativo ao periodode 26/10/2007 a 26/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2008 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de correspondencia de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2008 | 28.00 | 00003920792408 | ADERIVANIO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa para u auxiliar de servicos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, pois o mesmo foi resolver assuntos pertinente a esta Secretaria na cidade de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2008 | 250.00 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico prestados no paciente Luiz Carlos de Sousa, residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2008 | 50.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2008 | 80.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete em seu veiculo particular para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a tender urgencia com paciente transportando de Livramento-Pb a Sume-Pb, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2008 | 800.00 | 00098160346468 | JOSE INACIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de servicos funerarios para Jose Inacio Filho, para o sepultamento de Zelia Maria Goncalves, conforme processo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2008 | 127.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo verificado na C/C 647.109-1 ao Ministerio das Cidades, atraves de debito efetuado pela CEF, nesta tada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2008 | 3.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000132 | 29/01/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de consultoria e assessoria juridica a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2008 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros sobre emprestimo contraido para pagamento de folhas de servidores no ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), relativo a contribuicao para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), relativo ao pagamento de precatorios trabalhistas, referente a 3a(terceira parcela do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de correspondencia de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2008 | 750.00 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SSU 271/2008, referente a prestacao de servicos na construcao de cerca de arame farpado na Rua Projetada no Bairro Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2008 | 7.50 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2008 | 145.00 | 00063971054404 | DJALMA CAVALCANTE DE VASCONCELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio na colocacao de forro de gesso no predio da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2008 | 21.10 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de vulcanizacao, colocacao de raios e troca de oleo da moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2008 | 250.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na fabricacao de panfletos para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora Municipal do Programa de Imunizacao deste Municipio, conforme Primeiro aditivo ao contrato PML-SS 156/2007, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2008 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como mecanico dos veiculos desta Prefeitura, conforme Processo Licitatorio no 017/2007, Carta Convite no 008/2007, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000152 | 31/01/2008 | 2498.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do veiculo BESTA KIA AMBULANCIA, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme servicos descriminado nas notas fiscais nos 1460 e 1461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000153 | 31/01/2008 | 14616.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas diversas, conforme descriminados nas notas fiscais nos 005070, 005071, 005072, 005073, 005074 e 005075 em anexo, destinado a manutencao do veiculo BESTA KIA AMBULANCIA, lotado naSecretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000157 | 31/01/2008 | 1452.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2008, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000159 | 31/01/2008 | 259.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hospedagem para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 203/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de PSICOLOGA do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 205/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de PSICOLOGA do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 204/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS 202/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2008 | 100.00 | 00003137258456 | MARIA MONICA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medico prestados a Maria Monica Campos da Silva, residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2008 | 782.00 | 00052809285420 | MANOEL FORTUNATO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos medico hospitalar, constantes nas notas fiscais nos 002053 de 31/01/2008 - GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02305832/0001-41, 076950 de 31/01/2008 - WHITE MARTINS - cNPJ: 24380578/0018/-27, como tambem locacao de equipamento de oxigenio(cilindro), conforme contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2008 | 1.70 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de correspondencia prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2008 | 13.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de correspondencia de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000154 | 31/01/2008 | 352.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Assistente Social do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, relativo ao periodo do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000155 | 31/01/2008 | 1161.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para para contador do municipio e policiamento que estava destacando na cidade, durante o mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de correspondencia de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de correspondencia de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2008 | 820.00 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas pela manutencao da Fopag dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Livramento, ref.: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000156 | 31/01/2008 | 24.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, no dia 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2008 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos financeiros sobre Emprestimo concedido a Prefeitura Municipal, para pagamento dos servidores, Exercicio 2006, referente a parcela 15/25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000158 | 31/01/2008 | 24.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, no dia 05/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2008 | 91201.75 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2008 | 220.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de um aparelho de eletrocardiografo, com reposicao de pecas dos cabos trandutores e limpesa do circuito eletronico, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2008 | 2160.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme requisicoes no s 3589, 3593 e 3595, e planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2008 | 1.20 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de ocumentos de enteresse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.041-4, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2008 | 207.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2008 | 10.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.522-1(FUS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2008 | 2225.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000608 e 000609 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2008 | 1091.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2008 | 8.75 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/02/2008 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toners para a maquina copiadora da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/02/2008 | 3214.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de materia de datico para Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme notas fiscais 601, 602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2008 | 19152.37 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 60%, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento da 1a(primeira) parcela do mes de Fevereiro de 2008 de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2008 | 12837.90 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento / retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2008 | 4721.58 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de INSS - parcelamento - Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2008 | 673.87 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2008 | 3150.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 300(trezentos) tubos de concreto de 0,20x1,00 para fazer o esgoto das ruas do bairro Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2008 | 335.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2008 | 5502.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2008 | 2300.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento da locacao de veiculo para coleta e transporte de lixo e metralha das ruas da cidade com destino ao aterro sanitario, conforme Processo Licitatorio no 022/2007, relativo ao periodo de 20/10/2007a 19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2008 | 11.00 | 00008113249400 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2008 | 25847.42 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Servicos Urbanos, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2008 | 4671.25 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Agricultura Desenv. Rural, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS E POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2008 | 889.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenca habiental para contrucao de pocos. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS E POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2008 | 600.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenca habiental para contrucao de pocos. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Processo Licitatorio de no 029/2007, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora Municipal do Programa de Imunizacao, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato PML-SS 156/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2008 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo, modelo veraneio, para o transporte de pacientes, tecnicos e funcionarios no percurso a cidade de Campina Grande-Pb e (virse e Versa), conforme Processo Licitatorio de no 024/2007, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2008 | 6533.33 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF na unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 152/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2008 | 800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no ospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 153/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2008 | 2240.00 | 00025126091468 | JOSEFA MARIA BRITO S. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 154/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a 1a(primeira) parcela do mes de Fevereiro de 2008 da contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cairi Ocidental Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2008 | 823.34 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec.de Saude-Ag.de Vigilancia Sanitaria, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2008 | 2058.35 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Saude-Ag.de Combate Endemias, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2008 | 22281.30 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Saude, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2008 | 1900.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. do Conselho Tutelar, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2008 | 4714.58 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Acao Social, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2008 | 13850.00 | 00006330360480 | ALDA MARIA DA SILVA FELIX ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente aos meses 11/2007 e 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 07 a 10 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2008 | 5020.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) passagem aerea trecho RECIFE-PE/PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, de 13 a 22 de Fevereiro de 2008, para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo participar da CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE DESENVOLVIMENTO DE CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2008 | 22202.47 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados aos Gabinete do Prefeito, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2008 | 1678.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de telefones desta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2008 | 146.70 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de convocacao do concurso publico desta Prefeitura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2008 | 2949.33 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, relativo aos meses de Maio e Junho de 1995, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2008 | 5559.79 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Geral e Planejamento, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2008 | 11401.01 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Administracao e Financas, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2008 | 6862.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de telefones, relativo ao mes de Janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2008 | 25628.47 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Educacao e Cultura 40%, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2008 | 574.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras diversas, conforme nota fiscal no 000626 em anexo, para Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2008 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2008 | 150.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para contador deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura relativo a regularizacao de situacao do municipio perante a SRP - Secretaria da Receita Previdenciaria, objetivando a liberacao de CND, na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2008 | 3000.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo representar este Municipio na CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES , realizada na cidade de Porto Alegre-RS,no periodo de 12 a 18 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2008 | 150.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de taloes de receituarios azul para os servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2008 | 360.00 | 00085430722472 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel situado na Rua Ministro Jose Americo de Almeida, 339, para ser utilizado como Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SSb 182/2007, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, como tambem Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2008 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Secretario de Planejamento deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 13 a 15 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 13 a 15 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2008 | 237.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2008 | 355.10 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum), para veiculo que esta a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal no 000209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2008 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2008 | 22.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F.DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na plotagem de plantas e impressoes de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2008 | 642.60 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel, conforme nota fiscal no 000205 em anexo, para veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2008 | 1629.75 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum), para veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal no 000208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2008 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM(Sociedade Bem-Estar Familiar no Brasil), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2008 | 7616.40 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculos da SEcretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal de no 000204 em anexo, relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2008 | 15.30 | 08993917000146 | PREF. MUNIC. CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de limpeza publica e TSD, sa Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, na cidade de Campina Grande-Pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2008 | 69.99 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel situado na cidade de Campina Grande-Pb, onde funciona a Casa de Apoio a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2008 | 900.00 | 00072618051491 | ANTONIO FLAVIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico funerario com: ataude, flores e translado de Joao Pessoa-Pb para Livramento-Pb, para o seputamento de Aurita Antao Ramalho, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2008 | 103.35 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum), para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal no 000207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2008 | 3921.75 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel) para trator da Secretaria de Agricultrua deste Municipio durante o mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal no 000206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2008 | 35.00 | 00009187109441 | RARIEL PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2008 | 100.00 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frete prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, no transporte de caixas de esgotos sanitario, no trecho de Sao Jose do Egito-Pe para a cidade de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2008 | 90.00 | 00098139452491 | MANOEL CRISTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Comandante da Guarda Municipal para o mesmo acompanhar Contador desta Prefeitura, qunado o mesmo foi resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2008 | 1442.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias diversas, conforme descriminados nas notas fiscais nos 443 e 444 em anexo, para os servicos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2008 | 1447.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas nota fiscais nos 448, 449 e 450 em anexo, destinado aos servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2008 | 70.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio gas para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2008 | 3652.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de mercadorias para a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2008 | 50.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na nota fiscal no 000451 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2008 | 1452.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais de nos 445, 446 e 447 em anexo, destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de SISTEMA INFORMATIZADO para contabilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2008 | 753.31 | 00013262777404 | JOSE CARLOS DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente ao mandando de bloqueio mediante a liberacao de alvara judicial em favor do Processo de no009.2003.000.942-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2008 | 180.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este motorista do Gabinete do Prefeito, pois o mesmo acompanhou o Prefeito quando em viagem para as cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, para resolver assuntos desta Prefeitura, no periodo de 19 a 22 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2008 | 30.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com vulcanizo de pneu para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2008 | 1450.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tampa anel de esgoto sanitario e aneis para pocos de visista para esgoto no Bairro Santo Antonio deste Municipio, conforme nota fiscal no 000182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2008 | 120.00 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frete em seu veiculo particular(F4000), transportando materiais destinados a instalacao de cisternas PAIS em quatro comunidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2008 | 239.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura desse Municipio, relativo a faturas do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2008 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2008 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2008 | 907.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo desse Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2008 | 675.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de imaveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2008 | 501.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude desse Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2008 | 463.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2008 | 10.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.522-1(FUS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2008 | 271.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social desse Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2008 | 1939.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2008 | 2447.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Iluminacao Publica, relativo ao mes de Janeiro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2008 | 453.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo a faturas do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento da 2a(segunda) parcela do mes de Fevereiro de 2008 de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2008 | 6.35 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2008 | 20.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refeicoes para a Secretaria do Servicos Militar deste Municipio e o motoqueiro que a acompanhou, pois a mesma estava a servico desta Prefeitura na cidade de Serra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materias de interesse desta Prefeitura, mais assinatura do Jornal Correios referente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2008 | 10.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na c/c 11.664-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2008 | 519.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura desse Municipio, relativo a faturas do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2008 | 297.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2008 | 760.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a mensalidade do convenio entre a AABB e esta Prefeitura de Livramento-Pb, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2008 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na divulgacao de notas e avisos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000289 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios e outros, durante o mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a UNEP, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de consultoria tecnica a esta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a 2a(segunda) parcela do mes de Fevereiro de 2008 da contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2008 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 7.522-1, sob devolucao de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2008 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na c/c 11.664-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2008 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de torner para a maquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente ao recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2008 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2008 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2008 | 5.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 19 a 22 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2008 | 835.00 | 00002741373809 | JOSE PESSOA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SSU 273/2008, referente a prestacao de servicos de escavacao de vals e caixas de inspecao da rede de esgotos das ruas no Bairo Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2008 | 835.00 | 00005877700405 | JOSAIR MAURICIO PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SSU 274/2008, referente a prestacao de servicos de escavacao de valas e caixas de inspecao da rede de esgotos das ruas no Bairro Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2008 | 320.00 | 00026620301860 | JOAO DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SSU 272/2008, referente a prestacao de servicos de podador nas arvores do centro e adjacencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2008 | 30.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com vulcanizo de pneu da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2008 | 12477.58 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedo no trecho da Rua Otavio Nunes da Nobrega e na Travessa Munistro Jose Americo de Almeida, conforme aditivio ao Contrato 054/2006 do Processo Licitatorio no 033/2006, da Carta Convite no 025/2006. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2008 | 64.00 | 00004468990465 | LUCIANO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de descarregamento de materiais para construcao de cisternas de placas na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2008 | 130.00 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frete prestados em seu veiculo particular, transportando o ultimo lote de materiais para construcao de cisternas de placas neste Municipio, de acordo com o Convenio celebrado via CODECAP - SERRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2008 | 9620.30 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Saude-Agentes de saude-PACS, ref: 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2008 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF, conforme Contrato PML-SAS 206/2008, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Aministracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 25 a 27 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2008 | 2450.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 70(setenta) botijoes de gas para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2008 | 64.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de chaves e consertos de fechaduras nas instalacoes da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2008 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de Publicacoes de Tomadas de precos No 002/08, no J. A Uniao - ed. 13.02.08; Aviso de Licitacao - T. de Preco No 002/08, no D. Oficial - ed.13.02.08; Extrato de Contrato- Inexigibilidade 001/08, no D. Oficial- ed. 15.02.08; Aviso de Homologacao-Inexigibilidade No 001/08, no D. Oficial-ed.15.02.08; Termo de Homologacao-T.Precos No 001/08, no D.Oficial-ed.15.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoa dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2008 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a contra-partida de Projeto de forragens, para compra de 01 kit para suporte forrageiro, composto de 01 ensiladeira e 01 enfardadeira para atender os agricultores familiares e produtores rurais deste Municipio, adquirido atraves da politica territorial junto ao MDA(Ministerio de Desenvolvimento Agrario), conveniado via Prefeitura Municipal de Serra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo marca Merva Maxx, para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio no 027/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2008 | 1000.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de autenticacoes de documentos, reconhecimentos de firmas e emissao de 2as vias de registros de nascimentos, conforme Contrato PMl-SAS 207/2008, relativo a 1a(primeira) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Processo Licitatorio de no 029/2007, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2008 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma resolver assuntos desta Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2008 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como mecanico na manutencao dos veiculos desta Prefeitura, conforme Processo Licitatorio de no 017/2007, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Processo Licitatorio de no 030/2007, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2008 | 1054.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto honda CG, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 163/2007, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2008 | 170.00 | 00007205724449 | LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes durante Capacitacao para os Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio ocorrida na cidade de Taperoa-Pb, dias 28 e 28 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2008 | 6.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2008 | 6.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2008 | 87.00 | 00033827400449 | CARLOS MARCELOS FREIRES NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o auxiliar administrativo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, pois o mesmo estava a servico desta Secretaria em treinamento para o censo escolar na cidade de Campina Grande-Pb, dias 26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2008 | 15.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2008 | 7000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 168/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2008 | 800.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico em Plantao Ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 169/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2008 | 100.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo de Almeida, s/n, centro - Livramento/Pb, utilizado como Casa de Apoio dos Agentes da Vigilancia Ambiental, conforme Contrato PMl-SS 155/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00003527556443 | ELIZANGELA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica Veterinaria da Vigilancia Sanitaria, conforme Contrato PML-SS 161/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2008 | 7000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica do PSF nas unidades da zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 158/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2008 | 400.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medica em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PMl-SS 159/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PMl-SS 167/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2008 | 400.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 151/2008, relativo a Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2008 | 7000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico do PSF nas unidades da Zona Rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 150/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2008 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Odontologa do PSF deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 156/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2008 | 2400.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 171/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 164/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2008 | 1210.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico Ultrasonografista na ESF - I(Unidade Saude da Familia) na zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 166/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF nas unidade da zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 163/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2008 | 1750.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados conmo Bioquimico deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 157/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento da 3a(terceira) parcela do mes de Fevereiro de 2008 da contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2008 | 210.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens prestados a pessoas e servidores, que estavam trabalhando a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2008 | 1029.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da SEcretaria de Saude deste Municipio, que estavam trabalhando durante o mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PSF - Programa de Saude da Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 165/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2008 | 4890.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) microcomputadores e 02(duas) maquinas digitais para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2008 | 247.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoa e servidora que estava trabalhando a disposicao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme planilhas em anexo, durante o mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2008 | 304.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam trabalhando a disposicao da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2008 | 140.00 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete em seu veiculo particular, transportando 06(seis) tanques rede da cidade de Sao Jose do Egito-Pe para este Municipio, destinado a implantacao do Projto de Psicultura a ser instalado na Comunidade Salitre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2008 | 47.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para geologo que estava trabalhando em conjunto com a Secretaria de Agricultura deste Municipio, no mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2008 | 304.00 | 00038581744400 | GERALDO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do cosntrato PMl-SSU 275/2008, referente a prestacao de servicos de escavacao de valas e caixas de inspecao da rede de esgotos das ruas do Bairro Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2008 | 1050.00 | 00007699570480 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SSU 276/2008, referente a prestacao de servicos de escavacao de valas e caixa de inspecao da rede de esgotos das ruas do Bairro Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2008 | 1050.00 | 00008991504469 | JOSE DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do Contrato PML-SSU 277/2008, referente a prestacao de servicos de escavacao de valas e caixas de inspecao da rede de esgotos das ruas do Bairro Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2008 | 37.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com vulcanizao em pneu da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2008 | 53.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, referente a solda em trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2008 | 13200.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, hidraulico e eletricos, para manutencao da iluminacao publica, fazer esgoto sanitario e manutencao da rede de agua do Bairro Santo Antonio neste Municipio, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000852, 000853, 000854, 000855, 000856, 000857, 000858, 000859, 000860, 000861, 000862 e 000863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2008 | 13.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2008 | 128.00 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para os participantes da reuniao do Plano Diretor, realizado na Camara de Vereadores de Livramento-Pb, no dia 19 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2008 | 1138.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para contador do Municipio e policiamento que estava destacando na cidade, durante o mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2008 | 103.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que participaram da Reuniao com Tecnico da CNM/FAMUP, relativo ao Plano Diretor Participativo deste Municipio, realizado no dia 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2008 | 65.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os Tecnico do Projeto Dom Helder Camara, quando em visita a esta cidade no dia 28/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2008 | 42.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Secretarios Municipais e Tecnico da FANMUP, quando os mesmos estavam em reuniao no dia 12/02/2008, de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2008 | 478.40 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas pela manutencao da Fopag dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2008 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos financeiros sobre Emprestimo concedido a Prefeitura Municipal, para pagamento dos servidores, Exercicio 2006, referente a parcela 16/25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2008 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos financeiros sobre Emprestimo concedido a Prefeitura Municipal, para pagamento dos servidores, Exercicio 2006, referente a parcela 17/25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2008 | 78.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para 10(dez) pessoas da COORDENACAO E SUPERVISAO DA ESCOLA ATIVA, no dia 09/02/2008, em trabalho extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 26 a 29 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000367 | 01/03/2008 | 3200.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 003355 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000368 | 01/03/2008 | 2130.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de balanceamento no onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000956 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000369 | 01/03/2008 | 2605.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas para o carro(gol) da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais nos 3352 e 3446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000370 | 01/03/2008 | 1392.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o veiculo(DUCATO) da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 3448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000371 | 01/03/2008 | 490.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento no veiculo(GOL) da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no953 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000372 | 01/03/2008 | 190.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceament0 de rodas do veiculo DUCATO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2008 | 333.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Diretora da Vigilancia Epidemiologica, conforme Portaria no 12/2008, relativo a 10 dias proporcionais do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Diretora da Vigilancia Epidemiologica, conforme Portaria no 12/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2008 | 10.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.522-1(FUS), referente ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete transportando pacientes para as Cidades de Sume-Pb e Monteiro-Pb, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2008 | 1700.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para as Cidades de Sume-Pb e Monteiro-Pb, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2008 | 1000.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de autenticacao de documentos, reconhecimento de firmas e emissao de 2as. vias de registros de nascimentos, relativo a segunda parcela, conforme Contrato PML-SAS 207/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000383 | 03/03/2008 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico, conforme descriminado na nota fiscal no 000864 em anexo, destinado a manutencao da iluminacao publica deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000384 | 03/03/2008 | 136373.14 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de MSDs na zona rural deste Municipio, conforme processo licitatorio no 05/2007. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2008 | 600.00 | 00039585522420 | DAMIAO LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete a Secretaria de Agricultura deste Municipio, transportando sementes de milho e feijao para esta cidade, destinadas a distribuicao para a agricultura familiar, conforme requisicao no 2424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2008 | 90.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para Chefe da Divisao de Controle Ambiental deste Municipio, para a mesma resolver assuntos de interesse desta Divisao na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2008 | 148.24 | 26461699041618 | CONAB - CAMPINA GRANDE/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de bracagem, carrego de 8.460 kg de sementes de milho e 2.970 kg de sementes de feijao, taxa administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000375 | 03/03/2008 | 40134.20 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos prestados na reforma e ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Salome de Almeida, conforme Carta Convite no 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2008 | 90.00 | 00002367001464 | ORCILENE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para Coordenadora da Creche deste Municipio, para a mesma fazer visita tecnica a Creche da cidade de Araruna-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2008 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2008 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Termo de Homologacao - Pregao Presencial No 001/08, no D. Oficial edicao-28/02/08. Publicacao Termo de Adjudicacao e Homologacao Pregao Presencial No 00/08, no D. oficial, edicao-28/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2008 | 94.03 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custos processuais, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4(FPM), referente ao pagamento da 1a(primeira) parcela do mes de Marco de 2008 de Precatorios Trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.047-5 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2008 | 2726.16 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, relativo a debitos anteriores, referente a competencia dos meses de 06 e 07 de 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000400 | 04/03/2008 | 799.90 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000865 e 000866 em anexo, destinado a manutencao de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2008 | 31.60 | 00004423033437 | ADALBERTO LEITE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no descarregamento de sementes enviadas pela CONAB para a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Psicologa do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 205/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Assistente Social do PAIF-Pragrama Nacional de Atendimento Integra a Familia, conforme contrato PML SAS 202/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de Assistente Social do PAIF-Programa Nacional de Atendimento a Familia, conforme contrato PML SAS 203/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Psicologa do PAIF-Pragrama Nacional de Atendimento Intagral a Familia, conforme contrato PML SAS 204/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2008 | 250.00 | 00004246043451 | LUCIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsista do Programa Prorenda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000396 | 04/03/2008 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao de 01 veiculo, modelo Veraneio, Placa HOO 0410/PB, para o tranporte de pacientes, tecnicos e funcionarios com o percurso a Cidade de Campina Grande e (vice e versa), conforme Processo Licitatorio no 24/2007, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000403 | 05/03/2008 | 71.90 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, conforme descriminados na nota fiscal no 000867 em anexo, destinado aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART de projeto, referente a reforma de 02(duas) escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/03/2008 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-extrato de Contrato - Dispensa de licitacao nos 001/08 e 002/08, no D. Oficial. Pub.Aviso de Homologacao e Ratificacao Dispensa de licitacao Nos 001/08 e 002/08, no D, Oficial, ambos na edicao 05/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/03/2008 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materias de interesse desta Prefeitura e assinatura do JORNAL CORREIO relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 04 a 06 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000405 | 06/03/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo Meriva Maxx, Placa MNF-8518/PB para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio 27/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000406 | 06/03/2008 | 82.20 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na nota fiscal no 000868 em anexo, destinado aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/03/2008 | 5.50 | 00002637194480 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/03/2008 | 22.50 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com vulcanizo de pneu de veiculo que estava a disposicao da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/03/2008 | 15.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com vulcanizo de pneu de veiculo que estava a disposicao da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/03/2008 | 11.00 | 00002637194480 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2008 | 286.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da CIP, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/03/2008 | 5717.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2008 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma resolver assuntos desta Secretaria na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000417 | 07/03/2008 | 11191.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de equipamentos de comunicacao(video cassete, tv, camera digital, projetor e computador), destinado aos servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminado na nota fiscal no4790. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000423 | 07/03/2008 | 8760.70 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis(gasolina eoleo diesel) para os carros da Secretaria de Saude deste Municipio,conforme nota fiscal no218 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000418 | 07/03/2008 | 100.70 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum), para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal No000219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2008 | 30.00 | 00007384665493 | JOSE JADSON VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico para Jose Jadson Vilar, realizado CLIPSI - Clinica e Pronto Socorro Infantil e Hospital Geral, residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2008 | 100.00 | 00021965927491 | ELZA PORTELA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame medico(mamografia) para a senhora ELZA PORTELA DE SALES, realizado na CAMPIMAGEM - Centro de Diagnostico Por Imagem de Campina Grande LTDA., residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000426 | 07/03/2008 | 95.10 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminados na nota fiscal no 000869 em anexo, destinados aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2008 | 3572.10 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel) para a Secretaria de Agrilcultura deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal No 000214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2008 | 79.00 | 00003915819450 | GENILDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no descarrregamento de uma carreta de bagaco de cana para a Secretaria de Agricultura deste Municipio no dia 06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2008 | 79.00 | 00005541976421 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no descarregamento de uma carreta de bagaco de cana para a Secretaria de Agricultura deste Municipio no dia 06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000420 | 07/03/2008 | 157.75 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum) para veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal No 000217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000419 | 07/03/2008 | 715.50 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum) para viculo a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal No 000215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000422 | 07/03/2008 | 142.20 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina e oleo diesel)durante o mes de Fevereiro de 2008 para veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb de 06 a 08 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000429 | 08/03/2008 | 2322.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas e pneus para o veiculo(BESTA) da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais nos 3354 e 3447 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a 1a(peimeira) parcela do mes de Marco de 2008 da contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000441 | 10/03/2008 | 1510.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas e pneus, conforme descriminados nas notas fiscais nos 003353 e 003449 em anexo, destinado a manutencao do veiculo FIAT UNO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000442 | 10/03/2008 | 320.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento de rodas do veiculo FIAT UNO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000443 | 10/03/2008 | 360.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento de rodas do veiculo D-20 Branca da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000444 | 10/03/2008 | 2220.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04(quatro) pneus para o veiculo camioneta D-20 Branca da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000445 | 10/03/2008 | 2730.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bateria, bandejas de suspensao, amortecedores e terminais de direcao para a camioneta D-20 Branca da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2008 | 760.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assistencia tecnica, consertos e manutencao nos microcopuntadores usados nas atividades do sistema de acompanhamento da frequencia escolar como condicao no programa Bolsa Familia,SAS 210/2008, relativo a Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2008 | 2680.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERV. E ASS. TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao de um curso de processamento de carne caprinos, com duracao de 24 horas-aulas, com 15 treinandos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4(FPM), referente a contribuicao mensal a CNM-Confederacao Nacional de Municipios relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta:5.095-4(FPM), referente ao recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2008 | 4757.04 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4, referente ao pagamento de INSS - Parcelamento - Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2008 | 11188.35 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4(FPM), referente ao pagamento do Parcelamento/Retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4(FPM), referente ao pagamento da 2a(segunda) parcela do mes de Marco de 2008 de Precatorios Trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000439 | 10/03/2008 | 11000.00 | 00003464419436 | ELIVANALDO FERREIRA VALENTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de ruas do Bairro Santo Antonio e Manutencao do aterro sanitario, conforme Processo Licitatorio no 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de correspondencia de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2008 | 5645.66 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2008 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 7.486-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2008 | 1711.32 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, referente ao pagamento da folha dos funcionarios dos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000476 | 11/03/2008 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios e outros, durante o mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2008 | 418.79 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa administrativas conforme documentacao em anexo, ap Poder Judiciario do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2008 | 10184.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Administracao e Financas, ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2008 | 5050.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Geral e Planejamento, ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000477 | 11/03/2008 | 3020.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um computador conforme nota fiscal no 4812 em anexo para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, destinado a escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2008 | 16504.12 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 60%, relativo ao mes Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2008 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2008 | 22206.66 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Educacao e Cultura 40%, ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2008 | 78521.89 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2008 | 21206.32 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados aos Gabinete do Prefeito, ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2008 | 380.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 228/2007, pagamento referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2008 | 380.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 218/2008, referente ao pagamento do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2008 | 380.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 218/2008, pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2008 | 380.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacaod e servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 227/2007, referente ao pagamento de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2008 | 380.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 216/2008, pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2008 | 380.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao se servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 216/2008, pagamento referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2008 | 380.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 226/2007, pagamento referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 211/2008, pagamento referene ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao se servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme o contrato PML SAS 211/2008, pagamento referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao se servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 225/2007, pagamento referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2008 | 380.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 217/2008, pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2008 | 380.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 217/2008, pagamento referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2008 | 380.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 221/2007, pagamento referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2008 | 380.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 212/2008, pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2008 | 380.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 212/2008, pagamento referene ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2008 | 380.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 223/2007, pagamento referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2008 | 380.00 | 00098156985400 | DEBORA GOMES SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 229/2007, pagamento referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 213/2008, pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 213/2008, pagamento referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 224/2007, pagamento referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 219/2008, pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 219/2008, pagamento referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 230/2007, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2008 | 760.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAS 214/2008, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2008 | 760.00 | 00007188460442 | EDIVANIA GONCALO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 215/2008, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2008 | 760.00 | 00006258405428 | EGNALDO FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 220/2008, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2008 | 380.00 | 00075942020400 | MARIA APARECIDA ALVES ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme contrato PML SAS 222/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2008 | 1900.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. do Conselho Tutelar, ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2008 | 4475.00 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Acao Social, ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2008 | 9018.66 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais contratados, lotados na Sec. Municipal de Saude (Agentes Comunitarios de Saude - PACS) ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2008 | 1266.66 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Municipal de Saude (Agentes de Vigilanicia Sanitaria), ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2008 | 1900.00 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Municipal de Saude (Agentes de Combate a Endemias) ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2008 | 21272.33 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Municipal de Saude, ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2008 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Secretario de Agricultura deste Municipio, para o mesmo participar da I CONFERENCIA ESTDUAL DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA, com Tema MUDANCAS CLIMATICAS , realizada nosdias 12, 13 e 14 de Marco de 2008, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2008 | 4435.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Agricultura Desenvolvimento Rural, ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2008 | 24594.90 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Servicos Urbanos, ref: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2008 | 285.00 | 00038581744400 | GERALDO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do contrato PML SSU 279/2008, referente a prestacao de servicos de escavacao de valas e caixas de inspecao da rede de esgotos das Ruas do Bairro Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000500 | 12/03/2008 | 1160.86 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de contrucao conforme nota fiscal no 872, destinado aos servicos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000502 | 12/03/2008 | 3093.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento e ferros, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000870, 000871 e 000873 em anexo, destinado a manutencao de rede de esgotos da zona utrbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2008 | 180.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes de anuidade Sindical dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2008 | 760.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como digitador do Cadastro Unico, do Programa Bolsa Familia, conforme contrato PML SAS 209/2008, relativo ao pagamento de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2008 | 760.00 | 00004503668471 | CENILENE NOBREGA MENDONCA DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Mobilizadora Social do Plano Diretor Municipal, conforme Contrato PML-SAS 208/2008, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2008 | 867.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de telefonicas de telefones desta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2008 | 250.00 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas anual de de Fiscalizacao de Funcionamento de retransmissao de TV, relativo ao ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2008 | 438.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito na conta: 6.624-9(FOPAG) para tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2008 | 9.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documento de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000504 | 13/03/2008 | 9111.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamento de comunicacao(tv, projetor, computardor e impressora) destinado aos servicos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 004821. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2008 | 600.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na cidade de Campina Grande-Pb, para funcionamento a Casa de Apoio a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 165-A/2007, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2008 | 50.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para o hospital e maternidade Benigna Vilar de Carvalho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000508 | 14/03/2008 | 3500.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 000874, 000875 e 000876 em anexo, para manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2008 | 270.00 | 00098139452491 | MANOEL CRISTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para Comandante da Guarda Municipal deste Municipio, para o mesmo conduzir o Prefeito Municipal em viagem as cidades de Joao Pessoa-Pb e Recife-Pe, no periodo de 15 a 18 deMarco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2008 | 3850.00 | 09350170000170 | EDMILSON IMPRESSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 550(quinentos e ciquenta) diarios de classe para o ensino fundamental I e ensino fundamental II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2008 | 609.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao- de extratos de contratos e dispensa de licitacao,no J. A Uniao e PUB. Aviso, de Homologacao e Ratificacao-Dispensa de licitacao No002/08, no D. Oficial - Edicao 07/03/08. Pub. Aviso de licitacao-T. Preco No003/08, no D. Oficial e J. A Uniao edicao -08/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2008 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 11 a 14 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000515 | 17/03/2008 | 12781.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 000502 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000517 | 17/03/2008 | 16131.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 000501 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2008 | 1340.62 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados para evento da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000520 | 17/03/2008 | 2075.80 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material escolar, conforme descriminados na nota fiscal no 000503 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000516 | 17/03/2008 | 68.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descriminadas na nota fiscal no 000878 em anexo, destinadas aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2008 | 775.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Servicos Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000514 | 17/03/2008 | 10264.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, camaras de ar e protetores, para o Trator que esta lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 003362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2008 | 90.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para este servidor para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2008 | 677.79 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cebito na conta: 7.486-1, referente ao contribuicao a BEMFAM(Sociedade Bem-Estar FAmiliar no Brasil), relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2008 | 290.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1, referente ao pagamento de conta de agua de imoveil lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2008 | 411.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia e imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativ ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1, referente ao pagamento de contas de agua e imovel lotado na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2008 | 261.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1, referente ao pagamento de contas de agua de imovel lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2008 | 149.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2008 | 593.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1, referente ao pagamento de contas de agua de imovel lotado na Secretaria de Urbanismos, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2008 | 749.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2008 | 250.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Fevereiro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2008 | 596.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2008 | 600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos para festividade realizada pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2008 | 3.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito na conta:6.624-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2008 | 406.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1, referente ao pagamento de contas de agua de imovel lotado na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2008 | 2992.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia Publica, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2008 | 1831.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 7.486-1, referente ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2008 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar deste Municipio e para o motoqueiro que a conduziu em viagem a Serra Branca-Pb para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:7.486-1, referente a contribuicao a FAMUP, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e projetosc correspondente ao mes de Marco de 2008, conforme a nota fiscal de no 004199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2008 | 450.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assunstos desta Prefeitura nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Recife-Pe, no periodo de 15 a 18 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2008 | 13950.00 | 00006330360480 | ALDA MARIA DA SILVA FELIX ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente aos meses Janeiro/2008 e Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000544 | 19/03/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo Meriva Maxx, Placa MNF-8518/PB para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio 27/2007, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000545 | 19/03/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo Meriva Maxx, Placa MNF-8518/PB para atender o Gabinete do Prefeito, conforme processo Licitatorio 27/2007, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de vigaem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 19 a 21 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2008 | 7875.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e ampliacao de potencia dos equipamentos retranmissores do sinal da TV: Paraiba(Globo), Tambau(SBT) e TV Correio digital(Record) no sitema de repetidora de televisao existente nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000546 | 19/03/2008 | 2750.00 | 00003464419436 | ELIVANALDO FERREIRA VALENTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recuperacao de ruas do Bairro Santo Antonio e Manutencao do aterro sanitario, conforme processo licitatorio no 013/2008, relativo a primeiro aditivo contratual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2008 | 36.70 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4(FPM), referente ao recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2008 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do Municipio, reltivo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2008 | 300.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao do Diario Oficial da Uniao de interesse desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2008 | 900.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao no Diario Oficial da Uniao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2008 | 760.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio firmado entre a AABB e esta Prefeitura, conforme debito na conta: 5.095-4(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2008 | 800.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento de servico prestado de transporte escolar de estudantes, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito na conta:7.486-1 referente ao contribuicao a UNEP, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta:5.095-4(FPM), referente a contribuicao a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Consultoria para execucao do PNAFM, relativo ao Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2008 | 98.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme descrinados na nota fiscal no 000511 em anexo, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4(FPM), referente a 2a(parcela) do mes de Marco de 2008 da contribuicao para o CISCO(Consocio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2008 | 1.71 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na c/c 10.877-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2008 | 950.00 | 00002741373809 | JOSE PESSOA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento total do contrato PML 280/2008, referente a Prestacao de servicos de escavacao de valas e caixas de inspecao da rede de esgotos das Ruas no Bairro Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2008 | 950.00 | 00005877700405 | JOSAIR MAURICIO PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento total do contrato PML SSU 281/2008, referente a Prestacao de servicos de escavacao de valas e caixas de inspecao da rede de esgotos da ruas no Bairro Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2008 | 22.50 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no vulcanizo de pneu de veiculo que estava a disposicao da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2008 | 5.50 | 00002637194480 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Prefeito Municipal para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2008 | 90.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Diretora do Departamento de Educacao e Cultura deste Municipio, para a mesma resolver assuntos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb de 23 a 25 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4, referente ao pagamento da 3a(terceira) parcela do mes de Marco de 2008 de Precatorios Trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3(FEP), referente ao recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2008 | 5.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2008 | 10.50 | 34028316374453 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - TAPEROA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documento de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/03/2008 | 72.00 | 01517641000180 | AMADEU - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de plotagens de projetos de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2008 | 716.70 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas pela manutencao da Fopag dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/03/2008 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para manutencao da maquina de xerox da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2008 | 2900.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a fornecimento de 02(duas) passagens aereas JOAO PESSOA / SALVADOR / BRASILIA / JOAO PESSOAS, em favor do Prefeito deste Municipio Jose de Arimateia A. R. de Lima e do Acessor do Gabinete do Prefeito Nivaldo Jacinto de Oliveira, para os mesmos resolverem assuntos relativo a convenios de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000571 | 26/03/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para coleta e transporte de lixoe metralha das Ruas da Cidade com destino ao aterro sanitario, conforme Processo Licitatorio no 22/2007, convite no 011/2007 e contrato no PML SAF 036/2007, relativo ao pagamento do periodo de 20/12/2007 a 19/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000572 | 26/03/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo para coleta e transporte de lixo e metralha das Ruas da Cidade com destino ao aterro sanitario, conforme Processo Licitatorio no 22/2007, convite no 011/2007 e contrato no PML SAF 036/2007, relativo ao periodo de 20/01/2008 a 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000573 | 26/03/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para coleta e transporte de lixo e metralha das Ruas da Cidade com destino ao aterro sanitario, conforme Processo Licitatorio no 22/2007, convite 011/2007 e contrato no PML SAF 036/2007, relativo ao periodo de 20/11/2007 a 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | EXPANSAO URBANA E RURAL COM AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2008 | 1800.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terreno situado na Rua Ildefonso de Ameida Filho, s/n, centro, para construcao de Central de Velorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2008 | 90.00 | 00098139452491 | MANOEL CRISTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para este servidor desta Prefeitura, para o mesmo resolver assuntos deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Psicologa do PAIF-Pragrama Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 205/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF- Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, confrme contrato PML SAS 202/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integra a Familia, conforme contrato PML SAS 203/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Psicologa do PAIF-Pragrama Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 204/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2008 | 800.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 169/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2008 | 800.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Medica em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme contrato PML SS 159/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2008 | 1750.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como bioquimico, conforme contrato PML SS 157/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2008 | 7000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como medico do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 168/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona urbana, conforme contrato PML SS 163/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Coordenadora do PSF-Pragrama Saude da Familia, conforme contrato PML SS 165/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2008 | 7000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Medico do PSF nas unidades da zona Urbana, conforme contrato PML SS 158/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2008 | 800.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Medico em Plantao Ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme contrato PML ss 151/2008, realtivo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2008 | 7000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Medico do PSF nas unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 150/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2008 | 2400.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 171/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2008 | 1110.00 | 00003527556443 | ELIZANGELA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de Diretora da Divisao de Vigilancia Sanitaria, conforme Portaria ESP 002/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme contrato PML SS 160/2008, relativo ao mes de Janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de enfermeira em plantao ambulatorial no Hospoital e Maternidade Benigna Vilar de Cavarlho, conforme contrato PML SS 160/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000600 | 27/03/2008 | 24.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para engenheiros da FUNASA/PB e servidores da Prefeitura, pois os mesmos estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio dia 27/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2008 | 800.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos relativo a convenios de interesse desta Prefeitura junto aos Ministerios em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2008 | 642.24 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Adm, e Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Tomada de Preco 004/2007, Contrato SAF 031/2007 e primeiro aditivo contratual, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000604 | 27/03/2008 | 190.50 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que participaram da abertura da SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MARIA SALOME DE ALMEIDA de Livramento/Pb, ocorrido dia 18/03/2008, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2008 | 15.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documento de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2008 | 13.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000601 | 27/03/2008 | 91.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refericoes para pessoas que participaram de REUNIAO COM TECNICOS DA CNM/FAMUP, no dia 19/02/2008, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000602 | 27/03/2008 | 37.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta Prefeitura e Tecnicos da FAMUP, NO DIA 12/02/2008, quando ocorreu uma REUNIAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E A EQUIPE TECNICA DA FAMUP, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000603 | 27/03/2008 | 54.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes servidores desta Prefeitura e Tecnicos da FAMUP, pois os mesmos participaram da II Audiencia Publica Plano Diretor Participativo, ocorrido dia 06/12/2007, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4, referente ao recolhimento para o PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2008 | 53.00 | 00005832343484 | JARDEL RODRIGUES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de garcom no lancamento da sala de informatica da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2008 | 48.60 | 01517641000180 | AMADEU - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos serviocos prestados na plotagem de projetos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2008 | 50.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de filmagem prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura no periodo de 26 a 28 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2008 | 7.50 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com vulcanizo de pneu em veiculo que estava a disposicao da Secretaria de Servicos Urbanos deste unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2008 | 90.00 | 00029877334453 | MARIA DAS GRACAS BRITO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para esta servidora municipal participar de Curso sobre Organizacao em Cerimonial e Protocolo, realizado pelo SEBRAE/PB, na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2008 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma inscricao no Curso de Cerimonial e Protocolo dias 29/03/2008 e 05/03/2008 para a funcionarias MARIA DAS GRACAS BRITO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2008 | 3.29 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debido na conta: 283.141-4 para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2008 | 993.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas telefonicas de telefones desta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no envio de documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000637 | 31/03/2008 | 727.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiamento que destacava na cidade e servidor desta Prefeitura, durante o mes de Marco de 2008, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2008 | 3654.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos financeiros sobre Emprestimo concedido a Prefeitura Municipal, para pagamento dos servidores, Exercicio 2006, referente a parcela 18/25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2008 | 180.00 | 00002367125430 | RINALDO LUIS AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concess~ao de custeios de viagem para Coordenador da Escola Ativa da Secretaria de Educacao deste Municipio, para o mesmo participar da formacao continuada do PROLETRAMENTO no Convento Ipuarana em Lagoa Seca-Pb, no periodo de 31/03/2008 a 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2008 | 180.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para Diretora do Departamento de Educacao e Cultura deste Municipio, para a mesma participar da formacao continuada de PROLETRAMENTO no Convento Ipuarana em Lagoa Seca-Pb, no periodo de 31/03/2008 a 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2008 | 500.00 | 00684028000195 | ROOSEVELT VITA ADVOGADOS E CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000636 | 31/03/2008 | 52.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores e pessoas que estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Marco de 2008, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2008 | 800.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Medico em Plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme Contrato PML SS 174/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Relativo ao incentivo adicional sobre a prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2008 | 7000.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como Medico do PSF nas unidades da Zona Urbana, conforme contrato PML SS 173/2008, realtivo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000619 | 31/03/2008 | 6202.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de materias farmacologico conforme notas fiscais 3495,3491,3515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2008 | 2800.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como odotologa do PSF, conforme contrato PML SS 156/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2008 | 300.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos cmo adontologa do PSF, conforme contrato PML SS 156/2008, relativo a diferenca do mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4(FPM), referente a 3a(terceira) parcela do mes de Marco de 2008 da contribuicao para o CISCO(Consocio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000624 | 31/03/2008 | 5125.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de remedios farmacologico, referenete nota fiscal no3513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000625 | 31/03/2008 | 7321.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais farmacologicos para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados nas notas fiscais nos 3494, 3490 e 3514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cmo Coordenadora Municipal do Programa de Imunizacao, conforme Primeiro aditivo ao contrato PML SS 156/2007, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 178/2007, relativo ao pagamento do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora Municipal do Programa de Imunizacao, conforme Primeiro aditivo ao contrato PML SS 156/2007, relativo ao pagamento de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 178/2007, relativo ao pagamento do mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 178/2007, relativo ao pagamento de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000634 | 31/03/2008 | 308.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de equipe medica da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Marco de 2008, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000635 | 31/03/2008 | 1137.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Marco de 2008, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2008 | 180.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para servidor da Secretaria de Saude deste Municipio, para o mesmo resolr assuntos desta Secretaria nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Campina Grande-Pb, no periodo de 31/03/2008 a 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000641 | 31/03/2008 | 1540.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas diversas, conforme descriminadas na nota fiscal no 005240 em anexo, destinado a manutencao da camioneta D-20 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000642 | 31/03/2008 | 1155.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na camioneta D-20 da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal no 1494 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2008 | 50.00 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para Secretario Adjunto de Saude, pois o mesmo foi participar do SEMINARIO SOBRE PRATICAS GERENCIAIS EM SAUDE E SGURANCA DO TRABALHADOR, na cidade de Campian Grande-Pb dia 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000633 | 31/03/2008 | 370.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para contratadas da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Marco de 2008. conform planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2008 | 1210.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de medico ultrasonografista na ESF-I(Unidade Saude da Familia) na zona urbana, conforme contrato PML SS 166/2008, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2008 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2008 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no reboque do veiculo GOL da Secretaria de Saude deste Municipio, de Livramento-Pb para a cidade de Campina Grande-Pb no dia 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2008 | 1500.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Secretaria Municpal de Saude, conforme nota fiscal no 879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000654 | 01/04/2008 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para manutencao dos servicos da Secretaria de Urbanismo deste Municipio conforme nota fiscal no 883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000655 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos juridicos prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2008 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia de imovel lotado na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2008 | 90.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar de reunioes relativo ao Plano Diretor Participativo desta cidade an sede da FAMUP em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2008 | 2635.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para Secretaria Municpal de Educacao e Cultura, conforme notas fiscais no 880 e 882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 58.041-4 para pagamento de tarifa bacaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 1.053-7 para pagamento de tarifa bacaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) relativo a 1a parcela de dividas trabalhistas, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto ao Escritorio de Contabilidade desta Prefeitura em Campina Grande-PB, como tambem na FUNASA/PB, Caixa Economica Federal, Saelpa, UNEP, ASSP em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Livramento, ref.: 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Livramento, ref.: 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2008 | 1233.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1(ICMS) para pagamento de Pubilcacoes: termo de cancelamento-pregao presencial no 3/2008, no Diario Oficial de 18/03/08, aviso de licitacao da T. Precos no4/08, no diario oficial e A Uniao do dia 19/03/08, Homologacao do P. Presencial no02/08, no Diario Oficial dia 28/03/08, termo de homologacao do P. Presencial no02/2008, no Diario Oficial de 02/04/08, jugamento de habilitacao-TP no 3/2008, no diario oficial dia 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2008 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) para pagamento de divulgacoes de notas, avisos e editais de interesse do Municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000661 | 02/04/2008 | 29217.20 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos prestados na reforma e ampliacao da E.M.E.I.E.F. Ministro Alcides Carneiro, conforme contrato SAF 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000665 | 02/04/2008 | 80.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao no Micro onibus placa MON4913 lotado na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 1498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000666 | 02/04/2008 | 145.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Micro onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 5249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000667 | 02/04/2008 | 30.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao no Micro onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 1497 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000668 | 02/04/2008 | 2011.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Micro onibus placa MOF 2096 da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme notas fiscais no 5244 e 5245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000669 | 02/04/2008 | 320.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao no micro onibus da Secretaria de Educao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 1496 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000670 | 02/04/2008 | 435.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao no Micro-Onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme notas ficais nos 1518 e 1519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000671 | 02/04/2008 | 2690.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Micro-Onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 5321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000664 | 02/04/2008 | 246.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 5248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000672 | 02/04/2008 | 951.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a D-20 da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 5250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000673 | 02/04/2008 | 1965.10 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a ambulancia-ducato da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais no 5246 e 5247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2008 | 10.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos para a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2008 | 2748.40 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA - JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca para o Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 6830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2008 | 380.00 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA - JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao no Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 2354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000675 | 03/04/2008 | 27660.60 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Educao e Cultura deste Municipio, conforme notas fiscais no 514 e 514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2008 | 90.00 | 00029877334453 | MARIA DAS GRACAS BRITO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar de Curso sobre Organizacao em Cerimonial e Protocolo, realizado pelo SEBRAE dias 05/04/2008 na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2008 | 198.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 6.624-9(FOPAG) para pagamento de tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000681 | 04/04/2008 | 6524.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 0030570 e 0030571 em anexo, para os servicos de manutencao da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000682 | 04/04/2008 | 2818.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais farmacologicos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 30565, 30566, 30567, 30568, 30569 e 30572 em anexo, destinado aos servicos de manutencao da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000684 | 07/04/2008 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de 01(um) veiculo, modelo veraneio, placa HOO 0410/PB, para o tranporte de pacientes, tecnicos e funcionarios com o percurso a Cidade de Campina Grande e (vice e versa), conforme Processo Licitatorio no 24/2007, contrato PML SAF 038/2007 e Termo Aditivo 001/2007, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2008 | 1065.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento dos carros da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovantes de pagameto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2008 | 681.36 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DA ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa para perfuracao de pocos na zona rural deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000686 | 07/04/2008 | 29.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materia para manuntecao dos servicos da Secretaria de Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/04/2008 | 7.50 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstado com vulcanizo para a Secretaria de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/04/2008 | 1100.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos perstados de publicacao no Diario Oficila da Uniao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2008 | 2898.85 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito do FGTS, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2008 | 65.52 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas para registros de terrenos onde serao construidos Unidades de Saude neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/04/2008 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor de Disciplina Especifica - Musica, conforme contrato PML SEC 309/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2008 | 693.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento das motos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2008 | 90.00 | 00045290687491 | ANA MARIA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos sobre emissao de Identidades de Pessoas deste Municipio, na Secretaria de Seguranca Publica da Paraiba na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2008 | 2880.00 | 00002309048402 | JOSE FLAVIO DA SILVA AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores, em diversas disciplinas, conforme contratos firmados com a Pref. Municipal. Ref.: 02/2008 e 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/04/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos no Escritorio de Contabilidade desta Prefeitura na cidade de Campina Grande-PB, como tambem resolver assuntos em Joao Pessoa-PB na FUNASA/PB, UNEP e tambem participar do SEMINARIO SOBRE DIREITO ELEITORAL no Hotel Tabau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2008 | 90.00 | 00098139452491 | MANOEL CRISTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conduzir o Prefeito deste Municipio Jose de Arimateia Anastacio para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/04/2008 | 180.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conduzir documentos de interesse deste Municipio para orgaos situados nas cidades de Patos-PB e Campina Grande-PB, como outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000703 | 08/04/2008 | 702.25 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transporte do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2008 | 5050.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERV. E ASS. TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de capacitacao de artefatos de napa e nylon com duracao de 60 horas/aulas, para um total de 20 treinando. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000702 | 08/04/2008 | 198.75 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transporte da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000699 | 08/04/2008 | 772.45 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para carros da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2008 | 12914.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000704 | 08/04/2008 | 1245.50 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para a Secretaria de Administracao e Financas, conforme nota fiscal em anexo, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000705 | 08/04/2008 | 3572.10 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transporte da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, relativo ao mes de marcod e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000701 | 08/04/2008 | 12633.70 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para carros da Secretaria Municipal de Saude, conforme notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000707 | 09/04/2008 | 1190.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas mecanicas para veiculo BESTA da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no 005261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2008 | 150.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVER ACOES DO CONTROLE INTERNO (PROCURADORIA JURIDICA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2008 | 8000.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JOSE ROBSON FAUSTO E OUTROS pagamento pelos servicos executados como defensores juridicos desta prefeitura, ref.: 01/2008 e 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000720 | 10/04/2008 | 71.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para manuntencao dos servicos da Secretaria de Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000710 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como mecanico na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 017/2007, contrato SAF 017/2007, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000711 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio 029/2007, referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000713 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pestacao de servicos como mecanico na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municpal, conforme Processo Licitatorio 017/2007, contrato SAF 017/2007, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 realtivo ao pagamento da 1a parcela do CISCO, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2008 | 49.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 9.445-5 para recolhimento do PASEP dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) relativo a 2a parcela de dividas trabalhistas, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2008 | 4794.26 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) relativo ao pagamento de INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRACAO, referente ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2008 | 12296.85 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) relativo ao pagamento do Parcelamento/ Retencao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) referente ao recolhimento do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2008 | 90.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio de viagem para o Chefe da Divisao de Arrecadacao Municipal Aluizio Leite dos Santos , para o mesmo participar de SEMINARIO SOBRE TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS, realizado no SEBRAE na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2008 | 6325.19 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2008 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como Professor de Disciplina Especifica - Musica, conforme contrato PML SEC 309/2008, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00005243249483 | KAROLINE NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pestacao de servicos como secretaria academica do Polo da UFPBVirtual, conforme contrato PML SEC 304/2008, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2008 | 60.00 | 00003988502405 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimentos medicos, 01(uma) revisao de Marcapasso realizado na Pasciente Rita Alipia da Conceicao, pois a mesma tem como responsavel Luciene da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) para contribuicao com a CNM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB na FUNASA/PB, Caixa Economica Federal, Saelpa, FAMUP, como tambem participar de reuniao sobre danos causados nesta cidade devido ao excesso de chuvas noano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2008 | 2000.00 | 00043665780420 | MARIA JOSE BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de carro de som, utilizado na divulgacao de atos e campanhas da Secretaria Municipal de Saude. (Ref.: 01/2008 e 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00043665780420 | MARIA JOSE BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de carro de som, utilizado na divulgacao de atos e campanhas da Secretaria Municipal de Saude. (Ref.: 03/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000726 | 11/04/2008 | 1398.21 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Contrato SAF 023/2007 e primeiro aditivo contratual, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000727 | 11/04/2008 | 1424.97 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar conforme contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000728 | 11/04/2008 | 784.96 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoes prestados no Transporte escolar conforme contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000729 | 11/04/2008 | 288.00 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar conforme contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000730 | 11/04/2008 | 1525.32 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar conforme contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000731 | 11/04/2008 | 1115.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar conforme contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000732 | 11/04/2008 | 1575.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar conforme contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000733 | 11/04/2008 | 1204.20 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar conforme contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000734 | 11/04/2008 | 990.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar conforme contrato PML-SAF 022/2007, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2008 | 2554.20 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2008 | 12113.09 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de parte do INSS parte patronal, sobre as fopags do Fundeb 60%, ref.: 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2008 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000737 | 11/04/2008 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC,referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2008 | 5400.00 | 00088461262468 | WELINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica - Folha de Pagamento, conforme contrato PML GAB 244/2007, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2008 | 1128.20 | 01336182000139 | FONETEL-TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para reforma e ampliacao da central telefonica, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2008 | 500.00 | 01336182000139 | FONETEL-TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao programacao e treinamento de central telefonica e montagem do quadro de distribuicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2008 | 1214.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones desta Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2008 | 267.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones desta Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2008 | 2243.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete transportando paddageiros para as Cidades de Sume e Monteiro, fazendo o percurso: Livramento, Desterro, Texeira, Sao Jose do Egito, Ouro Velho, Prata, voltando a Livramento, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2008 | 11.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos de interesse da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/04/2008 | 654.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de publicacoes- homologacao TP no02/2008, no D. Oficial, A Uniao, edicao 08/04/2008, TPno05/2008, edicao 09/04/2008, Pregao no03/2008, no D.Oficial, ediao12/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/04/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assunto de interesse deste Municipio junto a FUNASA/PB, Caixa Economica Federal, SEDAP/PB, Saelpa, UNEP, ASSP(Escritorio de Assessoria em Projetos) na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2008 | 90.00 | 00045290687491 | ANA MARIA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar de treinamento para emissao de Certeira de Trabalho nesta cidade, na Delegacia Regional do Ministerio do Trabalho na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/04/2008 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB na UNEP, Escritorio de assessoria Juridica, ASSP - Escritorio de Assessoria em Projeto, FUNASA/PB, Caixa Economica Federal, Saelpa, e outros orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para contribuicao a FAMUP, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de servicos prestados na consultoria e assessoria tecnica nos anexos de plenjamentos e projetos correspondente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2008 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretoria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000750 | 15/04/2008 | 1213.12 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Contrato SAF 031/2007 e primeiro aditivo contratual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2008 | 211.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2008 | 400.00 | 00056901550472 | JORGE BATISTA SATERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de encomendas via Livrametno, Campina Grande e Joao Pessoa e vice e versa, relativo de janeiro a 15 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2008 | 407.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000762 | 15/04/2008 | 3060.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 551, 552 e 553 em anexo, para manutencao de limpeza de predio lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2008 | 383.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2008 | 744.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2008 | 481.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de contas de agua dos imoveis(cemiterio, praca Generosa Cecili e Tona Leite, Delegacia), lotados na Secretaria de Urbanismo deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2008 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Agrilcultura deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2008 | 106.00 | 00006807182490 | ARIBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000767 | 16/04/2008 | 3923.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 554, 555, 556 e 557 em anexo, para manutencao de limpeza de predios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2008 | 246.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:6.624-9(FOPAG) para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2008 | 850.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no reboque de 01(um) micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000769 | 16/04/2008 | 8017.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 558, 559, 560, 561, 562, 563 e 564 em anexo, destinado a limpeza de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2008 | 2377.10 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao da 3a turma de concluintes quando foram ser diplomados na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2008 | 2000.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA-NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus para levar os idosos ao Santuario de Mae Rainha, saindo de Livramento-PB para Garanhuns-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2008 | 2051.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 567, 568 e 569 em anexo, destinado a Casa do PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000770 | 16/04/2008 | 1276.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 565 e 566 em anexo, para manutencao de limpeza de predios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2008 | 750.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Garanhuns-PE para resolver assuntos deste Municipio, como tambem participar de viagem com a equipe do PAIF eo Grupo da 3a Idade deste Municipio, objetivo do Plano de Trabalho do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2008 | 13.30 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) relativo a 3a parcela de dividas trabalhistas, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) referente ao recolhimento do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/04/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) para contribuicao com a AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/04/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do PNAFM, em abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), relativo ao pagamento da mensalidade de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/04/2008 | 3000.00 | 10140424002230 | DIOCESE DE GARANHUS-PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o grupo da 3a idade deste municipio, referente a hospedagens, durante a visita ao Santuario da Mae Rainha na Cidade de Garanhuns-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2008 | 690.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) moto HONDA CG, ano 2008, Placa MNP 9251/PB para ficar a disposicao da secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio no 12/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2008 | 16.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/04/2008 | 39.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) relativo a 2a parcela de contribuicao do CISCO, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2008 | 185.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, placa: MON4913, relativo ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2008 | 90.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos relativos a Equipe de Vigilancia Ambiental deste Municipio na cidade de Campina Grande-PB, dia 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2008 | 65.00 | 00005877700405 | JOSAIR MAURICIO PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/04/2008 | 85.00 | 00002741373809 | JOSE PESSOA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2008 | 415.00 | 00006258405428 | EGNALDO FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 220/200, relativo ao mes de marcos de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2008 | 415.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 214/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2008 | 415.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 216/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2008 | 415.00 | 00007188460442 | EDIVANIA GONCALO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutrora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 215/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2008 | 415.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 211/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2008 | 415.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 212/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2008 | 415.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Prgrama de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 213/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2008 | 415.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 217/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2008 | 415.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 219/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2008 | 415.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 218/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2008 | 415.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como digitador do Cadstro Unico, do Programa Bolsa Familia, conforme contrato PML SAS 209/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2008 | 415.00 | 00004503668471 | CENILENE NOBREGA MENDONCA DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mobilizadora Soacial do Plano Diretor Municipal, conforme contrato PML SAS 208/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2008 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Sala de Aula das costureiras do PAIF, conforme contrato PML SAS 206/2008, relativo aos meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/04/2008 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos da Secretaria de Acao Social deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2008 | 91.70 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de fitas VHS para DVD, copias de DVD e xerox | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2008 | 180.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3 para recolhimento do PASEP dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2008 | 556.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP do funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2008 | 830.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) para pagamento de covenio firmado entre a AABB e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2008 | 170.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para manutencao de imovel lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000808 | 22/04/2008 | 5728.00 | 40980187000151 | KAUCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA SEC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 14(quatorze) estacoes de telemarketing com suporte para teclado para os computadores do laboratorio de informatica da Escola Maria Salome de Almeida deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no 009945. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2008 | 39.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagemd e documentos de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2008 | 0.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.101-2 para recolhimento do PASEP dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2008 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar e o motoqueiro que a acompanhou, o mesmo se encontrava a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2008 | 7250.00 | 00006330360480 | ALDA MARIA DA SILVA FELIX ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2008 | 6300.00 | 00006330360480 | ALDA MARIA DA SILVA FELIX ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB na FUNASA/PB, UNEP, FAMUP, Escritorio de Assessoria juridica do Municipio, ASSP - Escritorio de Assessoria em Projetos e outros orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000820 | 24/04/2008 | 30.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os participantes da reuniao sobre o Plano de Habitacao Municipal, conforme nota fiscal no 543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000821 | 24/04/2008 | 114.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Planejamento da Conferencia Municipal do Plano Diretor Participativo, conforme notas fiscais nos 542 e 545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000819 | 24/04/2008 | 30.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas e funcionario da Secretaria de Educacao deste Municipio comforme nota fiscal em anexo no 541 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/04/2008 | 300.00 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servico de construcao de cerca de arame farpado em Rua Projetada, s/n, Bairro Santo Antonio, conforme contrato PML SSU 282/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/04/2008 | 17.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2008 | 1572.55 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materia para a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, conforme notas fiscais nos 887, 888 e 891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/04/2008 | 7000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 168/2008, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2008 | 10.70 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de docuementos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000822 | 24/04/2008 | 675.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal no 544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/04/2008 | 7000.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF nas unidades da zona urbana, conforme contrato PML SS 173/2008, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/04/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com enfermeira do PSF nas unidades da zona urbana, conforme contrato PML SS 163/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/04/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, realtivo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/04/2008 | 2400.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 171/2008, relativo ao mes de abil de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/04/2008 | 1300.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como odontologa do PSF, conforme contrato PML SS 156/2008 e primeiro aditivo contratual, relativo ao mes de abil de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/04/2008 | 1500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como odontologa do PSF, conforme contrato PML SS 156/2008, realtivo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/04/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF-Programa Saude da Familia, conforme contrato PML SS 165/2008, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2008 | 412.10 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Secretaria Municpal de Saude, conforme nota fiscal no 889 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/04/2008 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo a nota fiscal no 213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/04/2008 | 935.25 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme notas fiscais nos 890 e 892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/04/2008 | 345.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao do motor de partida do Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2008 | 42.10 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de chave para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2008 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor de Disciplina Especifica - Musica, conforme contrato PML SEC 309/2008, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto ao Escritorio de Contabilidade desta Prefeitura em Campina Grande-PB, como tambem na FUNASA/PB, Caixa Economica Federal, Saelpa, UNEP, ASSP em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2008 | 27.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado pelo Banco do Brasil, a CC 10.877-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2008 | 90.00 | 00098139452491 | MANOEL CRISTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conduzir o Secretario de Administracao deste Municipio Jose de Anchieta Anastacio, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2008 | 180.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resovler assutnos deste Municipio nas cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2008 | 90.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conduzir o Assessor do Gabinete do Prefeito Nivaldo Jacinto de Oliveira deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos do Municipio nas cidades de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2008 | 50.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras e temperos para o PETI, conforme nota fiscal no42 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000852 | 30/04/2008 | 660.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal no 546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2008 | 4615.00 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 03/2008 - Lotados na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do Consleho Tutelar Municipal, ref.: 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2008 | 22001.33 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 03/2008 - Lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2008 | 1.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 283.141-4 para recolhimento do PASEP dos servidores | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) relativo a 4a parcela de dividas trabalhistas, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) referente ao recolhimento do PASEP dos funcionarios deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2008 | 14.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000855 | 30/04/2008 | 992.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, conforme nota fiscal no 549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2008 | 705.50 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 570.400-6, pela movimentacao da Fopag no Banco Postal, durante o mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Livramento, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2008 | 10744.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 03/2008 - Lotados na Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2008 | 5267.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 03/2008 - Lotados na Secretaria Geral e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2008 | 3756.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos financeiros sobre Emprestimo concedido a Prefeitura Municipal, para pagamento dos servidores, Exercicio 2006, referente a parcela 20/25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000843 | 30/04/2008 | 1980.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, contrato SAF 033/2007 e primeiro aditivo contratual, relativo a parte do pagamento do mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000856 | 30/04/2008 | 365.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fical no 548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2008 | 89046.26 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2008 | 24246.65 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, ref.: 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) relativo a 3a parcela de contribuicao do CISCO, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000851 | 30/04/2008 | 1106.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria Municipal de Saude, conforme notas fiscais nos 550 e 551 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000853 | 30/04/2008 | 322.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pernoites para servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 86 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2008 | 24976.34 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 03/2008 - Lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, ref.: 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2008 | 9821.66 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2008 | 1245.00 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes de vigilancia sanitaria do Municipio, ref.: 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2008 | 280.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, s/n, centro, Livramento-PB, para ser utilizado como deposito da Secretaria de Urbanismo, conforme contrato PML-SSU 278/2008, relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2008 | 27466.41 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 03/2008 - Lotados na Secretaria de Obras e Servicso Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000854 | 30/04/2008 | 72.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal no 547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2008 | 4610.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 03/2008 - Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVER ACOES DO CONTROLE INTERNO (PROCURADORIA JURIDICA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2008 | 6400.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos defensores juridicos da prefeitura municipal, ref.: 03/2008, lotados na Sec. de Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/05/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo adicional por produtividade e como Coordenadora do Programa de Imunizacao, conforme contrato PML SS 168/2008, pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000879 | 02/05/2008 | 6098.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para expediente da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais nos 000542 e 000543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000880 | 02/05/2008 | 869.03 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de material para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fical no 232815 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2008 | 11.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2008 | 422.50 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias e encardencao de apostilla para o Curso Introdutorio das Equipes Saude da Familia, conforme nota fiscal no001317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2008 | 800.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico em plantao Ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 151/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2008 | 7000.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico do PSF(Programa de Saude da Familia) nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 150/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB no Escritorio de Assessoria Juridica do Municipio, ASSP - Escritorio de Assessoria em Projetos, UNEP e AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000877 | 02/05/2008 | 1515.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para desenvolver as atividades do PETI, conforme nota fiscal no 000544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000888 | 02/05/2008 | 2503.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para expediente para a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal no 000546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2008 | 1450.00 | 07557239000106 | H & H PHOTO CENTER - HERLLY PETRUCCY NASCIMENTO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias de documentos e plotagem de projetos de interesse dessa Prefeitura, conforme nota fiscal no 000299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2008 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de tariva bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2008 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2008 | 6.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000891 | 02/05/2008 | 4514.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para Prefeitura Municipal conforme nota fiscal no 000545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000882 | 02/05/2008 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de material para a Secretaria de Urbanismo deste Municipio conforme nota fiscal no 000893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000883 | 02/05/2008 | 64.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comapra de materiais para Secretaria de Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal no000894 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000884 | 02/05/2008 | 52.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Urbanismo conforme nota fiscal no 000895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 1.053-7 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/05/2008 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) referente ao pagamento de divulgacoes de notas, avisos e editais de interesse do Municipio, conforme nota fiscal no 001355 em anexo, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/05/2008 | 2411.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones desta Prefeitura, conforme demonstrativos em anexo relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000900 | 05/05/2008 | 3559.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de material para a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, conforme nota fiscal no 004996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2008 | 180.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesas com locomocao para a Cidade de Campina Grande-PB, como fim resolver assuntos junto a SRF/CG/PB relacionado a Previdencia do Municipio, CEF/GIDUR/JPPB, para tratar de assuntos relacionandos ao PNFM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000897 | 05/05/2008 | 3082.60 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente para a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 004995 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2008 | 3668.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme demonstrativos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000904 | 05/05/2008 | 1089.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais(cartuchos, estabilizador e formularios), conforme nota fiscal no 004993 em anexo, para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000905 | 05/05/2008 | 229.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) impressora HP 1460 para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000896 | 05/05/2008 | 3119.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de perifericos para computador da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 004994 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2008 | 68.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para Veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 011662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000908 | 06/05/2008 | 4817.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de material farmacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no003657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000909 | 06/05/2008 | 5112.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material famacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais nos 003660 e 003661 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000910 | 06/05/2008 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo, modelo veraneio, Planca HOO 0410/PB, para o transporte de pacientes, tecnicos d funcionarios com o percurso a Cidade de Capina Grande e (vice-versa), conforme Processo Licitatorio no 24/2007, Contrato PML SAF 038/2007 e Termo Aditivo 001/2007, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000911 | 06/05/2008 | 7905.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais nos 003658 e 003659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2008 | 380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de manutencao e conservacao do equipamentos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 360 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/05/2008 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, como tambem assuntos desta Prefeitura na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000912 | 06/05/2008 | 1900.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos juridicos a essa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2008 | 300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resovler assuntos do Municipio junto a CAGEPA, TCE/PB, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, FUNASA/PB, SAELPA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000906 | 06/05/2008 | 1641.28 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o trasporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Contrato SAF 027/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000907 | 06/05/2008 | 1440.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Contrato SAF 030/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/05/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de puclicacoes de materias de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 080890 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/05/2008 | 90.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Chefe da Divisao de Controle Ambiental, para a mesma resolver assuntos de interesse desta Divisao na cidade de Campina Grande-Pb dias 06 e 07 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/05/2008 | 148.68 | 00063640015800 | *MANOEL MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Processo Judicial de Desapropriacao no 009.2008.000.451-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/05/2008 | 148.68 | 00062285041420 | *MARIA DAS DORES GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Processo Judicial de Desapropiacao no 009.2008.000.388-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/05/2008 | 148.68 | 00016174305449 | CONSUELO PADILHA VILAR SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Processo Judicial de Desapropiacao no 009.2008.000.387-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/05/2008 | 600.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes no Diario Oficial na Uniao de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/05/2008 | 90.00 | 00006159708422 | WAGNEY ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 08, 09 e 10 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/05/2008 | 1324.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias conforme notas fiscais nos 016109 e 016096 em anexo para festividades do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/05/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAELPA, ATL - Alimentos do Brasil, Escritorio de Assessoria Juridica deste Municipio, ASSP - Escritorio de Assessoria em Projetos deste Municipio e FUNASA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2008 | 90.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conduzir a Diretora do Departamento de Educacao deste Municipio Maria de Fatima Brito Gomes para a mesma participar da Formacao para elaboracao do Plano de Acao Articulada-PAR em Joao Pessoa/PB em 09/05/2008 na Federacao dos Prefeitos Paraibanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000924 | 08/05/2008 | 7433.20 | 40980187000151 | KAUCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA SEC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 009988 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/05/2008 | 90.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar da Formacao para elaboracao do Plano de Acao Articulada-PAR em Joao Pessoa-PB em 09/05/2008 na Federacao dos Prefeitos Paraibanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/05/2008 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/05/2008 | 470.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao de veiculo Micro onibus da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2008 | 3200.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus para o veiculo micro onibus da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) referente ao pagamento da 1a(primeira) parcela do mes de Maio de 2008 de Precatorios Trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4(FPM) para formacao dos funcionario desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2008 | 4834.16 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4(FPM) relativo ao pagamento de INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRACAO, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2008 | 9685.65 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) relativo ao pagamento o Parcelamento-Retencao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2008 | 2853.60 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito conciliado do FGTS, competencia relativa de 09 a 10 de 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/05/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) referente a contribuicao a CNM, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000940 | 10/05/2008 | 1484.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para tansportes lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 000240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000941 | 10/05/2008 | 190.80 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculo lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal no 000239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000937 | 10/05/2008 | 9735.25 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 000236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0000943 | 10/05/2008 | 1176.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Curso Introdutorio da Equipes Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000939 | 10/05/2008 | 675.75 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos vinculados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio conforme nota fical no 000241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000938 | 10/05/2008 | 1408.90 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transportes da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 000237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000942 | 10/05/2008 | 3439.80 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos Lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal no000238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2008 | 200.00 | 00092794823434 | ANTONIO FORMUZINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como eletricista, na manutencao da Iluminacao Publica, conforme contrato PML SSU 283/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2008 | 310.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 portao para o deposito da Secretaria de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000970 | 12/05/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para coleta e Transporte de lixo e metralha das Ruas da Cidade com destino ao aterro sanitario, conforme Processo Licitatorio no 22/2007, Contrato PML SAF 036/2007, pagamento relativo ao periodo de 20/02/2008 a 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000971 | 12/05/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para coleta e transporte de lixo e metralha das Ruas da Cidade com destino ao aterro Sanitario, conforme Processo Licitatorio no 22/2007, Contrato PML SAF 036/2007, pagamento relativo ao peridodo de 20/03/2008 a 19/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000948 | 12/05/2008 | 588.72 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Contrato SAF 025/2007 e preimeiro aditivo contratual, pagamento relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000949 | 12/05/2008 | 460.80 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Contrato SAF 026/2007 e primeiro aditivo contratual, pagamento relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000950 | 12/05/2008 | 2762.97 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, contrato SAF 029/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2008 | 2542.20 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Contrato SAF e primeiro aditivo contratual, pagamento relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000954 | 12/05/2008 | 6586.78 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aditivo da reforma e ampliacao do predio da Escola E.M.E.I.E.F. Ministro Alcides Carneiro, Contrato SAF no 009/2008, conforme nota fiscal no000250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2008 | 2047.14 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servcos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Contrato SAF 030/2007 e primeiro aditivo contratual, pagamento relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/05/2008 | 2975.00 | 00040723224404 | INACIO OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de vaiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Contrato SAF 029/2007 e primeiro aditivo contratual, pagamento relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000957 | 12/05/2008 | 2160.87 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sevicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Contrato SAF 023/2007 e primeiro aditivo contratual, pagamento relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000958 | 12/05/2008 | 1449.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao de Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Contrato SAF 028/2007 e primeiro aditivo contratual, pagamento relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000959 | 12/05/2008 | 2691.61 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Contrato SAF 024/2007 e primeiro aditivo contratual, pagamento relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000960 | 12/05/2008 | 1831.60 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 009/2007, Contrato SAF 022/2007 e primeiro aditivo contratual, restante do pagamento do mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000978 | 12/05/2008 | 2375.35 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme notas ficias nos 896, 897, 898, 899 e 900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2008 | 14250.00 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, relativo a competencia Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2008 | 1900.00 | 07862929000179 | ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES - CBA TELECON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de informatica para esta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade), referente ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2008 | 1548.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2008 | 811.00 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod e contas de telefones desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/05/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resover assuntos de interesse deste Municipio junto a Coordenacao Estadual da Defesa Civil Estadual da Paraiba, FUNASA/PB, CAIXA EXONOMICA FEDERAL, UNEP, ASSP - Escritorio de Assessoria em Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000951 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio 29/2007, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000952 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio 30/2007, pagamento relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/05/2008 | 600.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel com mobilia, localizado na Rua Maria do Socorro Targino Araujo, 07, Dinamerica, Campina Grande-PB, para o funcionamento da casa de Apoio da Saude e Acao Social deste Municipio, conforme contrato PML SS 165-A/2007, pagamento relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) pagando a 1aparcela de contribuicao ao CISCO relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000963 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio 29/2007, pagamento relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000972 | 12/05/2008 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 017/2007, Contrato SAF 017/2007, pagamento relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000973 | 12/05/2008 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 017/2007, Contrato SAF 017/2007, pagamento relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000975 | 12/05/2008 | 57.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de Material para o Hospital conforme nota fiscal no000596 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2008 | 43.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2008 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia de casa de apoio para Secretarai de Saude, em Capina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/05/2008 | 180.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO BASICO DE TOBWIN ministrado no PREMEN - Campina Grande-PB, no periodo de 12 a 14 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2008 | 270.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resovler assuntos da Universidade Aberta do Brasil / UFPBVIRTUAL deste Municipio, como tambem assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF- Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 203/2008,pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/05/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF - Pragrama Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme cotrato PML SAS 202/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/05/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de Psicologa do PAIF - Programa Naciona de Atendimento a Familia, conforme contrato PML SAS 204/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/05/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Psicologa do PAIF - Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 205/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000974 | 12/05/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Meriva Maxx, Placa MNF-8518/PB para atender o Gabinete do Prefeito, coforme Processo Licitatorio 27/2007, Contato 041/2007, pagamento relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/05/2008 | 7300.00 | 00006330360480 | ALDA MARIA DA SILVA FELIX ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/05/2008 | 6450.00 | 00006330360480 | ALDA MARIA DA SILVA FELIX ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/05/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermeira em plantao no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme contrato PML SS 160/2008, pagamento relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/05/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme contrato PML SS 160/2008, pagamento relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/05/2008 | 800.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico em plantao albulatorial noturno no hospital e maternidade Benigna Vilar, conforme Contrato PML SS 174/2008, pagamento relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2008 | 444.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.624-9 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao de sistema de informatica, conforme nota fiscal no 023991 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000987 | 13/05/2008 | 92.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para Secretaria de Urbanismos deste Municipio conforme nota fiscal no 00902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/05/2008 | 56.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/05/2008 | 90.00 | 00006159708422 | WAGNEY ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 15, 16 e 17 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/05/2008 | 90.00 | 00043787428453 | GERMARES TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 15, 16 e 17 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/05/2008 | 90.00 | 00006763528477 | SALATIEL GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 15, 16 e 17 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/05/2008 | 3090.00 | 00002309048402 | JOSE FLAVIO DA SILVA AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores, em diversas disciplinas, conforme contratos firmados com a Pref. Municipal. Ref.: 04/2008 e 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/05/2008 | 600.00 | 00005243249483 | KAROLINE NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como secretaria academica do Polo da UFPB Virtual, conforme contrato PML SEC 304/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/05/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna vilar, conforme contrato PML SS 167/2008, pagamento relativo ao Mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/05/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao incentivo adicional sobre a prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, pagamento relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/05/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao incentivo adicional sobre a prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 164/2008, pagamento relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/05/2008 | 800.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 169/2008, pagamento relativo ao mes de Abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/05/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo adicional por produtividade e com Coordenadora do Programa de Imunizacao, conforme contrato PML SS 163/2008, pagamento relativo ao Mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/05/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo adicional por produtividade e como Coordenadora do Programa de Imunizacao, conforme contrato PML SS 163/2008, pagamento relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/05/2008 | 5366.67 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do PSF(Programa de Saude da Familia) nas unidades rurais, conforme Contrato PML-SS 150/2008, relativo a 23(vinte e tres) dias do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/05/2008 | 415.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 213/2008, pagamento relativo ao mes de abil de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/05/2008 | 415.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 219/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/05/2008 | 415.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 216/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/05/2008 | 415.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 217/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/05/2008 | 415.00 | 00006258405428 | EGNALDO FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutor do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 220/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/05/2008 | 415.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 214/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/05/2008 | 415.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho INfantil, conforme contrato PML SAS 218/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/05/2008 | 415.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 211/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/05/2008 | 415.00 | 00007188460442 | EDIVANIA GONCALO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 215/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/05/2008 | 415.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI - Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 212/2008, pagamento relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/05/2008 | 744.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a BEMFAM, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/05/2008 | 16.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001017 | 15/05/2008 | 1401.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos para o Curso Introdutorio das Equipes Saude da Familia conforme notas ficais nos 597 e 598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/05/2008 | 11801.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fisca no 0011775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/05/2008 | 21.90 | 40904492000245 | SOLIVETTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/05/2008 | 9316.16 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/05/2008 | 7.50 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno referente a postagem de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/05/2008 | 72.15 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas judiciais para diligencias, relativo ao Processo de no 009.2008.000275-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2008 | 1216.05 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comapra de salgados para encerramento com coquitel do Curso Introdutorio da Equipes Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/05/2008 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar de reuniao para resolucoes de assuntos referentes aos Programas dos Sistemas de Saude, na Cidade de Campina Grande-PB, no 3o NRS dia 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/05/2008 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, como tambem assuntos desta Prefeitura nas Cidades de Monteiro-PB e Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/05/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio na Cidade de Patos-PB, omo tambem em Joao Pessoa-PB no TCU/PB, FAMUP, CAIXA PEDERAL, Escritorio de Ass, Juridica deste Municipio, ASSP - Escritorio de Assessoria em Projetos deste Municipio. UNEP e FUNASA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/05/2008 | 90.00 | 00098139452491 | MANOEL CRISTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acompanhar o Diretor do Departamento de Acao Social Gerson Marinheiro de Brito Neto para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, como tambem assuntos desta Prefeitura nasCidades de Monteiro-PB e Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/05/2008 | 1145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes - Julgamento TP.No 04/2008, no D.Oficial, edicao 25.04.2008 ; jugamento TP.No 03/2008, no D.Oficial, edicao 30.04.2008; TP.Nos 06 e 07/2008, no D. Oficial, edicao 08.05.2008 e todas a puclicacoes no A Uniao, conforme nota fiscal no097944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/05/2008 | 430.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imovel lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2008 | 1752.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imovel lodato na secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/05/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) referente ao pagamento da 2a(segunda) parcela do mes de Maio de 2008 de Precatorios Trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(PASEP) para formacao do PASEP dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2008 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes apa a Secretaria de Servicos Militar e o Motoqueiro, pois os mesmo se encontrava a servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2008 | 226.20 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de registros de imoveis desapropriados para este Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2008 | 2000.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Severino Mendonca, S/N, Centro, Livramento-PB, para funcionamento da Creche Municipal, conforme contrato PML SEC 305/2008, pagamento relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2008 | 300.00 | 00020698569415 | LUIZ NUNES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Jose Americo, centro, Livramento-PB, para ser utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste Municipio, pagamento relativo aos meses de Janeiro a Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2008 | 180.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala no imovel localizado na Rua Severino Olinto Campos, Livramento-PB, para ser utilizado com sala do Programa EJA(Educacao de Jovens e Adultos), conforme contrato PML-SEC 307/2008, pagamento relativo aos meses de Fevereiro a Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2008 | 280.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem no imovel localizado na Rua Otavio Nunes da Nobrega, Livramento-PB, para ser utilizado como garagem do Veiculo de Transporte de Estudante-Van(ducato), pagamento relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2008 | 300.00 | 00028147383487 | ORLANDO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na comunidade do Sitio Muquem, Livramento-PB, para o funcionamento da Escola Humbelina Maria da Nobrega, conforme contrato SEC-306/2008, pagamento relativo aos meses de Fevereiro a Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001035 | 20/05/2008 | 3405.60 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Contrato SAF 017/2008, parte do pagamento do mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2008 | 291.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2008 | 980.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imovel lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2008 | 830.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-1(FPM) para pagamento de covenio firmado entre a AABB e esta prefeirua, relativo ao mes de Mail de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2008 | 40.50 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas com transporte em ida a cidade de Campina grande para participar da capacitacao sobre o Plano de Desenvolvimento de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS), para pagamento de parcela do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para contribuicao com a FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/05/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de maio de 2008, conforme a nota fiscal de no 004290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) para contribuicao com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2008 | 900.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo, 385-A, Centro, Livramento-PB, para ser utilizado como Gabinete do Prefeito, conforme contrato PML GAB 242/2008, pagamento relativo aos meses de Fevereiro a Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001063 | 20/05/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Meriva Maxx, Placa MNF-8515/PB, para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio 27/2007, Contrato SAF 041/2007, pagamento relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do PNAFM, durante o mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal no 000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/05/2008 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2008 | 267.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imovel lotado na Secretaria de Acao Social dete Municipio, relativo ao Mes de Abil de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004503668471 | CENILENE NOBREGA MENDONCA DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mobilizadora do Plano Diretor Municipal, conforme Contrato PML SAS 208/2008, pagamento relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2008 | 300.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma parte do imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo de Almeida, Livramento-PB, para ser utilizado como Casa de Apoio dos Agentes de vigilancia Ambiental, conforme contrato PML SS 155/2008, pagamento relativo aos meses de fevereiro a abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001029 | 20/05/2008 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como mecanico na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 017/2007, Contrato SAF 017/2007, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2008 | 360.00 | 00085430722472 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Ministro Jose Americo de Almeida, Livrament -PB, para ser utilizado como Secretaria de Saude, Conforme contrato PML SS 182/2007, pagamento relativo aos meses de Fevereiro a Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2008 | 421.85 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca salarial do mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2008 | 800.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme contrato PML SS 151/2008, pagamento relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/05/2008 | 228.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imovel lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2008 | 344.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imovel lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) pagando a 2a parcela de contribuicao para o CISCO, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001062 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Processo Licitatorio 30/2007, pagamento relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2008 | 690.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 moto Honda Titan CG 150, Placa MNP-9251/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio no 12/2008, pagamento relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001066 | 20/05/2008 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Proesso Licitatorio 017/2007, Contrato SAF 017/2007, pagamento relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/05/2008 | 578.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imovel lotado na Secretaria de Urbanismo deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2008 | 7181.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de conta de Iluminacao Publica deste Municipio relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2008 | 730.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imovel lotado na Secretaria de Urbanismo deste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/05/2008 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imovel lotado na Secretaria de Agrilcultura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2008 | 228.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de 05 projetos basicos e acompanhamento seguido de aprovacao para perfuracao e instalacao de pocos astesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001072 | 21/05/2008 | 677.92 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Contrato SAF 027/2008, pagamento relativo a parte do mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/05/2008 | 0.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.101-2 para contribuicao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/05/2008 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3(FEP) para formacao do PASEP dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/05/2008 | 90.00 | 00006159708422 | WAGNEY ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 22, 23 e 24 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/05/2008 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Puclicacoes conforme nota fiscal no081424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001078 | 22/05/2008 | 180.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material famacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 0032141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001079 | 22/05/2008 | 3836.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material famacologico para Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 32147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001080 | 22/05/2008 | 289.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no0032140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/05/2008 | 415.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como digitador do Cadastro Unico, do Programa Bolsa Familia, conforme contrato PML SAS 209/2008, pagamento relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/05/2008 | 1100.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do 4o Encontro Nordestino de Prefeitos, realizados na Cidade de Fortaleza-CE, no periodo de 25 a 27 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/05/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/05/2008 | 1200.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes no Diario Oficial da Uniao de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/05/2008 | 1304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de puclicacoes no Diario Oficial e no A Uniao conforme nota fiscal no098338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/05/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos no Escritorio de Contabilidade deste Municipio em Campina Grande-PB, como tambem junto a FUNASA/PB, SAELPA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATL - Alimentos do Brasil, ASSP - Escritorio de Asses. em Projetos na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001089 | 26/05/2008 | 298.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de material para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no009505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001088 | 26/05/2008 | 2538.00 | 40980187000151 | KAUCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA SEC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para esta Prefeitura conforme nota fisal no 010036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/05/2008 | 138.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material famacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/05/2008 | 40.70 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/05/2008 | 6.10 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/05/2008 | 719.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a devolucao da Uniao debitada na c/c 647.109-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2008 | 432.56 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro de dois (02) Covenios de Operacao no Programa de Subsidio a Habilitacao de Interesse Social - PSH e outros ajustes - Operacoes de Parcelamento, no Registro de Titulos e Documentos desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2008 | 650.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para esta Prefeitura comforme nota fiscal no 000265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2008 | 180.00 | 00006159708422 | WAGNEY ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Conta Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 29, 30 e 31 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2008 | 18.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado pelo Banco do Brasil, a CC 10.877-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2008 | 180.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 29, 30 e 31 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2008 | 180.00 | 00006763528477 | SALATIEL GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 29, 30 e 31 de Mail de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2008 | 20.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 vidros apra o gabinete do posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2008 | 7000.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico do PSF nas unidades da Zona Urbana, conforme Contrato PML SS 173/2008, pagamento relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, pagamento relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2008 | 2400.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 171/2008, pagamento relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2008 | 7000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com medico do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 168/2008, pagamento relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2008 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Odontologa do PSF, conforme contrato PML SS 156/2008 e segundo aditivo contratual, pagamento relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaod e servicos como enfermeira do PSF nas unidades da Zona Urbana, conforme contrato PML SS 163/2008, pagamento relativo ao mes de Abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2008 | 11.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB na UNEP, Escritorio de Assessoria Juridica, ASSP - Escritorio de Assessoria em Projetos, FUNASA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2008 | 1040.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas para a Secretaria de Educacao conforme nota fiscal no 001430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2008 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor de Disciplina Especifica - Musica, conforme contrato PML SEC 309/2008, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2008 | 92188.66 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2008 | 87913.33 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2008 | 21761.66 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, MDE 40%, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2008 | 1.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito efetuado na conta 283.141-4, para contribuicao para o PASEP dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2008 | 225.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.624-9 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) referente ao pagamento da 3a(terceira) parcela do mes de Maio de 2008 de Precatorios Trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para formacao do PASEP dos funcionario desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2008 | 14.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001116 | 30/05/2008 | 1027.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Secretaria de Administracao e Financas coforme nota fiscal no 00558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2008 | 954.70 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 570.400-6, pela movimentacao da Fopag no Banco Postal, durante o mes 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2008 | 10630.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Adm e Financas, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2008 | 4470.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Geral/Planejamento, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2008 | 3997.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros incidentes sobre emprestimo/Fopags 2006, parcelado junto ao BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2008 | 2856.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito verificado na cota do FPM, no dia 30/05/2008, referente a CEF-FIN-SAN/HAB, descontado na C/C 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2008 | 21295.66 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados no Gabinete, inclusive Prefeito e Vice, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2008 | 4615.00 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Acao Social, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar Municipal, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) pagando a 3a parcela de contribuicao para o CISCO, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2008 | 22471.32 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Saude, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2008 | 9971.66 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2008 | 1383.33 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Vigilancia Sanitaria do Municipio, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2008 | 5025.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Desenvolvimento Rural, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVER ACOES DO CONTROLE INTERNO (PROCURADORIA JURIDICA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2008 | 6800.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos defensores juridicos, lotados na Sec. do Controle Interno, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2008 | 27068.32 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec.de Serv. Urbanos, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001141 | 31/05/2008 | 332.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal no00557 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001138 | 31/05/2008 | 228.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Saude deste Muicipio, conforme nota fiscal no 00560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001139 | 31/05/2008 | 1315.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no00559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001140 | 31/05/2008 | 336.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 000087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001137 | 31/05/2008 | 556.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal no 00556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001135 | 31/05/2008 | 21.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001136 | 31/05/2008 | 607.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no00555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/06/2008 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toners para uso na maquina copiadora desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 1.053-7 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2008 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Livramento, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2008 | 150.00 | 00005851840463 | MARIA LUZINETE MORAIS TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assunto da Secretaria de Acao Social deste Municipio na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2008 | 415.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assitencia tecnica, consertos e manutencao nos microcomputadores usados nas atividades do sistema de acompanhamento da da Frequencia escoalr como condicao no Programa bolsa Familia, conforme contrato SAS 210/2008, relativo ao Mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2008 | 1400.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de urnas para distribuicao gratuita pela Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal no 002065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB no Escritorio de Assessoria Juridica do Municipio, Assp - Escritorio de Assessoria em Projetos, UNEP e AMCAP, como tambem na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001147 | 02/06/2008 | 56.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000905 em anexo, para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001148 | 02/06/2008 | 86.70 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 000904 em anexo, para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001149 | 02/06/2008 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para Secretaria de Servicos Urbanos conforme nota fiscal no 000903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2008 | 4949.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/06/2008 | 300.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/06/2008 | 5243.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/06/2008 | 300.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/06/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos dete Municipio em Joao Pessoa-PB no Escritorio de Assessoria Juridida do Municipio, ASSP- Escritorio de Assessoria em Projetos, UNEP e AMCAP, como tambem na Cidade de Patos/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001159 | 03/06/2008 | 14912.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material framacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais no 3751 e 3752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001161 | 03/06/2008 | 2185.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 003699 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001162 | 03/06/2008 | 4223.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no003700 e 003750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2008 | 1268.10 | 00021889813400 | WILSON PEREIRA DE ARAUJO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vassouras e escovas de materiais vegetais para Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 001333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001160 | 03/06/2008 | 1368.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Educacao e Cultura desse Municipio, conforme nota fiscal no000907 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/06/2008 | 350.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes no Diario Oficial de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/06/2008 | 940.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO-CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de cartazes e panflestos conforme nota fiscal no 005741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/06/2008 | 3576.00 | 09350170000170 | EDMILSON IMPRESSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico, conforme descriminados na nota fiscal no 000015 em anexo, destinado ao Trabalho Social do PESMA, relativo ao Convenio no 2047/2005 - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001169 | 04/06/2008 | 946.70 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, conforme nota fiscal no000564 em anexo, destinado ao trabalho do PESMA, relativo ao Covenio no 2047/2005 - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001170 | 04/06/2008 | 912.00 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material famacologico para o Hospital Municipal Benigna Vilar, conforme nota fiscal no 235343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/06/2008 | 110.00 | 00002741373809 | JOSE PESSOA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de reforma de mata-burro, coforme contrato PML SSU 284/2008, relativo ao Periodo de 05 a 08 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/06/2008 | 16.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de chave para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/06/2008 | 11.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001171 | 05/06/2008 | 1239.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001172 | 05/06/2008 | 1407.20 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para Secretaria de Educacao e Cultura desse Municipio, conforme nota fiscal no 000909 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001174 | 06/06/2008 | 1419.90 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000910 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/06/2008 | 3635.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme demonstrativos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/06/2008 | 501.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo da Secretaria de Educacao, placa MNE3949 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/06/2008 | 186.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo da Secretaria de Educacao conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/06/2008 | 350.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes no Diario da Oficial, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/06/2008 | 177.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do Uno(FIAT), palca MOF4977 conforme docuementos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/06/2008 | 399.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento da D20(CHEVROLLET), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001181 | 06/06/2008 | 1939.40 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais nos 912, 913 e 914 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001182 | 06/06/2008 | 73.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 000911 em anexo, para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/06/2008 | 180.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conduzir o Prefeito desete Municipio em viagem a Joao Pessoa-PB para o mesmo resolver assuntos deste Municipio no Escritorio de Assessoria Juridica do Municipio, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA/PB e ASSP - Escritorio de Assessoria em Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/06/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB NA FAMUP, FUNASA/PB, ENERGISA, ATL - Alimentos do Brsil LTDA, Escritorio de Assessoria Juridica do Municipio, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e ASSP - Escritorio de Assessoria em Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/06/2008 | 700.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show de cantoria com artista local, evento comemorativo do Dia das Maes reunindo as Escolas Municipais e Familias integrantes do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 222/2008, relativo ao periodo de 11 a 13 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/06/2008 | 3895.28 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para ornamentacao do Primeiro Casamento Comunitario de Livramento-PB organizado pela Secretaria de Acao Social/PAIF, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/06/2008 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios conforme nota fiscal no 000968 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/06/2008 | 6.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001185 | 09/06/2008 | 1014.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme nota fiscal no 000915 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001196 | 10/06/2008 | 1331.15 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transportes lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2008 | 79.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material esportivo para a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme nota fiscal no001985 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2008 | 14490.17 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos professores da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2008, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de assinatura do Jornal Correio, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2008 | 1426.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacoes: Julgamento de Habilitacao-Tomada de precos nos 007/006/2008, no Diario Oficial do dia 28/05/2008; Licencas de Instalacao nos 749, 748/2008, no Diario Oficial e A Uniao do dia 30/05/2008; Tomada de Precos nos 006, 007/2008, no Diario Oficial do dia 05/06/2008; Decreto no 257 de 02 de Junho de 2008, no Diario Oficial do dia 05/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2008 | 1200.00 | 07557239000106 | H & H PHOTO CENTER - HERLLY PETRUCCY NASCIMENTO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plotagem de projetos e copias de documentos de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para recolhimento do PASEP dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 relativo ao pagamento do parcelamento-retencao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2008 | 4873.16 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 relativo ao pagamento do INSS-Parcelamento-Administracao referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhistas, conforme setenca judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lincenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade), referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001210 | 10/06/2008 | 1338.25 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transportes lotados na Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Psicologa do PAIF - Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 204/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 202/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de Psicologa do PAIF-Programa Nacional de Atendimento INtegral a Familia, conforme contrato PML SAS 205/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 203/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001209 | 10/06/2008 | 164.30 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transportes da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao a CNM-Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001212 | 10/06/2008 | 2809.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transportes lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no00250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001194 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo, modelo Veraneio, Placa HOO 0410/PB, para o transporte de pacientes, tecnicos e funcionarios com o percurso a Cidade de Campina Grande-PB e (vice e versa), conforme Processo Licitatorio no 24/2007, Covite no 013/2007, contrato PML SAF 038/2008 e Termo Aditivo 001/2007, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001195 | 10/06/2008 | 6892.35 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transportes lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 000247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2008 | 744.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para contricuicao com o BEMFAM(Bem-Estar Familiar no Brasil), relativa ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com o CISCO, relativo a 1a parcela do mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001211 | 10/06/2008 | 3608.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transportes da Secretaria de Agilcultua conforme nota fiscal no 000249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/06/2008 | 33.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para este servidor, pois o mesmo estava a servico desta Prefeitura na cidade de Monteiro-Pb no dia 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/06/2008 | 800.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com Medico em plantao ambulatorial noturno no hospital e maternidades Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 174/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/06/2008 | 800.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Materniddes Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 169/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/06/2008 | 1210.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de medico Ultrasonografista na ESF - I(Unidade Saude da Familia) na zona urbana, conforme contrato PML SS 166/2008, relativo ao Mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/06/2008 | 1210.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao des servicos de medico ultrasonografista na ESF - I(Uinidade de Saude da Familia) na zona urbana, conforme contrato PML SS 166/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/06/2008 | 1750.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como bioquimico, conforme contrato PML SS 157/2008, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/06/2008 | 1750.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como bioquimico, conforme contrato PML SS 157/2008, relativo ao Mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/06/2008 | 690.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 moto HONDA CG 150 TITAN, ano 2008, placa MNP9251/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de saude, coforme Processo Licitatorio no12/2008, Convite no 006/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2008 | 1572.84 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do Convenio no CV-338/02, celebrado entre esta Prefeitura e a FUNASA/PB - objeto Execucao de Melhorias Sanitarias Domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/06/2008 | 441.31 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do Convenio no CV-338/02, celebrado entre esta Prefeitura e a Funasa, que tem como objeto a Execucao de Melhorias Sanitarias Domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/06/2008 | 1126.00 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL RIBEIRO DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de 21 Casamento Comunitario pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/06/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a FUNASA/PB, ATL - Alimentos do Brasil LTDA, NORTH Comunicacoes, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TCE/PB e na ENERGISA na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/06/2008 | 180.00 | 00006159708422 | WAGNEY ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 12 a 14 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/06/2008 | 1081.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones de imoveis lotados na Secretaria de Administracao, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001215 | 11/06/2008 | 2499.83 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escola , junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 029/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001216 | 11/06/2008 | 1800.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato PML SAF 028/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001217 | 11/06/2008 | 2415.09 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 018/2008, relativo ao Mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001218 | 11/06/2008 | 1440.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 030/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001219 | 11/06/2008 | 2415.09 | 00006130628412 | SILVIA NOBREGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaod de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Lictitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 022/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001220 | 11/06/2008 | 2528.82 | 00099237342853 | MARTINHO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 025/2008, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001221 | 11/06/2008 | 2975.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para transporte escoalr, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 026/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001222 | 11/06/2008 | 2542.20 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escola, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 018/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001223 | 11/06/2008 | 2230.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002, Contrato SAF 024/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001224 | 11/06/2008 | 3324.93 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 019/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001225 | 11/06/2008 | 2341.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 023/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001226 | 11/06/2008 | 1949.02 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 021/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001227 | 11/06/2008 | 1248.83 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 027, relativo ao restante do Pagamento do Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001228 | 11/06/2008 | 1217.58 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 020/2008, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/06/2008 | 180.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE PARFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 12 a 14 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/06/2008 | 180.00 | 00043787428453 | GERMARES TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com particiapar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 12 a 14 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/06/2008 | 270.88 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 6.624-9 para pagamento de tariafa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/06/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/06/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/06/2008 | 11.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA NAS INSTALACOES DE ATENDIMENTO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001262 | 16/06/2008 | 43312.50 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a(primeira) medicao dos servicos prestados na construcao de Unidade de Saude Basica na Zona Urbana deste Municipio, conforme Convenio no 2440/2006 - Ministerio da Saude / Prefeitura Municipal de Livramento-Pb. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/06/2008 | 415.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 219/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/06/2008 | 415.00 | 00008100408408 | GEIZ BEL LEITE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 221/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/06/2008 | 415.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 216/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/06/2008 | 415.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 217/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/06/2008 | 415.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 212/2008, relativo ao mes de Mail de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/06/2008 | 415.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 211/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/06/2008 | 415.00 | 00007188460442 | EDIVANIA GONCALO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 215/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/06/2008 | 415.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 218/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/06/2008 | 415.00 | 00006258405428 | EGNALDO FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 220/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/06/2008 | 415.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 213/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/06/2008 | 180.00 | 00006911799481 | PAULO MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma passagem para a Cidade de Sao Paulo conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/06/2008 | 180.00 | 00008795961470 | GENILSON FERREIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma passagem para Cidade de Sao Paulo conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/06/2008 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB no Escritorio de Assessoria Juridica do Municipio, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA/PB, ASSP-Escritorio de Assessoria em Projetos, UNEP e FAMUP, como tambem na Cidade de Patos/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/06/2008 | 40.70 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/06/2008 | 173.90 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio, referenet a fonecimento de Lanches para os particiapantes do Forum Comunitario do selo do UNICEF, realizado no dia 12 de JUnho na Camara Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/06/2008 | 6.50 | 00002637194480 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da colocacao de 01(um) carro de areia para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/06/2008 | 4864.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento da conta de Iluminacao Publica, relativa ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/06/2008 | 750.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/06/2008 | 622.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/06/2008 | 267.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/06/2008 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/06/2008 | 934.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/06/2008 | 165.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/06/2008 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para maquina de xeros desta Prefeitura conforme nota fisca no 000291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001284 | 17/06/2008 | 2353.52 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Micro Onibus da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme nota fiscal no 005519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001285 | 17/06/2008 | 680.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Micro Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 1578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/06/2008 | 1734.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia e imoveis lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/06/2008 | 406.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:7.486-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/06/2008 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar deste Municipio e para o motoqueiro que a acompanhou em viagem a cidade de Serra Branaca-Pb, quando a mesma estava a servico deste Municipio no9dia 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para contribuicao com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/06/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planjamento e Projetos, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/06/2008 | 220.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/06/2008 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social, relatiov ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/06/2008 | 324.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/06/2008 | 256.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/06/2008 | 1130.00 | 06878273000110 | LACLIN-CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/06/2008 | 800.00 | 06963032000179 | ARTSET - FABIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos e padronizacao da Ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 0089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2008 | 2505.25 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolo para casamento organizado pela equipe do PAIF, conforme note fiscal no 000492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/06/2008 | 415.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assistencia Tecnica, consertos e manutencao nos micorcomputadores usados nas atividades do sistema de acompanhamento da Frequencia Escoalr como condicao do programa Bolsa Familia,conforme contrato PML SAS 223/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/06/2008 | 415.00 | 00006776622469 | IZABELA PATRICIA BRITO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PROJOVEM - SERVICOS SOCIOEDUCATIVO, conforme Contrato PML-SAS 227/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/06/2008 | 415.00 | 00009308049452 | LAURICEIA SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PROJOVEM - SERVICOS SOCIOEDUCATIVO, conforme Contrato PML-SAS 225/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/06/2008 | 415.00 | 00008075750462 | IRISN MICHELE PEREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PROJOVEM - SERVICOS SOCIOEDUCATIVO, conforme Contrato PML-SAS 228/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/06/2008 | 415.00 | 00007782191432 | ITAMARA FRAGOSO MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PROJOVEM - SERVICOS SOCIOEDUCATIVO, conforme Contrato PML-SAS 224/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/06/2008 | 415.00 | 00005834331467 | ROSEANGELA ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PROJOVEM - SERVICOS SOCIOEDUCATIVO, conforme Contrato PML-SAS 226/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2008 | 3.43 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 6.624-9 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/06/2008 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 9.322-X para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/06/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/06/2008 | 39.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/06/2008 | 800.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes no Diario Oficial conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/06/2008 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 9.322-X para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/06/2008 | 26.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 2.000.156-8(Banco Real) para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/06/2008 | 7.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/06/2008 | 300.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes no Diario Oficial, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/06/2008 | 3910.00 | 01336182000139 | FONETEL-TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para formacao da central telefonica comforme nota fiscal no 000288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/06/2008 | 1110.00 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado a Secretaria de Educacao e Cultura referetne ao fornecimento de lanches com refrigerante durante os festejos Juninos para os Grupos de dancas, Quadrilhas, Segurancas, Bandas e Pessoal de Apoio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/06/2008 | 230.00 | 01336182000139 | FONETEL-TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na linha telefonica da Escola Maria Salome, conforme nota fiscal no 002888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/06/2008 | 250.00 | 01336182000139 | FONETEL-TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de central telefonica com 4 linhas e 24 ramais na Escola Maria Salome, conforme nota fiscal no 002887 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/06/2008 | 1000.00 | 00002102124703 | MANOEL PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel e instalacao de equipamento sonoros para cerimonia festiva do primeiro casamento comunitario de Livramento-PB realizado pela secretaria de Acao Social/PAIF, conforme contrato PML SAS 229/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/06/2008 | 2500.00 | 00014124580487 | JOSE EMANUEL SIQUEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como musical ZE ELMANO E BANDA na cerimonia festiva do Primeiro casamento comunitario de Livramento-PB realizado pela Secretaria de Acao Social/PAIF, conforme contrato PML SAS 230/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISISCAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001303 | 19/06/2008 | 47500.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) Ambulancia conforme nota fiscal no 000067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001311 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 017/2007, Carta Convite 008/2007, Contrato SAF 017/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme contrato PML SS 160/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao incentivo adicional sobre a prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas Unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 167/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001315 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio 29/2007, Convite 017/2007, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o incentivo adicional por produtividade e como Coordenadora do Programa de Imunizacao, conforme contrato PML SS 163/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o incentivo adicional por produtividade e como Coordenadora do Programa de Imunizacao, conforme contrato PML SS 162/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel com mobilia, localizado na Rua Maira do Socorro Targino Araujo, 07, Dinamerica, Campina Grande-PB, para o funcionamento da Casa de Apoio da Saude e Acao Social deste Municipio, conforme contrato PML SS 165/2007, relativo aos meses de Abril e Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2008 | 16.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com o CISCO, relativo a 2a parcela do mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00043665780420 | MARIA JOSE BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de carro de som, modelo veraneio, placa HQX2291/PB, conforme contrato PML SS 168/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00043665780420 | MARIA JOSE BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de carro de som, modelo Veraneio, placa HQX2291/PB, conforme contrato PML SS 168/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2008 | 350.00 | 00098310518404 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo, MOTO HONDA CG 125 TIAN, ano 1995, Placa MMS1297/PB, para prestacao de servicos junto aos programas de prevencao em Saude, Combate a Dengue junto as Associacoes, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2008 | 70.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro placa KGN 6890 para transportar o Geologo Jose Arthu ate a Zona rural do Municipio conforme requisicao no 2762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001310 | 20/06/2008 | 1223.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para o PAIF, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2008 | 1000.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de autenticacao de documentos, reconhecimento de firmas e emissao de 2as vias de registros de nascimentos, conforme contrato PML SAS 207/2008, relativo a 4a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2008 | 1000.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de autenticacao de documentos, reconhecimentos de firmas e amissao de 2as vias de registro de nascimentos, conforme contrato PML SAS 207/2008, relativo 3a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2008 | 6550.00 | 00006330360480 | ALDA MARIA DA SILVA FELIX ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2008 | 7600.00 | 00006330360480 | ALDA MARIA DA SILVA FELIX ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com a AMCAP, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do PNAFM em Junho de 08, coforme nota fiscal de sevicos no 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001345 | 20/06/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Meriva Maxx, Placa MNF 8518/PB para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio 27/2007, Convite 015/2007, Contrato SAF 041/2007, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001319 | 20/06/2008 | 3018.60 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo apra o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, relativo a parte dopagamento do Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00002102124703 | MANOEL PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao e instalacao de equipamentos sonoros para evento, festa de 20 anos da Escola Maira Salome de Almeida, realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme contrato PML SEC 320/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00014124580487 | JOSE EMANUEL SIQUEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Musical ZE ELMANO E BANDA no evento da festa de 20 ano da Escola Maria Salome de Almeida, realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2008 | 750.00 | 00004508455409 | CICERO ALEXANDRO NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de ornamentacao e arranjos para realizacao dos festejos juninos das Escolas Maria Salome de Almeida e Alcides Carneiro, Secretaria de Educacao e Cultura, conforme contrato PML SEC 319/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2008 | 253.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para eventos esportivo utilizado para Secretaria de Educacao durante o Forrobodo 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2008 | 830.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento de convenio com a AABB e esta Prefeitura, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2008 | 500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de filmagem de eventos da Educacao e demais Correlacionados a Divulgacao da cultura e Tradicao do Nordeste e do Municipio de Livramento, conforme contrato PML SEC 314/2008, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001350 | 20/06/2008 | 44.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 20(vinte) lampadas para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2008 | 2450.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas para as Escolas Municipais comforme nota fiscal no 006197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/06/2008 | 3634.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacoes: Aviso de licitacao - Tomada de Preco no008/2008 no Diario Oficial e A Uniao do dia 07/06/2008; PSF-Concurso Publico(Manual do Candidato e Edital do Concurso Publico) no Diario Oficial do dia 10/06/2008; Extrato de contas - Tomada de Precos nos 006, 007/2008, Aviso de Homologacao - Tomada de Preco nos 006,007/2008 no Diario Oficial do dia 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2008 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do Termo de Homologacao de Adjudicacao, no Diario Oficial e A Uiao do dia 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2008 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 9.322-X para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documento de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2008 | 7.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2008 | 500.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de publicacoes no Diario Oficial conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios trabalhista, conforme setenca judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao recolhimento de PASEP em favor dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes e assinatura do Jornal Correio da Paraiba, relativo ao Mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2008 | 6262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de interesse desta Prefeitura conforme nota fiscal no099063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2008 | 380.00 | 00007044471420 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de capinacao nas pracas e canteiros para as festividades juninas, conforme Contrato PML SSU 287/2008, relativo ao Peridodo de 02 a 20 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2008 | 415.00 | 00058020829415 | JOSE NUNES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Pedreiro, conforme contrato PML SSU 285/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2008 | 450.00 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Tecnico em Telefonica, na manutencao das linhas telefonicas da Prefeitura e demais orgao Publicos, conforme contrato PML SSU 286/2008, relativo a Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2008 | 360.00 | 00008113249400 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura nos meios fios e pracas para as festividades Juninas, conforme contrato PML SSU 288/2008, relativo ao Periodo de 02 a 20 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001359 | 23/06/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para coleta e transporte de lixo e metralha das Ruas da Cidade com destino ao aterro sanitario, conforme Processo Licitatorio no 22/2007, Convite no 011/2007 e Contrato PML SAF 036/2007, relativo ao Periodo de 20/04 a 19/05 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/06/2008 | 17.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 9.322-X para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/06/2008 | 4000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificio, para show pirotecnico no evento do Forrobodo 2008 desta cidade, conforme descriminados na nota fiscal no 000947 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/06/2008 | 489.06 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de colchoes para os integrantes da bandas musicais que se apresentaram no FORROBODO 2008 dormirem, conforme nota fiscal no 819139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/06/2008 | 830.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sevicos de assistencia, consertos e manutencao nos microcomputadores usados nas atividades do sistema de acompanhamento da frequencia como condicao no programa Bolsa Familia, conforme contrato SAS 210/2008, relativoa aos meses de Marco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/06/2008 | 2619.00 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para Secretaria de Saude conforme nota fiscal no 000179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/06/2008 | 207.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/06/2008 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2008 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/06/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/06/2008 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/06/2008 | 189.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001385 | 25/06/2008 | 19500.00 | 01583074000160 | POR DO SOL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Bandas para os Festejos Juninos(Congresso de Violeiros, Bolero de Ravel-Jurandy do Sax, Trio Forro Chiquinho de Belem , Banda Palov e Trio Manos do Forro) conforme nota fiscal no 000009 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB no Escritorio de Assessoria Juridica do Municipio, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA/PB, ASSP - Escritorio de Assessoria em Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/06/2008 | 709.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Administracao, relativa a Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3 para recolhimento do PASEP dos funcionario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/06/2008 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do Municipio, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes e assinatura do Jornal Correio da Paraiba, relativo a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/06/2008 | 390.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao Mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/06/2008 | 57.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao Mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/06/2008 | 77.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao Mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2008 | 68.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, relativos ao Mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2008 | 84.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao Mes de Outrubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2008 | 101.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, relativos ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/06/2008 | 81.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao Mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2008 | 300.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de detrito das fossas das Escolar Municipais, conforme nota fiscal no 001978 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/06/2008 | 124.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo, relativo ao Mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/06/2008 | 47.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/06/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/06/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de AGrilcultura, relativo ao Mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2008 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretarai de Agrilcultura, relativo ao Mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2008 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agrilcultura, relativo ao Mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2008 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaneo de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agrilcultura, relativo ao mes de Outrubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/06/2008 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imovei lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001390 | 26/06/2008 | 1926.72 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 027/2008, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001391 | 26/06/2008 | 2542.20 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 018/2008, relativo a parte do pagamento do Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/06/2008 | 6.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF-Programa Saude da Familia, conforme contrato PML SS 165/2008, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/06/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF - Programa Saude da Familia, conforme contrato PML SS 165/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/06/2008 | 40.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para Hospital Municipal Benigna Vilar conforme nota fiscal no 001409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2008 | 2000.00 | 00007149252419 | ANDERSON FELIPE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Show com Tenda Eletonica nas festividades Juninas, no periodo de 21 a 24 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2008 | 1369.87 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/06/2008 | 2866.82 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito conciliado do FGTS, conpetencia relativo a outubro e novembro de 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2008 | 1200.00 | 00006354453446 | ROZEMIRO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um Trio de Forro(Trio Renascer) para animar as festividades do Sao Joao nas Escolar Municipais, conforme contrato PML SEC 317/2008, relativo ao periodo de 06 a 20 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001400 | 30/06/2008 | 1800.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Fenancas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato PML SAF 028/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2008 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de disciplina especifica(Musica), conforme contrato PML SEC 309/2008, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2008 | 600.00 | 00005243249483 | KAROLINE NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Secretaria Academica do Polo da UFBPVIRTUAL, conforme contrato PML SEC 304/2008, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001421 | 30/06/2008 | 14.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ospedagem de pessoas e servidores desta Prefeitura, conforme nota fiscal no91. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001422 | 30/06/2008 | 502.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de refeicoes para pessoas e servidores desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001429 | 30/06/2008 | 4758.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores dessa Prefeitura, conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2008 | 20476.67 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, MDE 40%, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2008 | 1.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta: 283.141-4 para recolhimento do PASEP dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2008 | 14.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2008 | 450.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA/PB, Escritorio de Assessoria em Projetos - ASSP, Escritorio de Assessoria Juridica, FAMUP, TCE/PB e na ENERGISA na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com o PASEP dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001418 | 30/06/2008 | 442.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de refeicoes para pessoas e servidores desta prefeitura conforme nota fiscal no 579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001419 | 30/06/2008 | 1409.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores desta prefeitura, conforme nota fiscal no 563 e 564 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001420 | 30/06/2008 | 84.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ospedagem para pessoas e servidores desta Prefeitura, conforme nota fiscal no89 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2008 | 2866.70 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), na cota do dia 30/06/2008, relativo a CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2008 | 226.20 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cartorio de interesse desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2008 | 18.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado pelo Banco do Brasil, a CC 10.877-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2008 | 436.70 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 570.400-6, pela movimentacao da Fopag no Banco Postal, durante o mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Livramento, ref.: 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2008 | 10768.33 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Adm e Financas, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2008 | 4470.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Geral/Planejamento, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2008 | 22604.00 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados no Gabinete, inclusive Prefeito e Vice, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2008 | 520.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoe para pessoas e servidores desta Prefeitura conforme nota fiscal no 568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2008 | 4615.00 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Acao Social, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar Municipal, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2008 | 1669.77 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com o CISCO, relativo a 3a parcela do mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2008 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como odontologa do PSF, conforme contrato PML SS 156/2008 e segundo aditivo contratual, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2008 | 2400.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona rurral, conforme contrato PML SS 171/2008, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2008 | 7000.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico do PSF nas unidades da zona urbana, conforme contrato PML SS 173/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2008 | 7000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com medico do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 168/2008, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF - Programa Saude da Familia, conforme contrato PML SS 165/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona urbana, conforme contrato PML SS 163/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001415 | 30/06/2008 | 294.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ospedagem para pessoas e servidores desta Prefeitura conforme nota fiscal no090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001416 | 30/06/2008 | 1090.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores desta Prefeitura conforme nota fiscal no 565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2008 | 55.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para esta servidora, pois a mesma estava a servico da Secretaria de Saude deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb dia 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2008 | 2112.50 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos de informatica, conforme nota fiscal no 005216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001428 | 30/06/2008 | 3205.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para o Hospital Benigna Vilar, conforme nota fiscais no 003810, 003811 e 003816 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2008 | 22295.00 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Saude, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2008 | 9971.66 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2008 | 1245.00 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Vigilancia Sanitaria do Municipio, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001423 | 30/06/2008 | 507.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores desta prefeitura, conforme nota fiscal no566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2008 | 5145.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Desenvolvimento Rural, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVER ACOES DO CONTROLE INTERNO (PROCURADORIA JURIDICA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2008 | 6800.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos defensores juridicos, lotados na Sec. do Controle Interno, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2008 | 25305.33 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec.de Serv. Urbanos, ref.: 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001460 | 01/07/2008 | 8985.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte do empenho(943 e 944). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001453 | 01/07/2008 | 1900.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos a essa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/07/2008 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos do Municipio sobre folha de pagamento junto a CENIAN na Cidade de Salgueiro-PE, como tambem assuntos de interesse deste Municipio na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/07/2008 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 referente a pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/07/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 referente a precatorios trabalhista, conforme senteca Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 1.053-7 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/07/2008 | 500.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacoes de documentos de interesse desta Prefeitura no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001459 | 01/07/2008 | 2451.84 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 000952, 000953, 000954 e 000955 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/07/2008 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para xerox desta Prefeitura conforme nota fiscal no 000305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.352-0 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2008 | 830.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no translado de Joao Pessoa para Livramento e cobertura de Flores para o sepultamento de Ivanildo Sales Gouveia, sendo feita a doacao a Otavia Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001465 | 02/07/2008 | 1469.20 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 000956 e 000957 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001463 | 02/07/2008 | 99.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria para a Secretaria de Urbanismo, conforme nota fiscal no 000958 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001464 | 02/07/2008 | 87.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Urbanismo, conforme nota fiscal no 000959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001467 | 02/07/2008 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para Secretaria de Urbanismo, conforme nota fiscal no 000960 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001469 | 03/07/2008 | 101.60 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para a Secretaria de Urbanismos dessa Prefeitura, conforme nota fiscal no 000961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001470 | 03/07/2008 | 108.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Urbanismo, conforme nota fiscal no 000962 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/07/2008 | 180.00 | 00006159708422 | WAGNEY ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 03, 04 e 05 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/07/2008 | 180.00 | 00043787428453 | GERMARES TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE PAERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 03, 04 e 05 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/07/2008 | 180.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira, - ECOSIL, dias 03, 04 e 05 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/07/2008 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes: Aviso no Jornal A Uniao-ed. 17.01.08; Decreto no 262,de 18 de Junho de 2008 no Diario Oficial-ed. 21.06.08; Aditivo no 02 ao Edital do Concurso Publico, Extrato de Contrato-T. Preco no 008/08, Aviso de Homologacao-T. Preco no 008/08, no Diario Oficial-ed. 02.07.08, conforme nota fiscal no099395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/07/2008 | 4900.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF nas unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 178/2008, relativo ao periodo de 09 a 30 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/07/2008 | 11.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001476 | 04/07/2008 | 99.90 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Urbanismo, conforme nota fiscal no 000963 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001477 | 04/07/2008 | 99.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Secretaria de Urbanismos dessa Prefeitura, conforme nota fiscal no000964 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001479 | 07/07/2008 | 61.20 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para a Secretaria de Urbanismo dessa Prefeitura, conforme nota fiscal no 000965 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001480 | 07/07/2008 | 60.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria para Secretaria de Urbanismo, conforme nota fiscal no000966 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001482 | 07/07/2008 | 1020.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para Secretaria de Urbanismo, conforme nota fiscal no 000967 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/07/2008 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assutnos este municipio no Escritorio de Contabilidade s deste Municipio. como tambem no SEBRAE/PB na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linceca de uso (arrecadamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade), referente ao mes de Julho de 2008, conoforme nota fiscal no 025168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001483 | 07/07/2008 | 252.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoa que estavam na reuniao com o SEBRAE no dia 02/07/2008, conforme nota fiscal no 00581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/07/2008 | 600.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Ministro Jose Americo, Centro, Livramento-PB, para ser utilizado como Gabinete do Prefeito, conforme contrato PML GAB 242/2008, relativo aos meses de Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/07/2008 | 1292.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para apresentacao do PETI, conforme nota fiscal no 005489 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/07/2008 | 80.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma urna funeraria infantil para Izoneide da Silva por ser carente financeiramente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/07/2008 | 350.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de parabrisa e jogo de tapete na ambulancia, conforme nota fiscal no 0219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001487 | 08/07/2008 | 47.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para a Secretaria de Urbanismo dessa Prefeitura, conforme nota fiscal no000968 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E REFOMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001493 | 09/07/2008 | 22243.72 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao do servicos prestados na contrucao da Garagem Municipal, conforme Contrato SAF no 046/2008 e Carta Convite no 013/2008. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/07/2008 | 800.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico em Plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 174/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/07/2008 | 800.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 169/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/07/2008 | 800.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 179/2008, relativo ao periodo de 09 a 30 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com a CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/07/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio no Escritorio de Contabilidade deste Municipio, como tambem no SEBRAE/PB na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2008 | 539.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 6.624-9 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2008 | 40.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 9.445-5 para recolhimento do PASEP dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 referente a precatorios trabalhista, conforme senteca Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para recolhimento do PASEP dos Funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2008 | 4915.69 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 relativo ao pagamento do INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRACAO, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 relativo ao pagamento do PARCELAMENTO-RET. INSS, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2008 | 26395.38 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao do INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2008 | 180.00 | 00006159708422 | WAGNEY ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 10, 11 e 12 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2008 | 180.00 | 00043787428453 | GERMARES TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 10, 11, e 12 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2008 | 180.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 10, 11, e 12 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/07/2008 | 15552.33 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de parte do INSS patronal sobre a Fopag do Fundeb 60%, ref.: 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2008 | 5.50 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2008 | 19.00 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001503 | 10/07/2008 | 61.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para a Secretaria de Urbanismo, conforme nota fiscal no 000969 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2008 | 50.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Urbanismo limpando o Palhocao do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001548 | 11/07/2008 | 61.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para a Secretaria de Urbanismo dessa Prefeitura, conforme nota fiscal no 000970 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001533 | 11/07/2008 | 3444.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transportes lotados na Secretaria de Agilcultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00004695051419 | MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e reparos em pocos das comunidades na zona rural em virtude da seca(Estado de Calamidade Publica) conforme Contrato PML SADR 256/2008, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/07/2008 | 215.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de motos pertecente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001535 | 11/07/2008 | 3008.27 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 019/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/07/2008 | 326.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones da Secretaria de Educacao e Cultura desse Municipio, conforme demonstrativos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001537 | 11/07/2008 | 1049.45 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para a Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme nota fiscal no 000257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001538 | 11/07/2008 | 1217.58 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escoalr, Junto a Secretaria de Administracao e Finacas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 020/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001539 | 11/07/2008 | 1864.28 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 021/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001540 | 11/07/2008 | 2415.09 | 00006130628412 | SILVIA NOBREGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 022/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001541 | 11/07/2008 | 2118.50 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 024/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001542 | 11/07/2008 | 2118.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 023/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001543 | 11/07/2008 | 3325.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 026/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001544 | 11/07/2008 | 2287.98 | 00099237342853 | MARTINHO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 025/2008, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2008 | 397.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2008 do Onibus da Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001551 | 11/07/2008 | 3483.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo paa o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomda de Preco 002/2008, Contrato SAF 017/2008, relativo aomes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001553 | 11/07/2008 | 1440.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secrtaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 028/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001554 | 11/07/2008 | 1980.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Process Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 028/2008, relativo a parte do pagamento do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001530 | 11/07/2008 | 2106.75 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transporte lotados na Secretaria de Administracao e Financas conforme nota fiscal no 000261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001531 | 11/07/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Meriva Maxx, placa MNF8518/PB para atender o Gabinente do Prefeito, conforme Processo Licitatorio 27/2007, Convite 015/2007, Contrato SAF 041/2007, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/07/2008 | 690.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 moto HONDA CG 150, ANO 2008, PLACA MNP9251/PB, conforme Processo Licitatorio no 12/2008, Convite o 006/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2008 | 1405.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta Prefeitura, conforme demonstrativos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001532 | 11/07/2008 | 3922.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transportes lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 000260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/07/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Psicologa do PAIF - Prgrama Nacional de Atendimento a Familia, conforme contrato PML SAS 204/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/07/2008 | 360.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Fisioterapeuta para Idosos do PAIF, conforme contrato PML SAS 232/2008, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/07/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de PSICOLOGA do PAIF, conforme contrato PML SAS 205/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/07/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assitente Social do PIAF, conforme contrato PML SAS 202/2008, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/07/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assitente Social do PAIF, conforme contrato PML SAS 203/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/07/2008 | 415.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 219/2008, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/07/2008 | 415.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 218/2008, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/07/2008 | 415.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como orientadora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 217/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2008 | 415.00 | 00006258405428 | EGNALDO FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientador do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 220/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/07/2008 | 415.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 216/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/07/2008 | 415.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 213/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/07/2008 | 415.00 | 00007188460442 | EDIVANIA GONCALO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 215/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/07/2008 | 415.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 212/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2008 | 415.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 211/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/07/2008 | 415.00 | 00008100408408 | GEIZ BEL LEITE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 221/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001529 | 11/07/2008 | 254.40 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para a transportes lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal no 000259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001510 | 11/07/2008 | 6944.25 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para transporte lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 000256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/07/2008 | 1200.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Fisioterapeuta, conforme contrato PML SS 180/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/07/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com o CISCO, relativo a 1o parcela do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001528 | 11/07/2008 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 017/2007, Carta Convite 008/2007, Contrato SAF 017/2007 e primeiro aditivo contratual, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2008 | 11.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse dessa prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/07/2008 | 280.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com solicitacao do transporte para realizacao da Campanha de Vacina contra a paralizia infantil, nos dias de 09 a 12 de Junho de 2008 conforme requisicao no 2755 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/07/2008 | 180.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 0033857 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/07/2008 | 138.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 0033859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/07/2008 | 4144.01 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para farmacologico para Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais no 0033856 e 0033858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/07/2008 | 180.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio, junto a FUNASA/PB, Secretaria de Saude do Estado da Paraiba e outros orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/07/2008 | 3600.00 | 03150722000110 | VENEZA ALIMENTOS - ANTONIO ROBERTO N. MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para o PETI conforme nota fiscal no 000312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/07/2008 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios(caixao e remocao de Campina Granade-PB para Livramento-PB para o seputamento de Jose Vanilson de A. Lima) doado a Jose Carlos de Assis por ser carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/07/2008 | 840.00 | 06312481000157 | CASA E FLORICULTURA ESTRELA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de servicos funerario(remocao de Recife-PE para Livramento-PB para) para Laercio Guadagnano Guarana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/07/2008 | 415.00 | 00008075750462 | IRISN MICHELE PEREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM - Servicos Socioeducativo, conforme Contrato PML SAS 228/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/07/2008 | 415.00 | 00009308049452 | LAURICEIA SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM - Servicos Socioeducativos, conforme Contrato PML SAS 225/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/07/2008 | 415.00 | 00006776622469 | IZABELA PATRICIA BRITO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM - Servicoss Socioeducativo, conforme contrato PML SAS 227/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/07/2008 | 415.00 | 00007782191432 | ITAMARA FRAGOSO MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos lcomo Orientadora do PROJOVEM - Sevicos Socioeducativo, conforme contrato PML sAS 224/2008, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/07/2008 | 415.00 | 00005834331467 | ROSEANGELA ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM - Servicos Socioeducativo, conforme contrato PML SAS 226/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/07/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/07/2008 | 110.00 | 00006179129479 | SANDRA REGINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de agua para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/07/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a FUNASA/PB, Escritorio de Assessoria em Projetos deste Municipio, CAGEPA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TCE/PB e an ENERGISA na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/07/2008 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para maquina de xerox, conforme nota fiscal no 000328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/07/2008 | 1186.00 | 06878273000110 | LACLIN-CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais variados, conforme nota fiscal no 000105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/07/2008 | 10.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/07/2008 | 22.00 | 00001141057743 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001582 | 18/07/2008 | 185.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para Secretaria de Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no 000674 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/07/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 com contribuicao a AMCAP relativo o mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/07/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para o execucao do PNAFM, em Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/07/2008 | 253.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem para Eliete Vieira Fernandes por ser uma pessoa carente financeiramente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/07/2008 | 141.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao: Aditivo no 03 ao Edital do Concurso Publico, no Diario Oficial do dia 16.07.08, conforme nota fiscal no 099714 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para recolhimento do PASEP dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/07/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento de precatorios trabalhista, conforme sentenca Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/07/2008 | 122.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de chaves e manutencao em um cofre para a Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/07/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 7.047-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/07/2008 | 830.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 relativo ao pagamento de convenio entre a AABB e esta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/07/2008 | 600.00 | 00005243249483 | KAROLINE NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Secretaria Academica do Polo da UFPBVIRTUAL, conforme contrato PML SEC 304/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/07/2008 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor de Disciplina Especifica-Musica, conforme Contrato PML SEC 309/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001600 | 21/07/2008 | 1973.55 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 029/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/07/2008 | 90.00 | 00005698277443 | YANE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2008 | 1545.00 | 00002309048402 | JOSE FLAVIO DA SILVA AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores, em diversas disciplinas, conforme contratos firmados com a Pref. Municipal. Ref.: 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/07/2008 | 550.00 | 00056901550472 | JORGE BATISTA SATERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de encomendas via Livramento, Campina Grande e Joao Pessoa e vice-versa, relativo ao periodo de 15/04/08 a 21/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta: 7.728-3 para recolhimento do PASEP dos funcionario dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/07/2008 | 100.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como apresentacao musical Banda Seducao Musical no show de calouros dentro da programacao do Sao Joao 2008, conforme contrato PML SEC 338/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001588 | 21/07/2008 | 1150.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria para o PAIF conforme notas fiscais no 000678 e 000677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001589 | 21/07/2008 | 1680.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria para Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme notas fiscais no 679, 680 e 681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001590 | 21/07/2008 | 1830.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para o PETI, conforme notas fiscais no 683 e 682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/07/2008 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF, conforme contrato PML SAS 206/2008, relativo aos meses de Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001601 | 21/07/2008 | 1300.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de mercadorias conforme notas fiscais no 684, 685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2008 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos do Municipio junto a ENRGISA, FUNASA/PB, CAIXA ECONOMICO FEDERAL e no Escritorio de Assessoria em Projetos deste Municipio, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001586 | 21/07/2008 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo, Veraneio, placa HOO 0410/PB, para o transporte de pacientes, tecnicos e funcionarios com o percurso a Cidade de Campina Grande e virce-versa, conforme Processo Licitatorio no 24/2007, Convite no 013/2007, contrato PML SAF 038/2007 e termo de Aditivo 001/2007, relativo ao Mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/07/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 com contribuicao para o CISCO, relativo a 2o parcela do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/07/2008 | 300.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/07/2008 | 90.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Recife-PE para resolver assutno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/07/2008 | 130.00 | 00026620301860 | JOAO DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Poda de Arvore da Praca Tona Leite, conforme contrato PML SSU 291/2008, relativo ao periodo de 17 a 21 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/07/2008 | 290.00 | 00009422922437 | JOSE DANIEL SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Vigilancia do Palhocao do Povo nas festividades Juninas conforme contrato PML SSU 290/2008, relativo ao periodo de 16 a 25 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/07/2008 | 370.00 | 00004997497401 | CLAUDIA SILVA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza do Palhocao do Povo nas festividades Juninas conforme contrato PML SSU 289/2008, relativo ao periodo de 16 a 25 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/07/2008 | 400.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO - SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para manutencao das pracas publicas desse Municipio, conforme nota fiscal no 001769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/07/2008 | 635.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de aguas de imoveis lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/07/2008 | 680.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/07/2008 | 36.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Agrilcultura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/07/2008 | 292.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/07/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio 30/2007, Convite 018/2007, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001609 | 22/07/2008 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para Secretaria Municipla de Saude, conforme Processo Licitatorio 29/2007, Convite 017/2007, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/07/2008 | 744.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para contribuicao com o BEMFAM(BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL), relativo ao Mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/07/2008 | 374.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/07/2008 | 362.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001625 | 22/07/2008 | 2500.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na manutencao dos veiculos da prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 017/2007, Carta convite 008/2007, Contrato SAF 017/2007 e primeiro Aditivo Contratual, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/07/2008 | 60.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o UNO FIAT da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 003620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para contribuicao com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001627 | 22/07/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo , Meiva Maxx, placa MNF8518/PB, para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio 27/2007, convite 015/2007, Contrato SAF 041/2007, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/07/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio no Escritorio de Contabilidade deste Municipio na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/07/2008 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/07/2008 | 221.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/07/2008 | 1000.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de autenticacao de documentos, reconhecimento de firmas e emissao de 2a vias de registro de nascimentos, conforme contrato PML SAS 207/2008, relativo a quinta parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/07/2008 | 830.00 | 00004503668471 | CENILENE NOBREGA MENDONCA DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mobilizadora Social do Plano Diretor Municipal, conforme Contrato PML SAS 208/2008, relativo aos meses de Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/07/2008 | 429.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/07/2008 | 4493.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de conta de Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/07/2008 | 1622.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/07/2008 | 2070.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefones dessa Prefeitura, conforme demonstrativos em anexo relativo ao mes de julho de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/07/2008 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para pessoas da Secretaria do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/07/2008 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para maquina de xerox, conforme nota fiscal no 000335 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/07/2008 | 550.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas diversas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/07/2008 | 296.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/07/2008 | 945.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/07/2008 | 3175.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones da Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme demonstrativos em anexo, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/07/2008 | 6216.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de alimentos para a merenda das Escolas Municipais, conforme nota fiscal no 0012164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/07/2008 | 5240.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos para o PETI, conforme nota fiscal no 0012164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/07/2008 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia de imovel lotado na Secretaria de Acao Social-PROJOVEM, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/07/2008 | 10.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta da Casa e Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/07/2008 | 40.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia da Casa de Apio da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/07/2008 | 246.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento da Ambrulancia, placa MOL 5026,relativo ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/07/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/07/2008 | 1595.00 | 09032133000114 | PODIUM MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para manutencao da Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme nota fiscal no 000004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/07/2008 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia da Creche Municipal de Livramento-PB, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/07/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento de publicacoes de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/07/2008 | 122.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos, conforme nota fiscal no 2726 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/07/2008 | 13.00 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/07/2008 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta: 7.486-1 referente a Publicacao de Aviso de Adiamento-Pregao Presencial no 004/08 no Diario Oficial dia 22/07/08 e A Uniao, conforme nota fiscal no 099921 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/07/2008 | 96.80 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas em ida as Cidades de Campina Grande-PB e JOao Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/07/2008 | 650.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacoes de documentos de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001657 | 25/07/2008 | 1076.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para xerox, conforme nota fiscal no 005252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/07/2008 | 170.00 | 00004508455409 | CICERO ALEXANDRO NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de faixas para divulgacao do vestibular da UFPBVIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001651 | 25/07/2008 | 1926.72 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 027/2008, relativoa ao Mes de Julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001655 | 25/07/2008 | 3108.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 005254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/07/2008 | 11.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001658 | 25/07/2008 | 2475.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 005251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/07/2008 | 100.00 | 00002707063487 | CICERO LU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Antonio P. Sobrinho, Livramento-PB, para o funcionamento de Nucleo de Acao Integrada do PAIF, conforme contrato PML SAS 233/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001656 | 25/07/2008 | 1600.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de caruchos e formularios para Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal no 005253 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/07/2008 | 1050.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao feita para Claudivone Soares para o servico funeral do sepultamento de Agaba Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/07/2008 | 830.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como digitador do Cadastro Unico, do Programa Bolsa Familia, conforme contrato PML SAS 209/2008, relativo aos meses de Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/07/2008 | 415.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assitencia Tecnica nos microcomputadores usados nas atividades do sistema de acompanhamento da Frequencia Escolar como Condicao do Programa Bolsa Familia, conforme contrato PML SAS 223/2008, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/07/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da Zona Urbana, conforme contrato PML SS 163/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/07/2008 | 7000.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF nas unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 178/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/07/2008 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Odontologa do PSF, conforme contrato PML SS 156/2008 e segundo Aditivo Contratual, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/07/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF - Programa Saude da Familia, conforme contrato PML SS 165/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/07/2008 | 7000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com medico do PSF nas unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 168/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/07/2008 | 7000.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF nas unidades da Zona Urbana, conforme contrato PML SS 173/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/07/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com enfermeiro do PSF nas unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/07/2008 | 2400.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona Rural, conforme contrato PML SS 171/2008, relativo ao Mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA NAS INSTALACOES DE ATENDIMENTO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001671 | 28/07/2008 | 34968.18 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos prestados na contrucao da Unidade Basica de Saude, na Zona Urbana deste Municipio, conforme nota fiscal no 000152 em anexo. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/07/2008 | 90.00 | 00045290687491 | ANA MARIA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio sobre emissao de Carteira de Trabalho na Delegaica REgional do Ministerio do Trabalho na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/07/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de tarifa bacaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/07/2008 | 4900.00 | 08885095000180 | SERVITEL TELECOMUNICACOES - MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da repetidora do Municipio de Livramento-PB, conforme nota fiscal no 0014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2008 | 24.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 10.877-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/07/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse desete Municipio junto a FUNASA/PB, ATL - Alimentos do Brsil LTDA, NORTH Comunicacoes, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TCE/PB e na ENERGISA, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para recolhimento do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento de precatorios trabalhista, conforme sentenca Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao da execucao de obras de pavimentacao em paralelepipedos em diversas vias, na Zona Urbana de Livramento-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2008 | 702.70 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, cobradas pelo Banco Postal/Bradesco, no periodo de 01/07 a 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2008 | 14392.53 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 06/2008, lotados na Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2008 | 6532.51 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 06/2008, lotados na Secretaria Geral e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2008 | 7309.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos encargos financeiros cobrados sobre emprestimo contraido com essa instituicao, correspondente as parcelas 24/25 e 25/25, quitadas no mes 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2008 | 125720.74 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2008 | 29162.61 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 06/2008, lotados na Secretaria de Educacao (MDE 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001676 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio 30/2007, Convite 018/2007, relativo ao Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com o CISCO, relativo a 3a parcela do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001680 | 30/07/2008 | 1300.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio 034/2008, Convite 015/2008, Contrato SAF 050/2008, relativo ao Mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2008 | 31939.62 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 06/2008, lotados na Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2008 | 11009.18 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2008 | 1902.09 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos aGentes de Vigilancia Sanitaria do Municipio, ref.: 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2008 | 3216.26 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Combate as Endemias do Municipio, ref.: 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2008 | 1750.00 | 00024455253491 | MARCELLUS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Casa do Idoso/Casa de Apoio do PAIF, conforme Contrato PML SAS 201/2008, relativo aos meses de Janeiro a Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2008 | 1133.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de CPFs, para alunos e pessoas deste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT - Empresa de Correios e Telegrafos de no 9912209716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2008 | 5871.25 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 06/2008, lotados na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2008 | 2098.23 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos componentes do Conselho Tutelar Municipal, ref.: 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001684 | 30/07/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Meriva Maxx, placa MNF8518 para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio 27/2007, Convite 015/2007, Contrato SAF 041/2007, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2008 | 28001.55 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 06/2008, lotados no Gabinete, inclusive do prefeito e vice. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2008 | 210.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, Livramento-PB para ser utilizado como deposito da Secretaria de Urbanismo, conforme contrato PML SSU 278/2008, relativo aos meses de Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2008 | 34700.56 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 06/2008, lotados na Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2008 | 6314.18 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 06/2008, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVER ACOES DO CONTROLE INTERNO (PROCURADORIA JURIDICA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2008 | 6800.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos procuradores municipais, lotados na Secretaria do Controle Interno, ref.: 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001706 | 31/07/2008 | 213.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidors dessa Prefeitura, conforme nota fiscal no 00584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2008 | 68.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2008 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agilcultura, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2008 | 6.50 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2008 | 563.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001707 | 31/07/2008 | 647.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal no 00585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001708 | 31/07/2008 | 14.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pernoites para pessoas e servidores a servico da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal no 000093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2008 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de um Exame para Maria da Guia Farias por ser uma pessoa carente financeiramente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2008 | 65.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao Mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2008 | 1680.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas a servico da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 00588 e 00589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001713 | 31/07/2008 | 511.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pernoites para pessoas a servico da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 000092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001714 | 31/07/2008 | 2375.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compar de material famacologico para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 003893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001715 | 31/07/2008 | 3088.32 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mateiral farmacologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 003894 e 003895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001716 | 31/07/2008 | 8543.83 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material famacologico para Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais no 003891 e 003892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2008 | 152.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001709 | 31/07/2008 | 21.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de pernoites para pessoas a Servicos da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 000094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001710 | 31/07/2008 | 1868.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas a servico da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 00590 e 00591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2008 | 554.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2008 | 100.00 | 00002367125430 | RINALDO LUIS AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar da formacao continuada do PROLETRAMENTO no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca-PB, do dia 31/07/2008 e 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2008 | 100.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar da formacao cnotinuada do PROLETRAMENTO NO Convento Ipuarana, em Lagoa Seca-PB, do dia 31/07/2008 e 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2008 | 1.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 283.141-4 para recolhimento do PASEP dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2008 | 12.95 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2008 | 26.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 2.000.156-8 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001712 | 31/07/2008 | 1430.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas a servico da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal no 00586 e 00587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2008 | 30.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2008 | 1115.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia de imovel lotado na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.352-0(LEILAO), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2008 | 180.00 | 00006159708422 | WAGNEY ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor para o mesmo participar de CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, na cidade de Joao Pessoa-Pb, dias 01 e 02 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Livramento, ref.: 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2008 | 180.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor par o mesmo participar de CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, na cidade de Joao Pessoa-Pb, dias 01 e 02 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2008 | 180.00 | 00043787428453 | GERMARES TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor, para o mesmo participar de CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, na cidade de Joao Pessoa/Pb, dias 01 e 02 de Agostode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2008 | 650.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para professores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, quando os mesmo estavam sendo diplomados na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2008 | 700.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de reboque de 01(um) veiculo Dukato MON 4913 de Livramento-Pb para a cidade de Joao Pessoa-Pb no dia 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001738 | 01/08/2008 | 24694.48 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a(terceira) medicao dos servicos de construcao de melhorias sanitarias domiciliares na zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 020/2007 e Convenio no 2202/2006 FUNASA/PML. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001739 | 01/08/2008 | 16791.61 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a(terceira) medicao dos servicos prestados na construcao de melhorias sanitarias domiciliares na zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 020/2007, objeto do Convenio no 2078/2006 - FUNASA/PML. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE MELHOR.HABITACIONAIS E SANITAR DOMICILIARES, P/CONT. E ERRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001742 | 01/08/2008 | 29950.57 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a(terceira) medicao dos servicos prestados na construcao de melhorias sanitarias domiciliares na zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 020/2007 e Tomada de Preco no 002/2007, objeto doConvenio no 2897/2006 FUNASA/PML. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001743 | 01/08/2008 | 2250.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, conforme descriminados nas notas fiscais nos 701, 702 e 703 em anexo, destinado a limpeza dos predios lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E REFOMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100012008 | 0001731 | 01/08/2008 | 23316.13 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a(primeira) medicao dos servicos de reforma parcial do predio da Prefeitura Municipal de Livramento, conforme Contrato de Repasse no 89275-60/2004 - Ministerio da Fazenda/CEF/P.M. DE LIVRAMENTO e ConvitePNAFM No 001/2008. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2008 | 9.00 | 00049184105453 | ANTONIO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na confeccao de chaves para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2008 | 127610.61 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a(segunda) medicao de servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedo em vias urbanas deste Municipio, conforme Contrato de repasse no 0238425-52/2007 do MIN. DO TURISMO/CEF/PML, do Programa do Brasil Turismo. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2008 | 2471.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2008 | 5018.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2008 | 318.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao da CIP relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2008 | 326.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao da CIP relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001756 | 04/08/2008 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico, conforme nota fiscal no 972, para manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/08/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 29/07/2008 a 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.041-4, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/08/2008 | 749.08 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de veiculo Fiorino de placa: MOL 5026/PB da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminado nas notas fiscais de fatura e servicos nos 0032466 e 0032467 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001757 | 04/08/2008 | 3830.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, conforme descriminados nas notas fiscais nos 704, 705, 706 e 707 em anexo, destinado a limpeza dos predios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/08/2008 | 40.00 | 00002367125430 | RINALDO LUIS AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para este servidor, pois o mesmo foi a cidade de Lagoa Seca-Pb representar este Municipio no Encontro do Proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/08/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao de notas, avisos e editais de interesse desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/08/2008 | 2823.85 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, relativo aos meses de 12/1995 e 01/1996, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/08/2008 | 15.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada por servicos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/08/2008 | 777.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/08/2008 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.131-5(TESOURARIA), referent a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001763 | 05/08/2008 | 3017.18 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 003954 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/08/2008 | 4890.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERV. E ASS. TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na execucao de Curso de Corte e Costura e Modelagem com duracao de 60(secenta) horas/aulas para turma do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/08/2008 | 2890.00 | 08580516000164 | CENITUR - CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na execucao de Curso de Bijuteria com duracao de 40(quarenta) hora/aulas para uma turma de 20(vinte) alunos do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/08/2008 | 600.00 | 00025081128449 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA para os Idosos do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 231/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/08/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, de 04 a 06 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/08/2008 | 300.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma parte do imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo de Almeida, s/n, centro - Livramento/Pb, para ser utilizado como Casa de Apoio dos Agentes de Vigilancia Ambiental, conforme Contrato PML-SS 155/2008, relativo aos meses de Maio a Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/08/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, de 06 a 08de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/08/2008 | 450.00 | 00006492514408 | FABIANO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSOR POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 323/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/08/2008 | 450.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSOR POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 326/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/08/2008 | 450.00 | 00006038418482 | ELETICE NETA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 316/2008, realtivo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/08/2008 | 450.00 | 00007243492436 | ROBERTA GEANE AYRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 335/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/08/2008 | 450.00 | 00002863913417 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 334/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/08/2008 | 450.00 | 00004482688410 | ANTONIA MARIA BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 327/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/08/2008 | 450.00 | 00072618035453 | MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 328/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/08/2008 | 450.00 | 00007605284462 | ALZIRA CLARA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 324/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/08/2008 | 450.00 | 00005792110450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 333/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/08/2008 | 450.00 | 00004489601417 | EDUARDO DA SILVA EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 325/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/08/2008 | 450.00 | 00006595515431 | GLECIA CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 329/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/08/2008 | 450.00 | 00006052772492 | JOELMA TORRES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 333/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/08/2008 | 450.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSOR POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 318/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/08/2008 | 450.00 | 00006450410418 | VERONICA PEREIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 330/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/08/2008 | 450.00 | 00006632081495 | LEDA DIANA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 332/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/08/2008 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deïbito efetuado na Conta: 58.040-6(PAB), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001784 | 07/08/2008 | 69.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 983 em anexo, para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/08/2008 | 5179.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/08/2008 | 348.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao da CIP relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/08/2008 | 6000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 16(dezesseis) jarros artesanais e 20(vinte) bancos artesanais para colocacao no canteiros centrais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/08/2008 | 770.00 | 00092794823434 | ANTONIO FORMUZINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista na manustencao da iluminacao publica desta cidade, conforme Contrato PML-SSU 292/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001796 | 08/08/2008 | 4030.10 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(oleo diesel) para trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001790 | 08/08/2008 | 9603.60 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina comum para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 000282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/08/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001797 | 08/08/2008 | 2676.50 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum) para veiculo do Gabinete do Prefeito, relativo ao consumo do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001794 | 08/08/2008 | 151.05 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum) para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001788 | 08/08/2008 | 5520.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias diversas, conforme descriminadas nas notas fiscais nos 708, 709, 710, 711 e 713 em anexo, destinado aos trabalhos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001789 | 08/08/2008 | 1267.70 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculo da Secretaria de Educacao en Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/08/2008 | 1040.00 | 07259813000140 | LFN ELECTRONICS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de informatica para manutencao da sala de informatica da UAB - Universidade Aberta do Brasil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/08/2008 | 360.00 | 07259813000140 | LFN ELECTRONICS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em informatica na UAB - Universidade Aberta do Brasil deste Municipio, conforme nota fiscal no 000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/08/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento da 1a(primeira) parcela do mes de Agosto de 2008 de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001795 | 08/08/2008 | 1232.25 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel(gasolina comum) para veiculo da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de parcelamento/retencao INSS de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/08/2008 | 4963.11 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento para o INSS-parcelamento-administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001801 | 08/08/2008 | 3399.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, conforme descriminados nas notas fiscais nos 712, 714, 715 e 716 em anexo, destinado a limpesa dos predios lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/08/2008 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de publicacao do Extrato de Contrato-Pregao Presencial no 005/2008, no dia 07/08/2008 e do Aviso de Recisao Contratual-Pregao Presencial no 005/2008 no Diaio Oficial do dia 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/08/2008 | 690.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto, placa: MNP 9251/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Processo Licitatorio no 12/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/08/2008 | 250.00 | 00032765814856 | ALEXANDRA PIRES DA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Garconete dentro da Programacao do Sao Joao do ano de 2008 deste MUnicipio, conforme Contrato PML-SGP 403/2008, no periodo de 20 a 24 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/08/2008 | 250.00 | 00007668922717 | ROSELMA MARIA RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Garconete dentro da programacao do Sao Joao do ano de 2008 desta cidade, conforme Contrato PML-SGP 404/2008, relativo ao periodo de 20 a 24 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/08/2008 | 847.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/08/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART de servicos do Projeto referente a construcao de um Posto de Saude neste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/08/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART de Projeto, referente a construcao de um Posto de Saude neste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/08/2008 | 1500.00 | 09032133000114 | PODIUM MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas de motos diversas, conforme descriminadas na nota fiscal no 0006 em anexo, para as motos das Secretarias de Acao Social e Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001805 | 11/08/2008 | 869.70 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 020/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001806 | 11/08/2008 | 2230.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados nom transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 023/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001807 | 11/08/2008 | 2287.98 | 00006130628412 | SILVIA NOBREGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 022/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001808 | 11/08/2008 | 2533.28 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 019/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001809 | 11/08/2008 | 1926.72 | 00099237342853 | MARTINHO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 025/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001810 | 11/08/2008 | 1525.32 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 021/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001811 | 11/08/2008 | 2800.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 026/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001812 | 11/08/2008 | 1152.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 030/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001813 | 11/08/2008 | 2923.53 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 018/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001814 | 11/08/2008 | 3552.39 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 029/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001815 | 11/08/2008 | 2000.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio no 029/2008, Carta Convite 011/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/08/2008 | 5389.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/08/2008 | 450.00 | 00008175966408 | FABRIZE KELLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como PROFESSORA POLIVALENTE, conforme Contrato PML-SEC 339/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001818 | 11/08/2008 | 1710.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 028/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/08/2008 | 1672.50 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 024/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/08/2008 | 14327.25 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria ao INSS, sobre fopags do Fundeb 60%, ref.: 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/08/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de PSICOLOGA do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 205/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/08/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de ASSISTENTE SOCIAL do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 202/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/08/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de ASSISTENTE SOCIAL do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 203/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/08/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de PSICOLOGA do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste MUnicipio, conforme Contrato PML-SAS 204/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/08/2008 | 1220.00 | 00490611000165 | ASSOCIACAO DOS MICROEMPRESARIOS DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Acao Social deste Municipio na confeccao de materiais em tecido, para apresentacoes durante o Festival Forrobodo 2008 deste Municipio, conforme nota fiscalavulsa no 182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/08/2008 | 600.00 | 00057636354420 | JOAO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urna funeraria para o senhor Joao Cassimiro, para o mesmo fazer o seputamento de Nilton Bento do Espirito Santo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/08/2008 | 8900.00 | 00006330360480 | ALDA MARIA DA SILVA FELIX ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes de Junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/08/2008 | 8750.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/08/2008 | 500.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 12 a 15 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/08/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 160/200/, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/08/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo caminhao para coleta e transporte de lixo e metralha das Ruas da cidade com dstino ao aterro sanitario, conforme Processo Licitatorio no 022/2007, relativo ao periodo de 20/05/2008 a 19/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001832 | 11/08/2008 | 5868.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 984, 985, 986, 987 e 988 em anexo, destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/08/2008 | 19.00 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de 03(tres) carros de areia para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001848 | 12/08/2008 | 56.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, conforme nota fiscal no 989, destinados aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/08/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), relativo a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), referente a 1a(primeira) parcela do mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001844 | 12/08/2008 | 2803.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico, conforme descriminados na nota fiscal no 003966 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001841 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assessoria Juridica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/08/2008 | 12.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F.DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a retirada de 83(oitenta e tres) copias de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/08/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio de Consultoria para execucao do PNAFM, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/08/2008 | 2.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), favor do PASEP dos funcinarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/08/2008 | 73.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de encomenda de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/08/2008 | 441.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/08/2008 | 180.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este funcionario, para o mesmo participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, na cidade de Joao Pessoa-Pb dias 14, 15 e 16 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/08/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretaario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 11 a 13 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/08/2008 | 180.00 | 00006763528477 | SALATIEL GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este funcionario, para o mesmo participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, na cidade de Joao Pessoa-Pb dias de 14, 15 e 16 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/08/2008 | 300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Planejamento deste Municipio, para o resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, de 11 a 13 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/08/2008 | 744.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), relativo a contribuicao para a BEMFAM, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001856 | 14/08/2008 | 1900.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, conforme descriminados na nota fiscal no 000588 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001857 | 14/08/2008 | 2179.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de formularios e toners de impressora para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/08/2008 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de torners de xerox copiadora para impressao de documentos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/08/2008 | 800.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO - SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 24 metros cubicos de po de brita para colocacao no canteiros centrais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001860 | 14/08/2008 | 75.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 990, destinados aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/08/2008 | 180.00 | 00006159708422 | WAGNEY ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este sevidor, para o mesmo participar de CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, na cidade de Joao Pessoa-PB dias 14, 15 e 16 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/08/2008 | 1774.50 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados diversos, conforme nota fiscal no 508 em anexo, para evento realizado pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o Sao Joao deste Municipio do ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/08/2008 | 180.00 | 00043787428453 | GERMARES TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor, para o mesmo participar de CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, na cidade de Joao Pessoa-Pb, dias 14, 15 e 16 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/08/2008 | 1012.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/08/2008 | 95.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/08/2008 | 38.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/08/2008 | 389.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/08/2008 | 1700.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura na realizacao de Cursos, conforme descriminados na nota fiscal no 017434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/08/2008 | 1641.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio referente ao mes de Julho de 2008 e pagamento de parcelamento de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/08/2008 | 4247.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo a fatura do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/08/2008 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/08/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/08/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/08/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/08/2008 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/08/2008 | 414.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/08/2008 | 328.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/08/2008 | 12.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS), relativo a contribuicao para a FAMUP, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/08/2008 | 152.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/08/2008 | 36.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/08/2008 | 869.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/08/2008 | 610.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/08/2008 | 35.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, realtivo a faturas dos meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/08/2008 | 190.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a faturas do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/08/2008 | 36.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a fatura do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/08/2008 | 360.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Fisioterapeuta para os Idosos do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 232/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/08/2008 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF - Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 206/2008, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/08/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), relativo a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/08/2008 | 217.85 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao ao idoso realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/08/2008 | 100.00 | 00025071530406 | ISMENIA ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao ao idoso realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/08/2008 | 100.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao do idoso neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/08/2008 | 1210.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de medico ultrasonografista na ESF - I(Unidade de Saude da Familia) na zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 166/2008, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2008 | 1210.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de medico ultrasonografista na ESF - I(Unidade de Saude da Familia) na zona urbana deste municipio, conforme Contrato PML-SS 166/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/08/2008 | 800.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 179/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2008 | 720.00 | 00085430722472 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, localizado na Rua Ministro Jose Americo de Almeida, 339 - centro, para ser utilizado como Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 182/2007, relativo ao periodo de Fevereiro a Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel com mobilia, localizado na rua Maria do Socorro Targinio Araujo, 07 - Dinamerica - Campina Grande/Pb, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme Contrato PML-SS 165-A/2007, relativo aos meses de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001902 | 20/08/2008 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo, modelo veraneio, placa HOO 0410/PB, para o transporte de pacientes, tecnicos e funcionarios deste Municipio, com o percurso a cidade de Campina Grande-Pb e (virse-versa), conforme Processo Licitatorio no 024/2007, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/08/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referent a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 2a(segunda) parcela do mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo adicional sobre a prestacao de servicos como Enfermeiro do PSF(Programa de Saude da Familia) nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 164/2008, relativo aos meses de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Fisioterapeuta, conforme Contrato PMl-SS 180/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo adicional por produtividade e como Coordenadora do Programa de Imunizacao deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 163/200/, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo adicional por produtividade e como Coordenadora do Programa de Imunizacao deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 163/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/08/2008 | 800.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 169/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 179/2008, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeiro em Plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 167/2008, relativo aos meses de Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Bioquimico deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 157/2008 e primeiro aditivo contratual, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Bioquimico deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 157/2008 e primeiro aditivo contratual, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/08/2008 | 600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 179/2007, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/08/2008 | 800.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 174/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/08/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2008 | 830.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de convenio entre a AABB - Associacao Atletica Banco do Brasil S. A. de Taperoa-Pb e a Prefeitura Municpal de Livramento, para uso das instalacoes do clube, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/08/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento da 2a(segunda) parcela do mes de Agosto de 2008 de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/08/2008 | 400.00 | 00020698569415 | LUIZ NUNES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo de Almeida, s/n, Assis Freires - Livramento/Pb, para ser utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo aosmeses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Severino Mendonca, s/n, centro, para funcionamento da Creche Municipal, conforme Contrato PML-SEC 305/2008, relativo ao meses de Maio, Junho e Julhode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/08/2008 | 210.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Otavio Nunes da Nobrega, s/n, Bairoo Assis Freires, onde funciona uma garagem do veiculo de transporete de estudantes - Van(Ducato). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/08/2008 | 180.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma sala no imovel localizado na Rua Severino Olinto Campos, s/n, Santo Antonio - Livramento/Pb, para ser utilizado como sala do Programa EJA(Educacao de Jovens e Adultos), conforme Contrato PML-SEC 307/2008, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/08/2008 | 300.00 | 00028147383487 | ORLANDO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de imovel localizado na comunidade do Sitio Muquem - municipio de Livramento/Pb, para funcionamento da Escola Humbelina Maria da Nobrega, conforme Contrato PML-SEC 306/2008, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001891 | 20/08/2008 | 4179.60 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme contrato PML-SAF no 017/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001922 | 21/08/2008 | 1584.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 030/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/08/2008 | 1000.00 | 00004508455409 | CICERO ALEXANDRO NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na pintura e ornamentacao da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/08/2008 | 0.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/08/2008 | 904.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente as folhas dos meses de Julho e Agosto de 2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/08/2008 | 415.00 | 00006776622469 | IZABELA PATRICIA BRITO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Orientadora do PROJOVEM - SERVICOS SOCIOEDUCATIVO, conforme Contrato PML-SAS 227/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/08/2008 | 415.00 | 00008075750462 | IRISN MICHELE PEREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Orientadora do PROJOVEM - SERVICOS SOCIOEDUCATIVO, conforme Contrato PML-SAS 228/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/08/2008 | 415.00 | 00005834331467 | ROSEANGELA ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Oriunda do PROJOVEM - SERVICOS SOCIOEDUCATIVO, conforme Contrato PML-SAS 226/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/08/2008 | 415.00 | 00007782191432 | ITAMARA FRAGOSO MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Orientadora do PROJOVEM - SERVICOS SOCIOEDUCATIVO, conforme Contrato PML-SAS 224/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/08/2008 | 415.00 | 00009308049452 | LAURICEIA SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Orientadora do PROJOVEM - SERVICOS SOCIOEDUCATIVO, conforme Contrato PML-SAS 225/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/08/2008 | 254.00 | 00022526325854 | JUNIOR MARCIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma passagem de onibus para a cidade de Sao Paulo-SP, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/08/2008 | 150.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para o Secretario de Agricultura deste Municipio, para o mesmo participar de Expusicao de Caprino e Ouvino na cidade de Monteiro-Pb, dias 21 e 22 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/08/2008 | 40.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vistoria/lacre do veiculo caminhao tanque para leite, pertencente a este Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001939 | 22/08/2008 | 200.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jantares para pessoas que participar de evento realizado pela equipe do PAIF deste Municipio dia 24/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001940 | 22/08/2008 | 182.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidora do PAIF deste Municipio, durante o mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/08/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodode 18 a 22 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001937 | 22/08/2008 | 36.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para pessoas que participaram da I CONFERENCIA MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, realizado nesta cidade dia 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001938 | 22/08/2008 | 30.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alomocos para pessoas que participaram da PRE-CONFERENCIA MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO desta cidade, dia 28/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001936 | 22/08/2008 | 384.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas, autoridades e militares que participaram da realizacao do IV FORROBODO de Livramento-Pb, dias 21 a 24 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001941 | 22/08/2008 | 774.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que participaram da realizacao dos Festejos Juninos deste Municipio, no mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/08/2008 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Professor de Disciplina Especifica - Musica, conforme Contrato PML-SEC 309/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/08/2008 | 270.00 | 00002367125430 | RINALDO LUIS AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copncessao de custeios para o Coordenador da Escola Ativa, para o mesmo participar de Formacao Continuada do PROLETRAMENTO no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca-Pb, no periodo de 27 a 29 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/08/2008 | 270.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para a Diretora do Departamento de Educacao e Cultura deste Municipio, para a mesma participar da Formacao Continuada do PROLETRAMENTO no Convento Ipuarana em Lagoa Seca-Pb, no periodo de 27 a 29 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001958 | 25/08/2008 | 1174.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 739 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001960 | 25/08/2008 | 1181.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminados na nota fiscal no 735 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001961 | 25/08/2008 | 428.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos, conforme descriminados na nota fiscal no 740 em anexo, para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001962 | 25/08/2008 | 1156.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 738 em anexo, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001963 | 25/08/2008 | 1197.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 736 em anexo, destinados aos servicos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/08/2008 | 2060.00 | 00002309048402 | JOSE FLAVIO DA SILVA AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores, em diversas disciplinas, conforme contratos firmados com a Pref. Municipal. Ref.: 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/08/2008 | 13.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada por servicos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001959 | 25/08/2008 | 1191.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminados na nota fiscal no 737, destinados ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/08/2008 | 90.00 | 00002937928447 | FRANCINALDO NUNES SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(um) custeio para este funcionario para o mesmo rsolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/08/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeiro do PSF(Programa de Saude da Familia) na zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 164/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/08/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeiro do PSF(Programa de Saude da Familia) nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 164/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/08/2008 | 2400.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF(Programa de Saude da Familia) nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 171/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/08/2008 | 7000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico do PSF(Programa de Saude da Familia) nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 168/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/08/2008 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Odontologa do PSF(Programa de Saude da Famïlia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 156/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/08/2008 | 7000.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico do PSF(Programa de Saude da Familia) nas unidades da zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 173/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/08/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF(Programa de Saude da Familia) nas unidades da zona urbana deste municipio, conforme Contrato PML-SS 163/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/08/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Coordenadora do PSF(Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 165/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/08/2008 | 7000.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Medico do PSF(Programa de Saude da Familia) nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 178/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/08/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF(Programa de Saude da Familia) nas unidades da zona urbana deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 163/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001956 | 25/08/2008 | 127682.11 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a(segunda) medicao de servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedo em vias urbanas deste Municipio, conforme Contrato de repasse no 0238425-52/2007 do MIN. DO TURISMO/CEF/PML, do Programa do Brasil Turismo. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/08/2008 | 62.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas, conforme nota fiscal no 686 em anexo, para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/08/2008 | 200.00 | 00060593865715 | ANGELITA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na vacinacao da populacao deste Municipio, contra rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/08/2008 | 636.25 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/08/2008 | 200.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da campanha de vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/08/2008 | 400.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frete prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, na realizacao de deslocamento para a zona rural deste municipio em seu veiculo particular com a equipe de da campanha de vacinacao da polio e a rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeira do PSF(Programa de Saude da Familia) nas unidades da zona rural deste Municipio, conforme Contrato PML-SS 171/2008, conforme primeiro aditivo contratual, relativo aos meses de Junho de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/08/2008 | 1000.00 | 00004271045489 | AUBERE CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Farmaceutico, conforme Contrato PML-SS 175/2008, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/08/2008 | 1000.00 | 00004271045489 | AUBERE CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Farmaceutico, conforme Contrato PML-SS 175/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/08/2008 | 200.00 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de vacinacao a populacao contra Rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/08/2008 | 415.00 | 00006258405428 | EGNALDO FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTOR DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 220/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/08/2008 | 415.00 | 00008100408408 | GEIZ BEL LEITE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, condforme Contrato PML-SAS 221/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/08/2008 | 415.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 217/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/08/2008 | 415.00 | 00007188460442 | EDIVANIA GONCALO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 215/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/08/2008 | 415.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 212/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/08/2008 | 415.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 516/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/08/2008 | 415.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 211/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/08/2008 | 415.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 218/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/08/2008 | 415.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 213/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/08/2008 | 415.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como INSTRUTORA DO PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme Contrato PML-SAS 219/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/08/2008 | 375.00 | 00007188460442 | EDIVANIA GONCALO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com Oficinas com Grupos de Idosos da 3a Idade do PAIF, reutilizando materiais descartaveis, conforme Contrato PML-SAS 234/2008, relativo ao periodo de 16/06/2008 a 17/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001985 | 26/08/2008 | 56600.00 | 01583074000160 | POR DO SOL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de som, palco e toda a estrutura do IV FORROBODO de Livramento-Pb, realizado dias 23 e 24 de Junho de 2008, conforme plano de trabalho, Processo Licitatorio no 026/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/08/2008 | 101200.00 | 01583074000160 | POR DO SOL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao, contratacao de atracoes artisticas e organizacao do IV ForroBodo, realizado neste Municipio nos dias 23 e 24 de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/08/2008 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servicos Militar deste Municipio e o motoqueiro que a acompanhou em viagem a servico deste Municipio para a cidade de Serra Branca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001986 | 26/08/2008 | 14213.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminados na nota fiscal no 0012414 em anexo, destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/08/2008 | 535.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras e frutas para evento da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal no 0081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/08/2008 | 180.00 | 00043787428453 | GERMARES TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor, para o mesmo participar de CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, na cidade de Joao Pessoa-Pb dias 28, 29 e 30 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/08/2008 | 16.95 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F.DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, referente a 113(cento e treze) copias de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/08/2008 | 31.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 10.877-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001992 | 28/08/2008 | 2977.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme descriminados nas notas fiscais nos 741, 742 e 743 em anexo, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/08/2008 | 4615.00 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 07/2008 (Sec. de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos conselheiros municipais, ref.: 07/2008 (Conselho Tutelar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/08/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano), relativo a 3a(terceira) parcela do mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/08/2008 | 180.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o motorista do Gabinete do Prefeito, para o mesmo conduzir o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 28 a 30 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/08/2008 | 500.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 27 a 30 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/08/2008 | 23157.32 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 07/2008 (Gabinete do Prefeito) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/08/2008 | 145.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua e esgoto de Casa onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/08/2008 | 1.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/08/2008 | 33.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Casa de Apoio da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Campina Grande-Pb, relativo a fatura do mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/08/2008 | 1130.00 | 06878273000110 | LACLIN-CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de SAude deste Municipio, referente a exames laboratoriais diversos em pacientes, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/08/2008 | 23878.32 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 07/2008 (Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/08/2008 | 10248.32 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/08/2008 | 1383.33 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Vigilancia Sanitaria do Municipio, ref.: 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/08/2008 | 2489.99 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes de combate as endemias, ref.: 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/08/2008 | 1.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS DESONERACAO), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/08/2008 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/08/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento da 3a(terceira) parcela do mes de Agosto de 2008 de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/08/2008 | 33.20 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/08/2008 | 180.00 | 00006159708422 | WAGNEY ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor, para o mesmo participar de CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, na cidade de Joao Pessoa-Pb dias 28, 29 e 30 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/08/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas deste Municipio, para os mesmo resolver assunstos deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 28 a 30 de Agostode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/08/2008 | 293.94 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo, durante o mes de Agosto de 2008, conforme conenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT de no 9912209716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/08/2008 | 705.50 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, cobradas pelo Banco Postal/Bradesco, no periodo de 01/08 A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/08/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Livramento, ref.: 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/08/2008 | 10215.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 07/2008 (Sec. Administracao/Financas) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/08/2008 | 5270.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 07/2008 (Secretaria Geral/Planejamento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/08/2008 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona a creche municipal, relativo a fatura do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/08/2008 | 1300.00 | 00093122306468 | JOSE LUCINALDO JUVENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo a confeccao de divisorias e portas em madeira para Creche Professora Eulina Rodrigues Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/08/2008 | 180.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor, para o mesmo participar de CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, na cidade de Joao Pessoa-Pb dias 28, 29 e 30 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/08/2008 | 90901.25 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/08/2008 | 20943.32 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao (MDE 40%), ref.: 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/08/2008 | 60.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas e canetas, conforme descriminado na nota fiscal no 744 em anexo, destinado a Secretaria de SErvicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/08/2008 | 25388.32 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 07/2008 (Sec. Servicos Urbanos) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/08/2008 | 5145.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 07/2008 (Sec. DEsenvolvimento Rural) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVER ACOES DO CONTROLE INTERNO (PROCURADORIA JURIDICA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/08/2008 | 6800.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos procuradores da Prefeitura Municipal, ref.: 07/2008 (Sec. de Controle Interno). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2008 | 800.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus 215/75 para o micro onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002035 | 01/09/2008 | 1572.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servicos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal no 00608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de Filmagem de Eventos da Educacao e demais Correlacionados a divulgacao da cultura e Tradicao do Nordeste e do Municipio de Livramento, conforme contrato PML SEC 314/2008, relativo aos meses de Maio de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2008 | 800.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o micro-onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/09/2008 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 para pagamento de servicos prestados na Publicacao de avisos de licitacao-Pregao Presencial no006/08, no D. Oficial e Jornal A Uniao, na edicao de 23/08/08, conforme nota fiscal no 100423 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.352-0, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 1.053-7, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2008 | 277.50 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento d lanches para os participantes da I conferencia Municipal do Plano Diretor Participativo realizado no dia 08 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2008 | 1268.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiamento que destacava nesta cidade e funcionario da Secretaria de Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002047 | 01/09/2008 | 119.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem para o delegado que destacava nesta cidade, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 58.041-4, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002034 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de locacao de veiculo para a Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio 29/2007, Convite 017/2007, relativo ao mes de Agosto de 2008; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002036 | 01/09/2008 | 1401.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2008 | 628.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos conforme descriminados na nota fiscal no 003924 em anexo, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2008 | 357.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem prestados a equipe medica deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2008 | 270.00 | 00098139452491 | MANOEL CRISTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de custeios de viagem para este servidor para o mesmo conduzir o Prefeito deste Municipio em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 01 a 04 de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/09/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio, para o mesmo resovler assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB, no periodo de 01 a 04 de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2008 | 200.00 | 00002707063487 | CICERO LU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de imovel localizado na Rua Antonio P. sobrinho, Livramento-PB, para o funcionamento de nucleo de acao integrada do PAIF, conforme Contrato PML SAS 233/2008, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2008 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma urna funeraria com translado de Campina Grande-Pb a Livramento-Pb para o senhor Severino dos Ramos Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002049 | 01/09/2008 | 195.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidora da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/09/2008 | 415.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) kit para recalque para manutencao de poco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002048 | 01/09/2008 | 14.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para pessoas que estavam a servicos da Secretaria de Agricultura deste Municipio no dia 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002050 | 01/09/2008 | 240.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002041 | 01/09/2008 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletrico diversos conforme nota fiscal no 991 para manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/09/2008 | 830.00 | 00058020829415 | JOSE NUNES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como pedreiro, conforme contrato PML SSU 285/2008, relativo ao mes de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/09/2008 | 900.00 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de Tecnico em telefonica, na manutencao das linhas da Prefeituraa e demais orgaos Publicos, conforme contrato PML SSU 286/2008, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/09/2008 | 175.00 | 01003183000161 | CLINICA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos feito na paciente MARLUCE PAES DE ANDRADE MARANHAO, pois a mesma reside neste municipio e e carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/09/2008 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3, referente a tarifa bancaria da devolucao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/09/2008 | 180.00 | 00006159708422 | WAGNEY ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor para o mesmo participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conslheiro Otacilio Silveira-ECOSIL, dias 04, 05 e 06 de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002057 | 04/09/2008 | 1333.54 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 020/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/09/2008 | 180.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor para o mesmo participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conslheiro Otacilio Silveira-ECOSIL, dias 04, 05 e 06 de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/09/2008 | 180.00 | 00006763528477 | SALATIEL GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor para o mesmo participar do CURSO DE PAERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira-ECOSIL, dias 04, 05 e 06 de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002062 | 04/09/2008 | 6882.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de contrucao diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 995, 996, 997, 998 e 999 em anexo, para construcao de esgotos sanitarios em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002065 | 05/09/2008 | 99.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, conforme nota fiscal no 001000 para os servicos da Secretaria de Urbanismo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/09/2008 | 1000.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Ministrante de Curso Basico de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) para professores da rede Municipal de Ensino, conforme contrato PML SEC 342/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/09/2008 | 2000.00 | 00000888019424 | MONICA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ministrante de curso basico de libras (linguagem brasileira de sinais) para o professores da rede Municipal de ensino, conforme Contrato PML SEC 341/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA para contabilidade, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002069 | 08/09/2008 | 534.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comrpa de material de construcao diversos conforme notas fiscais no 1002 e 1003 para reforma de predios lotados na Secretaria de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/09/2008 | 300.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para a Secretaria de Saude deste Municipio, para a mesma resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002068 | 08/09/2008 | 223.05 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais no 001001 e 001004 para reforma de predios lotados na Secretaria de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/09/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio para o mesmo resolver assuntos do Municipio no Escritorio de Contabilidade do Municipio e no SEBRAE/PB na cidade de Campina Grande-PB, como tambem em Joao Pessoa-PB na FAMUP. UNEP, Escritorio de Assessoria Juridica do Municipio e no ASSP-Escritorio de Assessoria em Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/09/2008 | 16.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.877-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/09/2008 | 5489.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/09/2008 | 335.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao da CIP relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2008 | 13.00 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de fornecimento de 02(duas) carradas de areia para a Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002080 | 10/09/2008 | 427.55 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de construcao diversos conforme nota fiscal no1005 para os servicos da Secretaria de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2008 | 3600.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de fiscalizacao dos servicos para execucao de perfuracoes de pocos artesianos referente aos Convenios 386/2007 e 0707/2007, conforme contrato PML SADR 258/2008, relativoaos meses de Junho a Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio-CNM relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano, referente a 1a(primeira) parclea do mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2008 | 14527.85 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria ao INSS, sobre fopags do Fundeb 60%, ref.: 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/09/2008 | 50.00 | 00014193337472 | REINALDO DE LORENZO SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento ao funcionario Reinaldo di Lorenzo Serpa, pela viagem para resolver assuntos dessa Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento da 1a(parcela) do mes de Setembro de 2008 de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2008 | 150.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Administracao deste mUnicipio com encadernacoes de apostilhas de Gestao Tributaria - SIAMWEB, xerox, escaniamento de documentos e fornecimento de CDs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2008 | 5008.32 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente pagamento dos parcelamento de dividas do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2008 | 9225.66 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/09/2008 | 1502.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta Prefeitura, relativo ao mes de de Agosto de 2008, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/09/2008 | 246.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.624-9 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/09/2008 | 0.68 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.101-2, em fovor do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/09/2008 | 797.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone deste Municipio, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002102 | 11/09/2008 | 1828.50 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Financas desse Municipio, conforme nota fiscal no 000303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/09/2008 | 1625.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefonicas, de telefones lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002088 | 11/09/2008 | 373.65 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculo da Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme nota fiscal no 000299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002095 | 11/09/2008 | 3251.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material famacologico para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal no 003946 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002096 | 11/09/2008 | 2425.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal no 003947 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002097 | 11/09/2008 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo, Veraneio, placa HOO0410/PB, para o transporte de pacientes tecnicos e funcionarios com o percurso a Cidade de Campina Grande e (vice e versa), conforme Processo Licitatorio no 24/2007, Convite no 013/2007, contrato PML SAF 038/2007, e Termo Aditivo 001 e 002, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002098 | 11/09/2008 | 10051.45 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal no 000298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002105 | 11/09/2008 | 9250.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico diversos, conforme descriminaos nas notas fiscais nos 003944 e 003945 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002101 | 11/09/2008 | 2120.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 000302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/09/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 202/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/09/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de Psicologa do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 205/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/09/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 203/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/09/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de Psicologa do PAIF-Programa de Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme contrato PML SAS 204/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002103 | 11/09/2008 | 198.75 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculo lotado na Secretaria de Acao Social desse Municipio, conforme nota fiscal no 000301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/09/2008 | 3840.20 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculo lotado na Secretaria de Agilcultura desse Municipio, conforme nota fiscal no 000300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002099 | 11/09/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para coleta e transporte de lixo e metralha das Ruas da Cidade com DEstino ao aterro sanitario, conforme Processo Licitatorio no22/2007, convite no 11/2007 e contrato PML SAF 036/2007 e primeiro termo aditivo, relativo ao periodo de 20/06 a 19/07 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002118 | 12/09/2008 | 99.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, conforme nota fiscal no 001006 para os servicos da Secretaria de Urbanismo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/09/2008 | 1400.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DA ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa para perfuracoes de pocos na zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/09/2008 | 415.00 | 00004503668471 | CENILENE NOBREGA MENDONCA DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mobilizadora Social do Plano Direto Municipal, conforme Contrato PML SAS 208/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/09/2008 | 744.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 para contribuicao com a BEMFAM - Bem-Estar Familiar do Brasil, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/09/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da presatacao de servicos de enfermeira em plantao ambultorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carbalho, conforme Contrato PML SS 160/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/09/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de enfermeira em Plantao Ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carbalho, conforme contrato PML SS 160/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002108 | 12/09/2008 | 3641.59 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomda de preco 002/2008, Contrato SAF 019/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002109 | 12/09/2008 | 2372.72 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preatacao de servicos de locacao de veiculo pra o transporte escoalr, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 021/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002110 | 12/09/2008 | 3010.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco de 002/2008, Contrato SAF 023/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002111 | 12/09/2008 | 3850.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o Transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 026/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002112 | 12/09/2008 | 3177.75 | 00006130628412 | SILVIA NOBREGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 022/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002114 | 12/09/2008 | 2676.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, coforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 024/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002115 | 12/09/2008 | 2167.56 | 00099237342853 | MARTINHO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 025/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/09/2008 | 690.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) Moto HONDA CG 150/2008, conforme processo Licitatorio no 12/2008, convite 006/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/09/2008 | 198.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.624-9 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/09/2008 | 1918.70 | 07529125000152 | AESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa administrativa, referente aos Custos de Analise Processual e Vistoria - Licenca de Obra Hidrica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/09/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Secretario de Administracao e Financas para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a FUNASA/PB, ATL-Alimentos do Brasil LTDA, CAIXA EXONOMICA FEDERAL, CREA/PB e na ENERGISA na cidade de Joao Pessoa-PB de 16 a 19 de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/09/2008 | 143.00 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 572.431-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/09/2008 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 10.766-2 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/09/2008 | 650.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de servicos funerario com flores, mortalha e translado de Campina Grande-Pb para Livramento-Pb, para o seputamento de Maria das Dores Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/09/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o Prefeito deste Municipio para o mesmo resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP, UNEP, FUNASA/PB, Escritorio de Assossorias Juridica deste Municipio e ASSP-Escritorio de Assessoria em Projetos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/09/2008 | 500.00 | 00004695051419 | MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de manutencao e reparos em pocos das comunidades na zona rural em virtude da Seca(Estado de Calamidade Publica) conforme Contrato PML SADR 256/2008, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002123 | 15/09/2008 | 87.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, conforme nota fiscal no 001007 para os servicos da Secretaria de Urbanismo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/09/2008 | 1160.00 | 00021889813400 | WILSON PEREIRA DE ARAUJO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 800(oitocentas) vassouras para utilizacao na limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/09/2008 | 799.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de CDCs lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/09/2008 | 608.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/09/2008 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao Mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/09/2008 | 141.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/09/2008 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 para pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Agrilcultura desse Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 para contribuicao com a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/09/2008 | 150.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/09/2008 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 para pagamento de conta de agua de imovel lotado na Secretaria de Acao Social desse Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/09/2008 | 415.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de Assitencia Tecnica nos microcomputadores usados nas atividades do sistema de acompanhamento da frequencia Escolar como condicao do Programa Bolsa Familia, conforme contrato PML SAS 223/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/09/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia de imovel lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/09/2008 | 386.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/09/2008 | 311.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude desse Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/09/2008 | 4634.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/09/2008 | 1644.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de imoveis lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/09/2008 | 419.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/09/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 para pagamento de prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, conforme nota fiscal no 004466, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/09/2008 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao Mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/09/2008 | 810.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao Mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/09/2008 | 455.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 para pagamento de contas de agua de imoveis lotado na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002150 | 16/09/2008 | 133.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 7(sete) sacos de cimento para reforma de predio lotado na Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme nota fiscal no 001012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/09/2008 | 17.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 10.766-2 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/09/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do Posto do PSF na Zona rural desse Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/09/2008 | 90.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a Coordenadora da UAB - Universidade Aberta do Brasil deste Municipio, para a mesma participar de uma reuniao para todos so coordenadores de Polos e tutores presentes do curso de letras virtual, realizado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/09/2008 | 415.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 211/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/09/2008 | 415.00 | 00006258405428 | EGNALDO FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como instrutor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 220/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/09/2008 | 415.00 | 00007188460442 | EDIVANIA GONCALO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 215/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/09/2008 | 415.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 219/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/09/2008 | 415.00 | 00008100408408 | GEIZ BEL LEITE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme PML SAS 221/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/09/2008 | 415.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 213/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/09/2008 | 415.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 218/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/09/2008 | 415.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 217/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/09/2008 | 415.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 216/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/09/2008 | 415.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 212/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/09/2008 | 415.00 | 00009308049452 | LAURICEIA SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme contrato PML SAS 225/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/09/2008 | 415.00 | 00005834331467 | ROSEANGELA ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servios Socioeducativo, conforme contrato PML SAS 226/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/09/2008 | 415.00 | 00006776622469 | IZABELA PATRICIA BRITO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos socioeducativo, conforme contrato PML SAS 227/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/09/2008 | 415.00 | 00007782191432 | ITAMARA FRAGOSO MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativos, conforme contrato PML SAS 224/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/09/2008 | 415.00 | 00008075750462 | IRISN MICHELE PEREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos com Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativos, conforme contrato PML SAS 228/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/09/2008 | 830.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como digitador do Cadastro Unico, do Programa Bolsa Familia, conforme contrato PML SAS 209/2008, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/09/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio de Consultoria para execucao do PNAFM, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/09/2008 | 6441.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida do Programa GARANTIA SAFRA, referente a 02(duas) parcelas, Abril e Maio de 2008, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/09/2008 | 75.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/09/2008 | 1130.00 | 06878273000110 | LACLIN-CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente a exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/09/2008 | 650.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para maquina de xerox, conforme nota fiscal no 000412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/09/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse desse Municipio, conforme nota fiscal no 001446 em anexo, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/09/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/09/2008 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade prestados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002175 | 19/09/2008 | 2069.44 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 027/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/09/2008 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos especialista (01 revisao de marcapasso) prestados a paciente Rita Olimpia da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/09/2008 | 90.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeio de viagem para a esta servidora para a mesmaparticipar da programacao das Acoes de Vegilancia em Saude 2009, realizado pela Secretaria Estadual de Saude na cidade de Campina Grande-PBdia 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/09/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO-Consorcio Intemunicipal de Saude do Cariri Paraibano, relativo a 2a parcela do mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EFETUADO NA cONTA: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/09/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), relativo a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/09/2008 | 450.00 | 00041471210472 | NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagaem para este assessor de gabinete para o mesmo resolver assuntos deste Municipio junto ao Escritorio de Assessoria Juridica deste Municipio, FAMUP, CAIXA ESCONOMICA FEDERAL, UNEP ASSP-Escritorio de Assessoria em Projetos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/09/2008 | 360.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de Fisioterapeuta para Idosos do PAIF, conforme contrato PML SAS 232/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002190 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio 29/2007, Convite 2007, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/09/2008 | 800.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como Medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme Contrato PML SS 174/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002192 | 22/09/2008 | 2000.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 029/2008, Contrato SAF 045/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002193 | 22/09/2008 | 1780.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de balancas para os Agentes de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no 0036209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/09/2008 | 105.26 | 00030864658400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete para a Secretaria Municipal de Saude conduzindo o medico Joao Alves de Macedo de Livramento-Pb a Cidade de Sume-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/09/2008 | 450.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor para o mesmo resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio, junto a FAMUP/PB, Secretaria de Saude do Estado da Paraiba e outros orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/09/2008 | 348.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 01 (um) pneu, destinado a reposicao no veiculo Dukato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/09/2008 | 152.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/09/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/09/2008 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 7.486-1 para pagamento de servicos prestados na publicacao do Termo de Homologacao-Pregao Presencial no 04/2008, no D. Oficial na edicao do dia 18.09.2008, conforme nota fiscal no 100961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3, referente a formacao do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/09/2008 | 830.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento de convenio entre a AABB-Associacao Atletica Banco do Brasil S.A. de Taperoa-PB e a Prefeitura Municipal de Livramento-PB, para uso das instalacoes do Clube, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/09/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento da 2a(segunda) parcela do mes de Setembro de 2008 de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/09/2008 | 9662.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contrapartida do GARANTIA SAFRA, referente ao pagamento de 03(tres) parcelas, Junho, Julho e Agosto de 2008, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002187 | 22/09/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para coleta e transporte de lixo e metralha das Ruas da Cidade com destino ao Aterro Sanitario, conforme Processo Licitatorio no 22/2007, Convite no 011/2007 e contrato PML SAF no 036/2007, relativo ao periodo de 20/07 a 19/08 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/09/2008 | 0.32 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.101-2, em favor do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/09/2008 | 10.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a Secretaria do Servicos Militar e o Motoqueiro que acompanha ate a cidade de Serra Branca a servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/09/2008 | 730.00 | 00005243249483 | KAROLINE NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como surpevisora de ensino, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/09/2008 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor de Disciplina Especifica - Musica, conforme contrato PML SEC 309/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002204 | 23/09/2008 | 3325.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a SEcretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio, 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 026/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002205 | 23/09/2008 | 1610.06 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escoalr, junto a Secretaria de Administracao e Financas, coforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, contrato SAF 021/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002206 | 23/09/2008 | 2069.44 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escola, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 027/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002207 | 23/09/2008 | 2341.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de veiculo para o transporte escoalr, junto a Secretarai de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 023/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002208 | 23/09/2008 | 2287.98 | 00099237342853 | MARTINHO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, coforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 025/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002209 | 23/09/2008 | 3157.68 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 029/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002210 | 23/09/2008 | 2415.09 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 018/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002211 | 23/09/2008 | 1368.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 030/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002212 | 23/09/2008 | 1333.54 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de preco 002/2008, Contrato SAF 020/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002213 | 23/09/2008 | 2287.98 | 00006130628412 | SILVIA NOBREGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 022/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002214 | 23/09/2008 | 2230.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 024/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002215 | 23/09/2008 | 4024.80 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 017/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/09/2008 | 450.00 | 00006052772492 | JOELMA TORRES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos como professora, conforme contrato PML SEC. 333/2008, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/09/2008 | 450.00 | 00007243492436 | ROBERTA GEANE AYRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 335/2008, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/09/2008 | 450.00 | 00006595515431 | GLECIA CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 329/2008, relativo ao mEs de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/09/2008 | 450.00 | 00072618035453 | MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 328/2008, relativo ao mEs de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/09/2008 | 450.00 | 00008175966408 | FABRIZE KELLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 339/2008, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/09/2008 | 515.00 | 00003961701458 | JOSENILDA SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor de disciplina especifica - Historia, conforme contrato PML SEC 336/2008, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/09/2008 | 450.00 | 00006038418482 | ELETICE NETA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 316/2008, relativo ao mEs de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/09/2008 | 450.00 | 00007605284462 | ALZIRA CLARA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 324/2008, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/09/2008 | 450.00 | 00004482688410 | ANTONIA MARIA BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 327/2008, relativo ao mEs de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/09/2008 | 450.00 | 00002863913417 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 334/2008, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/09/2008 | 450.00 | 00005792110450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 333/2008, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/09/2008 | 450.00 | 00006492514408 | FABIANO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 323/2008, relativo ao mEs de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/09/2008 | 450.00 | 00006450410418 | VERONICA PEREIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 330/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/09/2008 | 450.00 | 00006632081495 | LEDA DIANA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor polivalente, conforme contrato PML SEC 332/2008, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/09/2008 | 2895.00 | 00002309048402 | JOSE FLAVIO DA SILVA AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores, em diversas disciplinas, conforme contratos firmados com a Pref. Municipal. Ref.: 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/09/2008 | 600.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo Caminhao tipo: Mini-Trio, marca Ford, modelo F 4000 ano 1993, para ser utilizado na comemoracao de 07 de Setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/09/2008 | 5850.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/09/2008 | 1200.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de Fisioterapeuta, conforme contrato PML SS 180/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/09/2008 | 800.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como medico em Plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 169/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/09/2008 | 800.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como medico em platao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 179/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/09/2008 | 26.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/09/2008 | 250.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04 referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/09/2008 | 415.00 | 00004503668471 | CENILENE NOBREGA MENDONCA DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como Mobilizadora Social do Plano Diretor Municipal, conforme contrato PML SAS 208/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/09/2008 | 2800.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002244 | 25/09/2008 | 3180.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, conforme descriminados na nota fiscal no 005495 em anexo, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002243 | 25/09/2008 | 4268.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diverssos, conforme descriminados na nota fiscal no 004051 em anexo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/09/2008 | 140.00 | 00043787428453 | GERMARES TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para este servidor para o mesmo participar de CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, dias 25, 26 e 27 de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002246 | 25/09/2008 | 2330.40 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 000615 em anexo, destinado a Secretaria de Educacao e Culturadeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/09/2008 | 13.00 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de fornecimento de dois carros de areia para a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/09/2008 | 15.20 | 05455562000143 | SUPRIMAK - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 112(cento e doze) copias xerograficas e 08(oito) impressos de documentos de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002249 | 29/09/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio 30/2007, Convite 018/2007, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/09/2008 | 59.30 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal no 002005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/09/2008 | 1806.00 | 00490611000165 | ASSOCIACAO DOS MICROEMPRESARIOS DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura referente a confeccao de fardamento para os componenentes da Banda Marcial Rosangela Portela do nosso Municipio, conforme nota fiscal avulsa no 195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/09/2008 | 14.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.877-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/09/2008 | 4000.00 | 00006626140469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 40(quarenta) palmeiras areia no tubo, para ornamentacao de canteiros de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E REFOMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002257 | 30/09/2008 | 16667.14 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a medicao dos servicos perstados na construcao da Garagem Municipal, conforme contrato no 046/2998 e Carta Convite 013/2008, conforme nota fiscal no 000146. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2008 | 25803.31 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 08/2008 (Sec. Servicos Urbanos) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2008 | 120.25 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para os participantes de uma reuniao com funcionarios do BNB, referente ao Agroamigo no dia 24 de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2008 | 511.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2008 | 5283.33 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 08/2008 (Sec. DEsenvolvimento Rural) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVER ACOES DO CONTROLE INTERNO (PROCURADORIA JURIDICA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2008 | 6800.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos procuradores da Prefeitura Municipal, ref.: 08/2008 (Sec. de Controle Interno). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2008 | 403.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos conselheiros municipais, ref.: 08/2008 (Conselho Tutelar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2008 | 4615.00 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 08/2008 (Sec. de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2008 | 23157.32 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 08/2008 (Gabinete do Prefeito) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002260 | 30/09/2008 | 1663.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e equipe medica deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2008 | 469.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem para equipe medica deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Vigilancia Sanitaria do Municipio, ref.: 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2008 | 2351.66 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes de combate as endemias, ref.: 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2008 | 10248.32 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2008 | 22981.66 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 08/2008 (Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM),referente a contribuicao para o CISCO-Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental Paraibano, relativo a 3a parcela do mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2008 | 1.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 283.141-4, em favor do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a 3a(terceira) parcela do mes de Setembro de 2008 de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP do funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2008 | 14.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem para policiais que destacavam neste Municipio no dia 15/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2008 | 1379.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor deste Municipio e policiamento que estava destacando nesta cidade, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2008 | 318.90 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, durante o mes de Setembro de 2008, conforme convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos de no 9912209716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2008 | 705.50 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, cobradas pelo Banco Postal/Bradesco, no periodo de 01/09 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2008 | 2962.72 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, relativo aos mes 01/1996, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2008 | 10215.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 08/2008 (Sec. Administracao/Financas) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2008 | 5270.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 08/2008 (Secretaria Geral/Planejamento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2008 | 18942.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros decorrentes de Emprestimo Consignado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2008 | 187.50 | 00030086353420 | VERINALDO GUILHERME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para o Musicos da Banda Filarmonica e Marcial durante os Festejos do dia 07 de Setembro de 2008, conforme nota fiscal avulsa no 187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002258 | 30/09/2008 | 40312.40 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a(segunda) medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Escola Municipal E.F.Maria Salome de Almeida, conforme nota fiscal no 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2008 | 678.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2008 | 35.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste MUnicipio, no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2008 | 91500.00 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da folha dos professores (FUNDEB 60%),relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2008 | 20528.33 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da folha do Fundeb 40%, relativo ao mEs de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/10/2008 | 555.00 | 00003481936109 | ODINETE RODRIGUES MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como professora Polivalente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 1.053-7 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/10/2008 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de publicacaoes- Extrato de contrato e homologacao do pregao presencial no 006/2008; aviso de licitacao-pregao presencial no 007/2008, no Diario Oficial do dia 26.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/10/2008 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toners para os servicos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/10/2008 | 277.40 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de frete em seu veiculo particular para transportar equipe da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/10/2008 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames para Maria Joelza Portela de Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2008 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames para Gildete Farias de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/10/2008 | 2420.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de passagem aerea conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/10/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio no Escritorio de Contabilidades desta Prefeitura na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/10/2008 | 100.00 | 00002707063487 | CICERO LU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Antonio P. Sobrinho, Livramento/PB, para funcionamento de nucleo de acao integrada do PAIF, conforme Contrato PML SAS 233/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/10/2008 | 407.72 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos como vacinadora no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/10/2008 | 120.00 | 00060593865715 | ANGELITA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na campanha de vacinacao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/10/2008 | 7000.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com Medico do PSF nas Unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 178/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/10/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF-Programa Saude da Familia, conforme Contrato PML SS 165/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00004271045489 | AUBERE CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Famaceutico, conforme contrato PML SS 175/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Medico em Plantao Ambulatorial noturno no Hospital e Maternidades Benigna Vilar de Carvalho nos feriados do Sao Joao e Sao Pedro, conforme Contrato PML SS 181/2008, referente a 2(dois) Plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Medico em Plantao Ambulatorial Noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, nos feriados do Sao Joao e Sao Pedro, conforme Contrato PML SS 181/2008, relativo a 2(dois) plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/10/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas Unidades da Zona Urbana, conforme contrato PML SS 163/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/10/2008 | 7000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico do PSF nas Unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 168/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/10/2008 | 2400.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao des servicos como enfermeira do PSF nas Unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 171/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/10/2008 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Odontologa do PSF, conforme contrato PML SS 156/2008 e segundo aditivo contratual, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/10/2008 | 7000.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com Medico do PSF ans Unidades da Zona Urbana, conforme Contrato PML SS 173/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/10/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas Unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria sob extrato postado debitado na c/c 58.041-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.352-0 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/10/2008 | 0.64 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.101-2 fovor ao PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/10/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do Municipio, referente ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/10/2008 | 11.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vulcanizos de cinco camaras de ar para carros de mae da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/10/2008 | 13.00 | 00001921693436 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dois carros de areia para a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002317 | 03/10/2008 | 73.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para os servicos da Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002319 | 03/10/2008 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para reparos na iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/10/2008 | 160.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao incentivo da Campanha de Vascinacao realizada nesta data, 03/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/10/2008 | 170.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme nota fiscal no 1462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/10/2008 | 16.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 10.877-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002320 | 07/10/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica prestada a essa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002322 | 07/10/2008 | 879.80 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para os servicos da Secretaria de Urbanismos conforme nota fiscal no 1015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002323 | 08/10/2008 | 33.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/10/2008 | 19.50 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 572.431-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/10/2008 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.522-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/10/2008 | 13.00 | 00001921693436 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um carro de areia para a Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/10/2008 | 6.50 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia para a Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002339 | 10/10/2008 | 64.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para os servicos da Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/10/2008 | 4.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 9.246-0 favor a formacao do PASEP dos funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4, referente a 1a parcela do mes de Outubro de 2008 de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 favor a formacao do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2008 | 11268.99 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) para pagamento do parcelamento retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2008 | 5057.07 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) para pagamento do INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/10/2008 | 29.86 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 9.445-5 favor ao PASEP dos Funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/10/2008 | 22.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de predio lotado na Secretaria de Educacao desse Municipio, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/10/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM relativo ao Mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/10/2008 | 744.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS), para contribuicao com a BEMFAM- Bem-Estar Familiar no Brasil, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/10/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com o CISCO, referente a primeira parcela do mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/10/2008 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia de imovel lotado na Secretaria de Saude desse Municipio, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/10/2008 | 17.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.522-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002342 | 13/10/2008 | 11248.70 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no 000325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002345 | 13/10/2008 | 2146.50 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 000329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002344 | 13/10/2008 | 188.15 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculo lotado na Secretaria de Acao Social desse Municipio, conforme nota fiscal no 00328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002348 | 13/10/2008 | 594.95 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Educacao e Cultura desse Municipio, conforme nota fiscal no 000326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/10/2008 | 141.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de publicacaoes-Comunicado do concurso Publico no Diario Oficial do dia 11.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002346 | 13/10/2008 | 1855.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculo lotado na Secretaria de Administracao e Financas desse Municipio, conforme nota fiscal no 000330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/10/2008 | 0.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.101-2 favor ao PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/10/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a FUNASA/PB, ATL-Alimentos do Brasil LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREA/PB e na ENERGISA na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/10/2008 | 5308.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de iluminacao publica, conforme apuracao da SAELPA, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/10/2008 | 323.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao cip no mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002343 | 13/10/2008 | 3903.50 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no 000327 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002354 | 14/10/2008 | 47.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para os servicos da Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/10/2008 | 2917.37 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS/Individual, referente a Janeiro e Fevereiro de 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/10/2008 | 1050.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para Gecildo Torres Vilar de um translado para o sepultamento de Gabriel Torres Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para contribuicao com a FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/10/2008 | 150.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 16, 17, 18 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002356 | 15/10/2008 | 60.70 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/10/2008 | 6.50 | 00001921693436 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia para a Secretaria de Urbanismo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade). Referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/10/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria para execucao do PNAFM, em outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002361 | 17/10/2008 | 72.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para os servicos da Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/10/2008 | 5020.40 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para reforma da Praca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002380 | 20/10/2008 | 29.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria para os servicos da Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002381 | 20/10/2008 | 836.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para os servicos da Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para contribuicao com a UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2008 | 415.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme Contrato PML SAS 219/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/10/2008 | 415.00 | 00006258405428 | EGNALDO FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme Contrato PML SAS 220/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/10/2008 | 415.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orinetadora do PETI-Prgrama de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato PML SAS 212/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2008 | 415.00 | 00008100408408 | GEIZ BEL LEITE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme Contrato PML SAS 221/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/10/2008 | 415.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trablaho Infantil, conforme Contrato PML SAS 213/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/10/2008 | 415.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme Contrato PML SAS 218/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/10/2008 | 415.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme Contrato PML SAS 216/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2008 | 415.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme Contrato PML SAS 211/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/10/2008 | 415.00 | 00007188460442 | EDIVANIA GONCALO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme Contrato PML SAS 215/2008, relatio ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/10/2008 | 415.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme Contrato PML SAS 217/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribruicao com o CISCO, referente a segunda parcela do mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2008 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames para Maria Joelza Portela de Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2008 | 1130.00 | 06878273000110 | LACLIN-CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais diversos, conforme nota fiscal no 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2008 | 830.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4, referente a convenio entre esta AABB-Associacao Atletica Banco do Brasil S.A. de Taperoa e a Prefeitura Municipal de Livramento, para uso das instalacoes do Clube referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/10/2008 | 5760.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4, referente a 2a(segunda) parcela do Mes de Outubro de 2008 de precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 favor a formacao do PASEP dos funcionario dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2008 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para maquina de xerox, conforme nota fiscal no000452 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002382 | 20/10/2008 | 1450.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Material para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/10/2008 | 1081.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS), para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao desse Municipio, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/10/2008 | 45.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de de imoveis lotados na Secretaria de Educacao desse Municipio, referente ao Mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/10/2008 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imovel lotado na Secretaria de Educacao desse Municipio, referente ao Mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/10/2008 | 10514.37 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/10/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/10/2008 | 1762.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Administracao desse Municipio, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/10/2008 | 5784.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de conta de iluminacao Publica desse Municipio, referene ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/10/2008 | 11.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/10/2008 | 4.88 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.101-2 favor ao PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/10/2008 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de conta de energia de imovel lotado na secretaria de Saude desse Municipio, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/10/2008 | 510.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude desse Municipio, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/10/2008 | 250.00 | 01003183000161 | CLINICA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames para Maria do Socorro Porfirio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/10/2008 | 80.00 | 08814444000172 | MICRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botas de borracha para os servicos da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 112821 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/10/2008 | 205.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social desse Municipio, referente ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/10/2008 | 500.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos dos Municipio no Escritorio de Contabilidade do Municipio e no SEBRAE/PB na cidade de Campina Grande-PB, como tambem em Joao Pessoa-PB na FAMUP, UNEP, Escritorio de Ass. Juridica do Municipio e no ASSP-Escritorio de Ass. em Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/10/2008 | 885.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo desse Municipio, referente ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/10/2008 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agrilcultura desse Municipio, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/10/2008 | 197.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agrilcultura desse Municipio, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002406 | 22/10/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo Meriva Maxx, placa MNF 8518/PB, para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio 27/2007, Convite 015/2007, Contrato SAF 041/2007, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/10/2008 | 94.00 | 06878273000110 | LACLIN-CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames para Jayro Roanh Vieira Macena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3 favor ao PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 favor a para formacao do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/10/2008 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a FUNASA/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREA/PB e na ENERGISA na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/10/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a FUNASA/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREA/PB e na ENERGISA na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/10/2008 | 150.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conslheiro Otacilio Silveira-ECOSIL, dias 23, 24, e 25 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/10/2008 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 11.664-5 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/10/2008 | 3008.27 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 019/2008, relativo ao Mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/10/2008 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002418 | 24/10/2008 | 2715.05 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios para a Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/10/2008 | 690.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) moto HONDA CG 150/2008, PLACA MNP9251/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio 12/2008, Convite 006/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002419 | 24/10/2008 | 1220.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios para Secretaria de Saude desse Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/10/2008 | 444.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 6.624-9(FOPAG), para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/10/2008 | 35.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagens em ida a cidde de Joao Pessoa-PB resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002417 | 24/10/2008 | 2350.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios para a Secretaria de Acao Social desse Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002414 | 24/10/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para coeta e transporte do lixo e metralha das Ruas da Cidade com destino ao aterro Sanitario, conforme Processo Licitatorio 22/2007, Convite 11/2007 e contrato PML SAF 036/2007 e primeiro aditivo, relativo ao periodo de 20/08 a 19/09 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E REFOMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/10/2008 | 20940.34 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a(segunda) medicao dos servicos de reforma parcial do predio da Prefeitura Municipal de Livramento, conforme Contrato de Repasse no 89275-60/2004 - Ministerio da Fazenda/CEF/P.M. DE LIVRAMENTO e Convite PNAFM No 001/2008. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/10/2008 | 415.00 | 00005834331467 | ROSEANGELA ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicso Socioeducativo, conforme contrato PML SAS 226/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/10/2008 | 415.00 | 00009285921701 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com Orientadora do PROJOVEM-Servico socioeducativo, conforme Contrato PML SAS 228/2008, relativo ao Mes de Setembro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/10/2008 | 415.00 | 00006776622469 | IZABELA PATRICIA BRITO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servico Socioeducativo, coforme Contrato PML SAS 227/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/10/2008 | 415.00 | 00007782191432 | ITAMARA FRAGOSO MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servico Socioeducativo. conforme Contrato PML SAS 224/2008, relativo ao Mes de Setembro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/10/2008 | 415.00 | 00009308049452 | LAURICEIA SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme Contrato PML SAS 225/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/10/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assutnos do Municipio em Joao Pessoa-PB na FAMUP, UNEP, Escritorio de Ass. Juridica do Municipio, CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PB, FUNASA/PB e no ASSP-Escritorio de Assissoria em Projetos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA NAS INSTALACOES DE ATENDIMENTO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002426 | 27/10/2008 | 45242.83 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3a(terceira) parcela dos Servicos Prestados an Construcao de uma Unidade Basica de Saude, na zona Urbana, deste Municipio, conforme Convenio no 2440/2006 do Ministerio da Saude/PM de Livramento e nota fiscal no 000171. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/10/2008 | 450.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a FUNASA/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA, CREA/PB e na ENERGISA na cidade de Joao Pessoa-PB, como tambem no Escritorio de Contabilidade deste Municipio na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002434 | 28/10/2008 | 4796.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de limpeza para Secretaria de Administracao desse Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002432 | 28/10/2008 | 6250.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Educao desse Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002433 | 28/10/2008 | 5519.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Saude desse Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/10/2008 | 14.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 10.877-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002431 | 28/10/2008 | 3754.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisecao de material de Limpeza para a Secretaria de Acao Social desse Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/10/2008 | 3053.99 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de recurso para a Fundacao Nacional de Saude-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002436 | 29/10/2008 | 88.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2008 | 11.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vulcanizo de camaras de ar para a Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2008 | 1415.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o reparo do Trator, conforme nota fiscal no 027949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2008 | 21000.00 | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina Patrol, para manutencao e reparos nas estradas vicinais da Zona Rural deste Municipio, conforme contrato SGP-402/2008 relativo a 300 horas, conforme nota fiscal avulsa no 202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2008 | 150.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Monteiro-PB para participar de reuniao do COMITE TERRITORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 favor ao PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio no Escritorio de Contabilidade desta Prefeitura na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2008 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.522-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com o CISCO, referente a terceira parcela do mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2008 | 182.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude desse Municipio, referente ao mes de Setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2008 | 7000.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico do PSF nas Unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 178/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas Unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prstacao de servicos como enfermeira do PSF nas Unidades da Zona Urbana, conforme contrato PML SS 163/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2008 | 2400.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas Unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 171/2008, relativo ao Mes de OUtubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Odontologa do PSF, conforme contrato PML SS 156/2008 e segundo aditivo contratual, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2008 | 800.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico em Plantao Ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme Contrato PML SS 174/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2008 | 7000.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico do PSF nas Unidades da Zona Urbana, conforme Contrato PML SS 172/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2008 | 7000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico do PSF nas Unidades da Zona Rural, conforme contrato PML SS 168/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF-Programa Saude da Familia, conforme contrato PML SS 165/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2008 | 800.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico em Plantao Ambulatorial Noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme contrato PML SS 179/2008, relativo ao Mes de Setembro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002472 | 31/10/2008 | 6508.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materia famacologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 4159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002474 | 31/10/2008 | 5025.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico conforme nota fiscai no 004160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002475 | 31/10/2008 | 8102.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico hospitalar para a Secretaria de Saude desse Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002476 | 31/10/2008 | 7462.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 004161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002477 | 31/10/2008 | 1330.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentod e refeicoes para pessoa que estao a servicos da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 00627 e 00626 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002479 | 31/10/2008 | 1928.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estao a servicos da Secretaria de Saude desse Municipio, conforme notas fiscais no 622 e 623 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002480 | 31/10/2008 | 266.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pernoites para pessoas a servico da Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no 102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/10/2008 | 9971.66 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2008 | 1245.00 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vigilancia Sanitaria deste Municipio, relativo ao mes de Satembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/10/2008 | 2213.33 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Combate a Edemias deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2008 | 22395.00 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/10/2008 | 22604.00 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados no Gabinete, inclusive Prefeito e Vice, ref.: 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2008 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Psicologa do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme Contrato PML SAS 204/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Psicologa do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme Contrato PML SAS 204/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme Contrato PML SAS 203/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assistente Social do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme Contrato PML SAS 203/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de Psicologa do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme Contrato PML SAS 205/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Psicologa do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme Contrato PML SAS 205/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme Contrato PML SAS 202/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF-Programa Nacional de Atendimento Integral a Familia, conforme Contrato PML SAS 202/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2008 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel apra o Funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF, conforme Contrato PML SAS 206/2008, relativo ao Mes de Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002489 | 31/10/2008 | 1095.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES COMERCIAL CADEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente para os servicos do PETI, conforme nota fiscal no 001293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002490 | 31/10/2008 | 3485.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES COMERCIAL CADEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para os servicos da Secretaria de Acao Social desse Municipio, conforme nota fiscal no 1297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/10/2008 | 2075.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos conselheiros municipais, ref.: 09/2008 (Conselho Tutelar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/10/2008 | 4615.00 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2008 | 1.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 283.141-4 favor a formacao do PASEP dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2008 | 418.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao desse Municipio, referene ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2008 | 1912.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estao a servicos da Secretaria de Administracao e Financas desse Municipio, conforme notas fiscais no 614 e 625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2008 | 248.03 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de documentos de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2008 | 705.50 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, cobradas pelo Banco Postal/Bradesco, no periodo de 01/10 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/10/2008 | 5270.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 09/2008 (Secretaria Geral/Planejamento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/10/2008 | 10215.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2008 | 14302.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse ao BB de valores correspondentes a emprestimos consignados em fopags. 2005 e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2008 | 298.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao desse Municipio, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Severino Mendonca, S/N, Centro, Livramento-PB, para funcionamento da Creche Municipal, conforme Contrato PML SEC 305/2008, relativo de Agosto a Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002481 | 31/10/2008 | 1030.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estao a servicos da Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme nota fiscal no 621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002482 | 31/10/2008 | 56.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pernoites para pessoas que estao a servicos da Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme nota fiscal no 103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002483 | 31/10/2008 | 276.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estao a servico da Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme notas fiscais no 618, 619 e 620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002484 | 31/10/2008 | 30.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam na reuniao para a Oficina de Capacitacao para Elaboracao do Diagnotico Habitacional do PLHIS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002487 | 31/10/2008 | 2980.50 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES COMERCIAL CADEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para os servicos da Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme nota fiscal no 001292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002488 | 31/10/2008 | 6750.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES COMERCIAL CADEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para os servicos da Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme notas fiscais no 001298 e 001291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2008 | 91500.00 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2008 | 20528.33 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao (MDE 40%), ref.: 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/10/2008 | 48.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imovel lotado na Secretaria de Agrilcultura desse Municipio, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002485 | 31/10/2008 | 42.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pernoites para pessoas que estao a servico da Secretaria de Agricultura desse Municipio, conforme nota fiscal no 101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2008 | 5145.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 09/2008 (Sec. DEsenvolvimento Rural) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVER ACOES DO CONTROLE INTERNO (PROCURADORIA JURIDICA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/10/2008 | 6800.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos procuradores da Prefeitura Municipal, ref.: 09/2008 (Sec. de Controle Interno). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2008 | 591.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo desse Municipio, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2008 | 210.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa-Pb, s/n, centro - Livramento/Pb, para ser utilizado como deposito da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, conformeContrato PML-SSU 278/2008, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/10/2008 | 25125.76 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/11/2008 | 450.00 | 00006052772492 | JOELMA TORRES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora, conforme Contrato PML SEC 333/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/11/2008 | 450.00 | 00006038418482 | ELETICE NETA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora, conforme Contrato PML SEC 316/2008, relativo ao Mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002514 | 03/11/2008 | 2069.44 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 027/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/11/2008 | 450.00 | 00072618035453 | MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora, conforme Contrato PML SEC 328/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/11/2008 | 450.00 | 00007243492436 | ROBERTA GEANE AYRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 335/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/11/2008 | 450.00 | 00007605284462 | ALZIRA CLARA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora, conforme Contrato PML SEC 324/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/11/2008 | 450.00 | 00008175966408 | FABRIZE KELLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 339/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/11/2008 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaod e servicos como Professor de Disciplina Especifica(Musica), conforme Contrato PML SEC 309/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/11/2008 | 450.00 | 00002863913417 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com Professora, conforme Contrato PML SEC 334/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/11/2008 | 450.00 | 00006632081495 | LEDA DIANA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 332/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/11/2008 | 450.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor, conforme Contrato PML SEC 318/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/11/2008 | 450.00 | 00006595515431 | GLECIA CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com Professora, conforme Contrato PML SEC 329/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/11/2008 | 450.00 | 00006450410418 | VERONICA PEREIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor, conforme Contrato PML SEC 330/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/11/2008 | 450.00 | 00006492514408 | FABIANO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor, conforme Contrato PML SEC 323/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/11/2008 | 450.00 | 00004482688410 | ANTONIA MARIA BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 327/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/11/2008 | 450.00 | 00004489601417 | EDUARDO DA SILVA EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor, conforme Contrato PML SEC 325/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/11/2008 | 450.00 | 00005792110450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 333/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/11/2008 | 450.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 326/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/11/2008 | 515.00 | 00003961701458 | JOSENILDA SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora de Disciplina Especifica(Historia), conforme Contrato PML SEC 336/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/11/2008 | 555.00 | 00003481936109 | ODINETE RODRIGUES MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora conforme Contrato PML SEC 337/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002533 | 03/11/2008 | 1512.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF 030/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/11/2008 | 515.00 | 00002309048402 | JOSE FLAVIO DA SILVA AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Jose Flavio da Silva Aurelio como professor de geografia na Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/11/2008 | 515.00 | 00002309048402 | JOSE FLAVIO DA SILVA AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Jose Flavio da Silva Aurelio como professor de geografia na Rede Municipal de Ensino, durante o mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/11/2008 | 515.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de Ciencias na Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/11/2008 | 515.00 | 00006510045435 | ANDREA ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de Historia da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/11/2008 | 100.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de respesas em ida a Cidade de Goiania-PE, resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/11/2008 | 27765.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse ao BB de valores correspondentes a emprestimos consignados em fopags. 2005 e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002540 | 03/11/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Livramento, ref.: 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002541 | 03/11/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Livramento, ref.: 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/11/2008 | 600.00 | 00025081128449 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Profissional de Educacao Fisica para os idosos do PAIF, conforme Contrato PML SAS 231/2008, relativo ao mes de Agosot de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/11/2008 | 600.00 | 00025081128449 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Profissional de Educacao Fisica para os idosos do PAIF, conforme Contrato PML SAS 231/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/11/2008 | 640.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de reguldor, tudo de silicone e umidificador para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal no 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002508 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo, modelo Veraneio, placa HOO 0410/PB, para o transporte de pacientes, tecnicos funcionarios com o percurso a Cidade de Campina Grande-PB, conforme Processo Licitatorio no 24/2007, Convite no 013/2007, Contrato PML SAF 038/2007 e Termos Aditivos 001-002-003, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/11/2008 | 800.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme Contrato PML SS 169/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/11/2008 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na Cidade de Joao Pessoa-PB, como tambem participar do Treinamento sob o Processamento SAI/SIH e envio das bases de dados para o DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002542 | 04/11/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de Assessoria Juridica a essa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.352-0 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 1.053-7 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/11/2008 | 150.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pelo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira-ECOSIL, dias 06, 07 e 08 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/11/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assutnos de interesse deste Municipio junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL-JP, ASSP-Escritorio de Assessoria em Projetos, FUNASA/PB e no Escritorio de Assessoria Juridica deste Municipio na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/11/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos do Municipio em Joao Pessoa-PB na FAMUP, Escritorio de Ass. Juridica do Municipio, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e no ASSP- Escritorio de Assessoria em Projetos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/11/2008 | 881.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme descriminadas na nota fiscal no 155 em anexo, destinado a manutencao do veiculo GOL da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/11/2008 | 88.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos, conforme descriminados na nota fiscal no 1026 em anexo, destinados aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/11/2008 | 3794.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme descriminados na nota fiscal no 000156 em anexo, destinado a manutencao do trator massey fergusson desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002555 | 06/11/2008 | 2000.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 029/2008, Convite 011/2008, Contrato SAF 045/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/11/2008 | 99.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 1027 em anexo, destinados aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002552 | 06/11/2008 | 1300.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio 034/2008, Convite 015/2008, Contrato SAF 050/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002554 | 06/11/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo Meriva Maxx, PLaca MNF8518/PB para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio 27/2007, Convite 015/2007, Contrato SAF 041/2007, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/11/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/11/2008 | 35.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagens em ida a Cidade de Joao Pessoa-PB, resolver assuntos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/11/2008 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comrpa de toner para a Secretaria de Administracao e Financas, conforme nota fiscal no 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/11/2008 | 2200.00 | 05779435000108 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Acao Social referente a apresentacao da Banda Filarmonica Nossa Senhora do Livramento no encontro dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, conforme contrato PML SAS 235/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/11/2008 | 16.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 10.877-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/11/2008 | 1000.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de autenticacao de documentos, reconhecimento de frimas e emissao de 2os vias de registros de nascimento, conforme Contrato PML SAS 207/2008, relativo a 6o(sexta parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002570 | 10/11/2008 | 188.15 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculo lotado na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal no 000341 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com a CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002567 | 10/11/2008 | 2901.75 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 000342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/11/2008 | 2500.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto aos Ministerios Federais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2008 | 19.50 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 572.431-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002571 | 10/11/2008 | 1300.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio 034/2008, Convite 015/2008, Contrato SAF 050/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002572 | 10/11/2008 | 1300.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio no 034/2008, Convite 015/2008, Contrato SAF 050/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002579 | 10/11/2008 | 11498.35 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 favor a formacao do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/11/2008 | 9923.97 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento do PARCELAMENTO-RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/11/2008 | 5109.36 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento do INSS PARCELAMENTO-ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002568 | 10/11/2008 | 1722.50 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Financas, conforme nota fiscal no 000343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/11/2008 | 1413.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de contas de telefones de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas, conforme demonstrativos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2008 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a FUNASA/PB, ATL-Alimentos do Brasil LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL/JP, TCE/PB e no CREA/PB na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTABILIDADE, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2008 | 600.00 | 00093122306468 | JOSE LUCINALDO JUVENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Educacao, referente a recuperacao e concerto em 35(trinta e cinco) carteiras escolares, conforme nota fiscal avulsa no 199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002577 | 10/11/2008 | 1257.20 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme nota fiscal no 000339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2008 | 3126.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones de imoveis lotados na Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme demonstrativos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/11/2008 | 10330.44 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do recolhimento do INSS dos professores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, debitado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002564 | 10/11/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para coleta e transporte de lixo e metralha das Ruas da Cidade com destino ao aterro sanitario, conforme Proceso Licitatorio 22/2007, Contrato PML SAF 036/2007 e primeiro termo aditivo,relativo ao periodo de 20/09 a 19/10 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/11/2008 | 159.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao de camaras de ar nos veiculos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/11/2008 | 97.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) folhas de duraplac para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002569 | 10/11/2008 | 4082.85 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Agrilcultura, conforme nota fiscal no 000340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2008 | 3500.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem nos trechos Recife/ Brasilia/ Recife para o Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/11/2008 | 45.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de cosntrucao, conforme descriminados na nota fiscal no 1029 em anexo, destinados aos servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002585 | 11/11/2008 | 3233.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 023/2008, relativo a parte do mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002586 | 11/11/2008 | 4375.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 026/2008, relativo aparte do pagamento do mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002587 | 11/11/2008 | 2564.50 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 024/2008, relativo a parte do pagamento do mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002588 | 11/11/2008 | 3289.25 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 029/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002589 | 11/11/2008 | 3130.92 | 00099237342853 | MARTINHO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomda de Preco 002/2008, Contrato SAF 025/2008, relativo a parte do mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002590 | 11/11/2008 | 4274.91 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 019/2008, relativo a parte do pagamento do mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002591 | 11/11/2008 | 1864.28 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 021/2008, relativo a parte do pagamento do mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002592 | 11/11/2008 | 3431.97 | 00006130628412 | SILVIA NOBREGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 022/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002593 | 11/11/2008 | 1275.56 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 020/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002595 | 11/11/2008 | 1890.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 028/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002604 | 11/11/2008 | 2850.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho, toner, e formularios para a Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme nota fiscal no 005639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002605 | 11/11/2008 | 4102.20 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 017/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002606 | 11/11/2008 | 3304.86 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 018/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002596 | 11/11/2008 | 2158.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner, cartucho e cabo de rede para manutencao nos equipamentos de informatica, conforme nota fiscal no 005637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/11/2008 | 444.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 6.624-9(FOPAG), para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/11/2008 | 2932.18 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS/INDIVIDUAL, referente a Fevereiro e Marco de 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/11/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) para contribuicao ao CISCO, relativo a 1o parcela do mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) moto HONDA CG150 TITAN KS, ANO 2008, PLACA MOA 3575/PB, para preatacao de vervicos junto aos programa de prevencao em saude, conbete a dengue junto as Associacoes, conforme LDO e LOA 2009, relativo ao mes de Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002597 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para a Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio 30/2007, Convite 018/2007, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Fisioterapeuta, conforme contrato PML SS 180/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002599 | 11/11/2008 | 2432.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de informatica para a Secretaria de Saude, conforme notas fiscal no 5638 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00004271045489 | AUBERE CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Farmaceutico, conforme Contrato PML SS 175/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002608 | 11/11/2008 | 740.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para veiculo(GOL) lotado na Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no 000048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/11/2008 | 9698.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/11/2008 | 690.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) moto HONDA CG 150/2008, PLACA MNP9251/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio 12/2008, Convite 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/11/2008 | 2000.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/11/2008 | 360.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Fisioterapeuta para idosos do PAIF, conforme contrato PML SAS 232/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002603 | 11/11/2008 | 840.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho e formularios para a Secretaria de Acao Social conforme notas fiscal no 005636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002617 | 12/11/2008 | 2090.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para manutencao de veiculo(DUCATO) lotado na Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002618 | 12/11/2008 | 1392.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para veiculo(DUCATO) lotado na Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/11/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta:7.047-5 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/11/2008 | 180.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para servidora para a mesma representar este Municipio no I SEMINARIO NACIONAL SOBRE O PAPEL DO MUNICIPIO NA SEGURANCA PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/11/2008 | 1309.20 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais para a Banda Marcial da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descrinados na nota fiscal no 005066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002619 | 12/11/2008 | 1092.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para motos lotadas na Secretaria de Educacao desse Municipio, conforme nota fiscal no 000049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002614 | 12/11/2008 | 62395.96 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a(terceira) medicao dos servicos prestados de obras de engenharia para pavimentacao em paralelepipedos em vias urbanas deste Municipio, conforme Processo Licitatorio no 015/2008, objeto do Contrato 0238425-52/07 Ministerio do Turismo/CEF/P.M.Livramento-Pb. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/11/2008 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de publicacoes de estratos de contrato e aviso de homologacao do pregao presencial no 07/2008 no Diario Oficial do dia 06/11/2008, conforme nota fiscal no 102035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/11/2008 | 4.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta? 9.246-0(CEX) favor ao PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/11/2008 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para Secretaria de Administracao e Financas comforme nota fiscal no 000491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/11/2008 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de publicacoes de Decreto no 271, de 12 de Novembro de 2008, no Diario Oficial do dia 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/11/2008 | 2102.25 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados para evento ralizado pela Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 000521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/11/2008 | 89.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de encomendas de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para contribuicao com a FAMUP, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/11/2008 | 258.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/11/2008 | 472.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/11/2008 | 302.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/11/2008 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona o PSF deste Municipio, relativo a fatura do mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/11/2008 | 102.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material famacologico para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/11/2008 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/11/2008 | 952.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/11/2008 | 309.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/11/2008 | 950.00 | 01883649000160 | GRANSAT-PRODUTOS WIRELESS DE PONTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de de antenas, roteador, cabo para instalacao de internete via Wireless nas escolas Maria Salome e Alciedes Carneiro, conforme nota fiscal no000045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/11/2008 | 320.00 | 00005698277443 | YANE MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretaria de Educacao e Cultura desse Municipio, durante 06 dias de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/11/2008 | 6092.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de energia da Iluminacao Publica, relativo ao mes de OUtubr de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/11/2008 | 1716.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/11/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de servicos prestados de consultoria e Assessoria Tecnica na areas de planejamento e Projetos correspondentes ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/11/2008 | 410.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3(FEP) favor ao PASEP DOS funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/11/2008 | 3426.25 | 07529125000152 | AESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa administrativa, referente aos custos de Analise Prodessual e Vistoria - Licenca de Obra Hidrica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/11/2008 | 899.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de enregia de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/11/2008 | 607.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/11/2008 | 37.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas para manutencao na iluminacao das ruas, conforme nota fiscal no 853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/11/2008 | 4350.00 | 00003450938444 | DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de jardinagem para conservacao e manutencao dos canteiros da Rua Presidente Joao Pessoa deste Municipio, conforme descriminados na nota fiscal avulsa no 925406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/11/2008 | 180.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agrilcultura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Agrilcultura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/11/2008 | 1000.00 | 00004695051419 | MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e reparos em pocos das comunidades na zona rural em virtude da Seca(Estado de Calamidade Publica) conforme Contrato PML SADR 256/2008, relativo aos meses de Abril e Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/11/2008 | 16.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 9.246-0(CEX) favor ao PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/11/2008 | 13.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 1.619-8 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002655 | 19/11/2008 | 3079.95 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para as Escolas Municipai, conforme nota fiscal n] 0012971 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/11/2008 | 300.00 | 00005430995479 | NIVAN NISMAR PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participar do CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, promovido pleo TCE/PB, atraves da Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira - ECOSIL, dias 20, 21, e 22 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002658 | 19/11/2008 | 3898.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 0012943 em anexo, destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/11/2008 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para manutencao da maquina copiadora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/11/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos do Municipio em Joao Pessoa-PB na FAMUP, UNEP, Escritorio de Ass. Juridica do Municipio, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e no ASSP- Escritorio de Assessoria em Projetos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/11/2008 | 300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a FUNASA/PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREA/PB, ASSP- Escritorio de Assessoria em Projetos deste Municipio e na ENERGISA na Cidade Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/11/2008 | 90.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conduzir o Prefeito deste Municipio para o mesmo resolver assuntos do Municipio em Joao Pessoa-PB na FAMUP, UNEP, Escritorio de ASS. Juridica do Municipio, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e no ASSP-Escritorio de Assessoria em Projetos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/11/2008 | 3159.11 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e mutas cobrado pelo banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/11/2008 | 540.00 | 00083965980459 | JOSE ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de custeios de viagem para o motorista do Gabinete do Prefeito, para resolver assunto do interesse do Municipio entre Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/11/2008 | 3200.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus para o micro onibus de placa MOF-2095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/11/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) para contribuicao com a AMCAP, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 favor a formacao do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/11/2008 | 830.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a convenio entre esta AABB-Associacao Atletica Banco do Brasil S.A. de Taperoa-PB, e a Prefeitura Municipal de Livramento, para uso das instalacoes do Clube, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/11/2008 | 3290.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do CEF-FIN-SAN/HAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/11/2008 | 74.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/11/2008 | 1266.53 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos para a Fundacao Nacional de Saude -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/11/2008 | 1795.41 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos para o Fundo Nacional de Saude - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/11/2008 | 3500.00 | 24288649000118 | BRAGA COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais didaticos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 002226 em anexo, destinado a Secretaria de Edcuacao e Cultura deste Municipio, para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/11/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM) referente a contribuicao para o CISCO, relativo a 2a parcela do mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/11/2008 | 711.49 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos para o Fundo Nacional de Saude - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/11/2008 | 50.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de remedios conforme nota fiscal no 009720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/11/2008 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas Cidades de Serra Branca-PB e Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/11/2008 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/11/2008 | 450.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a FUNASA/PB, ATL-Alimento do Brasil Ltda, CAIXA ECONOMICA FEDERAL/JP, TCE/PB, CREA/PB e na ENERGISA na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/11/2008 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/11/2008 | 2000.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos de interesse deste Municipio junto aos Ministerios Federais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/11/2008 | 744.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1(ICMS) para contribuicao com a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/11/2008 | 6000.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem nos trechos Recife/ Brasilia/ Belo Horizonte/ Recife para o Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/11/2008 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/11/2008 | 207.70 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 001036 em anexo, para manutencao de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/11/2008 | 17.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento de terifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/11/2008 | 558.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas, conforme descriminadas na nota fiscal no 256 em anexo, destinado a manutencao do trator massey fergusson desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/11/2008 | 6.50 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de um carro de areia para a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/11/2008 | 25485.24 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002718 | 28/11/2008 | 702.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas a servicos da Secretaria de Agrilcultura desse Municipio, conforme nota fiscal no 632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002719 | 28/11/2008 | 21.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de pernoites para pessoas a servico da Secretaria de Agrilcultura desse Municipio, conforme nota fiscal no 105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/11/2008 | 4730.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 10/2008 (Sec. Desenvolvimento Rural) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVER ACOES DO CONTROLE INTERNO (PROCURADORIA JURIDICA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/11/2008 | 6800.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos procuradores da Prefeitura Municipal, ref.: 10/2008 (Sec. de Controle Interno). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 favor ao PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/11/2008 | 1.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 283.141-4 favor a formacao do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/11/2008 | 17.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.728-3(FEP) para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/11/2008 | 331.30 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de documentos de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002720 | 28/11/2008 | 1029.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de refeicoes para pessos a servicos da Secretaria de Administracao e Financas desse Municipio, conforme nota fiscal no633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/11/2008 | 10215.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotado na Sec. de Administracao e Financas, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/11/2008 | 5408.33 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 10/2008 (Secretaria Geral/Planejamento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/11/2008 | 638.30 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, cobradas pelo Banco Postal/Bradesco, no periodo de 01/11 a 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/11/2008 | 515.00 | 00003961701458 | JOSENILDA SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor de Disciplina Especifica-Historia, conforme Contrato PML SEC 336/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/11/2008 | 700.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor de Disciplina Espacifica(Musica), conforme Contrato PML SEC 309/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/11/2008 | 450.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor, conforme Contrato PML SEC 318/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/11/2008 | 450.00 | 00004482688410 | ANTONIA MARIA BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 327/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/11/2008 | 555.00 | 00003481936109 | ODINETE RODRIGUES MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 337/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/11/2008 | 450.00 | 00008175966408 | FABRIZE KELLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serivcos como Professora, conforme Contrato PML SEC 339/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/11/2008 | 450.00 | 00004489601417 | EDUARDO DA SILVA EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serivcos como Professor, conforme Contrato PML SEC 325/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/11/2008 | 450.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 326/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/11/2008 | 450.00 | 00002863913417 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 334/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/11/2008 | 450.00 | 00005792110450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 333/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/11/2008 | 450.00 | 00006632081495 | LEDA DIANA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme contrato PML SEC 332/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/11/2008 | 450.00 | 00006038418482 | ELETICE NETA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 316/2008, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/11/2008 | 450.00 | 00006052772492 | JOELMA TORRES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 333/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2008 | 450.00 | 00006595515431 | GLECIA CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 329/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2008 | 450.00 | 00006492514408 | FABIANO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perstacao de servicos como Professor, conforme Contrato PML SEC 323/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/11/2008 | 450.00 | 00006450410418 | VERONICA PEREIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 330/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/11/2008 | 450.00 | 00007605284462 | ALZIRA CLARA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, conforme Contrato PML SEC 324/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/11/2008 | 450.00 | 00072618035453 | MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como Professora, conforme Contrato PML SEC 328/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002711 | 28/11/2008 | 4090.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para merenda das escolas do Municipio, conforme notas fiscais no 862, 863, 864 e 865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002714 | 28/11/2008 | 811.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas a servico da Secretaria de Educacao e Cultura desse Municipio, conforme notas fiscais no 630 e 631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/11/2008 | 515.00 | 00006510045435 | ANDREA ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de Historia na Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/11/2008 | 515.00 | 00002309048402 | JOSE FLAVIO DA SILVA AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Jose Flavio da Silva Aurelio como professor de geografia na Rede Municipal de Ensino, durante o mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/11/2008 | 515.00 | 00002044886480 | INACIA DIAS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de Ciencias na Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/11/2008 | 90948.30 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/11/2008 | 91388.33 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/11/2008 | 20683.33 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao (MDE 40%), ref.: 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/11/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao com o CISCO, relativo a 3a parcela do mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002715 | 28/11/2008 | 315.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de pernoites para pessoas a servico da Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no 000104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002716 | 28/11/2008 | 234.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoa a servico da Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no 636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002717 | 28/11/2008 | 906.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas a servicos da Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no 634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/11/2008 | 22705.00 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/11/2008 | 1245.00 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vigilancia Sanitaria deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/11/2008 | 2097.12 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Combate a Edemias deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/11/2008 | 22742.33 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados no Gabinete, inclusive Prefeito e Vice, ref.: 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/11/2008 | 14.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 10.877-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007782191432 | ITAMARA FRAGOSO MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme Contrato PML SAS 224/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005834331467 | ROSEANGELA ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perstacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme contrato PML SAS 226/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/11/2008 | 415.00 | 00009308049452 | LAURICEIA SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativos, conforme Contrato PML SAS 225/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006776622469 | IZABELA PATRICIA BRITO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme Contrato PML SAS 227/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/11/2008 | 415.00 | 00008075750462 | IRISN MICHELE PEREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme Contrato PML SAS 228/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002713 | 28/11/2008 | 793.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas a servicos da Secretaria de Acao Social desse Municipio, conforme nota fiscal no 00629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/11/2008 | 4615.00 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos conselheiros municipais, ref.: 10/2008 (Conselho Tutelar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00025081128449 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como profissional de educacao fisica para os idosos do PAIF, relativo ao mes de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assistente Social do PAIF, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Psicologa do PAIF, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Psicologa do PAIF, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assistente Social do PAIF, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2008 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2008 | 3500.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas glp para as Escolas Municipais conforme nota fiscal no 6481 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5 (PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002774 | 01/12/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2008 | 2050.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como bioquimico, relativo aos meses de Agosto a Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002746 | 01/12/2008 | 2740.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme nota fiscal no 004206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002747 | 01/12/2008 | 4250.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme nota fiscal no 004204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2008 | 7000.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 178/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2008 | 7000.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico do PSF nas unidade s da zona urbana, conforme Contrato PML SS 173/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2008 | 7000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com medico do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 168/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona urbana, conforme contrato PML SS 163/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perstacao de servicos como odontolog do PSF, conforme contrato PML SS 156/2008 e segundo aditivo contratual, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2008 | 2400.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 171/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serivcos como Coordenadora do PSF-Programa Saude da Familia, conforme contrato PML SS 165/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002757 | 01/12/2008 | 2980.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compara de material farmacologico para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n] 004205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2008 | 2440.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a este Municipio, conforme Contrato PMl-SS 166/2008, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002768 | 01/12/2008 | 4280.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme descriminados na nota fiscal no 4202 em anexo, para a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.041-4(FNS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002771 | 01/12/2008 | 244.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de jantas para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2008 | 60.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de desobstrucao de valvulas e desencrostacao de sistema suctor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002773 | 01/12/2008 | 2340.72 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 004203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB na UNEP, FUNASA/PB, ENERGISA, Escritorio de Assessoria Juridica do Municipio, ASSP-Escritorio de Assessoria, como tambem participar de Assembleia Geral Ordinaria da FAMUP na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002797 | 02/12/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica a essa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para contribuicao com a UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002815 | 02/12/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Meriva Maxx, para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatorio 27/2007, convite 015/2007, Contrato SAF 041/2007, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002816 | 02/12/2008 | 1600.00 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Meriva Maxx, para atender o Gabinete do Prefeitom, conforme Processo Licitatorio 27/2007, Convite 015/2007, Contrato SAF 041/2007, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2008 | 1422.20 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para manutencao do veiculo(trator) da Secretaria de Agrilcultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002818 | 02/12/2008 | 74.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 1038, para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002819 | 02/12/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de lixo e metralha das Ruas da Cidade com destino ao aterro Sanitario, cofnorme Processo Licitatorio no 22/2007, convite 22/2007, e contrato PML SAF 036/2007 e Primeiro aditivo, relativo ao periodo de 20/10 a 10/11 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/12/2008 | 830.00 | 00058020829415 | JOSE NUNES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servico prestados como pedreiro, conforme Contrato PML-SSU no 285, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002775 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para Secretaria de Saude, conforme prodesso Licitatorio 29/2007, convite 017/2007, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/12/2008 | 240.00 | 00060339284404 | JANDUIR LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para Secretaria de Saude, conforme requisicoes no 3372 e 2792 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/12/2008 | 370.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria de Municipal de Saude, conforme requisicoes nos 3355, 3357, 33354 e 3358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/12/2008 | 400.00 | 00020698569415 | LUIZ NUNES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua JOse Americo, centro, Livramento-PB, para ser utilizado como sede do conselho tutelar, deste Municipio, relativo aos meses de Agosto a Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/12/2008 | 400.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma parte do imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo de Almeida, Centro, Livramento-PB, para ser utilizado como Casa de Apoio dos Agentes de Vigilancia Ambiental, conforme contrato PML SS 155/2008, relativo aos meses de Agosto a Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/12/2008 | 480.00 | 00085430722472 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na rua Ministro Jose Americo de Almeida, Centro, Livramento-PB, para ser utilizado como Secretaria de Saude, conforme Contrato PML SS 182/2007, relativo aos meses de Agosto de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002781 | 02/12/2008 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de pacientes, tecnicos e funcionarios com o percurso a Cidade de Campina Grande-PB e virce-versa, conforme Processo Licitatorio no 24/2007, Convite 013/2007, Contrato PML SAF 038/2007 e Termos Aditivos 001, 002 e 003, relativo ao mes outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002782 | 02/12/2008 | 2000.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo para o transporte de pacientes, tecnicos e funcionarios com o Percurso a Cidade de Campina Grande-PB vice-versa, conforme Processo Licitatorio 24/2007, Convite 13/2007, Contrato PML SAF 38/2007 e termo aditivos 001, 002 e 003, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002783 | 02/12/2008 | 1300.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio 034/2008, Convite 15/2008, Contrato SAF 050/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/12/2008 | 600.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da Zona rural, Conforme Contrato PML SS 171/2008, conforme primeiro aditivo contratual, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/12/2008 | 600.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML ss 171/2008, conforme Primeiro aditivo contratul, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/12/2008 | 600.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 171/2008, conforme preimeiro aditivo contratual, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/12/2008 | 800.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico em platao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna vilar, conforme Contrato PML SS 174/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/12/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao incentivo adicional sovre a prestacao de serivcos como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/12/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao incentivo adicional sobre a prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/12/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao incentivo adicional sobre a prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural, coforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/12/2008 | 800.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme Contrato PML-SS 179/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/12/2008 | 800.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme Contrato PMl-SS 169/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/12/2008 | 2000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo adicional por produtividade e como Coordenadora do Programa de Imunizacao, conforme Contrato PML-SS 163/2008, relativo ao mes de Setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/12/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 160/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/12/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 160/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/12/2008 | 450.00 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de escritura de Doacao, atas e estatutos, Certidoes de Imoveis e Certidoes de Protesto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002799 | 02/12/2008 | 1950.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material diversos para Secretaria de Administracao conforme notas fiscai em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/12/2008 | 3430.00 | 00005930359415 | PEDRO VILAR GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo trator com sclipe para dar suporte a maquina patrol, na manutencao e reforma das estradas vicinais da zona rural do municipio, conforme contrato SGP 405/2008, relativo a priemira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002813 | 02/12/2008 | 1250.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material divesos conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2008 | 198.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/12/2008 | 1452.58 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o PASEP desta Prefeitura, referente ao pagmento dos funcionarios dos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/12/2008 | 240.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Severino Olinto Campos, Livramento-PB, para ser utilizado como sala do Programa EJA, conforme contrato PML SEC 307/2008, relativo ao mes de Agosto a Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2008 | 400.00 | 00028147383487 | ORLANDO RODRIGUES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para ser utilizado como a Escola Humbelina Maria da Nobrega, conforme contrato SEC 306/2008, relativo aos meses de Agosto a Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/12/2008 | 600.00 | 00005243249483 | KAROLINE NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretaria Academica do Polo da UFPB Virtual, conforme Contrato PML-SEC 304/2008, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/12/2008 | 600.00 | 00005243249483 | KAROLINE NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretaria Academica do Polo da UFPB Virtual, conforme Contrato PML-SEC 304/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/12/2008 | 280.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel localizado na Rua Otavio Nunes da Nobrega, s/n - Assis Freires - Livraento/Pb, para ser utilizado como garagem do veiculo de Transporte de Estudante - Van(Ducato), referente aos meses de Agosto a Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de filmagem de eventos da Educacao e demais correlacionado a divulgacao da Cultura e Tradicao do Nordeste e do Municipio de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-SEC no 314/2008, referente aos meses de Julho e Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/12/2008 | 415.00 | 00007624374480 | MARIA VANILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutoras do PETI, conforme contrato PML SAS 219/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/12/2008 | 415.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI, conforme contrato PML SAS 216/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/12/2008 | 415.00 | 00008100408408 | GEIZ BEL LEITE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI, conforme contrato PML SAS 221/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/12/2008 | 415.00 | 00007307895439 | IVANILDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI, conforme contrato PML SAS 213/2008, RELATIVO AO mES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/12/2008 | 415.00 | 00002507299460 | MARIA DA GUIA CALDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI, conforme contrato PML SAS 217/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/12/2008 | 415.00 | 00007667538409 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI, conforme contrato PML SAS 211/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/12/2008 | 415.00 | 00007188460442 | EDIVANIA GONCALO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI, conforme contrato PML SAS 215/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/12/2008 | 415.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI, conforme contrato PML SAS 212/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/12/2008 | 415.00 | 00006258405428 | EGNALDO FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor do PETI, conforme contrato PML SAS 220/2008, relativo ao Me~s de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/12/2008 | 415.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora do PETI, conforme contrato PML SAS 218/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/12/2008 | 830.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como digitador do Cadastro unico, do programa bolsa familia, relativo ao mes de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/12/2008 | 830.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assistencia tecnica, para os computadores utilizados no programa de acompanhamento da Frequencia Esclar como condicao do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/12/2008 | 415.00 | 00004503668471 | CENILENE NOBREGA MENDONCA DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Mobilizadora do Plano Diretor Municipal, conforme Contrato PML SAS 208/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/12/2008 | 415.00 | 00004503668471 | CENILENE NOBREGA MENDONCA DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como mobilizadora do Plano Diretor Municipal, conforme Contrato PML SAS 208/2008, relativo ao Mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/12/2008 | 200.00 | 00002707063487 | CICERO LU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o nucleo de acao integrada do PAIF, conforme contrato PML SAS 233/2008, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00024455253491 | MARCELLUS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o funcionamento da Casa do Idoso/Casa de Apoio do Paif(Programa de Apoio Integral a Familia), conforme Contrato PML-SAS no 201/2008, referente ao periodo de Agosto a Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/12/2008 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a secretaria de Saude conforme nota fiscal no 000515 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002833 | 04/12/2008 | 2772.40 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos para manutencao de predios lotados na Secretaria de Edcucacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminados nas notas fiscais nos 1039, 1040 e 1041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/12/2008 | 6.50 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/12/2008 | 14500.00 | 00684028000195 | ROOSEVELT VITA ADVOGADOS E CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos e consultoria juridica de abril/2006 a abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/12/2008 | 1579.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filmagem,fotos, montagens em DVD, relativo aos meses de junho a dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/12/2008 | 97.00 | 00003575854459 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ida as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/12/2008 | 20.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/12/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em JOao Pessoa-PB na UNEP, FUNASA/PB, ENERGISA, Escritorio de Assessoria Juridica, como tambem em Campina Grande-PB no Escrtorio de Contabilidade do Municipio e participar de Confraternizacao na AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002845 | 09/12/2008 | 68.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 1044, para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002842 | 09/12/2008 | 4078.35 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal no 000356 em anoxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/12/2008 | 18.70 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 572.431-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002843 | 09/12/2008 | 1430.90 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/12/2008 | 415.00 | 00007782191432 | ITAMARA FRAGOSO MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme contrato PML SAS 224/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002840 | 09/12/2008 | 10070.00 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 000353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/12/2008 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00004271045489 | AUBERE CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Farmaceutico, conforme contrato PML SS 175/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00004271045489 | AUBERE CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Farmaceutivo, conforme contrato PML SS 175/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/12/2008 | 500.00 | 00005935172453 | JOSE JUVENCIO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a prestacao de servicos de remocao e transporte de pacientes em casos emergenciais para as cidades de Sume-PB e Monteiro-PB, conforme Contrato PML SS 183/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002850 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 029/2008, convite 011/2008, Contrato SAF 045/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002851 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 029/2008, Convite 011/2008, Contrato SAF 045/2008, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002852 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao de veiculos da Prefeitura Municipal, conforme Processo Licitatorio 029/2008, Convite 011/2008, Contrato SAF 045/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002853 | 10/12/2008 | 2505.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico hospitalar para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme nota fiscal no 004227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/12/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao incentivo adicional sobre a prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/12/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao incentivo adicional sobre a pestacao de servicos como enfermiro do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao Mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/12/2008 | 600.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 171/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/12/2008 | 600.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 171/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo adicional por produtividade e como Coordenadora do Programa de Imunizacao, conforme Contrato PML-SS 163/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo adicional por produtividade e como Coordenadora do Programa de Imunizacao, conforme Contrato PML-SS 163/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Fisioterapeuta neste Municipio, conforme Contrato PML-SS 180/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Bioquimico neste Municipio, conforme Contrato PML-SS 157/2008 e primeiro aditivo contratual, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Bioquimico neste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 157/2008 e primeiro aditivo contratual, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/12/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com o CISCO, relativo a 1o parcela do mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2008 | 200.00 | 00003527556443 | ELIZANGELA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos como vacinadora na Campanha Anti-Rabica no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2008 | 340.96 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como vacinadora na Campanha Anti-Rabica no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 moto para servicos junto aos programa de prevencao em saude, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(uma) moto, para prestacao de servicos junto aos programas de prevencao em Saude, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2008 | 415.00 | 00009308049452 | LAURICEIA SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme contrato PML SAS 225/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2008 | 415.00 | 00008075750462 | IRISN MICHELE PEREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conform contrato PML SAS 228/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2008 | 415.00 | 00006776622469 | IZABELA PATRICIA BRITO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme contrato PML SAS 227/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005834331467 | ROSEANGELA ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme contrato PML SAS 226/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2008 | 360.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Fisioterapeuta para idosos do PAIF, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002869 | 10/12/2008 | 1080.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 028/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002870 | 10/12/2008 | 864.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 030/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002871 | 10/12/2008 | 1652.43 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 018/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002872 | 10/12/2008 | 2450.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 026/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002873 | 10/12/2008 | 2216.62 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 019/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002874 | 10/12/2008 | 927.68 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 020/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002875 | 10/12/2008 | 3715.20 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 017/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002876 | 10/12/2008 | 1685.88 | 00099237342853 | MARTINHO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAF no 025/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002877 | 10/12/2008 | 1616.75 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 027/2008, relativo a restante do mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002883 | 10/12/2008 | 3686.19 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas,relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002890 | 10/12/2008 | 1895.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 023/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002891 | 10/12/2008 | 1271.10 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de administracao e Financas, conforme processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 021/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002892 | 10/12/2008 | 1672.50 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 024/2008, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2008 | 8800.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2008 | 8800.00 | 00004643883413 | CECILIA CORREIA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos beneficios do Programa Pre-Renda Municipal, Lei 364/04, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2008 | 13250.00 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria ao INSS, sobre fopags do Fundeb 60%, ref.: 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2008 | 1923.31 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 favor ao PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/12/2008 | 1337.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 em favor do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2008 | 5154.57 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento do INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento do PARCELAMENTO-RETENCAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade), referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo/caminhao, para ser utilizado no abastecimento de cisternas das Escolas Municipais, Posto de Saude, Hospital e cisternas publicas, conforme Contrato PML-SEC 346/2008,relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00006465392488 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo/caminhao, para ser utilizado no abastecimento de cisternas de escolas municipais, Posto de Saude, Hiospital e cisternas publicas, conforme Contrato PML-SEC no 346/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2008 | 5000.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO G. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos prestados na apresentacao da banda Melao de cheiro e cacula benevid, dia 24/06/2002 nas festividades juninas de Livramento de 2002, conforme contrato PML DAF 092/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2008 | 2112.50 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de elaboracao de Projeto tecnico engenharia para pavimentacao em paralelepipedo em vias do Municipio, relativo a Primeira parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2008 | 1800.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao da execucao de perfuracoes de pocos artesianos, objeto dos covenios 386 e 707/2007, conforme contrato PML SADR 258/2008, relativo ao mes de Setembro e parte de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com a CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/12/2008 | 1200.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do PNAFM, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/12/2008 | 3500.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vinculacao de noticias de interesse da Prefeitura na revista Tribuna, conforme contrato SEC/2008, relativo a nota fiscal no 000447 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002905 | 11/12/2008 | 42.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 1045, para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/12/2008 | 13.00 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/12/2008 | 4.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 9.246-0 favor a formacao do PASEP dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/12/2008 | 0.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/12/2008 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/12/2008 | 750.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de servicos funerarios com: urna, flores, e translado de Campina Grande-PB a livramento-PB, para o sepultamento de Pedro de Sousa Rulim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/12/2008 | 8.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 9.246-0 favor a formacao do PASEP dos funcionarios dessa prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/12/2008 | 289.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/12/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias e assinatura do Jornal Correio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/12/2008 | 744.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para contribuicao com a BEMFAM, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/12/2008 | 621.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de pregao no 01/08 no Diario Oficial e no A Uniao na edicao do dia 02/12/08, conforme nota fiscal no 102647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/12/2008 | 1320.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para manutencao de predios lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/12/2008 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de servico funerario com: urna, flores e translado de Campina Grande-PB para Livramento-PB, para o sepultamento de Agenor Angelino Maranhao, conforme nota fiscal no 001042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/12/2008 | 690.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com urna, mortalha e translado de Campina Grande-PB a Livramento-PB, para o sepultamento de Otacilio ferreira Brandao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/12/2008 | 1800.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados an fiscalizacao da exexucao de perfuracoes de pocos artesianos, objeto dos convenios 386 e 707/2007, conforme contrato PML SADR 258/2008, relativo a restante de outubro e mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/12/2008 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Recife-PE, como tambem nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande-PB, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002919 | 16/12/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de servicos de Assessoria Juridica a essa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para contribuicao com a FAMUP, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/12/2008 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de contas de aqua de imoveis lotados na Secretaria de de Agrilcultura, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/12/2008 | 157.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/12/2008 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Outrubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/12/2008 | 631.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/12/2008 | 875.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Urbanismo, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/12/2008 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/12/2008 | 284.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de acao Social, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002939 | 16/12/2008 | 4040.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de diversos para o Projovem, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/12/2008 | 1000.00 | 00002102124703 | MANOEL PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamentos sonoros para confraternizacao da Secretaria de Educacao e Formatura da Escolas Maria Salome e Alcides Carneiro, conforme Contrato PML SEC 347/2008, relativo ao periodo de 16 a 27 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/12/2008 | 193.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/12/2008 | 1093.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/12/2008 | 47.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/12/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnic nas areas de planejamento e projetos correspondentes ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/12/2008 | 475.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua e imoveis lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/12/2008 | 1833.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/12/2008 | 6178.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de iluminacao publica, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/12/2008 | 16.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado an conta? 10.877-4 para pagamento de atarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/12/2008 | 2051.76 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de FGTS, referente ao mes de 04/1996, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/12/2008 | 896.43 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de parcelamento de FGTS, referente ao mes de 03/1996, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/12/2008 | 468.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamendo de contas de agua de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/12/2008 | 533.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/12/2008 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de imoveis lotados na Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002943 | 16/12/2008 | 690.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de locacao de 01(uma) moto, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Processo Licitatorio no 12/2008, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/12/2008 | 429.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/12/2008 | 20.00 | 01593341000180 | BAR E RESTAURANTE COPO FINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria do Servico Militar este Municipio e o motoqueiro que a acompanhava em viagem a cidade de Serra Branca-Pb, para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/12/2008 | 5000.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como apresentador musical Sussa de Monteiro na confraternizacao da Secretaria de Educacao e Formatura das Escolas Maria Salome de Almeida e Alcides Carneiro, conforme contrato PML SEC 348/2008, relativo ao periodo de 16 a 27 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/12/2008 | 5000.00 | 00049543512787 | ELIAS SERAFIM VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como apresentacao musical ZELMANO SERESTAS na confraternizacao da Prefeitura, relativo ao Periodo de 15 a 16 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002947 | 17/12/2008 | 2998.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material diversos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/12/2008 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB na UNEP, FUNASA-PB, Escritorio de Assessoria Juridica do Municipio, Caixa Economica Federal, FAMUP e ASSP-Escritorio de Assessoria em Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002951 | 18/12/2008 | 91.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme descriminados na nota fiscal no 1048 em anexo, para os servicos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002950 | 18/12/2008 | 1584.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material diversos conforme nostas fiscai em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002952 | 18/12/2008 | 159.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 0038750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/12/2008 | 1513.94 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de servicos para Veiculo da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 37110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/12/2008 | 786.06 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em Veiculo da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 37107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002955 | 19/12/2008 | 84.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pernoites para pessoas e servidores que estavam a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 000107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002956 | 19/12/2008 | 931.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas e servidores que estavam a servicos da Secretaria de Saude desse Municipio, conforme notas fiscai no 639 e 640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/12/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4j para contribuicao com o CISCO, relativo a 2o parcela do mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002965 | 19/12/2008 | 241.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoa que estavam a servico da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal no 641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002963 | 19/12/2008 | 1079.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoa a servicos da Secretaria de Educacao, conforme notas fiscai em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002964 | 19/12/2008 | 77.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pernoites para pessoas a servicos da Secretaria de Educacao, conforme notas fiscal no 000106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/12/2008 | 5.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002961 | 19/12/2008 | 1111.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/12/2008 | 830.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio entre a AABB e esta Prefeitura, para uso das instalacoes do clube, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002962 | 19/12/2008 | 270.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/12/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com a AMCAP, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para contribuicao com a UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/12/2008 | 600.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resolver assuntos deste Municipio em Joao Pessoa-PB na FAMUP. UNEP, FUNASA/PB, ENERGISA, Escritorio de Assessoria Juridica do Municipio, Caixa Economica Federal e ASSP-Escritorio de Assessoria em Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00004695051419 | MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e reparos em pocos das comunidades na zona rural em virtude da Seca, conforme Contrato PML SADR 256/2008, relativo a Junho, Julho e parte de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003004 | 22/12/2008 | 3896.45 | 05411068000187 | ALMEIDA & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de maquinas e veiculos a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/12/2008 | 1142.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4, favor a formacao do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/12/2008 | 1.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7.486-1 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/12/2008 | 2112.50 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de elaboaracao de projetos tecnico de engenharia para pavimentacao em paralelepipedo em vias do Municipio, relativo a segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002980 | 22/12/2008 | 2058.29 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudatnes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 019/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002981 | 22/12/2008 | 3157.68 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAF no 029/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002982 | 22/12/2008 | 3157.68 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 029/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002983 | 22/12/2008 | 1271.10 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no trasnporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 021/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002984 | 22/12/2008 | 2899.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no trasnporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 024/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002985 | 22/12/2008 | 927.68 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAF no 020/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002986 | 22/12/2008 | 2542.20 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 018/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002987 | 22/12/2008 | 3150.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 026/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/12/2008 | 1440.00 | 00001111963703 | JOAO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC no 344-A/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/12/2008 | 1152.00 | 00001111963703 | JOAO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SEC no 344-A/2008, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002990 | 22/12/2008 | 936.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudante deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 030/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002991 | 22/12/2008 | 1170.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 028/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002992 | 22/12/2008 | 2453.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 023/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002993 | 22/12/2008 | 1926.72 | 00099237342853 | MARTINHO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 025/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002994 | 22/12/2008 | 4024.80 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 017/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Severino Mendonca, Livramento-PB, para funcionar a Creche Municipal, conforme contrato PML SEC 305/2008, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002999 | 22/12/2008 | 700.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao de diversos para manutencao de predios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal no 1052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/12/2008 | 900.00 | 00008175966408 | FABRIZE KELLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serivcos como Professora, conforme Contrato PML SEC 339/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/12/2008 | 360.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Fisioterapeuta para os idosos do PAIF, relativo ao Mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002967 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para Secretaria de Saude, conforme Processo licitatorio 29/2007, convite 017/2007, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002968 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio 30/2007, Convite 018/2007, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002969 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio 30/2007, Convite 018/2007, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002970 | 22/12/2008 | 1300.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria de Saude, conforme Processo Licitatorio 034/2008, Convite 015/2008, Contrato SAF 050/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/12/2008 | 2452.30 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material divesos conforme notas fiscais nos 1050 e 1049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00004271045489 | AUBERE CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Farmaceutico neste Municipio, conforme Contrato PML-SS 175/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/12/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Enfermeira em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PMl-SS 160/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/12/2008 | 800.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestadosm de Enfermeira em platao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 160/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Bioquimico neste Municipio, conforme Contrato PML-SS 157/2008 e primeiro aditivo contratual, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Fisioterapeuta neste Municipio, conforme Contrato PML-SS 180/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00029439010835 | TERLANIA KERLLY VILARIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Fisioterapeuta neste Municipio, conforme Contrato PML-SS 180/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003000 | 22/12/2008 | 1200.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, conforme nota fiscal no 1051, para manutencao de predios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003005 | 23/12/2008 | 1753.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de formularios, cartuchos para Secretaria de Saude conforme nota fiscal no 005733 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Psicologa do PAIF, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/12/2008 | 830.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serivcos como digitador do Cadastro unico do programa bolsa familia, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/12/2008 | 830.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serivcos na manuntecao dos computadores utilizados no acompanhamento da Frequencia escolar, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/12/2008 | 0.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP dos funcionarios deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003011 | 23/12/2008 | 3254.80 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos e toner para a Secretaria de Administracao, coforme nota fiscal no 005734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/12/2008 | 5000.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de Recife-PE para Brasilia, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/12/2008 | 6.50 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/12/2008 | 26.00 | 00098311280444 | VERA LUCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003023 | 24/12/2008 | 45.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/12/2008 | 415.00 | 00006776622469 | IZABELA PATRICIA BRITO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme contrato SAS 227/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/12/2008 | 415.00 | 00008075750462 | IRISN MICHELE PEREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme contrato PML SAS 228/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/12/2008 | 415.00 | 00005834331467 | ROSEANGELA ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativo, conforme Contrato PML SAS 226/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/12/2008 | 415.00 | 00007782191432 | ITAMARA FRAGOSO MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativos, conforme contrato PML SAS 224/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/12/2008 | 415.00 | 00009308049452 | LAURICEIA SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como orientadora do PROJOVEM-Servicos Socioeducativos, conforme contrato PML SAS 225/2008, relativo ao Mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/12/2008 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assistente Social do PAIF, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/12/2008 | 1200.00 | 00025081128449 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Profissional de Educacao Fisica, para os idosos do PAIF, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/12/2008 | 1125.00 | 00018880886487 | CIONE NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assitente Social do PAIF, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/12/2008 | 1125.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como psicologa do PAIF, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003025 | 26/12/2008 | 3255.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos diversos, conforme descriminados nas notas fiscais nos 856, 857, 859, 898, 899 e 900 em anexo, destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003024 | 26/12/2008 | 4620.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar, conforme nota fiscal no 38884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003026 | 26/12/2008 | 6253.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medico hospitalar, conforme notas fiscais nos 38885 e 38886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/12/2008 | 150.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a moto da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal no 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003028 | 29/12/2008 | 2899.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 024/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2008 | 450.00 | 00007243492436 | ROBERTA GEANE AYRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serivcos como Professora Polivalente, conforme Contrato PML SEC 335/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00002102124703 | MANOEL PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos sonoros para festa de Emacipacao Politica, coforme contrato PML SGP 407/2008, relativo ao periodo de 15 a 16 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/12/2008 | 14.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 10.877-4 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/12/2008 | 0.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/12/2008 | 20.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/12/2008 | 13.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.095-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/12/2008 | 6.50 | 00020680732420 | GERALDO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2008 | 900.00 | 00003344933400 | MANOEL MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tecnico em telefonica, na manutencao das linhas telefonicas da Prefeitura e demais orgaos publicos, conforme Contrato PML SSU 286/2008, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003093 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00097812137449 | ALICE FERREIRA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da lcoacao de 01(um) veiculo/caminhao para a coleta e transporte de lixo e metralha das ruas da cidade, conforme Processo Licitatorio no 022/2007, referente ao periodo de 20/11/2008 a 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2008 | 25803.31 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 11/2008, lotados na Sec. de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2008 | 12565.81 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, ref.: 2008, aos servidores municipais, lotados na Sec. Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2008 | 26218.30 | 00043682685472 | BONERGEIS NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 12/2008, lotados na Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2008 | 500.00 | 00004695051419 | MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutecao e reparos em pocos das comunidades na zona rural em virtude da Seca(estado de calamidade publica) conforme contrato PML SADR 256/2008, relativo a setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2008 | 4730.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 11/2008, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2008 | 1565.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, ref.: 2008, aos servidores municipais, lotados na Sec. Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVER ACOES DO CONTROLE INTERNO (PROCURADORIA JURIDICA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2008 | 6800.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos colaboradores municipais, lotados na Sec. Controle Interno, ref.: 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVER ACOES DO CONTROLE INTERNO (PROCURADORIA JURIDICA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2008 | 6800.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 12/2008, lotados na Secretaria de Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2008 | 4730.00 | 00007409050403 | ALCINEIDE VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 12/2008, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2008 | 10215.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 12/2008, lotados na Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2008 | 5270.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 12/2008, lotados na Secretaria Geral e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2008 | 22742.33 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 11/2008, lotados no Gabinete do Prefeito (inclindo Prefeito e Vice). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2008 | 6802.00 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 13o/2008, lotados no Gabinete, inclusive prefeito e vice. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2008 | 22604.00 | 00003040927469 | ANTONIO CARLOS MARANHAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete, incluindo Prefeito e Vice, ref.: 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2008 | 20528.33 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 12/2008, lotados na Secretaria de Educacao, MDE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2008 | 9165.00 | 00002309048402 | JOSE FLAVIO DA SILVA AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, contratados junto a Sec. de Educacao e Cultura, ref.: 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/12/2008 | 1455.00 | 00002309048402 | JOSE FLAVIO DA SILVA AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, contratados junto a Sec. de Educacao e Cultura, ref.: 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/12/2008 | 7500.00 | 00002309048402 | JOSE FLAVIO DA SILVA AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, contratados junto a Sec. de Educacao e Cultura, ref.: 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/12/2008 | 22948.32 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 12/2008, lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2008 | 9833.33 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de vigilancia Sanitaria, ref.: 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos }Agentes de Combate as Endemias, ref.: 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para pagamento de servicos prestados na divulgacao de documentos de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2008 | 78.93 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado an conta: 5.095-4 em favor ao PASEP dos Funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2008 | 870.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 favor a formacao do PASEP dos funcionarios dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2008 | 1.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 283.141-4 em favor do PASEP dos funcionarios dessa prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2008 | 650.00 | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas com serigrafia da realizacao do III Forrobodo de Livramento-PB, ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003088 | 30/12/2008 | 3350.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, conforme descriminados nas notas fiscais nos 717 e 718 em anexo, para as Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2008 | 2112.50 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de elaboracao de projetos tecnicos de engenharia para pavimentacao em paralelepipedo em vias do municipio, relativo a terceira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2008 | 1618.30 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas na C/C 570-400-6, duranto o mes 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2008 | 10564.35 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 11/2008, lotados na Sec. de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2008 | 5270.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 11/2008, lotados na Secretaria Geral e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2008 | 4307.50 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, ref.: 2008, aos servidores municipais, lotados na Sec. de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2008 | 1835.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, ref.: 2008, aos servidores municipais, lotados na Secretarial Geral e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003065 | 30/12/2008 | 3026.11 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no trasnporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PMl-SAF no 029/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003066 | 30/12/2008 | 2287.98 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 018/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003067 | 30/12/2008 | 3304.86 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 027/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003068 | 30/12/2008 | 1080.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste Municipio, conforme Contrato PML-SAF no 030/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2008 | 1612.80 | 00001111963703 | JOAO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar de estudantes deste MUnicipio, conforme Contrato PML-SEC no 344-A/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003070 | 30/12/2008 | 1583.30 | 00002307154434 | JOAO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 019/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003071 | 30/12/2008 | 3304.86 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar, junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 027/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003072 | 30/12/2008 | 1338.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, contrato SAF 023/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003073 | 30/12/2008 | 1271.10 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, tomada de preco 002/2008, Contrato saf 021/2008,relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003074 | 30/12/2008 | 927.68 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar juntoa Secretaria de Administracao e financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, contrato SAF 020/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003075 | 30/12/2008 | 1350.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 028/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003076 | 30/12/2008 | 3637.80 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto a secretaria de administracao e financas, conforme Processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 017/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003077 | 30/12/2008 | 2275.00 | 00003440555402 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de Administracao e Financas, conforme processo Licitatorio 010/2008, Tomada de Preco 002/2008, contrato SAF 026/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003078 | 30/12/2008 | 1565.46 | 00099237342853 | MARTINHO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte escolar junto a Secretaria de administracao e Financas, conforme Processo Licitatorio 010/2007, Tomada de Preco 002/2008, Contrato SAF 025/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00021724653806 | ANTONIO VANDERLEI CAMPOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ser utilizado na entrega de merenda para as escolas do Municipio e outras atividades inerentes a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Contrato PML SEC 344/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00021724653806 | ANTONIO VANDERLEI CAMPOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a entrega de merenda nas escolas do Municipio e outras atividades inerentes a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Contrato PML SEC 344/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00021724653806 | ANTONIO VANDERLEI CAMPOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de merendenda para as escolas municipais e outras atividades inerentes a Secretaria de Educacao, conforme contrato PML SEC 344/2008, relativo ao Mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003086 | 30/12/2008 | 51403.27 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Escola MUnicipal Maria Salome de Almeida, conforme nota fiscal no 000298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2008 | 158.00 | 00004508455409 | CICERO ALEXANDRO NOBREGA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura da Creche Professora Eulina Rodrigues Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2008 | 20528.33 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 11/2008, lotados na Sec. Educacao MDE 40%, ref.: 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2008 | 91388.33 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundeb 60%, ref.: 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2008 | 44963.33 | 00021383502404 | ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, ref.: 2008, aos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao - Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2008 | 10333.33 | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, ref.: 2008, aos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao (MDE-40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2008 | 320.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o funcionamento da Sala de Aula das Costureiras do PAIF(Programa de Apoio Integral a Familia), conforme Contrato PML-SAS no 206/2008, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2008 | 830.00 | 00004503668471 | CENILENE NOBREGA MENDONCA DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Mobilizadora Social do Plano Diretor Municipal, conforme Contrato PML-SAS no 208/2008, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2008 | 3320.00 | 00007796548460 | ANDREIA DO NASCIMENTO E OUTRAS(OS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a prestacao de servicos como instrutor(a) do programa PETI relativos ao mes de novembro de 2008 conforme contrato . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008106832457 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a prestacao de servicos como instrutor do PETI relativo ao mes de dezembro de 2008 conforme contrato . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a prestacao de servicos como instrutor do PETI relativo ao mes de novembro de 2008 conforme contrato . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2008 | 4615.00 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 11/2008, lotados na Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 11/2008, lotados no Conselho Tutelar Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2008 | 1507.50 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, ref.: 2008, aos servidores municipais, lotados na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2008 | 4615.00 | 00003584567467 | ANA LUCIA RODRIGUES ANASTACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 12/2008, lotados na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ACOES DE AMPARO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/12/2008 | 2099.23 | 00002428022490 | ALONSO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 12/2008, lotados no Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2008 | 4150.00 | 00006225919406 | EDSANGELA GONCALO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos instrutores do PETI municipal, ref.: 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003036 | 30/12/2008 | 3182.80 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES COMERCIAL CADEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 001174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003037 | 30/12/2008 | 5974.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material diversos para Secretaria de Saude, conforme notas fiscai no 894, 895, 896, 897, 901, 902 e 903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2008 | 160.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de frete para a Secretaria de Saude, para levar as vacinadoras da Campanha Anti Rabica nos dias 09, 10, 11, 12 e 15 na Zona rural do Municipio de Livramento-PB, conforme requisicao no 3380 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2008 | 1140.00 | 00060339284404 | JANDUIR LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para prestacao de servicos de viagens da Saude preventiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003040 | 30/12/2008 | 4230.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico hospitalar, conforme nota fiscal no 004297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2008 | 6852.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmacologico para a Secretaria de saude desse Municipio, conforme nota fiscal no 008149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003042 | 30/12/2008 | 5259.90 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES COMERCIAL CADEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedinte para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n] 001173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da Zona Urbana, conforme contrato PML SS 163/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2008 | 1640.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF-Programa Saude da Familia, conforme contrato PML SS 165/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00069233411400 | ANAMELIA VITORINO DE A. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como odontologa do PSF, conforme contrato PML SS 156/2008 e segundo aditivo contratual, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2008 | 7000.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF nas unidades da zona urbana, conforme contrato PML SS 173/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2008 | 7000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF nas Unidades da Zona rural, conforme contrato PML SS 168/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2008 | 7000.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 178/2008, relativo ao mes Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2008 | 2400.00 | 00004869365464 | YONARA FERNANDA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 171/2008, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2008 | 2400.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeiro do PSF nas unidades da zona rural, conforme contrato PML SS 164/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003051 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para a Secretaria de Saude conforme Processo licitatorio 30/2007, convite 018/2007, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003052 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria de Saude conforme Processo Licitatorio 30/2007, Convite 018/2007, relativo ao Mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2008 | 600.00 | 00002097886400 | MARCIO ALVES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Enfermeiro em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar neste Municipio, conforme Contrato PMl-SS 167/2008, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo adicional por produtividade e como Coordenadora do Programa de Imunizacao, conforme Contrato PML-SS 163/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2008 | 800.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento dos servicos prestados como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contratro PML-SS 179/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2008 | 800.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PMl-SS 179/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2008 | 800.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PMl-SS 169/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2008 | 800.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como medico em plantao ambulatorial noturno no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PML-SS 169/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2008 | 800.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como m dico em plantaao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conforme Contrato PMl-SS 174/2008, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2008 | 800.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como medico em plantao ambulatorial no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho, conmforme Contrato PMl-SS 174/2008, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2008 | 2003.72 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 5.095-4 para contribuicao com o CISCO, relativo ao 3o parcela do mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel com mobilia, localizado na Rua Maria do Socorro Targino Araujo, 07, Dinamerica, Campina Grande-PB,para funcionar a casa de apoio da Saude e Acao Social deste Municipio, conforme contratoPML SS 165-A/2007, relativo aos meses de Agosto a Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2008 | 10570.25 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PACS, ref.: 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2008 | 22823.82 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 11/2008, lotados na Secretaria mUnicipal de Saude.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2008 | 11078.33 | 00005232891464 | LIGIA BETH DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes da Vigilancia Sanitaria do Municipio, ref.: 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, ref.: 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2008 | 10812.49 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, ref.: 2008, aos servidores municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2008 | 622.50 | 00005163782444 | ISABEL CRISTINA SALES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, ref.: 2008, aos servidores municipais, lotados na Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2008 | 1037.50 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, ref.: 2008, dos Agentes de Combate a Endemias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003124 | 31/12/2008 | 2500.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material diversos conforme notas fiscais nos 904, 905 e 906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0003127 | 31/12/2008 | 224.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pernoites para pessoas que estavam a servicos da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 000108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0003128 | 31/12/2008 | 280.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 00650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0003129 | 31/12/2008 | 286.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a sevico da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 00649 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/12/2008 | 198.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0003130 | 31/12/2008 | 707.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servicos da Secretaria de Administracao e Financas, conforme nota fiscal no 00648 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/12/2008 | 549.15 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003132 | 31/12/2008 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0003126 | 31/12/2008 | 104.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoa que estavam a servico da Secretaria de Agrilcultura, conforme nota fiscal no 00647 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3142
Última atualização: 11/06/2024