| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2008 | 1290.84 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2008 | 290.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO BIRO E BANCA, PINTURA PORTAO E MASTRO E MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2008 | 9.85 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2008 | 1089.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA JATO TINTA 1020, 02 NOBREAK E 01 CARTUCHO CONSTANTES DA NF-00019 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2008 | 791.37 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES DIVERSOS CONSTANTES DA NF-001944 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2008 | 530.60 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 DA SEDE DA SEC. DE SAUDE REF AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2008 | 150.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO VAN MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA CI DADE JOAO PESSOA NO DIA 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2008 | 1700.00 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS CONSTANTES DA NF-000803 DESTINDAS AOS AGENTES SAUDE E AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2008 | 498.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS JATOS DE TINTA 1020 CONSTANTES DA NF-00019 DESTINADAS A SEDE SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2008 | 230.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BRACADEIRAS,OLEOS,FILTROS E OUTROS CONSTANTES DA NF-0085885 DESTINADO AO FIAT-UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2008 | 230.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BRACADEIRAS,OLEOS,FILTROS ENTRE OUTROS CONSTANTES DA NF-0085888 DESTI NADOS AO FIAT-UNO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2008 | 1704.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADM.GERAL REF. MESES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2008 | 124.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS REF.PGTO FOLHAS PSF,SAUDE BUCAL E AGENTES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2008 | 2718.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOXILINA,VITAMINA C, COMPLEXO B AMPOLA,PARACETAMOL,SULFAMETAZOL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-686 E 687 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2008 | 700.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES-IRMAOS CONTREIRAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50 LIVROS INSTRUTIVOS/INFORMATIVOS SOBRE DROGAS/ALCOOLISMO CONSTANTES DA NF-000710 DESTINADOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2008 | 8876.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.EDUCACAO REF.FOLHA 13 SALARIO/2007 DEBITADA DA COTA FPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2008 | 20341.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.DEZ/2007 DEBITADO COTA FPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2008 | 5079.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.EDUCACAO REF.FOLHA DEZ/2007 DEBITADO DA COTA FPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439PB REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000028 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-HVJ-2719PB REF.MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 85.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS PGTO PESSOAL COMISSIONADOS SEC.EDUCACAO FOLHAS DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000036 | 10/01/2008 | 700.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHOMNETA-PLACA-MMT-6426PB REF.MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 800.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-FIAT-UNO-PLACA-MNN-4794-PB COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.EDUCACAO REF.MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000042 | 10/01/2008 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467PB REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000043 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-KJH-0604-PB REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000044 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHOENTA PLACA-MNC-5864-PB REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000045 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-MZA-2363-PB REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000046 | 10/01/2008 | 600.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA PLACA-MMO-2498-PB REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 100.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SONORIZACAO PARA EVENTO DO DIA CULTURAL DA ESCOLA ALFREDO CHAVES REALIZADO NO DIA 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCACAO SUPRA CITA DO PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRETARIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS ALFREDO CHAVES,ANTONIA COELHO E JOAO FREITAS REF. MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000063 | 10/01/2008 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS DESTINADOS A FUNAD-JOAO PESSOA C/VEICULO-VAN-MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB REF AO MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000067 | 10/01/2008 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA PLACA-MXR-3207-PB REF.MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000068 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA PLACA-MNC-5842-PB REF.MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 700.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2008 | 1970.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA ADM.GERAL REF.DEZ/2007 DEBITADO COTA FPM 10/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 60.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EXECUTADOS PELA SEC DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 120.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS EM VEICULOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, ACAO SOCIAL E SEC.EDUCACAO NO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 150.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS DOS PREDIOS CEMITERIO , DELEGACIA, JUNTA MILITAR E SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 178.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS VINCULADOS AS SEC.ACAO SOCIAL, EDU CACAO E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 240.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA DELEGADA DO MUNICIPIO E PROFISSIONAL QUE FEZ O MOSAICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2008 | 319.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIO NAIS QUE REALIZARAM O TOMBAMENTO MUNICIPAL E PROFISSIONAIS QUE REALI- ZARAM REUNIAO JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 553.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO PERIO- DO DE 12/01/2008 A 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 6.90 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2008 | 3059.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADOS DA COTA FPM DE 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2008 | 20048.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO COTA FPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2008 | 11442.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADAS COTA FPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2008 | 15802.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.FOLHA 13 SALARIO/2007 DEBI- TADA DA COTA FPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2008 | 234.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS PGTO FOLHAS DIVERSAS MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 127.69 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO INFRACAO DE TRANSITO VEICULO KOMBI DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2008 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES AO CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2008 | 2384.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.SAUDE REF.MES DEZ/2007 DEBITADO DA COTA FPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 89.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS PGTO FOLHAS DIVERSAS SEC.SAUDE REF.MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS REF.PGTO AGENTES ECD FOLHA DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 72.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DIVERSOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000048 | 10/01/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF C/ VEICULO KADETT DE PLACA-MMZ-6166-PB REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 145.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO/FORNECIMENTO BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 80.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORIONO E FIAT UNO AMBOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 80.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 240.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 100.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 1250.00 | 00071843566753 | EDNALDO TARQUINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C VEICULO GOL-1000-PLACA-KGD-8261-PB DESTINADOS AO TRANSPORTE EQUIPES PSF REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 382.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 40.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SERVIDOR SUPRA CITADO PARA RESOL VER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.PERIODO DE 12/01/2008 A 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2008 | 11.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PGTO FOLHA PAIF/CRAS MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS RELACIONA DOS AO BOLSA FAMILIA REF.MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE SEC.DE ACAO SOCIAL REF MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 165.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DA ENTREGA ENXOVAIS AS GESTANTES JUNTO AO PAIF-CRAS E SEMINARIO SOBRE EXPLORACAO SEXUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 126.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 100.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2008 | 47.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CIDE EM 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2008 | 2327.00 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAMPADAS,SACOS LIXO,LUVAS,VASSOROES, CACAMBA DE CARRO DE MAO ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NF-000166, DESTINADOS AS ATIVIDADADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2008 | 225.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-827568 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI NO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2008 | 1362.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RANITIDINA,SALBUTAMOL,SEDALOL,VITAMINAS ENTRE OUTROS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL N-0003294 DESTIANDOS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2008 | 4642.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOXILINA,AAS,AMPROXOL, CAPTROPIL,DICLOFENACO,FURASEMIDA,MEBENDAZOL, CEFALEXINA,HIDROCLOROTIAZIDA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONS TANTES DA NF-003293 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000082 | 15/01/2008 | 1610.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GEL P ULTRA SOM,LUVAS,FITAS E PAPEL P ULTRASONOGRAFIA CONSTANTES DA NF-000094 DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000085 | 15/01/2008 | 1263.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESPECULOS, ESCOVINHA E FIXADOR CONSTANTES DA NF-00092 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2008 | 2000.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPPING-PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MUDAS DE PALMEIRAS, GRAMAS,ENTRE OUTRAS CONSTANTES DA NF-00235 DESTINADAS AS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP REF.MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2008 | 2338.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DIVERSAS DE CONSUMO DE AGUA REF.DEZEMBRO/2007 DEBITADAS DA CO TA ICMS EM 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N-021554 REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA NA AREA PLANEJAMENTO E ELABORACAO PROJETOS TECNICOS CONFORME NF-01116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2008 | 280.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR CONSTANTE DA NF-001410 DESTINADO A CRECHE EDWIRGEM COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2008 | 1078.90 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BRACADEIRAS, CADEADOS,FECHADURAS, COLAS, CANOS,REGISTROS , LUVAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DAS NF-0203,0204,0205,0206,0207,208 E 0209 DESTINADOS AS ATIVIDADES DIVERSAS DA SEC.INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2008 | 1002.00 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIJOLOS, CANOS,JOELHOS,LUVAS, CAL, CIMENTO, COLA ENTRE OUTROS MATERI- AIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-0210 E 0211 DESTINADOS A MANUTEN- CAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIEMENTO DE 01 URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NF-000562 DESTINADA AO SR.FRANCISCO BATISTA CHAVES CONFORME CERTIDAO OBITO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2008 | 1450.00 | 07172706000180 | FERNANDES AUTO MECANICA-FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MOTOR DE PARTIDA VEICULO AMBULANCIA UNIDADE MOVEL DUCATO CONSTANTE DA NF-000060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2008 | 700.44 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME SERVICOS RELATIVOS A CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2008 | 600.00 | 07522017000158 | ARMAZEM JAIME VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SACOS DE CIMENTO CONSTANTES NF-000868 DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANU TENCAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2008 | 337.50 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CX DE SABAO, AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO CONSTANTES NF-000212 DESTINADOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2008 | 740.00 | 00005992188436 | PRISCILA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM APRESENTACAO/SHOW DO GRUPO DE LOUVOR NAS COMEMORACAOES DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM APRESENTACAO/SHOW COM GRUPO MUSICAL TJ-SHOW NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2008 | 22567.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA FPM DE 18/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2008 | 187.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL FOLHAS DIVERSAS MES DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2008 | 200.00 | 07172706000180 | FERNANDES AUTO MECANICA-FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E ELETRONICA DO VEICU- LO AMBULANCIA DUCATO-UNIDADE MOVEL CONFORME NF-000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000101 | 21/01/2008 | 100.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESCOVAS E FLUOR CONSTANTES DA NF-018720 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2008 | 2284.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE-AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UNIFORMES GARIS,ELETRICISTAS E SERVIDORES SEC.INFRA-ESTRUTURA CONSTAN TES NF-000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 22/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2008 | 283.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FGTS REF.COMPETENCIA SETEMBRO/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2008 | 600.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.AO MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2008 | 3520.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE-AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UNIFORMES CONSTANTES DA NF-000159 DESTINADOS AS COMPONENTES DA BANDA/ FAMFARRA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2008 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS REF.AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2008 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REF.MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2008 | 250.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE BANDA MARCIAL NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO DIA 20/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2008 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO NA COMUNIDADE DE GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES REF.MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2008 | 74.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I DA COMUNIDADE CANTO DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2008 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ES- COLA ALFREDO CHAVES REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2008 | 75.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA VINHETA DE DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBATIAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2008 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS TECNICOS REALCIONADOS AO CONSAD REF.DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2008 | 431.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2008 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA RESTITUICAO DE DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTA- CAO E HOSPEDAGEM REF.AOS SERVICOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO NA QUALI DADE DE DEFENSORA PUBLICA CONFORME CONVENIO, REF.MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2008 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A LICENCA USO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2008 | 3829.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADM.GERAL REF.AOS MESES DE SET/2007 E OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2008 | 151.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADM.GERAL REF.AOS MESES DE DEZ/2007 E JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNI CIPAIS REF.MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2008 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACA MENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2008 | 160.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2008 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA E DO CON SELHO TUTELAR REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2008 | 1483.12 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA/AUTORIZACAO SUDEMA PARA REALIZACAO DE PROJETO TECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2008 | 380.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2008 | 380.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000113 | 23/01/2008 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-F4000-PLACA-KHH-2699-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE MATERIAIS CONSTRUCAO PROJETO MORAR FELIZ E DISTRIBUICAO DE OUTRAS VIAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REF.MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2008 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL TERRENO MEDINDO 03 HECTARES PARA REPOSICAO LIXO URBANO REF. AO MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000134 | 23/01/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO C/ VEICULO CAMINHAO DE PLACA-MZG-1005-PB REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2008 | 380.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2008 | 295.00 | 00004943992447 | MARIA BERNADETE MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM BENEFICIO A MESMA SUPRA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2008 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2008 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.MES DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2008 | 1708.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF AOS MESES DE SET/2007 E OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2008 | 548.95 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEDE DA SEC. DE SAUDE REF AO MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2008 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SAUDE DA LOCALIDADE GRAVATA REF.MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2008 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF SAUDE BUCAL REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2008 | 3656.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO SEGURO VEICULO UNIDADE MOVEL SAUDE DUCATO-PLACA-MNF-9458-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2008 | 1144.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO SEGURO VEICULO FIAT-UNO MILLE-FIRE-PLACA-MNT-9288-PB DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2008 | 198.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MESES DEZ/2007 E JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2008 | 1087.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2008 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2008 | 3.80 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2008 | 426.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2008 | 905.70 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO REF. AOS MESES DE NOV/2007 E DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2008 | 7000.00 | 07815923000140 | SL EVENTOS - ALLAN DERLY A. PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHOW DA BANDA FOGO NA ROUPA REALIZADO DIA 26/01/2008 NAS FESTA SAO SEBASTIAO REALIZADA NA COMUNIDADE DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NF-00563 DESTINADO AO SR.JOSE AUGUSTO SOARES CONFORME OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2008 | 510.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS-JOELSON ALBINO DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPENSADOS EM MADEIRITE CONSTANTES DA NF-0633 DESTINADOS AOS SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2008 | 120.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 VENTILADOR ARNO 30CM CONSTANTE DA NF-002014 DESTINADO A SEDE DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2008 | 480.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES-COPAM-COMERCIO PECAS E ACESSORIOS MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CORTADOR DE GRAMA ELETRICO KM 350 -1.300W CONSTANTE DA NF-001609 DESTINADO AO PREDIO SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000152 | 29/01/2008 | 4400.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MUM-0282-PB REF AO MESES DE NOV/2007 E DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000153 | 29/01/2008 | 6000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-GKW-1421-PB REF. AOS MESES DE NOV/2007 E DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2008 | 89351.25 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEB-60 MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2008 | 409.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2008 | 39319.41 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2008 | 8909.85 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2008 | 374.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PGTO PESSOAL SEC.EDUCACAO JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2008 | 7092.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2008 | 3775.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA SEC.EDUCACAO REF.MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2008 | 230.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2008 | 76.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTOS PNEUS PRESTADOS AOS VEICULOS VIN CULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2008 | 468.49 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONIA FIXA-83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2008 | 594.50 | 00002913158447 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS POLICIAIS, SEGURANCAS E BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2008 | 420.00 | 00007748168725 | ADÃO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO NA APRESENTACAO DA BANDA TALENTO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS EM JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2008 | 370.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM APRESENTACAO DO GRUPO MUSI- CAL ORLANDO COSTA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO EM JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2008 | 300.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2008 | 3013.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.AOS MESES DE SET/2007,OUT/2007 E NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2008 | 230.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESTUDANTES E ENTREGA MERENDA ESCOLAR C/VEICULO-CAMINHONETA-D20-PLACA-KFK-0608-PB EM SUBSTITUICAO AO VEICU LO KOMBI DA SEC.EDUCACAO - ORA EM CONSERTO MECANICO EM DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2008 | 9481.05 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2008 | 900.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NATES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO/EMISSAO BOLETOS DO IPTU-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2008 | 2133.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS ADMNISTRACAO GERAL REF.MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2008 | 690.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA DOS PROFISSIONAIS QUE REALI- ZARAM O TOMBAMENTO E ARQUIVO MORTO E A PROFISSIONAL DO CURSO DE CORTE E ESCOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2008 | 261.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DE REINAUGURACAO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2008 | 2051.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMNISTRACAO GERAL REF. MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2008 | 83.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADM.GERAL REF.AOS MESES DE DEZ/2007 E JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2008 | 1903.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA MESES DIVERSOS ANO 2006 DOS PREDIOS VINCULADO A SEC.DE ADM.GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2008 | 508.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF/DEZ/2007 E A PROFISSIONAL QUE MINISTROU O CURSO DE CORTE E ESCOVA NO CRAS DE 18/12/07 A 15/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2008 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-00054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2008 | 3669.58 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2008 | 6336.52 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2008 | 605.73 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF COMPETENCIA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2008 | 1645.31 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2008 | 2540.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2008 | 195.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERTO COM COLOCACAO DE PECAS NA ANTENA PARABOLICA DA TV DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2008 | 250.00 | 00093415621715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NO PATIO DA FESTA SAO SEBASTIAO NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2008 | 10617.95 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2008 | 4450.19 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2008 | 4456.96 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERIVICOS PRESATDOS REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2008 | 100.00 | 00007347579481 | KARLA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO BENEFICIANDO A MESMA SUPRA CITADA PARA RESOLVER AS NECESSIDADES BASICAS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2008 | 3053.50 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2008 | 1969.24 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2008 | 9979.30 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2008 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PAIF-CRAS MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2008 | 4505.60 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2008 | 15351.27 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.SAUDE MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2008 | 97.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANACARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL SEC.SAUDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2008 | 1212.36 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA SEC.SAUDE REF.MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2008 | 405.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.MESES DE AGO/2007 E SET/07 NOV/07 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2008 | 1416.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2008 | 152.00 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000216 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2008 | 1543.08 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2008 | 10713.04 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2008 | 3380.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2008 | 806.16 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIG.SANITARIA MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2008 | 10466.76 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES SAUDE REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2008 | 25469.40 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA PSF MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2008 | 9877.08 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. JAN/2008.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2008 | 10500.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS MES JAN/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2008 | 3300.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANADOS MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2008 | 1276.13 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2008 | 1816.26 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSONADOS JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000220 | 31/01/2008 | 549.48 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001003 DESTINADOS AO VEICULO COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF.MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2008 | 2785.42 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL,HALDROL,NEOZINE,MICARDIS,OLCADIL,PROFERGA N,ENTRE OUTROS MEDI CAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-075 E 076 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000217 | 31/01/2008 | 7595.96 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001006 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000218 | 31/01/2008 | 1179.01 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-01002 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2008 | 80.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEC.DE INFRA ESTRUTURA ACIMA CITA- DO PARA EXAMINAR PROJETOS JUNTO A FUNASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000219 | 31/01/2008 | 1854.75 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001004 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2008 | 159.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A SERVICOS RECOLHIMENTO IPTU REF.MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000221 | 31/01/2008 | 1795.93 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001005 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2008 | 1232.32 | 00005853914405 | ANA PAULA PEDRO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA MONITORES CRECHES MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2008 | 900.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO MAQUINARIO DA REPETIDORA CONFORME NF-0784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO MUNICIPIO CONFOR- ME NF-010186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2008 | 765.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO,TROCA DE REPAROS,VAZAMENTOS , BOMBA INJETORA ENTRE OUTROS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N-00002,00003 E 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2008 | 220.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NF-0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2008 | 8182.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE SAUDE MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2008 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO AGENTES ECD MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2008 | 85.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PGTO PESSOAL FOLHAS SAUDE REF.MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2008 | 11.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO PESSOAL PAIF REF.MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2008 | 5280.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS ADM.GERAL REF.MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2008 | 234.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS DIVERSAS REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2008 | 6.40 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2008 | 2277.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADAS DA COTA FPM EM 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2008 | 20224.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2008 | 25675.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REF.MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD REF.MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2008 | 18616.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2008 | 9910.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.EDUCACAO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2008 | 74.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHAS EDUCACAO JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2008 | 945.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE REPAROS,PARAFUSOS,REGULAGEM FREIOS,TROCA KIT EMBREAGEM, TIRA FOLGAS ENTRE OUTROS SERVICOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-00004 E 00006 PRESTADOS NO ONIBUS-PLACA-MNE-9428-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2008 | 321.30 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA, COPOS,SACOS LIXO E GUARDANAPOS CONSTANTES DA NF- DE N-000419 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000247 | 12/02/2008 | 9000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DO 1 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTANTES DA NF-001654 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2008 | 380.00 | 00004676527403 | MARIA JOSE CUSTODIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO PEJA DA ESCO- LA ANTONIA COELHO REF.MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2008 | 100.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA-JUDICIAL 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES ,RECONHECIMENTO DE FIRMA ENTRE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2008 | 37.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2008 | 895.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2008 | 380.00 | 00007798826440 | TELMA DO RAMO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO DO PEJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIOMO REF.MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2008 | 250.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 02 GRADES DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2008 | 160.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF.DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2008 | 800.00 | 00004991635403 | EMERSON ANEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CORSA-PLACA-MNV-5194-PB COLOCADO A DISPO SICAO DA SEC.DE EDUACAO REF.MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2008 | 40.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS FIAT-UNO E KOMBI DA SEC.DE EDUACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2008 | 1100.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO COMO RESPONSAVEL PELAS EQUIPES DE 40 SEGURANCAS QUE GARANTIRAM A TRANQULIDADE DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2008 | 380.00 | 00006649448419 | RUTHE CARLA SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO PEJA DA ESCO LA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF. JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2008 | 380.00 | 00007219249489 | PAULA FRANSINETE FERNANDES FONSECA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO DO PEJA REF. MES JAN/2008 DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2008 | 380.00 | 00005173246448 | MARIA DAS GRACAS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO DO PEJA REF. AO MES DE JAN/2008 DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2008 | 380.00 | 00005616904481 | GERLANDE HILARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATDOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO DO PEJA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2008 | 380.00 | 00007963981435 | BARBARA ANDREZA DE LIMA MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO DO PEJA DA ES COLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000277 | 12/02/2008 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-MICRO-ONIBUS-VAN-PLACA-AJB-PB NO TRANS- PORTE DE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD-JOAO PESSOA REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2008 | 380.00 | 00007083697400 | JAIR BERTOLDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO DO PEJA DA ES COLA MUNICIPAL D.PEDRO I REF.MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2008 | 380.00 | 00001114512486 | EDICLEIDE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATDOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO DO PEJA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA REF.MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2008 | 750.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE SEGURAN CAS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO DE GRAVATA, NO LAGOA FOLIA E NA FESTA DE PITOMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CHAVES,ANTONIA COELHO,JOAO DE FREITAS E SEDE SEC.EDUCACAO JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2008 | 553.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO PERIODO DE 12/02/2008 A 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2008 | 60.00 | 00043665802768 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO MORAR FELIZ NA CAIXA ECONOMICA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2008 | 2063.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA DE PREDIOS DIVERSOS VINCULADOS A SEC.ADM.GERAL REF.AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2008 | 560.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS DO DES TACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2008 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA SEC.ACAO SOCIAL JAN/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000246 | 12/02/2008 | 4679.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FIOS,BOCAIS,LAMPADAS,LUMINARIAS,BASES,PARAFUSOS,RE LES ENTRE OUTROS MA TERIAIS CONSTANTES DA NF-006098 DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2008 | 178.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATDOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000245 | 12/02/2008 | 6515.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS, REQUISICOES, FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL,LAUDOS MEDICOS,REGISTRO DIARIO GESTANTES EN- TRE OUTROS FORMAULARIOS CONSTANTES DA NF-001653 DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2008 | 730.07 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA A CONVENIO REF.MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2008 | 60.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICI- PAR DE TREINAMENTO DE PROCEDIMENTOS EM SAUDE NO 2 NUCLEO GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2008 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF. AO PE- RIODO DE 12/02/2008 A 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2008 | 110.00 | 00003023476403 | ADIEL RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI-AMBULANCIA-MNZ-2734-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2008 | 80.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000260 | 12/02/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO KADETT-PLACA-MMZ-6166-PB NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2008 | 464.33 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEC.DE SAUDE REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2008 | 1250.00 | 00071843566753 | EDNALDO TARQUINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO GOL-1000-PLACA-KGD-8261-PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2008 | 86.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2008 | 625.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2008 | 7800.00 | 08451506000129 | COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLENAGEM C/MAQUINA MOTONIVELADORA NAS ES- TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME NF-00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CAIXAO CONSTANTE DA NF-00564 DESTINADO AO OBITO DA SR.JOSEFA DE SOUZA FERREIRA (CERTIDAO OBITO N-12.619). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2008 | 862.72 | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRATOS DIVERSOS, COLHERES,GARFOS,PALITEIROS ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-0033678 DESTINADOS A SEC.DE ADMNISTRACAO SEDE PREF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2008 | 13.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA EMISSAO DOC/TED PARA BANCO REAL REF.DEVOLUCAO SALDO RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2008 | 2583.55 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DOS RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO REF.-EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2008 | 780.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-00081 DESTINA DOS A SEC.DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO CONTABILIDADE CONFOR ME NF-022289, REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2008 | 1667.30 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CILICONE,TINTAS,REGISTROS,TORNEIRAS,TUBOS,FIOS,REL ES,REVESTIMENTOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000170 DESTINADOS MANUTENCAO PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2008 | 390.50 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MASSA,TINTAS,ROLOS,THINNER E OUTROS CONSTANTES DA NF-000171 DESTINADO AS SERVICOS MANUTENCAO UNIDADE SAUDE PSF-VIDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETO TECNICOS REF.MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2008 | 2174.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DIVERSOS DA ADM.GERAL REF.AO MES DE JAN/2008, DEBITADAS DO ICMS EM 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2008 | 920.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DE SERVIDORES REF.A MESES DIVERSOS DO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2008 | 20179.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA FPM EM 20/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2008 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO PELOS GASTOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DE FENSORA PUBLICA CONFORME CONVENIO REF.MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2008 | 148.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL SEC.DIVERSAS MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2008 | 3967.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM.GERAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2008 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DO CURSO DE PREGOEIRO E LEI COMPLEMENTAR N-123 A SER REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 11,12 E 13 MARCO/2008 PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2008 | 1341.36 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNI CIPAIS REF.MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2008 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACA MENTO DESTE MUNICIPIO REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2008 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF.MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2008 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000327 | 20/02/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2008 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2008 | 86.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADM.GERAL REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2008 | 847.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUACAO REF MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2008 | 320.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE GAS DE GELADEIRA ,PINTURA,DA GELADEIRA DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO E TROCA DO MOTOR DA GELADEIRA DA CRECHE EDWIRGEM COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2008 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO NA COMUNIDADE DE GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2008 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS REF.MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2008 | 1300.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM 02 APRESENTACOES DO GRUPO MU SICAL TAILSON DOS TECLADOS E NAYDE STAR NO BLOCO DA MELHOR IDADE E FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2008 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E ANEXO ESCOLAR DA ES- COLA ALFREDO CHAVES REF.MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2008 | 600.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB, NO TRANS- PORTE MATERIAIS E OUTROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2008 | 60.00 | 00068895399404 | MARIA DO LIVRAMENTO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS Q SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2008 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF. AO MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2008 | 32.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2008 | 250.00 | 00092798209404 | VALDEREDO ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO DESFILE CIVICO -2007 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2008 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2008 | 159.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO CARNAVAL DA MELHOR IDADE PROMOVIDO PELAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2008 | 564.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2008 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2008 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2008 | 40.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR TREINAMENTO TABELA UNIFICADA DO SUS NO 2 NUCLEO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2008 | 40.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2008 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2008 | 281.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA, COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES DA NF-000418 DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2008 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2008 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2008 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO DO LIXO URBANO REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000330 | 20/02/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-PLACA-MZG-1005-PB NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES DE JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000337 | 20/02/2008 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-PLACA-KHH-2699-PB NO TRANSPORTE MATERIAIS PROJETO MORAR FELIZ(CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS) ENTRE OUTROS SERVICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2008 | 1896.37 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,SABAO,VASSOURAS,PANO DE CHAO,PASTILHAS P/ BANHEIRO,RODOS,PAPEL HIGIENICO,DETERGENTES CONSTANTES DA NF-000444 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2008 | 4305.20 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS,FUBA,PROTEINA DE SOJA,SUCOS, LEITE EN TRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-000443 DESTINADOS AS ESCOLAS P/ MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2008 | 600.00 | 00001252505841 | LUIZ ROMAO SIDRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL NAS ESCOLAS SEVERINO LUCAS,JOSE FERREIRA DA SILVA,JOSE ANTONIO SOUZA E SENHORA DAS CRACAS CONFORME NF-0881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RERTENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2008 | 35.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADM.GERAL REF. FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000342 | 25/02/2008 | 1163.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CURVAS,DIJUNTOR,QUADRO ELETRICO ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-006212/1 006212/2 DESTINADOS AOS SERVICOS DE MUDANCA DE FASE MONOFASICA PARA TRIFASICA DA SEDE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2008 | 36.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE -PSF VIDA NOVA REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2008 | 760.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. AOS MESES DE JAN/2008 E FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2008 | 760.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DES TE MUNICIPIO REF.MESES DE JAN/2008 E FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2008 | 760.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DES TE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE JAN/2008 E FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2008 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADA DE SOM FHAN FP-800 E 01(UM) MI CROFONE LESON SM-58 CONSTANTE DA NF-004703 DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2008 | 250.00 | 00005312942421 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2008 | 2500.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) PROJETOR MULTIMIDIA S4 EPSON CONSTANTE NF-00274 DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSINTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2008 | 66.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO AGENTES SAUDE MES JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2008 | 3232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO RESULTADO FINAL PROVAS ESCRITAS E TITULOS CONCURSO PUBLICO N-001/2007 E PUBLICACAO RESULTADO FINAL PROVAS PRATICA MOTORISTAS EDICOES 09.02.2008 E 15.02.2008 RESPECTIVAMENTE CONFORME NF-096283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2008 | 695.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DIVERSOS DIVERSOS CONSTANTES NF-00085 DESTINADOS A SEDE SEC.EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2008 | 1368.31 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2008 | 17.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS/TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.754-7 REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2008 | 60.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOHIMENTO DE TAXA REF.PROJETO JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2008 | 58.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO FOLHAS PSF E SAUDE BUCAL REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2008 | 3.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE SAQUE CONTRA RECIBO REF.AUTORIZACAO PGTO PENSAO ELIMENTICIA DEBITADA DA CONTA 6.523-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2008 | 1150.00 | 00005447779480 | OFICINA LUSTRE FERRO-MARIA JOSE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 10(DEZ) CONJUNTOS DE MESAS PRE-ESCOLAR CONSTANTES NOTA FISCAL N-000035 DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2008 | 1290.65 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BRITA, CADEADOS, CAL,PINCEIS, CANOS,JOELHOS, COLA,FECHADURAS,FERROLHO TORNEIRAS,TIJOLOS,ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NO- TAS FISCAIS N-000235,000236,000237 E 000238 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2008 | 60.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 QUEIMADORES INDUSTRIAIS CONSTANTES DA NF-000725 DESTINADOS A FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000372 | 29/02/2008 | 4524.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001011 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000373 | 29/02/2008 | 1054.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NF-001013 DESTINADOS AS ES- COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2008 | 2395.40 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA MONITORES CRECHES MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2008 | 9886.38 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2008 | 3420.00 | 00067522912415 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROFESSORES EJA MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2008 | 90172.42 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2008 | 413.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL EDUCACAO FUNDEB-60 MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2008 | 40535.24 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2008 | 8768.99 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2008 | 378.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHAS EDUCACAO FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2008 | 2540.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2008 | 1737.21 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2008 | 350.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS REF.AO RECOLHIMENTO IPTU REF.MES FEV/08 DEBITADAS DA CONTA 70.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2008 | 994.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO PARCELAMENTO FGTS REF.COMPETENCIAS 09/1998 E 10/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITURA CONFORME NF-1976 REF.JAN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-010232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2008 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CON FORME NF-000062 REF.MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2008 | 5867.64 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2008 | 3536.75 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-001977 REF. MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000369 | 29/02/2008 | 6981.31 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001012 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2008 | 25469.40 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS PSF MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2008 | 10099.42 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2008 | 9877.08 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2008 | 11523.04 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2008 | 3380.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2008 | 806.16 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIGILANCIA SANITARIA MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2008 | 1813.08 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2008 | 15274.09 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2008 | 93.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO.FOLHA SAUDE MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2008 | 560.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS CONSTANTES NF-020900 DESTINADO AO CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000368 | 29/02/2008 | 907.95 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001008 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE ACAO SOCIAL REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2008 | 3604.20 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2008 | 2095.90 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2008 | 9140.63 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PETI EFETIVOS MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2008 | 3375.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS PAIF-CRAS MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2008 | 3201.56 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA MONITORES PETI FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000371 | 29/02/2008 | 2755.78 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001010 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2008 | 4450.19 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2008 | 4590.14 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL LIMPEZA URBANA REF.MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2008 | 10545.78 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000370 | 29/02/2008 | 1156.53 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001009 DESTINADOS AO VEICULO COLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF.MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2008 | 10500.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2008 | 3300.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2008 | 1816.26 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2008 | 3042.70 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2008 | 1295.13 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES FEV/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2008 | 1327.18 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL,HALDOL,NEOZINE,RIVOTRIL,PROFERGAM,AMYTIL, AMPLICLIL ENTRE OUTROS MEDICAMNETOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000077 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO FARMACIA BASICA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2008 | 2357.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALCOOL,GASES,LUVAS PROCEDIEMNTOS,GEL,EQUIPO,ESPECULOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000106 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2008 | 32.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE UM PE DE COCO DOS JARDINS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2008 | 160.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000413 | 03/03/2008 | 65600.00 | 07332196000160 | VISA EVENTOS-J.FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANTRETENIMENTO APRESENTACOES MUSICAIS COM AS BANDAS GATINHA MANHOSA, PAGODE ZOERE, SIRANO E SIRINO, PAGODE S3, PALCO, SONORIZACAO,ILUMINA CAO,GERADOR,TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS NA FESTA DE SAO SEBASTIAO REA LIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO/2008, CONFORME NF-000550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2008 | 7165.74 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS RELATIVO A FOLHA DA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2008 | 3864.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO FGTS DAS FOLHAS SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2008 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DECRETO N-088/2008-HOMOLOGACAO CONCURSO PUBLICO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 28/02/2008 CONFORME NF-096469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2008 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO -PREGAO N-0001/2008 -TP-0001/2008 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 21.02.2008 CONFORNE NF-096461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2008 | 2744.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS ADM.GERAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2008 | 462.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2008 | 2213.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DIVERSAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADM.GERAL REF. ANO 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2008 | 1736.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA BOMBA DE AGUA REF.MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2008 | 150.93 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO LICENCA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2008 | 85.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO KOMBI-PLACA-MNG-7817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2008 | 42.56 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO MULTA POLICIA RODOVIARIA VEICULO KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2008 | 512.93 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO DARF REF.COMPETENCIA FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2008 | 486.05 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO DARF COMPETENCIA JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2008 | 1206.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000424 | 04/03/2008 | 99.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TESOURA, CURETA,PINCA E APLICADOR CONSTANTES DA NF-000937 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000417 | 04/03/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-PLACA-MZG-1005-RN OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2008 | 75.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA INSTRUTORA QUE MINISTROU O CURSO DE CULINARIA JUNTO AO CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2008 | 3776.64 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA/RECUPERACAO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2008 | 1200.00 | 00075346583491 | LOURAN NIXON FONTES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08(OITO) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES DE SAUDE REALIZADO NOS DIAS 19,20,22,27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2007 E 11,12 E 13 DE DEZEBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000436 | 05/03/2008 | 3153.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULT BONDCITOCAINA,FIO DE SULTURA,PASTA,BROCAS,VITRO ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-018999 DESTIANDOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2008 | 480.00 | 07522017000158 | ARMAZEM JAIME VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIMENTO CONSTANTES DA NF-000936 DESTINADOS A SERVICOS MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2008 | 104.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 TROFEUS CONSTANTES DA NF-000426 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2008 | 95.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILTROS E OLEO CONSTANTES DA NF-0089461 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2008 | 95.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FITRO E OLEO CONSTANTES DA NF-0089462 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2008 | 300.00 | 06102952000283 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ-SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)URNA FUNERARIA E REMOCAO DO CORPO CONFORME NF-00095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2008 | 293.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS CONSTANTES DA NF-0001410 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2008 | 3015.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE SAUDE REF.MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2008 | 730.07 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME CONVENIO A BENFAM REF.MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2008 | 315.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENGINE,OLEO,FILTRO,LIMPA BICOS E VALVULAS CONSTANTES DA NF-0089663 DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000453 | 10/03/2008 | 16164.10 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOXILINA,AAS,DIGOXINA,METILDOPA,CAPTOPRIL,HIDROXI DO ALUMINIO,SEDALOL FUROCIMIDA,FURACIM,SORO,AMPICILINA,DIPIRONA, COMPLEXO B ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-003331,003332, 003333 DESTINADOS AS FARMACIAIS BASICAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2008 | 17914.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEB-60 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2008 | 9660.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2008 | 581.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADOS SOBRE A COTA FPM EM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2008 | 20376.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGEMANETO DE PARCELAENTO DE DIVIDA COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2008 | 22376.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2008 | 4326.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA SEC.ADM.GERAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2008 | 100.00 | 05362120000152 | WOMAM STAR SERV.GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS CONSTANTES DA NF-001898 DESTINADOS A SEDE DA PREIFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2008 | 737.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SECRETARIAS DIVERSAS REF MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2008 | 315.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS SECRETARIA EDUCACAO REF. MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2008 | 206.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2008 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO AGENTES ECD REF.FEV/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2008 | 31.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO MONITORES PETI FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2008 | 11.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA PAIF-CRAS REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE UM TRATOR,MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2008 | 2800.00 | 00045090645434 | ANTONIO TOME DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) PLEINA AGRICOLA MECANICA TRAZEIRA - BALDAN CONSTANTE DA NF-859768, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF.MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2008 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR TECNICO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2008 | 380.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS REF.MESES JAN/2008 E FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000472 | 12/03/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE PROFISSIONAIS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL C/VEICULO KADETT-PLACA-MMZ-6166-PB REF. MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2008 | 97.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2008 | 900.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2008 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA PREFEITURA REF AO PERIODO DE 12/03/2008 A 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2008 | 900.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL C/VEICULO FORD-FIESTA-PLACA-MOU-9739-PB REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2008 | 900.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PSF E SAUDE BUCAL C/VEICULO-KADETT-PLACA-MMQ-5458-PB REF.MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2008 | 80.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF.MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2008 | 635.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFI SSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SAUDE BUCAL REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2008 | 800.00 | 00004991635403 | EMERSON ANEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C VEICULO CORSA-WIND-PLACA-MNV-5194-PB COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO PARA SERVICOS DIVERSOS REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2008 | 169.15 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC.EDUCACAO E ESCOLAS ALFREDO CHAVES,ANTONIA COELHO E JOAO FREITA REF.MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000465 | 12/03/2008 | 3500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB ITINERARIO BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE NO TURNO DA TARDE E GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000466 | 12/03/2008 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MUM-0282-PB ITI- NERARIO COMUNIDADE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000467 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA-PLACA-MMP-5726-PB ITINERARIO CANTO DE PEDRA/MILHAM A SEDE NO TURNO DA NOITE, FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000468 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363-PB ITINERARIO GRAVATA,LAGOINHA E MATA A SEDE NO TURNO NOITE, FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000469 | 12/03/2008 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLCACA-BLD-1467PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE A SEDE TURNO DA TARDE REF.MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000470 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000471 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA-PLACA-0604-PB REL. AO ITINERARIO PE DE SERRA NO TURNO DA TARDE REF.MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439-PB ITINERARIO PE DE SERRA/LAGOA DO ARROZ A SEDE TURNO DA TARDE REF. AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2008 | 800.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB ITINERARIO SITIO FEIJOES A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2008 | 1400.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 CARTEIRAS COM REPOSICAO E CONSER TO E CONSERTO DOS BANCOS DA KOMBI-PLACA-MNC-5476-PB E DO ONIBUS DE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000479 | 12/03/2008 | 900.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO COMUNIDADE PITOMBAS A SEDE TURNO DA NOITE REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000480 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO SITIO CAMPINEIRO A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000481 | 12/03/2008 | 900.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MXR-3207-PB ITINERARIO LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ A SEDE TURNO TARDE REF.FEV/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000482 | 12/03/2008 | 700.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000483 | 12/03/2008 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO VAN-MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD-JOAO PESSOA REF.FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2008 | 220.00 | 00009224163467 | CARLOS CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE TECIDOS E CONFECCAO DE ENFEITES ORNAMENTAIS DESTINADOS A APRESENTACAO TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2008 | 258.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS PRESTADOS NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF. MES DE FEV/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2008 | 553.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.AO PE- RIODO DE 12/03/2008 A 11/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2008 | 160.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMNISTRACAO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2008 | 160.00 | 00056919654415 | ZULEIDE DA SILVA MORORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2008 | 600.00 | 00001252505841 | LUIZ ROMAO SIDRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CHAVES , ANTONIA COELHO,BERNADETE ADELAIDE E CRECHE EDVIRGEM COSTA CONFORME NOTA FISCAL N-0894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENSA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO CONTABILIDADE CONFORME NF-22759 REF.MES DE MAR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2008 | 2790.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E TRANSPORTE DE 03 PLACAS LUMINOSAS COSNTANTES DA NF-00988 DESTINADAS AS UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000496 | 14/03/2008 | 25766.48 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO GRANITO NAS RUAS ALFREDO CHAVE FRANCISCO DUARTE E ADIEL MARTINS CONFORME NF-000029. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2008 | 1641.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DIVERSAS DEBITADAS DA COTA ICMS EM 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 CAIXAO CONSTANTE DA NF-000566 DESTINADO AO OBITO DO SR.JUVENAL ALIPIO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2008 | 384.10 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROFEUS E MEDALHAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002362 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2008 | 419.40 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FIOS E CX PVC CONSTANTES DA NF-006372 DESTINADOS A MANUTENCAO ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2008 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES REF.AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2008 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000513 | 18/03/2008 | 711.57 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-002660 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000515 | 18/03/2008 | 569.05 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA CONSTANTES DA NF-002659 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000519 | 18/03/2008 | 4944.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FUBA,LEITE,PROTEINA DE SOJA ENTRE OUTROS PRODU TOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF-002657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000520 | 18/03/2008 | 490.28 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BISCOITO,DOCES,MARGARINA ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES NF-0002656 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2008 | 358.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL REF.A SECRETARIAS DIVER- SAS REF. MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2008 | 160.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP EM 11,12 E 13 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA NE ELABORACAO DE PROJETOS REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2008 | 818.86 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITURA CONFORME NF-2192 REF.MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000514 | 18/03/2008 | 526.17 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALCHICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-002661 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000521 | 18/03/2008 | 2997.74 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE,SUCOS,BISCOITOS ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES NF-002658 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2008 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO GRAVATA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2008 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF. FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2008 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2008 | 475.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM PINTURA GERAL DO PREDIO, PORTAS E JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA - REF.PROGRAMA ESPECIFICIDADE REGIONAIS- MANUTENCAO UNIDADES SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2008 | 350.00 | 04540204000176 | ORTOMED-COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 PROTECE ORTOPEDICA P/TORNOZELO CONSTANTE DA NF-000096 DESTINADA A A DOACAO PARA CRIANCA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE MARCO/2008 CONFORME NF-002193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD/LNPB REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 24/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2008 | 17426.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA FPM EM 24/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000526 | 25/03/2008 | 869.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASTAS, CANETAS, CLIPS,LIVROS DE ATAS, CADERNOS,GRAMPEADORES, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF-001401 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2008 | 30.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO/CONSERTO ANTENA PARABOLICA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2008 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2008 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.MES FEV/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000542 | 26/03/2008 | 897.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL, COLA,PANOS,GLITTER,PINCEL,LAMINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-001407 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2008 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES PARA REPOSICAO DE LIXO URBANO REF.AO MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2008 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2008 | 1638.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADM.GERAL REF AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2008 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2008 | 475.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTA CAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2008 | 240.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERNITENTES A SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000540 | 26/03/2008 | 3305.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CANETAS, CXS FORMULARIOS CONTINUOS, CXS PAPEL OFICIO,LIVROS DE ATA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NF-001405 DESTINADOS A SEC.DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2008 | 100.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2008 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS REF AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2008 | 600.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO EM APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL ALEXANDRE CARVALHOS E VARIOS TOQUES NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2008 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PROGRAMA BRASIL ALFA- BETIZADO REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000541 | 26/03/2008 | 901.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVELOPES,TESOURAS,PAPEL OFICIO, CLIPS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTAN TES DA NF-001406 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2008 | 378.30 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAIXAS D DESCARGA,LUVAS, CANOS, COLAS,LAVANDERIA ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000218 E 000219 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2008 | 740.00 | 07522017000158 | ARMAZEM JAIME VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIMENTO CONSTANTE DA NF-000995 DESTINADOS A SERVICOS MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000544 | 27/03/2008 | 19185.63 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITO NAS RUAS ALFREDO CHAVES, FRANCISCO DUARTE E ADIEL MARTINS CONFORME NF-000030 RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2008 | 2179.40 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLA,PARAFUSOS,LINHAS, CAIBOS,TIJOLOS,TELHAS,VASO SANITARIO, CAIXA DE DESCARGA,TAMPA ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000243,000240,000241,000242 DESTINADOS A MANUTENCAO RECUPE RACAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2008 | 66.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL FOLHA AGENTES SAUDE REF MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2008 | 143.80 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAL,VASO SANITARIO,PIA,DESCARGA ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000239 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2008 | 1199.06 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2008 | 15194.80 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2008 | 93.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA EFETIVOS SEC.DE SAUDE REF. MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2008 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2008 | 529.91 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF. MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000566 | 28/03/2008 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-F4000-PLACA-KHH-2699-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PROJETO MORAR FELIZ ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DESIGNADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.FEV/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2008 | 250.00 | 00002342271417 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MANUTENCAO REDES ELETRICAS NAS COMUNIDADES DE LAGOINHA, GRA VATA E PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2008 | 125.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE AZULEIJISTA JUNTO AO CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2008 | 204.50 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-849183 DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2008 | 1250.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE BRACOS DE 50 CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2008 | 7796.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF. AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2008 | 4091.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2008 | 98060.62 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2008 | 413.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 REF. AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2008 | 42331.52 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2008 | 9882.40 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2008 | 370.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHAS SEC.EDUCACAO MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2008 | 31.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO REF MES DE MAR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2008 | 697.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2008 | 334.04 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2008 | 350.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE/ENTREGA DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS C/VEICULO CAMINHONETA-PLACA-KFK-0608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2008 | 200.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2008 | 790.00 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES EDA NF-849182 DESTINADAS MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2008 | 230.00 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-849181 DESTINADAS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2008 | 1903.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS ADM.GERAL REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2008 | 414.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA REF.MAR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000565 | 28/03/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNI CIPAIS E TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2008 | 20.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENCTICACOES REALIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2008 | 1948.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC DE ADM. REF. ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2008 | 1344.41 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2008 | 2031.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA BOMBA DE AGUA REF.MESES DE OUT/2005 E OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2008 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL/LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2008 | 120.00 | 09321415000131 | CARTORIO-TOSCANO DE SALES - SERV.NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE 04 ATAS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2008 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.AO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2008 | 106.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADMNISTRACAO REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2008 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO , RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDA DE DEFENSORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF.MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2008 | 998.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM FGTS REF.COMPETENCIAS 10/98 E 11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2008 | 320.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO)DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000596 | 31/03/2008 | 1355.65 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001019 DESTINADOS AO GABINETE PREFEITO REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2008 | 3.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL ICMS DES. EM 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2008 | 264.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A COBRANCA REC. IPTU DEBITADAS DA CONTA 70.770-8 NO MES DE FEV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2008 | 320.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-00096 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2008 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-00065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000594 | 31/03/2008 | 4916.71 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001016 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000597 | 31/03/2008 | 850.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NF-001020 DESTINADOS AS ESCO LAS MUNICIPAIS REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000592 | 31/03/2008 | 1066.88 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001018 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000595 | 31/03/2008 | 3084.38 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001017 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2008 | 58.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS PSF E SAUDE BUCAL MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000593 | 31/03/2008 | 7786.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001015 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2008 | 1923.29 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL,HALDOL,NEOZINE,AMPLICITIL,RIVOTRIL,MICARD IS ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NF-00078 E 00079 DESTIANDOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2008 | 12374.20 | 00006414506486 | ANA MERCIA FERNANDES ADELAIDE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2008 | 3415.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.DE SAUDE REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2008 | 878.46 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES VIGILANCIA SANITARIA REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2008 | 1957.07 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES ECD REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2008 | 25469.40 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO MEDEIROS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2008 | 9877.08 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2008 | 10365.86 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000628 | 01/04/2008 | 873.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTOLINAS,ENVELOPES,PASTAS, CANETAS,PAPEL OFICIO ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-001402 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2008 | 16.80 | 00045298297404 | JOSE HELIO JULIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000632 | 01/04/2008 | 3316.50 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROPRONABOL,VITAMINA C,METFORMINA,METCLOPROMIDA, ENTRE OUTROS MEDICA- MENTOS CONSTANTES DA NF-003361 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000633 | 01/04/2008 | 5514.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOXILINA,AMBROXOL,AAS INFANTIL,ALBENDAZOL, CEFALEXINA,DICLOFENACO, DEXAMETAZONA,DIPIRONA,FUROSEMIDA,PARACETAMOL ENT.OUTROS MEDICAMNETOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-003360 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2008 | 11422.90 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.INFRA ESTRUTURA MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2008 | 5204.62 | 00043665802768 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS SEC.INFRA ESTRUTURA REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2008 | 4967.06 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS INFRA ESTRUTURA REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2008 | 3223.51 | 00096586222400 | IRENE ENEAS DE S VICENTE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2008 | 2147.69 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2008 | 10147.45 | 00012674734280 | BETANIA MARIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL -PETI MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2008 | 3375.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROFISSIONAIS DO PAIF-CRAS REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2008 | 3489.61 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA MONITORES DO PETI REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2008 | 3824.79 | 00005784431471 | JOELMA FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2008 | 3026.15 | 00005853914405 | ANA PAULA PEDRO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS DOS MONITORES DAS CRECHES REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2008 | 9710.21 | 00002980086452 | EDJANE ALVES DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2008 | 3735.00 | 00007963981435 | BARBARA ANDREZA DE LIMA MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS PROFESSORES TEMPORARIOS PEJA REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2008 | 898.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR CONSTANTE DA NF-030934 DESTINADO A SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2008 | 3660.20 | 00018464664230 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.DE ADMNISTRACAO REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2008 | 6037.83 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ADMNISTRACAO REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2008 | 78.00 | 05362120000152 | WOMAM STAR SERV.GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME NF-001926 DESTI NADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-010323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2008 | 1673.19 | 00048416444900 | GERVISON GLAY MATIAS DOS SANTOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FOLHA SEC.DE FINANCAS REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2008 | 2867.75 | 00053763314660 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.FINANCAS REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2008 | 10500.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS-PREFEITO E VICE -REF.MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2008 | 3712.50 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2008 | 2239.86 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2008 | 2217.07 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2008 | 290.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000016 PRESTADOS NO ONIBUS -PLACA-MNE-9428-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2008 | 410.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-00015 PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2008 | 1726.00 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESINA,MANTA DE FIBRAS, CATALIZADORES, CARROS DE MAO,PA QUADADRADA ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NF-000174 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2008 | 1059.50 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS,BOTAS,ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000172 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000639 | 07/04/2008 | 676.90 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA,DETERGENTE,SACOS,SABAO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-002712 DESTINADOS A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000640 | 07/04/2008 | 160.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO BLOCO NOTIFICACAO/RECEITAS CONSTANTES NF-003086 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000642 | 07/04/2008 | 600.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO CONFORME NF-001698 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000641 | 07/04/2008 | 1660.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESIFETANTE,DETERGENTE,PEPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NF-002713 DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/04/2008 | 10.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8.638-X EM 09/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000645 | 09/04/2008 | 1521.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOUJO,FEIXE DE MOLAS,PINOS,PASTILHAS,DISCO FREIOS,AMORTECEDORES ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002257 DESTINADAS A KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000646 | 09/04/2008 | 3020.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MOLAS,PINOS,RETENTORES,JOGOS DE EMBUCHAMENTO, COMEIA RADIADOR ENTRE OUTAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-002256 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000649 | 09/04/2008 | 3100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BALDE OLEO,FILTROS, COMEIA RADIADOR,BOUJO,TAMBOR FREIOS,PINOS ENTRE OUTRAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-002252 DESTINADOS AO ONIBUS- BULACHINHA DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000647 | 09/04/2008 | 2253.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CANO DE MOTOR,ROLAMENTOS,AMORTECEDORES,BOMBA DE COMBUSTIVEL,JOGOS DE PASTILHA ENTRE OUTRAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-002255 DESTINA DOS AO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000648 | 09/04/2008 | 2508.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTECEDORES,ROLAMENTOS,RADIADOR,BOUJOS,JGS PASTILHA ENTRE OUTRAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-002251 DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000650 | 09/04/2008 | 2637.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIXO DE MOLAS,PINOS,ROLAMENTOS,KIT EMBREAGEM,TERMINAL DE DIRECAO ENTRE OUTRAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-002253 DESTINADAS AO VEI CULO KOMBI DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000651 | 09/04/2008 | 3514.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JGS.PASTILHAS,ROLAMENTOS,AMORTECEDORES,BATEDOR,PIV O,KIT EMBREAGEM, DISCOS DE FREIOS ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002254 DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA-DUCATO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000644 | 09/04/2008 | 3650.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMEIA DE RADIADOR,TERMINAL DIRECAO,KIT EMBREAGEM,PNEUS ENTRE OUTAS PECAS CONSTANTES DA NF-002250 DESTINADAS AO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2008 | 11.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS AO PGTO FOLHA PAIF DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2008 | 31.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS PGTO MONITORES PETI REF.MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2008 | 241.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE REF. MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2008 | 4992.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.SAUDE REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2008 | 358.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. SERVIDORES SEC.EDUCACAO REF. MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2008 | 20464.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF. AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2008 | 10740.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2008 | 1277.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADAS DA COTA FPM EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2008 | 20536.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2008 | 24593.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2008 | 50.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CIDE EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2008 | 655.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DE SERVIDORES DE SEC. DIVERSAS REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2008 | 1182.38 | 00085411736820 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA N-00375.2006.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2008 | 432.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIDORES REF.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO TERMO HOMOLOGACAO-PREGAO PRESENCIAL N-001/2008 CONFORME NF-097263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2008 | 1094.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.ADM.GERAL REF.COMPETENCIA MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2008 | 240.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS SENDO UMA 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL DESTINADA A SEC.DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2008 | 1420.30 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE PREFEITURA REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2008 | 160.00 | 00004307408403 | MARIA ABIGAIL ARAUJO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR CAPACITACAO PROGRAMA PROJOVEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2008 | 210.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000717 | 11/04/2008 | 107.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FITAS,GRAMPEADOR E DISQUETES CONSTANTES NF-001434 P SEDE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC.EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CHAVES, ANTONIA COELHO E JOAO DE FREITAS REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2008 | 800.00 | 00004991635403 | EMERSON ANEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESTUDANTES E VIAGENS DIVERSAS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO COM VEICULO CORSA-PLACA-MNV-5194-PB JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REF. MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000673 | 11/04/2008 | 700.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE MUNICIPIO TURNO DA NOITE REF.MAR/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000674 | 11/04/2008 | 800.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB ITINERARIO SITIO FEIJOES AO CENTRO CIDADE TURNO TARDE REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2008 | 200.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2008 | 415.00 | 00097912476415 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SEVERINA PEDRO DA SILVA -MAT.002810 - ORA GOZANDO DE FERAIS, REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2008 | 415.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ALICE SIMAO DA SILVA- MAT.001601 - ORA GOZANDO DE FERAIS, REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000689 | 11/04/2008 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHOENTA-PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO TARDE REF.MAR/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000690 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363-PB ITINERARIO PITOMBAS,GRAVATA,LAGOINHA,MATA AO CENTRO DA CIDADE NO TUR NO DA NOITE REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000692 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439-PB ITINERARIO PE DE SERRA ,LAGOA DO ARROZ A SEDE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000693 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB ITINERARIO PE DE SERRA AO CENTRO CIDADE NO TURNO TARDE REF.MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2008 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCACAO SUPRA CITADO PARA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2008 | 415.00 | 00008762435450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMNISTRATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOARES -MAT.003905 -ORA GOZANDO DE LICENCA MATERNIDADE- REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2008 | 830.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2008 | 830.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL PREDIOS ESCOLARES REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000700 | 11/04/2008 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD-JOAO PESSOA COM VEICULO-VAM-MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB,REF.MAR CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000701 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO CAMPINEIRO AO CENTRO CIDADE TURNO DA TARDE,REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000702 | 11/04/2008 | 900.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MXR-3207-PB ITINERARIO MARIA DA CRUZ AO CENTRO CIDADE TURNO DA TARDE,REF.MAR/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000703 | 11/04/2008 | 900.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO PITOMBAS AO CENTRO CIDADE TURNO DA NOITE,REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2008 | 830.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL PREDIOS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000705 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMP-5726-PB ITINERARIO CANTO DE PEDRA E MILHAM AO CENTRO DA CIDADE TURNO DA NOITE REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2008 | 40.00 | 00049156926472 | CARLOS ISAAC MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZADA EM 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2008 | 950.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB ITINERARIO COMUNIDADE PE DE SERRA TURNO DA TARDE REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2008 | 481.60 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2008 | 250.00 | 00005544934460 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR/FACILITADOR DO CURSO DE DE CAPACITACAO DE URGENCIA E EMERGENCIA PRE-HOSPITALARES MINISTRADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/CARGA HORARIA DE 8HS NO DIA 09/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2008 | 40.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A(UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA RESOL VER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000684 | 11/04/2008 | 900.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL C/ VEICULO-KADETT-PLACA-MMQ-5458-PB, REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2008 | 80.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS PRESTADAS NOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000691 | 11/04/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL COM VEICULO QUANTUM-PLACA-KCJ-7992-PB REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000694 | 11/04/2008 | 900.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL COM VEICULO FIESTA-PLACA-MOU-9739-PB REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2008 | 255.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA COM VEI- CULO VAN-MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB, REF.A 03 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2008 | 55.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2008 | 765.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.AO MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2008 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR TECNICO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2008 | 135.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR/FACILITADOR DO CURSO DE AZULEIJISTA MINISTRADO NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2008 | 38.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2008 | 1500.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO/UTILIZACAO DE IMPLEMENTO SCAPE PARA REA LIZACAO DE ASSOREAMENTO,FECHAMENTO DE BURRACOS NAS RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS REF.MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2008 | 415.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEBASTIAO ISIDORO DOS SANTOS -MAT.003395 -ORA GOZANDO DE FERIAIS - REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2008 | 160.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2008 | 110.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2008 | 415.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADE PITOMBAS REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/04/2008 | 460.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS CONSTANTES DA NF DE N-000102 DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/04/2008 | 1868.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS)MONITORES 17P.LG PRETO,PLACAS REDE,MEMORIA FONTE CABO USB CONSTANTES DA NF-001215 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/04/2008 | 615.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS ORIGINAIS CONSTANTES DA NF-000026 DESTINADOS A SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/04/2008 | 270.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/04/2008 | 150.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO C/TROCA DE BATERIA DO NOBREK CONFORME NF-0356 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NF-001220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2008 | 553.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE PREFEITURA REF.AO PERIODO DE 12/04/2008 A 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N-023369 REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/04/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITURA CONFORME NF-002406 REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2008 | 730.07 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE MENSAL CONFORME EXECUCAO SERVICOS REF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2008 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEC.DE SAUDE REF. PERIODO DE 12/04/2008 A 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2008 | 120.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2008 | 302.50 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SACOLAS E AGUA MINERAL CONSTANTES NF-000510 DESTINADOS A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-002405 REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2008 | 1728.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DIVERSAS REF.MES MARCO/2008 DEBITADAS DAS COTAS ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2008 | 374.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO SERVIDORES SEC.DIVERSAS REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2008 | 1677.37 | 00045298297404 | JOSE HELIO JULIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES CONFORME NF-857516 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2008 | 201.80 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLAS E LUVAS CONSTANTES DA NF-002380 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2008 | 535.50 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-857518 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/04/2008 | 273.00 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-857519 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2008 | 389.50 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-857520 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/04/2008 | 68.80 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BISCOITOS,REFRIGERANTES,GARAFAS CONSTANTES NF-000511 DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2008 | 650.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VELAS,FILTROS,JOGOS DE PASTILHAS ENTRE OUTROS MATERIAIS E PECAS CONS TANTES DAS NF-0091872 E 0091873 DESTINADAS AO FIAT-UNO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000742 | 17/04/2008 | 6963.46 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FUBA,LEITE,PROTEINA DE SOJA,MARGARINA VEGETAL, CARNE CHARQUE ENTRE OUTROS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-002753 E 002754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000743 | 17/04/2008 | 2997.74 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE CHARQUE,SUCOS DE FRUTAS,BISCOITOS,ACUCAR ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-002752 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/04/2008 | 20570.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA FPM EM 18/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 22/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/04/2008 | 570.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS CONSTANTES DA NF-00018 PRESATDOS NO TRATOR MF 275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/04/2008 | 530.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-00017 PRESTADOS NO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/04/2008 | 124.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS PSF AGENTES E PSB REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/04/2008 | 258.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/04/2008 | 355.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF. MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/04/2008 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE GRAVATA REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2008 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2008 | 47.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESATDOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/04/2008 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFIS- SIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/04/2008 | 1146.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA BOMBA ABASTECIMENTO DE AGUA DE PITOMBAS REF.PERIODO DE 18/02/2008 A 17/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000758 | 24/04/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO C/CAMINHAO-PLACA-MZG-1005 RN REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/04/2008 | 2500.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO/UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO SCAPE PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ASSOREAMENTO,FECHAMENTO BURACOS E TERRAPLA NAGEM ESTRADAS VICINAIS REF.MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2008 | 650.00 | 00063936364400 | EDVALDO JOSE ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ RELATIVO CONCLUSAO PRIMEIRA ETAPA(1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/04/2008 | 650.00 | 00004931770436 | AMADEU BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ REFERENTE EXECUCAO PRIMEIRA ETAPA PARCELA (1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/04/2008 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO LIXO URBANO REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/04/2008 | 650.00 | 00069088799415 | EDSON CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROJETO MORAR FELIZ,REF.CONCLUSAO PRIMEIRA ETAPA -PARCELA (1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000789 | 24/04/2008 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO-F4000-PLACA-KHH-2699-PB DES TINADO A SERVICOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E TRANSPORTE MATERIAIS DO PROGRAMA MORAR FELIZ REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/04/2008 | 168.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MARCO/2008.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000797 | 24/04/2008 | 16622.61 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS VILA GRAVATA CONNFORME NOTA FISCAL SERVICOS N-000057. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000798 | 24/04/2008 | 3436.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ULTIMA MEDICAO CONCLUSAO CONSTRUCAO PASSAGENS MOLHADAS CONFORME NOTA FISCAL N-000139 REF.CONVENIO N-047/2006-SEPLAG-PMLD. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/04/2008 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA DA UNIDADE DO PETI REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2008 | 100.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DIPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/04/2008 | 300.00 | 00058222065491 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/04/2008 | 1003.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO PARCELAMENTO DIVIDAS COM FGTS REF.COMPETENCIAS 11/1998 E 12/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/04/2008 | 482.18 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF REF.COMPETENCIA MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/04/2008 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICOES EM DESPESAS C/TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM REF.A SERVICOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA CONFORME CONVENIO REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/04/2008 | 40.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/04/2008 | 1305.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DIVERSAS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADM. GERAL REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/04/2008 | 40.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA O MESMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/04/2008 | 80.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A MESMA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/04/2008 | 120.00 | 00005580280475 | GENI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACA MENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/04/2008 | 65.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADM.GERAL REF.MESES DE MARCO/2008 E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2008 | 681.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTAS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR MESES 07/2006,08/2006 09/2006,10/2006,11/2006 E 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/04/2008 | 102.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTA PREFEITURA REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2008 | 122.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACAOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/04/2008 | 1030.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA BOMBA DE AGUA REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/04/2008 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA PAGAMENTO REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/04/2008 | 2676.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA BOMBAS DE ABASTECIEMTO AGUA REF.MESES DE NOV/2005, DEZ/2005 E FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/04/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000774 | 24/04/2008 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2008 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA E A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2008 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/04/2008 | 1557.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/04/2008 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA REF.MES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2008 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF. MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/04/2008 | 100.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000784 | 24/04/2008 | 3500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-5854-PB FAZENDO ITINERARIO BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000785 | 24/04/2008 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MUM-0282-PB , FA ZENDO ITINERARIO GRAVATA AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2008 | 1060.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL C/VEICULO-CAMINHONETA-PLACA-KFK-0608 PB REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2008 | 42.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/04/2008 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DO GRAVATA DESTNADO A PRATICA DE ESPORTES REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2008 | 85.60 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000800 | 25/04/2008 | 49878.22 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA MEDICAO SERVICOS DE PAVIMENTACAO RUAS ALFREDO CHAVES, ADIEL MARTINS E FRANCISCO DUARTE CONFORME NF-000033. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2008 | 120.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIA PARCIAIS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA PARA MESMA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2008 | 1568.50 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BRITA,JOELHOS, CANOS,TRILHOS,TIJOLOS,ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NF-000245,000246 E 000247 DESTINADOS AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2008 | 519.40 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CANOS,JOELHOS,TIJOLOS,BOIAS P CX.DESCARGA,FIOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NF-000248,000249 E 000250 DESTINADOS A MANU- TENCAO PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2008 | 44819.47 | 00082702390463 | ADALBERTO JORGE DE VASCONCELOS SILVA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2008 | 10878.90 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2008 | 526.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS EDUCACAO REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2008 | 114948.38 | 00060300604491 | ADALBERTO GOMES PEREIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEB-60 REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2008 | 725.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA FUNDEB 60 ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2008 | 1147.50 | 00045298297404 | JOSE HELIO JULIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES CONSTANTES DA NF-857541 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REF.MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000821 | 30/04/2008 | 6075.73 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001052 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000823 | 30/04/2008 | 952.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NF-000900 DESTINADOS AS ESCO LAS MUNICIPAIS REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2008 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO EXECUTIVO CONFORME NF-010377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-010364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2008 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2008 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS-DES.EM 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000820 | 30/04/2008 | 4132.26 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001053 DESTINDOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000822 | 30/04/2008 | 1103.62 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001054 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2008 | 18447.66 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2008 | 257.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA SEC.SAUDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2008 | 1291.54 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RIVOTRIL,GARDENAL,HALDROL,AMPLICTIL,PROFERGAM,TREN TAL,NEOZINE,MICARDI ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000081 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000818 | 30/04/2008 | 7393.22 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001051 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SEC.DE SAUDE REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000819 | 30/04/2008 | 1422.91 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF-001056 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2008 | 10500.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2008 | 2800.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS GABINETE PREFEITO ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS SEC.DE AGRICULTURA REF.MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2008 | 2506.58 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2008 | 25572.27 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO MEDEIROS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2008 | 9981.28 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2008 | 10594.25 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2008 | 13949.17 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2008 | 3415.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2008 | 2490.00 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2008 | 3659.85 | 00005784431471 | JOELMA FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2008 | 4240.42 | 00096586222400 | IRENE ENEAS DE S VICENTE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2008 | 2280.19 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2008 | 10883.08 | 00012674734280 | BETANIA MARIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2008 | 3724.29 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS DO PETI REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2008 | 2250.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PAIF-CRAS REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2008 | 3774.42 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2008 | 5088.12 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS INFRA-ESTRUTURA REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2008 | 12254.99 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00053763314660 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2008 | 2094.86 | 00048416444900 | GERVISON GLAY MATIAS DOS SANTOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE FINANCAS REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2008 | 9708.50 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMNISTRACAO REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2008 | 4101.14 | 00018464664230 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2008 | 10643.48 | 00002980086452 | EDJANE ALVES DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2008 | 3880.38 | 00007963981435 | BARBARA ANDREZA DE LIMA MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROFESSORES PEJA REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2008 | 674.55 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LENCOIS,FRONHAS,TOALHAS CONSTANTES DA NF-125040 DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2008 | 1460.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS SEC.DE SAUDE REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2008 | 1198.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS E OUTROS CONSTANTES DA NF-000134 DESTINADOS A MANUTENCAO UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2008 | 266.00 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAMARAS,PARAFUSOS E BOTAS CONSTANTES DA NF-00177 DESTINADOS AS ATIVI DADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2008 | 1798.20 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TUBOS,FIOS, CIMENTO, CARRO DE MAO ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000135 DESTINADOS AOS SERVICOS DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2008 | 650.00 | 00061377015734 | ANTONIO APRIGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA CONSTRU CAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MORAR FELIZ REF.CONCLUSAO DA PRIMEIRA ETAPA (1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/05/2008 | 9183.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MES ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/05/2008 | 4384.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS SEC.DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2008 | 3079.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SERVIDORES DEMAIS SECRETARIAS REF.MES ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/05/2008 | 134.25 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA POCO TUBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/05/2008 | 191.50 | 09321415000131 | CARTORIO-TOSCANO DE SALES - SERV.NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE ATAS , RECONHECIEMNTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/05/2008 | 315.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000861 | 06/05/2008 | 2200.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-LKB-4857-PB ITI- NERARIO GRAVATA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/05/2008 | 140.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM PINTURA DE LETREIROS NOS TONEIS DE LIXO DA SEC.INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/05/2008 | 4240.50 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS,ALGODAO,LINHAS,ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-006048 DESTINADOS A CONFECCAO DOS ENCHOVAIS DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/05/2008 | 620.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com KITS DE OLEO,FILTROS,JG PASTILHAS ENTRE OUTROS CONSTANTES NF-93078 E 93079 DESTINADOA AO VEICULO FIAT-UNO DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/05/2008 | 302.06 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CACAROLAS, CALDEIROES, CONCHAS,FILTROS, ENTRE OUTROS UTENSILIOS CONSTANTES DA NF-125265 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/05/2008 | 665.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS IMPRESSORAS DIVERSOS CONSTANTES NF-000112 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/05/2008 | 3295.00 | 07913233000124 | POLYANDA ZAMPIERE PESSOA DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 TV 20P,01 REFRIGERADOR,01 FOGAO 4B,01 ARMARIO,01 MESA 05 CAMAS E 05 COLCLHOES CONSTANTES DA NF-000179 DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRMAS PSF E SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/05/2008 | 210.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO SERVIDORES SEC.SAUDE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/05/2008 | 50.00 | 00008613098479 | PEDRO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA E 02 CARTAZES DE IZOPOR DESTINADOS A MOBILIZACAO DO DIA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFIS SIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/05/2008 | 441.51 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEC.DE SAUDE REF.ABR/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000910 | 09/05/2008 | 900.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL C/ VEICULO KADETT-PLACA-MMQ-5458-PB REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000911 | 09/05/2008 | 900.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL C/ VEICULO FIESTA-PLACA-MOU-9739-PB REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000918 | 09/05/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL C/ VEICULO-QUAMTUM-PLACA-KCJ-7992-PB REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2008 | 3834.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DA SEC.SAUDE REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/05/2008 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA PAIF-CRAS MES ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/05/2008 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR TECNICO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/05/2008 | 415.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/05/2008 | 650.00 | 00063170035487 | GEOVANDRO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA COSTRU CAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MORAR FELIZ RELATIVO CONCLUSAO PRIMEIRA ETAPA (1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2008 | 880.00 | 00068893582449 | JOSE VANCLEBIO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-PLACA-MMR-9608-PB NO FORNECIMENTO DE 08 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MORAR FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/05/2008 | 250.00 | 00005036566408 | GELSON ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA QUALIDADE DE AUXILIAR PEDREIRO NA CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MORAR FELIZ REF.A CON CLUSAO DA PRIMEIRA ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/05/2008 | 3026.15 | 00005853914405 | ANA PAULA PEDRO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS CREHES REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/05/2008 | 261.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO SERVIDORES SEC.DE EDUCACAO REF. MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000878 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHOMNETA-PLACA-KJH-0604PB ITINERARIO COMUNIDADE PE DE SERRA A SEDE TURNO DA TARDE, ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000880 | 09/05/2008 | 900.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO SITIO PITOMBAS A SEDE NO TURNO DA NOITE,REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ALICE SIMA DA SILVA -MAT.001601-ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS, REF.MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/05/2008 | 415.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM PINTURA PREDIOS ESCOLARES REF. MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000884 | 09/05/2008 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO COMUNIDADE CAMPO ALEGRE A SEDE NO TURNO TARDE,REF.ABR/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000886 | 09/05/2008 | 800.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB ITINERARIO SITIO FEIJOES A SEDE TURNO DA TARDE REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/05/2008 | 415.00 | 00009189598458 | CRISTIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE CRECHE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA LUCIA DA SILVA AMORIM- MAT.006756- ORA DE AUXILIO DOENCA INSS- REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 60 CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM REPOSICAO DE BRACOS E OUTRAS MANUTENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000890 | 09/05/2008 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES C/ VEICULO VAN-MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB, DESTINADAS AS ATIVIDADES FUNAD EM JOAO PESSOA REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/05/2008 | 415.00 | 00008762435450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NARIA JOSE NASCIMENTO SOARES - MAT.003905 -ORA GOZANDO LICENCA MATERNIDADE, REF.ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000892 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO SITIO CAMPINEIRO A SEDE TURNO DA TARDE REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/05/2008 | 250.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE 10 BANCOS DO ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000897 | 09/05/2008 | 700.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE TURNO DA NOITE REF.MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000899 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00003507116405 | MARIA LUCIA MARCELINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363-PB ITINERARIO GRAVATA,LAGEDO E MATA AO CENTRO NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2008 | 484.04 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/05/2008 | 200.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2008 | 415.00 | 00003578347477 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES DE OLI VEIRA -MAT.00779 -ORA DE AUXILIO DOENCA -INSS REF.MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000907 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439-PB ITINERARIO PE DE SERRA ,LAGOA DO MEIO A SEDE TURNO DA TARDE REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000908 | 09/05/2008 | 1050.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHAO-F4000-PLACA-MMY-0853 ITINERARIO LAGOINHA,LAGOA DO MEIO A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.ABR/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000909 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE TURNO DA TARDE REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000913 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMP-5726-PB ITINERARIO CANTO DE PEDRA/MILHAM TURNO DA NOITE, REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/05/2008 | 157.50 | 00045298297404 | JOSE HELIO JULIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGIGO REALIZADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/05/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DA SEC.EDUCACAO, ESCOLAS ALFREDO CHAVES,ANTONIA COELHO E JOAO DE FREITAS REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000919 | 09/05/2008 | 900.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MXR-3207-PB ITINERARIO MARIA DA CRUZ A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2008 | 24106.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2008 | 10510.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DA SEC.EDUCACAO FUNDEB-40 REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/05/2008 | 460.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/05/2008 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA PARTICIPAR DE REUNIAO CONSAD-LNPB NA CIDADE DE MAMAMGUAPE DIA 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/05/2008 | 230.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LUBRIFICACAO GERAL NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/05/2008 | 72.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECONHECIEMNTO DE FIRMA E AUTENTICACOES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/05/2008 | 1917.70 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2008 | 1468.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA SEC.ADM.GERAL REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N-007909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/05/2008 | 1413.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADA DA COTA FPM EM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/05/2008 | 20707.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/05/2008 | 19371.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADA DA COTA FPM EM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/05/2008 | 635.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGTO DE SERVIDORES DE SEC.DIVERSAS REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/05/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2008 | 49.60 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS REALIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000930 | 12/05/2008 | 501.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-002825 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000931 | 12/05/2008 | 1275.87 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA CONSTANTE DA NF-002824 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NF-000571 DESTINADO AO OBITO N-2743 DO SR.JOSE FREIRE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000929 | 12/05/2008 | 740.52 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE,SALSICHA,FRANGO CONGELADO E OVOS CONSTANTES DA NF-002826 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2008 | 1085.30 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BACIAS,BALDES, CONJUNTOS DE COPOS, CUSCUZEIRAS,FAQUEIROS,PANELAS ENTRE OUTROS UTENSILIOS CONSTANTES DA NF-006079 DESTINADOS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000925 | 12/05/2008 | 1948.80 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINARIZINA,SEDALOL,METILDOPA,NISTATINA ENTRE OUTROS MEDICAMNETOS CONS TANTES DA NF-003366 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000928 | 12/05/2008 | 5347.50 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARACETAMOL,DICLOFENACO,AMOXILINA,AMBROXOL,SALBUTA MOL,PROPANABOL EN - TRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-003365,DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2008 | 730.07 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS/ASSISTENCIA CONFORME CONVENIO REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/05/2008 | 1200.00 | 00041467949434 | LUCIENE MARIA LEITE DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR/FACILITADOR DO CURSO IN TRODUTORIO PARA EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA MINISTRADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REALIZADO DE 05/05 A 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2008 | 1200.00 | 00016036026404 | JAILDE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR/FACILITADOR DO CURSO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA MINISTRA- DO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REALIZADO DE 05/05 A 16/05/2008 TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/05/2008 | 80.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2008 | 160.00 | 00003108849425 | THIAGO JOSE MARQUES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO ESTOKNET DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/05/2008 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA SATELITE DA SEC.SAUDE REF.AO PERIODO DE 12/05/2008 A 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2008 | 38.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/05/2008 | 270.00 | 00005952189466 | JOSE FLAVIO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRAS EM PINTURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2008 | 500.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS C/VEICULO-CAMINHAO-F4000-PLACA-MMY-0853-PB,REF.ABR IL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2008 | 415.00 | 00005784528475 | MARCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMNISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/05/2008 | 520.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS N-0761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2008 | 1070.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-849239 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2008 | 2533.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DIVERSAS DEBITADAS DA COTA ICMS EM 13/05/2008 REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NF-023990, REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/05/2008 | 553.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE 12/05/2008 A 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/05/2008 | 150.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RODA ARO 16 CONSTANTE DA NF-0022689 DESTINADA AO TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/05/2008 | 1000.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DISCOS CONSTANTES DA NF-021318 DESTINADOS AOS TRATORES FORD E MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2008 | 140.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2008 | 826.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELEMENTO DIESEL,JOGO ANEIS, ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES NF-009898 DESTINADAS AO ONIBUS LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/05/2008 | 1336.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL E 01 LAVADORA ROUPAS CONSTANTES DA NF-079107 DESTINADAS A CRECHE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/05/2008 | 997.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL CONSTANTE DA NF-079107 DESTINADO A UNIDADE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000952 | 14/05/2008 | 1402.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEPIVACAINA,AGULHAS,TOUCAS,ESCOVAS,LUVAS,FLUOR,ENG ENOL ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NF-019439 DESTINADOS AO PROGRA MA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/05/2008 | 1140.00 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-857525 DESTINADAS AS REFEICOES DAS UNIDADES I E II DO PET REF.MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/05/2008 | 630.00 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-857553 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2008 | 1608.10 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOALHAS,LENCOIS,BALDES, CONJUNTOS PLASTICOS, CONJUNTOS COPOS ENTRE OUTROS MATERIAIS E UTENSILIOS CONSTANTES DA NF-006049 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/05/2008 | 1015.50 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO-IRINALDO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,PAPEL HIGIENICO,SABAO,DETERGENTE,DESIFENTANTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES DAS NF-00067 E 00068 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/05/2008 | 40.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI PAR ENCONTRO DE ARTICULADORES DA ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA NO DIA 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/05/2008 | 186.00 | 00021044996404 | GILTEC-GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO EM MAQUINAS DE ESCREVER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000962 | 19/05/2008 | 3600.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,VASSOURAS,PANO DE CHAO,PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES DA NF-002845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000965 | 19/05/2008 | 220.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NF-002854 DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000966 | 19/05/2008 | 7298.34 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FUBA,PROTEINA DE SOJA ENTRE OUTROS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF-002853 DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/05/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NF-000572 DESTINADA AO OBITO N-12274979-2 DO SR.SEBASTIAO AMANCIO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000967 | 19/05/2008 | 2714.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE CHARQUE,SUCOS,BISCOITOS,ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002852 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2008 | 800.00 | 00023642629415 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE JOAO PESSOA C/ VEICULO-PASSATE-MONZA-PLACA-MMT-9646-PB, REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000963 | 19/05/2008 | 1482.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALCOOL,SCALP,LUVAS,LAMINAS,SERINGAS,MASCARAS, ENTRE OUTRAS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000122 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000970 | 20/05/2008 | 1870.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMBROXOL, CEFALEXINA,AMOXILINA,HIDROCORTIAZIDA,DIPIRONA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-003379 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NF-001254 REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N-010417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2008 | 25369.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA FPM 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/05/2008 | 16.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS EMISSAO 2 VIAS ARQUIVOS DEBITDAS DA CONTA 70.770-8 EM MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/05/2008 | 651.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SECRETARIAS DIVERSAS REF. MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/05/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITURA CONFORME NF-2722 REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/05/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-002721 REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000982 | 23/05/2008 | 2945.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTECEDORES, CUBO DE RODA,BUCHAS DA BANDEJA,PNEUS, CX.DE DIRECAO ENTRE OUTRAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-002293 DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000984 | 23/05/2008 | 2266.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMINAIS DIRECAO,PIVO,AMORTECEDORES,PNEUS,DISCOS DE FREIO,BOUJO ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002291 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-FIAT DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000988 | 23/05/2008 | 3731.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOUJO,PIVO,PNEUS,JOGO PASTILHAS,BARRA DIRECAO,MOLAS ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002287 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000983 | 23/05/2008 | 2304.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PIVO SUSPENSAO,BUCHAS,ROLAMENTOS,AMORTECEDORES,PNEUS,JU NTA HOMOCINETI CA ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002292 DESTINADAS AO VEICULO GOL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000979 | 23/05/2008 | 2992.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOMBA D AGUA, CABOLAO RADIADOR,JUNTA TAMPAO,AMORTECEDORES,PNEUS, KIT EMBREAGEM ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002296 DESTINADAS AO GOL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000981 | 23/05/2008 | 3368.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MOLAS TRASEIRAS,ROLAMENTOS,TERMINAL DIRECAO,ABRACADEIRAS,KIT EMBREAGE ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002294 DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000985 | 23/05/2008 | 4340.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS,SUPORTE DE FEIXO DE MOLA,PROTETORES,ABRACADEIRAS ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002290 DESTINADAS AO ONIBUS-BULACHINHA DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000987 | 23/05/2008 | 3668.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS,FEIXE DE MOLA,BUCHAS,KIT EMBREAGEM,AMORTECEDORES ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002288 DESTINADAS A KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/05/2008 | 1082.10 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAMISAS E OUTROS CONSTANTES DA NF-002400 DESTINADOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000980 | 23/05/2008 | 3700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOMBAS DE COMBUSTIVEL E AGUA,BLOCO RADIADORES, PNEUS,ROLAMENTOS , TER MINAIS DIRECAO ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002295 DESTINADAS AO TRATOR FORND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000986 | 23/05/2008 | 3040.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMEIA RADIADOR,RODAS,ROLAMENTOS,FAROL,ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002289 DESTINADAS AO TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/05/2008 | 1240.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-0000881 PRESTADOS NO VEICULO-ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000996 | 26/05/2008 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2008 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA PAGAMENTO REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/05/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2008 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2008 | 843.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDAS COM FGTS REF.COMPETENCIA 12/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/05/2008 | 165.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDAS COM FGTS REF.COMPETENCIA 01/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/05/2008 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO RELATIVO A SERVICOS NA QUALIDADE DEFENSOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/20008 CONFORME CONVENIO FIRMADO COMA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/05/2008 | 250.00 | 00001484339444 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA QUALIDADE DE AUXILIAR PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ(CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS), REF. A CONCLUSAO DA PRIMEIRA ETAPA(1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000991 | 26/05/2008 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHAO-F4000-PLACA-KHH-2699-PB NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PROJETO CONSTRUCAO UNIDADES HA BITACIONAIS E OUTRAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.ABR/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/05/2008 | 650.00 | 00004931770436 | AMADEU BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAL PROGRAMA MORAR FELIZ NA QUALIDADE DE PEDREIRO , RELATIVO A CONCLUSAO DA ULTIMA ETAPA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000993 | 26/05/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-PLACA-MZG-1005-RN NA COLETA DE LIXO URBANO REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/05/2008 | 650.00 | 00063936364400 | EDVALDO JOSE ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA CONSTRU CAO UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MORAR FELIZ REF.CONCLUSAO DA SEGUNDA ETAPA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/05/2008 | 400.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 URNAS FUNERARIAS CONSTANTES DA NF-000573 DESTINADAS AOS OBITOS DE N-2084 E N-2745 DO SR.JOSE GOMES DE OLIVEIRA E GERALDO PEDRO SALUSTNO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/05/2008 | 500.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA, RELATIVO A 02 PLANTOES REALIZADOS EM ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001001 | 26/05/2008 | 5923.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AAS INFANTIL,AMBROXOL,AMOXILINA, CAPTROPIL, CEFALEXINA,DICLOFENACO, ERITROMICINA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-003382 DESTI NADOS AS FARMACIAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001004 | 26/05/2008 | 1330.50 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIPIRONA,SEDALOL,METILDOPA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-003383 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001005 | 26/05/2008 | 220.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO RECEITA TIPO B CONFORME NF-003161 DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2008 | 2460.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 APARELHO DE ULTRA-SOM E 01 ESTIMULADOR 2 CANAIS CONSTANTES DA NF-000117 DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2008 | 180.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO APARTAMENTO RESIDENCIAL N-0201 NA RUA BEVENUTO FERREIRA DESTINADO AOS PROFESSIONAIS SAUDE BUCAL E PSF REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2008 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2008 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAUDE BUCAL E PSF REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2008 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/05/2008 | 130.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FARMACIA VIVA E PRODUTOS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2008 | 100.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2008 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2008 | 200.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2008 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO DE LIXO URBANO REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2008 | 700.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-F4000-PLACA-KHI-6528-PB OBJETIVANDO BUSCAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2008 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICI- PAL E CONSELHO TUTELAR REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2008 | 439.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA REF.ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2008 | 369.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARTORIO EM AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2008 | 120.00 | 00002309521434 | NILDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACA MENTO DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/05/2008 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DO GRAVATA DESTINADOA PRATICA DE ESPORTES REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2008 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2008 | 100.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2008 | 600.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS EM ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS C/CAMINHONETA-PLACA-KFK-0608-PB REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2008 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS REF MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2008 | 465.00 | 00006350242416 | LIDIANA EVANGELISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL CONFORME NF-0762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2008 | 234.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUAS DIVERSAS PREDIOS REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/05/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001031 | 28/05/2008 | 45390.50 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAO RELATIVA A QUARTA PARCELA DA OBRA DE PAVIMENTACAO RUAS EM PARALELEPIPEDOS CONVENIO N-011/2008 CONFORME NF-000037. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/05/2008 | 250.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VAN-MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB, TRANSPORTE DOS AVICULTORES PARA CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE INTER- CAMBIO REALIZADO DIA 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2008 | 711.20 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-006855 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2008 | 44587.12 | 00082702390463 | ADALBERTO JORGE DE VASCONCELOS SILVA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2008 | 10428.44 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2008 | 612.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SEC.EDUCACAO MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2008 | 109972.15 | 00060300604491 | ADALBERTO GOMES PEREIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2008 | 725.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 MAI/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2008 | 7561.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2008 | 4284.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SEC.EDUCACAO PESSOAL DE APOIO REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2008 | 1512.50 | 09502625000126 | PANIFICADORA MASSA IDEAL-HELLEN SABRINA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 302,5 KG DE PAES CONSTANTES DA NF-00001 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI PAIS REF.ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001052 | 30/05/2008 | 1138.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA CONSTANTE DA NF-002938 DESTINADA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001054 | 30/05/2008 | 916.82 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE,SALSICHA,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-002939 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2008 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS-DESONERACAO EM 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2008 | 1021.78 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DOS DARF REF.COMPETENCIAS ABRIL/2008 E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2008 | 2278.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS DEMAIS SECRETARIAS REF.MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N-010456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001053 | 30/05/2008 | 1891.09 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE,SALSICHA,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-002940 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2008 | 18081.13 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2008 | 97.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SEC.SAUDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2008 | 1431.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS SEC.DE SAUDE REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAIS/INTER-ESTADUAIS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 18/05 A 23/05/2008M, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PROJETOS E SOLICITACOES DE LIBERACAO DE RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2008 | 1777.78 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DO PREFEITO CONSTITUCIO NAL DESTE MUNICIPIO: JOSE EDSON DA COSTA SILVA C/ DESTINO JOAO PESSOA A BRASILIA/ BRASILIA A RECIFE, OBJETIVANDO ENTREGA DE PROJETOS ESOLI CITACAO/LIBERACAO RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001061 | 31/05/2008 | 1121.97 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001068 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS AO GABINETE DO PREFEITO REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2008 | 1806.78 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL, CARMABAZEDINA,AMPLICTIL,HARDOL,NEOZINE,MICARDIS,TA PAZOL ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-00085 E 000086 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001062 | 31/05/2008 | 8784.20 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001064 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE SAUDE REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001059 | 31/05/2008 | 1163.06 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001067 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001058 | 31/05/2008 | 5155.23 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001066 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2008 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N-00075 REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2008 | 1226.00 | 09502625000126 | PANIFICADORA MASSA IDEAL-HELLEN SABRINA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 245,25 KG DE PAES CONSTANTES DA NF-00002 DESTINADOS AS ESCOLAS. REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001057 | 31/05/2008 | 986.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NF-001069 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001060 | 31/05/2008 | 6096.48 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA N-001065 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/06/2008 | 3026.15 | 00005853914405 | ANA PAULA PEDRO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS CRECHES REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/06/2008 | 12755.93 | 00002980086452 | EDJANE ALVES DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/06/2008 | 3880.38 | 00007963981435 | BARBARA ANDREZA DE LIMA MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROFESSORES TEMPORARIOS PEJA REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/06/2008 | 340.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2008 | 4915.50 | 00018464664230 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.ADMNISTRACAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/06/2008 | 8422.98 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS SEC.ADMINISTRACAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/06/2008 | 1362.80 | 01000418000161 | GRAFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARTAZES,FOLDER,FOLHETOS, CARTILHAS E OUTROS CONTANTES DA NF-001229 DESTINADOS AS ACOES SOCIAIS DO CONVENIO N-1017/2002 - ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/06/2008 | 1429.28 | 01000418000161 | GRAFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOLDER, CARTAZES, E OUTROS CONSTANTES DA NF-001228 DESTINADOS AS ACOES SOCIAIS DO CONVENIO N-087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/06/2008 | 584.20 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FITAS,LAPIS,TESOURA,PAPEL ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000403 DESTINADOS AS ACOES SOCIAIS DO CONVENIO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2008 | 514.17 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL,LAPIS,PASTAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000381 DESTINADOS AS ACOES SOCIAIS DO CONVENIO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2008 | 400.00 | 00066959020700 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS CONSTANTES DA NF-0756 DESTINADAS AS ACOES SOCIAIS DO CONVENIO N-1017/2002 ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2008 | 119.40 | 00066959020700 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS CONSTANTES DA NF-0757 DESTINADAS AS ACOES SOCIAIS DO CONVENIO N-087/2003 ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/06/2008 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSAUNTOS NA FUNASA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/06/2008 | 1943.38 | 00048416444900 | GERVISON GLAY MATIAS DOS SANTOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.FINANCAS MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00053763314660 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS SEC.FINANCAS MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2008 | 12316.51 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.INFRA ESTRUTURA REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/06/2008 | 4079.46 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/06/2008 | 4998.45 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS SEC.INFRA ESTRUTURA REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2008 | 2860.00 | 00068893582449 | JOSE VANCLEBIO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 CARRADAS DE AREIA COM VEICULO-CAMINHAO-PLACA-MMR-9608-PB DESTINADAS A CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS -PROJETO MORAR FELIZ-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/06/2008 | 650.00 | 00069088799415 | EDSON CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS - PROJETO MORAR FELIZ -REF.PARCELA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/06/2008 | 390.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2008 | 500.00 | 00001117186431 | JOSE ADELSON RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIOMNAIS PROJETO MORAR FELIZ REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/06/2008 | 4994.17 | 00096586222400 | IRENE ENEAS DE S VICENTE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.ACAO SOCIAL REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/06/2008 | 2265.30 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/06/2008 | 9698.26 | 00012674734280 | BETANIA MARIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/06/2008 | 3614.11 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS PETI MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2008 | 2250.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS PAIF-CRAS REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/06/2008 | 3659.85 | 00005784431471 | JOELMA FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/06/2008 | 11482.51 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/06/2008 | 4715.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS DA SEC.DE SAUDE REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/06/2008 | 2694.23 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/06/2008 | 25572.27 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO MEDEIROS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/06/2008 | 9981.28 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/06/2008 | 10594.25 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES SAUDE REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007356961440 | MARIA DAS VITORIAS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA -MAT.006802 -ORA GOZANDO DE LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2008 | 655.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF. MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/06/2008 | 270.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE MATOS DA SILVA -MAT.004596 -ORA GOZANDO LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/06/2008 | 10500.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/06/2008 | 2250.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS GABINETE PREFEITO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/06/2008 | 2291.94 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.AGRICULTURA REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/06/2008 | 1070.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO E LIMPEZA QUIMICA BOMBAS CONFORME NF-000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/06/2008 | 1650.00 | 02131020000127 | A.P.C. ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO PROJETO ELETRICO GINASIO ESPORTES CONFORME NF-000352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001108 | 03/06/2008 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHOENTA-PLACA-MMP-5726-PB ITINERARIO CANTO DE PEDRA/MILHAM A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/06/2008 | 1742.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO SALDO CONVENIO N-047/2006-PASSAGENS MOLHADAS- EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/06/2008 | 250.00 | 00001484339444 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS -PROJETO MORAR FELIZ- PARCELA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001111 | 06/06/2008 | 627.45 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,VASSOURAS,PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-003049 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/06/2008 | 545.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSAS,PICARETAS E PEPETAS CONSTANTES DA NF-005485 DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/06/2008 | 118.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONSERTO EQUIPAMENTO CONFORME NF-000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2008 | 109.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS SEC.SAUDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2008 | 730.07 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONFORME CONVENIO REF.REPASSE MENSAL MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2008 | 6857.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA SEC.DE SAUDE REF.MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2008 | 31.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PRESTADORES SERVICOS PETI MAI/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2008 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL FOLHA PAIF MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2008 | 2623.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADAS DA COTA FPM EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2008 | 20874.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2008 | 16728.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADA DA COTA FPM EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2008 | 2184.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREGATORIO EM FAVOR DA SRA. LUZINETE MENDES DA COSTA REF AO PROCESSO N-00085.1994.010.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA SRA. INES FERNANDES LISBOA VIEIRA E OUTROS REF.AO PROCESSO N-01.018.1993.010.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2008 | 717.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SEC.DIVERSAS REF.MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N024311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2008 | 10474.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA ADM.GERAL REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2008 | 132.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA EDUCACAO COMISSIONADOS E PRESTADORES SERVICOS MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2008 | 574.00 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-849159 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2008 | 1400.00 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-849160 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2008 | 19849.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2008 | 11245.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA SEC.EDUCACAO MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001135 | 11/06/2008 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE AO CENTRO TURNO DA TARDE REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001139 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439-PB ITINERARIO PE DE SERRA/LAGOA DO ARROZ A SEDE TURNO DA TARDE REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001141 | 11/06/2008 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS COM VEICULO VAN-MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB COM DESTINDO A FUNAD-JOAO PESSOA REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001142 | 11/06/2008 | 900.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES C/CAMINHONETA-PLACA - MXR-3207-PB ITINERARIO MARIA DA CRUZ AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001143 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB ITINERARIO PE DE SERRA AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001144 | 11/06/2008 | 800.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB ITINERARIO FEIJOES AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001145 | 11/06/2008 | 900.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO PITOMBAS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF,MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/06/2008 | 415.00 | 00008762435450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMNISTRATIVO EM SUBSTITU ICAO A SERVIDORA MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOARES MAT.003905 - ORA GOZANDO DE LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001148 | 11/06/2008 | 700.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/06/2008 | 415.00 | 00009189598458 | CRISTIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE CRECHE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA LUCIA DA SILVA AMORIM -MAT.006756 -ORA DE AUXILIO DOENCA REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/06/2008 | 221.00 | 00008519091407 | RODOLFO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005784528475 | MARCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO DE FREITAS REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001152 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO CAMPINEIRO A SEDE TURNO DA TARDE REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001153 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESTUDANTES C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864 PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001154 | 11/06/2008 | 1050.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMY-0853-PB ITINERARIO LAGOINHA/LAGOA DO MEIO A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/06/2008 | 495.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ALICE SIMAO DA SILVA -MAT.001601 -ORA DE AUXILIO DOENCA INSS -REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001158 | 11/06/2008 | 3500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB ITINERARIO BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE NO TURNO DA NOITE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/06/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEC.EDUCACAO E ESCOLAS ALFREDO CHAVES,JOAO DE FREITAS E ANTONIA COELHO REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/06/2008 | 200.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/06/2008 | 553.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE PREFEITURA REF.PERIODO DE 12/06/2008 A 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/06/2008 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/06/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEC.ACAO SOCIAL MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/06/2008 | 800.00 | 00023642629415 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB OBJETIVANDO A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, C/VEICULO-MONZA-PLACA-MMT-9646-PB,REF.MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/06/2008 | 935.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO-IRINALDO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFRIGERANTES, COPOS,AGUA MINERAL ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000154 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001138 | 11/06/2008 | 900.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL COM VEICULO KADETT-PLACA-MMQ-5458-PB REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001140 | 11/06/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL COM VEICULO QUAMTUM-PLACA-KCJ-7992-PB REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001147 | 11/06/2008 | 900.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL COM VEICULO FIESTA-PLACA-MOU-9739-PB REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/06/2008 | 1200.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFI SSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/06/2008 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEC.DE SAUDE REF.AO PERIODO DE 12/06/2008 A 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/06/2008 | 415.00 | 00003578347477 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA -MAT.00779 -ORA DE AUXILIO DOENCA -REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/06/2008 | 30.00 | 03670954000108 | CASA DAS PLACAS-MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 PAR DE PLACAS CONSTANTE DA NF-004101 DESTINADO AO VEICULO-MNU-3977 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001167 | 13/06/2008 | 1000.00 | 00003507116405 | MARIA LUCIA MARCELINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363-PB ITINERARIO GRAVATA,LAGEDO,MATA AO CENTRO NO TURNO DA NOITE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001168 | 16/06/2008 | 5070.30 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HIDROCLOROTIAZIDA,PARACETAMOL, CAPTROPIL,METRODINAZOL,AMOXILINA, CEFALEXINA,DIPIRONA,DICLOFENACO ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-003403 DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/06/2008 | 499.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS PGTO PESSOAL FOLHAS SECRETARIAS DIVERSAS MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/06/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NF-001287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/06/2008 | 1972.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DIVERSOS REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/06/2008 | 319.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PRECATORIO JUDICIARIO REF.PROCESSO N-107.2006.001367-2/001 EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/06/2008 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA REF.MES DE MAIO/2008 - CONFORME CONVENIO -. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/06/2008 | 177.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2008 DO VEICULO DE PLACA-MNC-5476-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/06/2008 | 1334.07 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001182 | 18/06/2008 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/06/2008 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO FOLHA PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/06/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/06/2008 | 93.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADIMNISTRACAO REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/06/2008 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVI DORES MUNICIPAIS REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/06/2008 | 428.00 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/06/2008 | 177.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/06/2008 | 200.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/06/2008 | 520.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE ARBITROS QUE PAR TICIPARAM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/06/2008 | 519.30 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/06/2008 | 1300.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ELABORACAO PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/06/2008 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO CONASENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/06/2008 | 184.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2008 DO VEICULO PLACA-MMZ-2734-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/06/2008 | 186.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2008 DO VEICULO DE PLACA-MND-1376-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/06/2008 | 30.00 | 03670954000108 | CASA DAS PLACAS-MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAR DE PLACAS CONSTANTES DA NF-004174 DESTINADOS A VEICULO-MND-1376PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/06/2008 | 560.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO ERIP- ESTAGIO RURAL INTERPROFISSIONAL REF.MAIO/2008,CONFORME CONVENIO-UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/06/2008 | 100.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVEGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/06/2008 | 342.45 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 DA SEC.DE SAUDE REF.MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/06/2008 | 154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/06/2008 | 415.00 | 00007356961440 | MARIA DAS VITORIAS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA PAULA NASCIMENTO SILVA -MAT.006802 - ORA GOZANDO DE LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/06/2008 | 415.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NOS POSTOS DE SAUDE REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/06/2008 | 32.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/06/2008 | 415.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001174 | 18/06/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO C/VEICULO-CAMINHAO PLACA -MZG-1005-RN REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/06/2008 | 415.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/06/2008 | 415.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/06/2008 | 415.00 | 00004504308479 | EVERALDO FIRMINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS N MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF MES DE MAIO/2008.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/06/2008 | 415.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/06/2008 | 180.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS PRESTADOS NOS VEICULOS TRATOR E GOL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001196 | 18/06/2008 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO VEICULO CAMINHAO-F4000-PLACA-KHH-2699PB COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/06/2008 | 250.00 | 00005036566408 | GELSON ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO PROJETO MORAR FELIZ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.PARCELA(2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/06/2008 | 40.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/06/2008 | 415.00 | 00004909315454 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/06/2008 | 415.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE MATOS DA SILVA -MAT.004596 -ORA GOZANDO DE LICEN CA MATERNIDADE REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2008 | 180.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO APTO.RESIDENCIAL N-201 DA RUA BENEVUTO FERREIRA DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2008 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2008 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2008 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE GRAVATA REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2008 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 3 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO DO LIXO URBANO REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2008 | 450.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS C/VEICULO-CAMINHAO- FORD-F4000-PLACA-KHI-6528-PB JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2008 | 415.00 | 00008412580400 | JOSE ADELAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2008 | 415.00 | 00095403590404 | SEVERINO DO RAMO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2008 | 415.00 | 00064676870787 | LUIZ MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/06/2008 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE II DO PETI REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001216 | 20/06/2008 | 1344.96 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-003435 DESTINADOS AS REFEICOES DAS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2008 | 100.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2008 | 200.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2008 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE GRAVATA REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2008 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001217 | 20/06/2008 | 1036.27 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA CONSTANTE DA NF-003133 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001218 | 20/06/2008 | 739.42 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-003134 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2008 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2008 | 100.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2008 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA E CONSELHO TUTELAR REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2008 | 120.00 | 00002309521434 | NILDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACA MENTO DESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2008 | 17288.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA FPM 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2008 | 1380.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/06/2008 | 450.00 | 07913233000124 | POLYANDA ZAMPIERE PESSOA DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)BEBEDOURO CONSTANTE DA NF-000195 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/06/2008 | 128.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS REF.PAGTO FOLHAS PSF,SAUDE BUCAL E AGENTES MAI/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 25/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/06/2008 | 5.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA REC.COBRANCA IPTU DEBITADA CONTA 70.770-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/06/2008 | 928.94 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM FGTS REF.COMPETENCIA 01/1999 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/06/2008 | 85.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM FGTS REF.COMPETENCIA 02/1999 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/06/2008 | 435.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DEASTE MUNICIPIO REF.MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/06/2008 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECO N-002/2008 CONFORME NF-099068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/06/2008 | 655.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2008 | 1503.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA SEC.DE SAUDE REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2008 | 2460.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS ADMNISTRACAO GERAL REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2008 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS-DES.EM 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2008 | 7532.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA SEC.EDUCACAO FUNDEB-60 REF. JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2008 | 4174.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2008 | 108724.83 | 00060300604491 | ADALBERTO GOMES PEREIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2008 | 721.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO EDUCACAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2008 | 43936.72 | 00082702390463 | ADALBERTO JORGE DE VASCONCELOS SILVA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2008 | 10630.28 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2008 | 604.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS EDUCACAO MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2008 | 3026.15 | 00005853914405 | ANA PAULA PEDRO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS MONITORES CRECHES REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2008 | 12846.65 | 00002980086452 | EDJANE ALVES DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2008 | 3880.38 | 00007963981435 | BARBARA ANDREZA DE LIMA MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS PEJA MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2008 | 413.00 | 00045298297404 | JOSE HELIO JULIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2008 | 224.60 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROFEUS CONSTANTES DA NF-002421 DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2008 | 255.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000025 PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA-MNE-9428-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/07/2008 | 175.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUSIVEIS CONSTANTES DA NF-006922 DESTINADOS A MANUTENCAO ESCOLAS MUNI CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2008 | 383.80 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELETRODOS E PINOS CONSTANTES DA NF-006921 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2008 | 892.29 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFRIGERANTES,BISCOITOS,FARINHA TRIGO ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-842,843 E 844 DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2008 | 192.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NF-002416 DESTINADO A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2008 | 50.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIDRO/MONTAGEM CONSTANTE DA NF-000127 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001303 | 01/07/2008 | 918.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAZ DE COZINHA CONSTANTES DA NF-001127 DESTINADOS AS ESCO LAS MUNICIPAIS REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001304 | 01/07/2008 | 4682.84 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001123 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE EDUCACAO REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2008 | 185.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-VAN-MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTO REALIZADO NO ESPACO CULTURA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2008 | 250.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB NO TRANSPORTE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2008 | 530.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA-D20-ïPLACA-KFK-0608-PB EM VIAGENS DI VERSAS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2008 | 240.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/ONIBUS-PLACA-LKB-4857-PB NO TRANSPORTE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2008 | 530.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/MICRO-ONIBUS-PLACA-MMO-2711-PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2008 | 681.10 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GLITER,TESOURAS,TINTAS,ROLOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTAN TES DA NF-006130 DESTINADOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2008 | 2000.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOGOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000382 DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2008 | 2400.00 | 00053763314660 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2008 | 1776.00 | 00048416444900 | GERVISON GLAY MATIAS DOS SANTOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2008 | 8222.98 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2008 | 4772.23 | 00018464664230 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2008 | 150.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATOS DE TINTAS CONSTANTES DA NF-00033 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/07/2008 | 580.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000123 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2008 | 57.55 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO CONSTANTES DA NF-026986 PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/07/2008 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-00081 REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITURA CONFORME NF-2967 REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2008 | 194.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADMINISTRACAO REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2008 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL PARA RESOLVER PENDENCIAS NA FUNASA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2008 | 70.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2008 | 80.00 | 00043665802768 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2008 | 553.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE PREFEITURA REF.PERIODO DE 12/07/2008 A 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2008 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA FESTIVIDADES SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVOS DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-10524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001342 | 01/07/2008 | 1708.56 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFENTANTE,VASSOURAS,PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-003048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2008 | 10628.39 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2008 | 25572.27 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO MEDEIROS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2008 | 10172.36 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2008 | 18978.89 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2008 | 257.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL FOLHAS SEC.SAUDE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2008 | 11750.84 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2008 | 4715.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2008 | 2744.23 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001287 | 01/07/2008 | 1429.80 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GAZE,ALGODAO,PVPI,LUVAS,ALCOOL,SERINGAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000127 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001294 | 01/07/2008 | 6968.01 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001122 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA- DOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2008 | 2164.67 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL,AMPLICITIL,HALDOL,NEOZINE,OLCARIL,MICARDI S,RIVOPRIL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000424 DESTINADOS A COM PLEMENTACAO FARMACIA BASICA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/07/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE DA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N-002966 REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2008 | 80.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA VACINACAO CONTRA POLIO NO DIA 14 DE JUNHO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2008 | 200.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2008 | 40.00 | 00004447717433 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2008 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF. AO PERIODO DE 12/07/08 A 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2008 | 4959.85 | 00005784431471 | JOELMA FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2008 | 4904.70 | 00036521337491 | CELY MARIA FERREIRA DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2008 | 2196.15 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2008 | 10545.04 | 00012674734280 | BETANIA MARIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DO PETI REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2008 | 3614.11 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS MONITORES PETI REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2008 | 2250.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS PAIF-CRAS JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2008 | 680.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HD,GRAVADOR DVD,MEMORIA E CABO CONSTANTES DA NF-001220 DESTINADOS A SEDE DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001302 | 01/07/2008 | 1223.74 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001125 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2008 | 230.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO FORUM DO SELO UNICEF PROMOVIDO PELA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2008 | 400.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 URNAS FUNERARIAS CONSTANTES DA NF-000576 DESTINADAS AOS OBITOS DO SR.ANTONIO MIGUEL DA SILVA E A SRA.MARIA TEREZA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2008 | 4125.82 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2008 | 4974.22 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2008 | 11792.23 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2008 | 670.40 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MASSA,TINTAS,FIOS,DIJUNTOR,TOMADAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000187 DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001293 | 01/07/2008 | 3568.92 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001124 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA- DOS AO SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001300 | 01/07/2008 | 7331.00 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A QUINTA MEDICAO DO CONVENIO N-011/2008 REF.A PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS CONFORME NF-000043. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2008 | 415.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO TRATOR FORD CONFORME NOTA FICAL N-000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2008 | 460.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO TRATOR MF CONFORME NOTA FISCAL DE N-000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2008 | 650.00 | 00063170035487 | GEOVANDRO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ - CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.PARCELA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2008 | 650.00 | 00061377015734 | ANTONIO APRIGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.PARCELA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2008 | 250.00 | 00005036566408 | GELSON ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ -CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS PARCELA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2008 | 415.00 | 00009874057726 | JOSE EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE ADISIO ALVES DE LIMA -MAT-003409 -ORA GOZANDO DE FERIAS - REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2008 | 415.00 | 00063260123415 | ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO E MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2008 | 415.00 | 00003899247418 | OTACILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2008 | 415.00 | 00082702810420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007912800476 | JOAO BATISTA FRANCELINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2008 | 500.00 | 00001484339444 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIX -CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS- REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00058220976420 | CICERO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ - CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.CONCLUSAO ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2008 | 500.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 PNEUS RECAUCHUTADOS CONSTANTES DA NF-009916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2008 | 1834.14 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2008 | 2588.82 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2008 | 550.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CARROCA DO TRATOR CONFORME NF-0024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2008 | 10500.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2008 | 2625.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001301 | 01/07/2008 | 1496.30 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001126 DESTINADOS AO GABINETE PREFEITO REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/07/2008 | 440.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO EM GABINETES ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N-000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/07/2008 | 380.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NF-01604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001345 | 02/07/2008 | 513.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PERFURADOR,GRAMPEADOR,RECIBOS PAGAMENTO E PASTAS CONSTANTES NF-001592 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/07/2008 | 1250.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCAS TIGRE NA FESTA SAO PEDRO REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO 2008 CONFORME NF-0764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001347 | 03/07/2008 | 4165.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARABRISA, CANO DE MOTOR, CANO INTER,TAMBOR DE FREIO,PNEUS, CILINDRO DE RODAS,JOGO E MOLA FREIOS E BOMBA DAGUA CONSTANES DA NF-002322 DES TINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO-ONIBUS BULACHINHA DO TRASNP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001348 | 03/07/2008 | 1830.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOMBA DE OLEO,AMORTECEDOR,PARABRISA DIANTEIRO,AUTOMATICO,PIVO,PNEUS ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002324 DESTINADAS AO VEICULO GOL DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001349 | 03/07/2008 | 2539.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTECEDOR,ROLAMENTOS,KIT EMBREAGEM,BATEDOR,FILTRO DE OLEO,CILINDRO DE RODA CONSTANTES DA NF-002323 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/07/2008 | 375.25 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FITROS,OLEOS,KIT LIMPA VALVULAS ENTRE OUTROS CONSTANTES DA NF-96591 E 96592 DESTINADOS A MANUTENCAO FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/07/2008 | 306.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000908 PRESTADOS NO ONIBUS-PLACA-MNE-9428-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N-025167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001353 | 07/07/2008 | 1148.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GAZES, COMPRESSAS,LUVAS E PVPI CONSTANTES DA NF-000131 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001354 | 07/07/2008 | 8103.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPTOPRIL,HIDROCORDIAZIDA,DIPIRONA,AMBROXOL,AMOXIL INA,DEXAMETASONA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NF-003418 E 003419 DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/07/2008 | 502.50 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO-IRINALDO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFRIGERANTES,AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS,SACOS LIXOS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000157 DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/07/2008 | 680.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-849213 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/07/2008 | 796.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-849214 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/07/2008 | 497.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-849215 DESTINADAS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/07/2008 | 3500.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BUCHAS,JOGO DE JUNTAS,VALVULAS,FILTROS,PISTAO, ENTRE OUTRAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-009950 DESTINADAS AO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/07/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2008 | 1867.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADAS DA COTA FPM EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2008 | 21056.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2008 | 23625.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/07/2008 | 40.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CIDE EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO DA COTA FPM EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2008 | 639.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS SECRETARIAS DIVERSAS REF MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2008 | 50.67 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOALHAS COSNTANTES DA NF-128128 DESTINADAS SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2008 | 998.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO CONSTANTE DA NF-085498 DESTINADO A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2008 | 3720.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA ADM.GERAL REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001381 | 10/07/2008 | 667.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVELOPES, CLIPS,FITAS,PAPEL OFICIO A4,PASTAS ENTRE OUTROS MATERAIS CONSTANTES DA NF-001604 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2008 | 136.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SEC.EDUCACAO JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001374 | 10/07/2008 | 202.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BISCOITOS CONSTANTES DA NF-003189 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001375 | 10/07/2008 | 7296.34 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FUBA,LEITE,PROTEINA DE SOJA,DOCE ENTRE OUTROS PRODUTOS DA MERENDA CONSTANTES DA NF-003187 DESTINADOS AS ESCOLAS MU- NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2008 | 19773.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-60 REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2008 | 10958.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHA SEC.EDUACAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2008 | 31.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA PETI CONTRATADOS JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2008 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA PAIF JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001382 | 10/07/2008 | 2622.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE CHARQUE,SUCOS,BISCOITOS,FARINHA TRIGO E MANDIOCA ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-003188 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2008 | 109.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL FOLHAS SEC.SAUDE JUN/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2008 | 4145.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.SAUDE REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/07/2008 | 320.00 | 00003108849425 | THIAGO JOSE MARQUES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO ESTOKNET DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE MEDICAMENTOS REF.MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/07/2008 | 800.00 | 00023642629415 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-PASSATE-MONZA-PLACA-MMT-9646-PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/07/2008 | 415.00 | 00007356961440 | MARIA DAS VITORIAS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA -MAT-006802 - ORA GOZANDO DE LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/07/2008 | 348.47 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEDE SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001418 | 11/07/2008 | 900.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL C/VEICULO FORD-FIESTA-PLACA-MOU-9739-PB REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001419 | 11/07/2008 | 900.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL COM VEICULO-KADETT-PLACA-MMQ-5458-PB REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/07/2008 | 192.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001422 | 11/07/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE BUCAL E PSF COM VEICULO QUANTUM-PLACA-KCJ-7992-PB REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/07/2008 | 415.00 | 00006120126465 | MARIA CRISTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SU BSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE MATOS DA SILVA -MAT.004596 -ORA GO ZANDO DE LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/07/2008 | 348.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2008 VEICULO-PLACA-MNH-6027-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/07/2008 | 178.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2008 VEICULO-PLACA-MNG-7817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/07/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/07/2008 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR TECNICO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/07/2008 | 160.00 | 00057117500468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/07/2008 | 90.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/07/2008 | 650.00 | 00004931770436 | AMADEU BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.PARCELA (1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/07/2008 | 650.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.PARCELA (1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/07/2008 | 351.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2008 VEICULO LAF-0067-PB DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001385 | 11/07/2008 | 2200.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-LKB-4857-PB, ITI NERARIO LOCALIDADE GRAVATA A SEDE NO TURNO TARDE REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001386 | 11/07/2008 | 3500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB ITI NERARIO VILA BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE NO TURNO DA TARDE E PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE ,REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001387 | 11/07/2008 | 700.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE NO TURNO NOITE REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001388 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00003507116405 | MARIA LUCIA MARCELINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363-PB ITINERARIO GRAVATA/LAGADO/MATA AO CENTRO CIDADE NO TURNO DA NOITE REF MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/07/2008 | 235.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTI CIPARAM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/07/2008 | 340.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/07/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DAS SEDE SEC.EDUCACAO E ESCOLAS ALFREDO CHAVES, JOAO DE FREITAS E ANTONIA COELHO REF.MES DE JUNHO/2008,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/07/2008 | 470.00 | 00002913158447 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURAN CAS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/07/2008 | 479.49 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A SERVI DORA ALDENY FARIAS DA SILVA LEANDRO -ORA DE AUXILIO DOENCA -INSS - REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001396 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-HVJ-2719-PB ITINERARIO CANTO DE PEDRA/MILHAM AO CENTRO NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/07/2008 | 415.00 | 00008762435450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMNISTRATIVO EM SUBSTITU ICAO A SERVIDORA MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOARES-MAT-003905 - ORA GOZANDO LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001398 | 11/07/2008 | 900.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO PITOMBAS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/07/2008 | 415.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ALICE SIMAO DA SILVA-MAT-0001601 -ORA DE AUXILIO DOENCA INSS - REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/07/2008 | 415.00 | 00009189598458 | CRISTIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE CRECHE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA LUCIA DA SILVA AMORIM-MAT-006756 -ORA AUXILIO DOENCA INSS- REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001405 | 11/07/2008 | 1050.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO-FORD-F4000-PLACA- MMY-0853-PB , ITINERARIO LAGOINHA/LAGOA DO MEIO NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001406 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB ITINERARIO PE DE SERRA NO TURNO DA TARDE REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/07/2008 | 500.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO FORD-F4000-PLACA-MMY-0853-PB NO TRANSPOR DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/07/2008 | 530.39 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/07/2008 | 71.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA-JUDICIAL 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO REGISTRO DE ATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/07/2008 | 416.67 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELA (1/6) RELATIVO ACORDO TRABALHISTA DE SALARIOS ATRASADOS ANO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001415 | 11/07/2008 | 900.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MXR-3207-PB ITINERARIO MARIA DA CRUZ AO CENTRO NO TURNO DA TARDE MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001416 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB ITINERARIO PE DE SERRA AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001417 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439-PB ITINERARIO PE DE SERRA/LAGOA DO ARROZ AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001423 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO SITIO CAMPINEIRO AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF.JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001426 | 11/07/2008 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001428 | 11/07/2008 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-VAN-MICRO-ONIBUS-PLACA-AJB-8019-PB NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS COM DESTINO A FUNAD-JOAO PESSOA REF. MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001429 | 11/07/2008 | 800.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-4244-PB ITINERARIO FEIJOES AO CENTRO NO TURNO DA TARDE REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/07/2008 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCACAO SUPRA CITADO PARA PARTICPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/07/2008 | 178.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2008 DO VEICULO-PLACA-MNU-3977-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/07/2008 | 430.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLI CIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/07/2008 | 200.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LUBRIFICACOES GERAIS NOS VEICULOS MUNICIPAIS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/07/2008 | 300.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2 LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/07/2008 | 500.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1 LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/07/2008 | 200.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3 LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/07/2008 | 415.00 | 00004504308479 | EVERALDO FIRMINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/07/2008 | 415.00 | 00004909315454 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001441 | 15/07/2008 | 25508.28 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N-080/2008 REF. NF-000044. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/07/2008 | 730.07 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL REF.AO CONVENIO RELATIVO A REALIZACAO SERVICOS REF 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/07/2008 | 2718.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DIVERSAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/07/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO RACAO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME NF-001322, REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/07/2008 | 2269.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LINHAS, CAIBROS E RIPOES CONSTANTES DA NF-000023 DESTINADOS A MANUTEN CAO PREDIOS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/07/2008 | 80.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CONAB E SENAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/07/2008 | 40.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VISTORIA LACRE DO VEICULO PLACA-LAF-0067-PB DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/07/2008 | 2500.00 | 07995091000191 | M&E REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT -9.000 BTUS CONSTANTES DA NF-000649 DESTINADOS AO TELECENTRO INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/07/2008 | 2704.70 | 33166158000195 | UNIBANCO SEGUROS E PREVIDENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO SEGUROS TOTAL VEICULOS UNO MILLE-PLACA-MNU-3937-PB E UNO MILLE-PLACA-MNU-3977-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/07/2008 | 13545.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADO DA COTA FPM EM 18/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/07/2008 | 3143.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO SEGURO TOTAL DO VEICULOS AMBULACIA FIORINO-PLACA-MND-1376PB E KOMBI-PLACA-MNG-7817-PB DA SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/07/2008 | 857.60 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JOGO DE REPARO,BIELETA,TERMINAIS DE DIRECAO ENTRE OUTRAS PECAS CONSTA NTES DA NF-003836 DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/07/2008 | 260.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE REGULAGEM AMBULANCIA DUCATO CONFORME NF-00676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/07/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SAUDE CONFORME NF-003210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001455 | 21/07/2008 | 1887.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PONTAS DIAMANTADAS,SERINGAS,LUVAS,TIRAS,OXIDO DE ZINCO,EUGENOL,FLUOR ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLIGICOS CONSTANTES NF-019903 E 019904 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001456 | 21/07/2008 | 192.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESTOJO,ESPATULA, CURETA,FORCEPS,JOGO ALAVANCAS, CINZEL CONSTANTES DA NF-001172 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/07/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MAQUINA FOTOCOPIADORA DA PREFEITURA CONFORME NF-003211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/07/2008 | 2166.05 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAMPADAS,BOCAIS,TOMADAS,REATORES,BUCHAS,FITAS, CABOS,DJUNTORES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NF-0970 E 0971 DES TINADOS A MANUTENCAO ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001458 | 21/07/2008 | 16300.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUCOES - MARISTELLA DE SOUZA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACOES DE 01 GERADOR,01 PALCO DE ALUMINIO 14X10,SONORIZACAO E ILUMI NACAO CONSTANTES DA NF-0054 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001462 | 22/07/2008 | 403.54 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-003270 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001463 | 22/07/2008 | 1342.88 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE E FRANGO CONSTANTES DA NF-003269 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/07/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE ENERGIA ELETRICA DEBITADA DA COTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/07/2008 | 374.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SECRETARIAS DIVERSAS REF MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001461 | 22/07/2008 | 853.83 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-003271 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/07/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NF-00578 DESTINADA AO OBITO DA SRA. MARIA SENHORINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/07/2008 | 178.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2008 VEICULO PLACA-MNU-3937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/07/2008 | 100.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/07/2008 | 200.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROJOVEM REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/07/2008 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/07/2008 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO DA COLETA DE LIXO URBANA REF.NES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/07/2008 | 360.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/07/2008 | 415.00 | 00066711819772 | EDVALDO MASSAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/07/2008 | 415.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/07/2008 | 415.00 | 00004335799438 | SEVERINO DAMASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001504 | 23/07/2008 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHAO-F4000-PLACA-KHH-2699-PB NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PROGRAMA MORAR FELIZ E VIAGENS DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/07/2008 | 415.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/07/2008 | 415.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001508 | 23/07/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO C/CAMINHAO-PLACA-MZG-1005-RN REF MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/07/2008 | 130.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E ABERTURA LETREIROS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/07/2008 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE CANTO DE PEDRA REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/07/2008 | 250.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB NO TRANSPORTE DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE PARA O MEMORIAL FREI DAMIAO- GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/07/2008 | 225.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/07/2008 | 1013.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.A CAPACITACAO NO CURSO DE FORMACAO BASICA EM SAUDE PUBLICA REALIZADO EM DUAS ESTRADAS NO PERIODO DE 26/05 A 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/07/2008 | 130.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS BANCOS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/07/2008 | 180.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALGUEL DO APTO-201 DO EDIFICIO LOCALIZADO NA RUA BEVENUTO FERREIRA DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/07/2008 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/07/2008 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DE GRAVATA REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/07/2008 | 546.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.SAUDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/07/2008 | 556.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFIS SIONAIS DO ERIP-ESTAGIO RURAL INTERPROFISSIONAL CONFORME CONVENIO COM A UFPB , REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/07/2008 | 926.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFIS SIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF. MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001512 | 23/07/2008 | 988.30 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESPARADRAPOS,ATADURAS,ALCOOL,SERINGAS,GEL E GAZES CONSTANTES NF-0136 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/07/2008 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM REF.A SERVICOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA CONFORME CONVENIO COM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/07/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNI CIPAIS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/07/2008 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO/MANUTENCAO PROGRAMA INFORMATIZADO DE FOLHA PAGAMENTO REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001470 | 23/07/2008 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/07/2008 | 50.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/07/2008 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA E CONSELHO TUTELAR REF.MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/07/2008 | 125.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/07/2008 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/07/2008 | 120.00 | 00002309521434 | NILDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/07/2008 | 1600.00 | 00007772212410 | PAULA ROBERTA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA- MA SOCIAL DOS CONVENIOS N-087/2003 E N-1017/2002 RELATIVO A SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO FIRMADOS COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/07/2008 | 1927.89 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/07/2008 | 439.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/07/2008 | 174.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/07/2008 | 100.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/07/2008 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO TELECENTRO INCLUSAO DIGITAL REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/07/2008 | 150.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM C/CAFE DA MANHA DESTINADOS A BANDA MUSICAL QUE PARTICIPOU DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/07/2008 | 1511.25 | 09502625000126 | PANIFICADORA MASSA IDEAL-HELLEN SABRINA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 302,25 KG DE PAES CONSTANTES DA NF-000013 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/07/2008 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GRAVATA REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/07/2008 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/07/2008 | 810.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO EM APRESENTACAO C/GRUPO MUSICAL ALEXANDRE CARVALHO E VARIOS TOQUES NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/07/2008 | 174.45 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES DA NF-002449 DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/07/2008 | 750.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOR E EMBREAGEM CONSTANTES DA NF-00053 PRESTADOS NO TRA TOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/07/2008 | 415.00 | 00005784528475 | MARCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/07/2008 | 291.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DIVERSAS AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/07/2008 | 1019.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS FGTS REF.COMPETENCIAS 02/1999 E 03/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/07/2008 | 415.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS SAUDE REF. MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/07/2008 | 415.00 | 00011132699878 | PAULO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/07/2008 | 415.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/07/2008 | 255.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/07/2008 | 70.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANACARIAS REF.PGTO FOLHA AGENTES SAUDE MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001523 | 25/07/2008 | 423.84 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESIFETANTE,SABAO,VASSOURAS,ESPONJAS E PAPEL HIGIENICO CONSTANTES DA NF-003290 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/07/2008 | 96.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFA BANCARIAS RELATIVA AO PGTO PESSOAL MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001522 | 25/07/2008 | 3417.12 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,SABAO EM PO,VASSOURAS,PANO DE CHAO,PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-003291 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001524 | 26/07/2008 | 4988.80 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HIDROCLOROTIAZIDA, CAPTOPRIL,GLILENCLAMIDA, CEFALEXINA,METRONIDAZOL ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-003424 DESTINADOS A FARMA CIA BASICA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/07/2008 | 58.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOHAS PSF E SAUDE BUCAL JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001528 | 28/07/2008 | 2643.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRANPEADOR,LAPIS, CARTOLINAS,PAPEL, CREPON, COLA, CLIPS,FITAS, CDS, PAPEL OFICIO A4 ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-001630 E 001631 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/07/2008 | 2750.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO ME - COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 MESAS, 02 ARQUIVOS EM ACO, 02 ARMARIO FECHADO EM ACO E 02 CADEIRAS SECRETARIAS CONSTANTES DA NF-000782 DESTINADOS A SEDE DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/07/2008 | 77.60 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001530 | 29/07/2008 | 1191.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAPIS GRAFITTE, CANETAS,PERFURADOR,GRAMPEADOR, CLIPS,ENVELOPES,PASTA, CADERNOS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NF-001632 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001529 | 29/07/2008 | 20950.96 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS CONFORME NF-000046 REF.CONVENIO N-080/2008. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2008 | 400.00 | 00008695750400 | METARLUGICA SAO JOSE - CARLOS M. DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PARACHOQUE PARA TRATOR CONFORME NF-000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2008 | 960.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO,GINASIO DE ESPORTES E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NF-000580 DESTINADA AO OBITO DA SRA. VIRGILIA RICARDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2008 | 117.00 | 00008519091407 | RODOLFO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2008 | 100.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SEC.SAUDE REF.MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2008 | 172.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2008 | 1850.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)PROTESE TRANSTIBIAL CONSTANTE DA NF-001530 DESTINADA AO SR. JOSE ADELAIDE FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2008 | 418.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BUCHAS,PIVOS E SERVIOS CONFORNE NOTAS FICAIS N-000693 E 003853 PRESTA DOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2008 | 130.00 | 00045298297404 | JOSE HELIO JULIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS TREINAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2008 | 390.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFOR ME NF-0779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2008 | 349.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2008 | 468.92 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF COMPETENCIA JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2008 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS-DES.EM 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2008 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-00086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2008 | 50088.50 | 00082702390463 | ADALBERTO JORGE DE VASCONCELOS SILVA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2008 | 8997.12 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2008 | 674.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS PESSOAL EFETIVOS APOIO DA SEC.DE EDUCACAO REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2008 | 89613.73 | 00060300604491 | ADALBERTO GOMES PEREIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-60 ENSINO FUNDAMENTAL MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2008 | 25375.64 | 00078465227950 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-60 EDUCACAO JOVENS E ADULTOS JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2008 | 3698.93 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-60-CRECHES MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2008 | 741.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AS FOLHAS PESSOAL EDUCACAO JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001558 | 31/07/2008 | 6548.15 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001202 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001559 | 31/07/2008 | 1258.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NF-001206 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2008 | 16723.81 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.DE SAUDE REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2008 | 93.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL EFETIVOS SEC.SAUDE REF. JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2008 | 2561.46 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL,TAPALOL,HALDOL,AMPLICTIL,MICARDIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000425 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001556 | 31/07/2008 | 9103.39 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001201 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE SAUDE REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001557 | 31/07/2008 | 1282.84 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001205 DESTINADOS OAS VEICULOS VINCULADOS A SEC.ACAO SOCIAL REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001555 | 31/07/2008 | 2904.29 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001204 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/08/2008 | 14570.96 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2008 | 5749.76 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/08/2008 | 1761.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA ABASTECIMENTO DAGUA PITOMBAS REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2008 | 500.00 | 00001484339444 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO PROGRAMA MORAR FELIZ-CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2008 | 8946.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/08/2008 | 1343.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA ABASTECIMENTO AGUA PITOMBAS ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2008 | 415.00 | 00071673202420 | NOMANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/08/2008 | 200.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EIXO PRESTADO NO CARROCAO TRATOR CONFORME NF-01484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/08/2008 | 7131.87 | 00036521337491 | CELY MARIA FERREIRA DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/08/2008 | 2196.15 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/08/2008 | 13186.80 | 00012674734280 | BETANIA MARIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2008 | 1719.72 | 00004307408403 | MARIA ABIGAIL ARAUJO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PAIF-CRAS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/08/2008 | 3494.14 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2008 | 13402.51 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2008 | 2744.23 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2008 | 7165.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/08/2008 | 10441.64 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/08/2008 | 25727.78 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO MEDEIROS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PSF MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/08/2008 | 10024.18 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/08/2008 | 1322.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHA SEC.SAUDE REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/08/2008 | 12650.92 | 00002980086452 | EDJANE ALVES DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/08/2008 | 7922.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS REF.FOLHA EDUCACAO FUNDEB-60 MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/08/2008 | 3790.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS EDUCACAO APOIO REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2008 | 3287.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/08/2008 | 1000.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO GOL-EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-001411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2008 | 273.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE INSTALACAO VEICULO-ONIBUS-MNE-9428-PB CONFORME NF-0767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2008 | 5602.23 | 00018464664230 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2008 | 8170.05 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/08/2008 | 2688.28 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS ADM.GERAL REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/08/2008 | 1591.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADM. GERAL REF.MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2008 | 65.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS VINCULADOS A ADM.GERAL REF.AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/08/2008 | 1325.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADM.GERAL REF.MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2008 | 40.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTA MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2008 | 303.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DIVERSAS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADM. GERAL REF MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2008 | 3889.00 | 00048416444900 | GERVISON GLAY MATIAS DOS SANTOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2008 | 600.00 | 00053763314660 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/08/2008 | 741.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A LIBERCAO PGTO DO PRIMEIRO LOTE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/08/2008 | 2461.18 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/08/2008 | 1834.14 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/08/2008 | 10500.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PREFEITO E VICE-PREFEITO REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/08/2008 | 2625.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001603 | 04/08/2008 | 6492.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FUBA,LEITE,PROTEINA DE SOJA,DOCE, ENTRE OUTROS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF-003347 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001604 | 04/08/2008 | 202.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BISCOITOS CONSTANTES DA NF-003349 DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/08/2008 | 6400.00 | 08438646000167 | ESCRITOLAR MOVEIS-ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 CADEIRAS UNIVERSITARIAS CONSTANTES DA NF-000015 DES- TINADAS A SEDE DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001605 | 04/08/2008 | 2663.62 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE CHARQUE,SUCOS,BISCOITOS,ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-003348 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001607 | 06/08/2008 | 2180.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIMETIDINA,SEDALOL,DIMETIDINA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-003446 DESTINMADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001608 | 06/08/2008 | 6014.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASS, AMBROXOL,DICLOFENACO,DIPIRONA,FUROSEMIDA ENTRE OUTROS MEDICAMEN TOS CONSTANTES DA NF-003427 DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/08/2008 | 1283.50 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SOROS,FURACIM,ESPATULAS ENTRE OUTROS MATRIAIS CONSTANTES NF-003428 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001613 | 06/08/2008 | 2521.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIXE MOLA,BOUJO,PIVO,PNEUS ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES NF-002373 DESTINADOS AO FIAT-UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001610 | 06/08/2008 | 3526.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROLAMENTOS,RODAS,PNEUS,ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES NF-002349 DESTI NADAS AO ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001611 | 06/08/2008 | 3880.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MOLAS,PNEUS,TERMINAL DIRECAO ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES NF-002351 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS BULACHINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001612 | 06/08/2008 | 2522.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CANO INTER,JUNTA ESCAP,PNEUS, CX DIRECAO ENTRE OUTRAS PECAS DIVERSAS CONSTANTES NF-002374 DESTINADAS AO FIAT-UNO-EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/08/2008 | 480.00 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS CONSTANTES NF-000141 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/08/2008 | 89.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A LIBERACAO PGTO SEGUNDO LOTE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001615 | 07/08/2008 | 6449.65 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,SABAO,VASSOURAS,PANOS CHAO,PASTILHAS, PAPEL HIGIENCICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE DA NF-003358 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/08/2008 | 66.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL FOLHA EDUCACAO COMISSIONADOS MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/08/2008 | 692.50 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-867964 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/08/2008 | 1700.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-867962 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/08/2008 | 570.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO-IRINALDO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFRIGERANTES,AGUA MINERAL, COPOS, SACOS LIXOS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NF-000164 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/08/2008 | 21351.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS EDUCACAO FUNDEB-60 REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/08/2008 | 10388.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS EDUCACAO APOIO REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/08/2008 | 1584.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADAS DA COTA FPM EM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/08/2008 | 21259.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/08/2008 | 20368.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/08/2008 | 635.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SECRETARIAS DIVERSAS REF MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO DA COTA FPM EM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/08/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A CNM REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/08/2008 | 5406.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA ADM.GERAL REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/08/2008 | 120.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL FOLHAS SEC.DE SAUDE REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/08/2008 | 570.60 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO-IRINALDO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DETERGENTE,SABAO,AGUA SANITARIA,INSETICIDA ENTRE OUTROS MATEIRAIS CONSTANTES DA NF-000165 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/08/2008 | 4731.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE SAUDE REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/08/2008 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL FOLHA PAIF JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/08/2008 | 1127.50 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-867963 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/08/2008 | 145.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AO INSTRUTOR QUE MINISTROU O CURSO DE ENCANADOR JUNTO AO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2008 | 26.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/08/2008 | 320.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/08/2008 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR TECNICO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/08/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC.ACAO SOCIAL REF MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/08/2008 | 100.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/08/2008 | 415.00 | 00005436154727 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/08/2008 | 415.00 | 00004909315454 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/08/2008 | 650.00 | 00063936364400 | EDVALDO JOSE ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ - CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.TERCEIRA ETAPA-PARCELA (1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/08/2008 | 560.00 | 00013276735415 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO ELETRICA DE 08(OITO) CASAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ-UNIDADES HABITACIONAIS-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/08/2008 | 650.00 | 00006749616410 | PAULO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ - CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS-REF.SEGUNDA ETAPA PARCELA(1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/08/2008 | 9083.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/08/2008 | 150.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO -PLACA-MNA-5482-PB NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO PRACA DE GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/08/2008 | 940.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/08/2008 | 590.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEICOES AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA ERIP-CONVENIO -UFPB REF.MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2008 | 100.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF.MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/08/2008 | 315.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA POSTO SAUDE VILA PITOMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001652 | 11/08/2008 | 900.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE EQUIPES SAUDE BUCAL E PSF C/ VEICULO- PLACA-MMQ-5458-PB, REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001654 | 11/08/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF. MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/08/2008 | 867.79 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF. MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/08/2008 | 415.00 | 00006120126465 | MARIA CRISTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO SAUDE EM SUBSTI TUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE MATOS DA SILVA -MAT-004596- ORA LICENCA MATERNIDADE - REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2008 | 179.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2008 DO VEICULO-PLACA-MNT-9288-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2008 | 53.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTA VEICULO-FIAT-UNO-PLACA-MNT-9288-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/08/2008 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA SATELITE DA SEC.DE SAUDE REF.PERIODO DE 12/08/2008 A 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/08/2008 | 415.00 | 00007356961440 | MARIA DAS VITORIAS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SER VIDORA ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA -MAT-006802-ORA DE LICENCA MATER NIDADE -REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/08/2008 | 160.00 | 00003108849425 | THIAGO JOSE MARQUES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS LICENCA DE USO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO DE ENTRADA E SAIDA DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/08/2008 | 800.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO-PLACA-KHC-5970-PB REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/08/2008 | 160.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA REF.04 VIAGENS C/VEICULO-PLACA-KHC- 5970-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001695 | 11/08/2008 | 900.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL COM VEICULO DE PLACA-MOU-9739-PB REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/08/2008 | 800.00 | 00023642629415 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM VEICULO-PLACA-MMT-9646-PB REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/08/2008 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2008 VEICULO-MNT-9458-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/08/2008 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILTRO COMBUSTIVEL CONSTANTE NF-018921 DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/08/2008 | 104.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/08/2008 | 375.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/08/2008 | 1903.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DIVERSAS REF.MES DE JUNHO/2008 DE PREDIOS VINCULADOS A SDM.GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/08/2008 | 240.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2008 | 348.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO-2008 DO VEICULO-PLACA-MOR-1268-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/08/2008 | 553.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA SATELITE REF.PERIODO DE 12/08 A 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO/LICENCA DE USO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO CONTABILIDADE CONFORME NF-025809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/08/2008 | 1992.30 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/08/2008 | 2423.30 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS REF.LINK-INTERNET-TELEMAR RELATIVAS AO EXERCICIO 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001636 | 11/08/2008 | 900.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO PITOMBAS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/08/2008 | 90.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO PELA SEC.EDUCACAO EM 26/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/08/2008 | 415.00 | 00009189598458 | CRISTIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FABIANO PEDRO DA SILVA MAT-005649-ORA AFASTADO PARA ELEICOES 2008, REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001648 | 11/08/2008 | 800.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB , ITINERARIO SITIO FEIJOES A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001653 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB, ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/08/2008 | 840.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA-D20-PLACA-KFK-0608-PB EM VIAGENS DIVERSAS JUNTO A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001658 | 11/08/2008 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/08/2008 | 548.43 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/08/2008 | 370.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO GOL-MNJ-6690-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/08/2008 | 479.49 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ALDENY FARIAS DA SILVA LEANDRO-ORA AUXILIO DOENCA INSS - REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/08/2008 | 200.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001664 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439-PB ITINERARIO SITIO PE DE SERRA/LAGOA DO ARROZ A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001665 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO SITIO CAMPINEIRO A SEDE NO TURNO TARDE REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001666 | 11/08/2008 | 900.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MXR-3207-PB ITINERARIO COMUNIDADE MARIA DA CRUZ A SEDE TURNO DA TARDE,JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001667 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/08/2008 | 415.00 | 00005784528475 | MARCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALVES DA CRUZ -MAT.00417-AUXILAR SERVICOS GERAIS-ORA AFASTADA ELEICOES 2008 REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/08/2008 | 415.00 | 00007963981435 | BARBARA ANDREZA DE LIMA MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR GENIVAL FERNANDES DE FARIAS-MAT-004171-ORA AFASTADO ELEICOES 2008-REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001671 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-HVJ-2719-PB ITINERARIO CANTO DE PEDRA/MILHAM A SEDE NO TURNO DA NOITE, JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2008 | 415.00 | 00007798826440 | TELMA DO RAMO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DO CARMO SANTOS -MAT-002798-ORA AFASTADA ELEICOES 2008-REF.MES DE JULHO-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001682 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00003507116405 | MARIA LUCIA MARCELINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363-PB ITINERARIO GRAVATA,LAGEDO/MATA A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/08/2008 | 1915.00 | 09502625000126 | PANIFICADORA MASSA IDEAL-HELLEN SABRINA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 383 KG DE PAES CONSTANTES NF-00014 DESTINADOS COMPLEMENTACAO MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001684 | 11/08/2008 | 700.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001685 | 11/08/2008 | 1050.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/FORD-F4000-PLACA-MMY-0853-PB ITINERARIO LAGOINHA/LAGOA DO MEIO A SEDE NO TURNO DA NOITE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/08/2008 | 416.67 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS-ANO 2004 REF. PARCELA (02/06). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/08/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS ALFREDO CHAVES,ANTONIA COELHO E JOAO DE FREITAS REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/08/2008 | 415.00 | 00006804205413 | JOSIRLANDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS EM SUBSTI TUICAO A SERVIDORA MARIA DO CARMO MARTINS DA COSTA,REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/08/2008 | 730.07 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSISTENCIA EM SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/08/2008 | 300.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MAEQUES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 CAMISAS CONSTANTES DA NF-000804 DESTINADAS A SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/08/2008 | 450.40 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROFEUS CONSTANTES DA NF-002467 DESTINADOS A SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/08/2008 | 50.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO FIACAO FOTO ODONTOLOGICO CONFORME NF-000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/08/2008 | 2643.30 | 07472585000191 | ELETRICA JP-PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NF-000164 E 000165 DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/08/2008 | 1300.50 | 00011385553472 | MARIA FRANCINETE PONTES SOARES/ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/08/2008 | 455.05 | 00011385553472 | MARIA FRANCINETE PONTES SOARES/ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/08/2008 | 800.00 | 00032514034434 | TERESINHA JANUARIO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA E FACILITADORA DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM REF.JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/08/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 URNA FUNERARIA CONFORME NF-000581 - OBITO N-12.855 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/08/2008 | 580.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO FUNERARIO CONSTANTE DA NF-000270 AO SR.GENILSON DA SILNA CON FORME OBITO N-25504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/08/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/08/2008 | 1117.50 | 08703228000150 | CENTRAL CARTUCHOS INFORMATICA-IVSON BORGES SOUZA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS ORIGINAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-00045 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/08/2008 | 378.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000924 PRESTADOS NO VEICULO-ONIBUS-PLACA-1620-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/08/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO E PLANEJAMENTO PROJETOS TECNICO CONFORME NF-001356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/08/2008 | 2263.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DIVERSAS DEBITADAS DA COTA ICMS 19/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/08/2008 | 365.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO TERMO ADITIVO CONSTANTE DA NF-100151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/08/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA DE FATURAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DEBITA DO DA COTA ICMS EM 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A FAMUP REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/08/2008 | 21107.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA FPM 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/08/2008 | 875.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TUBOS DE CONCRETO CONSTANTES DA NF-000719 DESTINADOS A SEC.INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/08/2008 | 4729.00 | 08449090000104 | ECS-NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 VENTILADOR,01 MICRO-SISTEM,02 DVD,02 BEBEDOURO,02 TV, 01 CAMERA DIGITAL,02 FONTE ATX,01 TECLADO USB E 02 LEITORES CARTAO CONSTANTES DA NF-001235 DESTINADOS A SEDE DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/08/2008 | 1.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ITR EM 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/08/2008 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO NAS DESPESAS DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO REF.AOS SERVICOS DE DEFENSORA PUBLICA REF. AO MES DE JULHO/2008-CONFORME CONVENIO DEFENSORIA PUBLICA ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/08/2008 | 440.63 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF COMPETENCIA MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/08/2008 | 1026.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIAS DE PARCELAMENTO FGTS REF.COMPETENCIAS MESES DE MARCO/1999 E ABRIL/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/08/2008 | 347.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SECRETARIA DIVERSAS REF. MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/08/2008 | 889.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO AO PGTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/08/2008 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001732 | 22/08/2008 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/08/2008 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/08/2008 | 120.00 | 00002309521434 | NILDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACA MENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/08/2008 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/08/2008 | 40.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA RESOL VER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE ACAO SOCIAL NA CIDADE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/08/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/08/2008 | 351.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO 2008 VEICULO-PLACA-MNE-9428-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/08/2008 | 200.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PVC NO PREDIO DO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/08/2008 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNACIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/08/2008 | 100.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/08/2008 | 1000.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTACAO,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E FINANCAS DA EDUCACAO , REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/08/2008 | 415.00 | 00004676527403 | MARIA JOSE CUSTODIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA MARIA BARBOSA LIMA ORA GOZANDO LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/08/2008 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO NA LOCALIDADE DE GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/08/2008 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF. MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/08/2008 | 520.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEDETIZACAO ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF-0794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/08/2008 | 200.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROJOVEM REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/08/2008 | 405.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS INSTRUTORES QUE MINISTRARAM O CURSO DE ENCANADOR NO PERIODO DE 14/07/ A 15/08/2008 JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/08/2008 | 50.00 | 00075384590491 | NATALICE PEREIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL DA VILA PITOMBAS COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/08/2008 | 200.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E LETREIROS DO AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/08/2008 | 100.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/08/2008 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/08/2008 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO DE LIXO URBANO REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001747 | 22/08/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA C/CAMINHAO-PLACA-MZG-1005 REF.AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/08/2008 | 150.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 CARRADA DE AREIA CAMINHAO DE PLACA-MNA-5482-PB DESTINADA AO PROGRAMA MORAR FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/08/2008 | 415.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/08/2008 | 415.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/08/2008 | 415.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/08/2008 | 415.00 | 00001982822490 | BENTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/08/2008 | 415.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/08/2008 | 650.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ - CONSTRUCOES UNIDADES HABITACIONAIS REF.SEGUNDA ETAPA PARCELA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/08/2008 | 650.00 | 00004931770436 | AMADEU BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ - CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.SEGUNDA ETAPA PARCELA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001760 | 22/08/2008 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-CAMINHAO-FORD-F4000-PLACA-KHH-2699-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE MATERIAIS PROGRAMA MORAR FELIZ E A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/08/2008 | 415.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/08/2008 | 480.00 | 08255082000127 | AG-ENGENHARIA ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CAMINHAO MULK PARA REPOSICAO DE LAMPADAS NA CIDADE CONFORME NF-0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/08/2008 | 70.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO AGENTES SAUDE FOLHA JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/08/2008 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CANTO DE PEDRA REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/08/2008 | 180.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO APTO.201 LOCALIZADO NA RUA BENEVUTO FERREIRA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/08/2008 | 93.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/08/2008 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE GRAVATA REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/08/2008 | 415.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE REF. MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/08/2008 | 490.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO-AMBULANCIA FIORI NO-PLACA-MND-1376-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/08/2008 | 870.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO-AMBULANCIA-FIORINO DE PLACA-MND-1376-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/08/2008 | 160.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO SOM DA CAMPANHA VACINACAO CONTRA POLIO E RUBEOLA NO DIA 09 AGOSTO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/08/2008 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/08/2008 | 235.00 | 00075384817453 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE FILTRO DE GAS, CONSERTO INJECAO E TROCA DE VALVULA COMBUSTIVEL DO VEICULO-AMBULANCIA-DUCATO-MNT-9458-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001777 | 22/08/2008 | 1195.30 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERINGAS,ALGODAO,LUVAS,GAZES ENTRE OUTROS MATERIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000143 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001778 | 23/08/2008 | 319.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TESOURA,EXPLORADOR,ESTOJO ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NF-001238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/08/2008 | 400.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 URNAS FUNERARIAS CONSTANTES DA NF-000582 - OBITOS N-2754 E N-2755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001781 | 23/08/2008 | 2477.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS DIVERSOS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NF-001677 DESTINADOS A SEDE SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001780 | 23/08/2008 | 198.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASTAS CONSTANTES NF-001678 DESTINADAS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001783 | 25/08/2008 | 723.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL OFICIO, CARBONO E CLIPS CONSTANTES NF-001679 SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001782 | 25/08/2008 | 1260.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACIDO GEL,LUVAS,TIRA LIXA, CITOCAINA,MEPIVACAINA, ENTRE OUTROS MATERI AIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NF-020217 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001785 | 26/08/2008 | 3618.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMBROXOL,AMOXILINA, CAPTOPRIL,DEXAMETAZONA, ENTRE OUTROS MEDICAMNTOS CONSTANTES NF-003445 DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001787 | 26/08/2008 | 455.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUCOS,ACUCAR,BISCOITOS E DOCES CONSTANTES NF-003543 DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001788 | 26/08/2008 | 2668.12 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE CHARQUE,SUCOS,BISCOITOS,ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES NF-3546 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001789 | 26/08/2008 | 202.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BISCOITOS CONSTANTES NF-003544 DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001790 | 26/08/2008 | 647.89 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES NF-003548 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001791 | 26/08/2008 | 1305.77 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHA,FRANGO E OVOS CONSTANTES NF-003549 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/08/2008 | 30.00 | 03670954000108 | CASA DAS PLACAS-MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 PAR DE PLACAS CONSTANTES NF-005319 DESTINADO VEICULO-MNE-9428-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001786 | 26/08/2008 | 6492.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FUBA,MAMGUZA,LEITE,SOJA,DOCE ,ENTRE OUTROS PRODU TOS DA MERENDA CONSTANTES NF-003545 DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001792 | 26/08/2008 | 1078.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA CONSTANTE NF-003547 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/08/2008 | 292.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO-ONIBUS DE PLACA-MNE-9428-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/08/2008 | 320.00 | 00000128397446 | MARGARIDA ADELAIDE DE MATOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO)DIARIAS DESTINDAS A SERVIDORA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PROLETRAMENTO REALIZADO DE 25 A 29 AGOSTO 2008 NA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/08/2008 | 320.00 | 00097912581472 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO)DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO POLETRAMENTO REALIZADO DE 25 A 29 AGOSTO NA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/08/2008 | 120.00 | 00091721784420 | CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 CARTEIRAS DAS ESCOLAS ANTONIA COELHO E ALFREDO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/08/2008 | 40.00 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA DESTINADA A SERVIDORA SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO INSS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/08/2008 | 348.00 | 07435768000137 | DEDETIZADORA BONFIM-CLAUDINETE DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO GERAL NO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME NF-000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/08/2008 | 353.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES DIVERSAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/08/2008 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/08/2008 | 329.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/08/2008 | 100.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA REF.AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/08/2008 | 750.00 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EMITIDA PELO CREA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/08/2008 | 180.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES CONASENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/08/2008 | 415.00 | 00009874057726 | JOSE EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS REF MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/08/2008 | 415.00 | 00007912800476 | JOAO BATISTA FRANCELINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/08/2008 | 58.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHAS PSF E PSB MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001808 | 27/08/2008 | 386.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL OFICIO CONSTANTE NF-001683 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/08/2008 | 1720.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE-AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 215 CAMISAS CONSTANTES DA NF-000188 DESTINADAS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/08/2008 | 520.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE JOGO DE PESOS CONSTANTES DA NF-005248 DESTINADOS AO MER CADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/08/2008 | 141.00 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 29/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/08/2008 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS-DES.EM 29/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/08/2008 | 87601.68 | 00060300604491 | ADALBERTO GOMES PEREIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS FUNDEB-MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL MES AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/08/2008 | 3698.93 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEB-CRECHES MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/08/2008 | 25346.80 | 00078465227950 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEB-EJA MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/08/2008 | 737.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL FOLHAS FUNDEB AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/08/2008 | 49938.11 | 00082702390463 | ADALBERTO JORGE DE VASCONCELOS SILVA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/08/2008 | 9294.80 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/08/2008 | 670.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL APOIO EDUCACAO FOLHAS MES AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/08/2008 | 18054.71 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/08/2008 | 97.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL FOLHA SEC.DE SAUDE AGOT/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2008 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DO EXECUTIVO CONFORME NF-00090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001824 | 31/08/2008 | 1292.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NF-001213 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001828 | 31/08/2008 | 7651.30 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001210 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2008 | 2015.00 | 09502625000126 | PANIFICADORA MASSA IDEAL-HELLEN SABRINA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 403 KG DE PAES CONSTANTES DA NF-000036 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001826 | 31/08/2008 | 7743.48 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001209 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2008 | 2745.46 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARDENAL,ANSIOPAX,TAPAZOL,NEOZINE,MICARDIS,RIVOTRI L,ISKEMIL ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000427 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO FARMACIA BASICA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001825 | 31/08/2008 | 1113.30 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001212 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.ACAO SOCIAL REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001827 | 31/08/2008 | 1554.84 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001211 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.INFRA ESTRUTURA REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2008 | 14394.83 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2008 | 5739.76 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2008 | 250.00 | 00005036566408 | GELSON ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO PROJETO MORAR FELIZ-CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS-REF.SEGUNDA ETAPA REL. PARCELA (1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2008 | 500.00 | 00001484339444 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO DO PROJETO MORAR FELIZ-CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.MES AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2008 | 8964.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2008 | 650.00 | 00006749616410 | PAULO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROJETO MORAR FELIZ - CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.CONCLUSAO SEGUNDA ETAPA REF.A PARCELA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001866 | 01/09/2008 | 1998.25 | 09166972000125 | JUNIOR CONSTRUCAO - PEDRO JUNIOR R. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIMENTO,TIJOLOS,TORNEIRAS, CX,DESCARGA,VASO SANITARIO ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000155 DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/09/2008 | 2187.00 | 07472585000191 | ELETRICA JP-PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LUMINARIAS,RELES,BASES,LAMPADAS ENTRE OUTROS MATERIAS ELETRICOS CONS TANTES DA NF-000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2008 | 7131.87 | 00036521337491 | CELY MARIA FERREIRA DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2008 | 2196.15 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2008 | 12515.84 | 00012674734280 | BETANIA MARIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2008 | 1719.72 | 00004307408403 | MARIA ABIGAIL ARAUJO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PAIF-CRAS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2008 | 3477.07 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA CONFORME NF-000583 REF.OBITO DE N- 2757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2008 | 13855.97 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2008 | 7165.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTADORES SERVICOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2008 | 2514.23 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2008 | 10918.89 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2008 | 1422.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SERVIDORES SEC.DE SAUDE REF.MES AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/09/2008 | 658.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF. MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/09/2008 | 9437.56 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2008 | 25727.78 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO MEDEIROS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PSF REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/09/2008 | 120.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2008 | 12454.26 | 00002980086452 | EDJANE ALVES DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2008 | 7764.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS EDUCACAO FUNDEB REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2008 | 3777.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS FOLHAS EDUCACAO FUNDEB-40 REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2008 | 698.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2008 | 660.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BAQUETAS,PELES,LUBRIFICANTES ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF 004946 DESTINADOS A FAMFARRA DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001867 | 01/09/2008 | 1957.68 | 09166972000125 | JUNIOR CONSTRUCAO - PEDRO JUNIOR R. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FECHADURAS, CIMENTO,TIJOLOS,ENGATES,TINTAS,ENTRE OUTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000156 DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2008 | 5622.98 | 00018464664230 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2008 | 7563.13 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2008 | 3009.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO FGTS SERVIDORES ADM.GERAL REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2008 | 1546.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS DE PREDIOS VINCULADOS ADM.GERAL REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2008 | 519.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DIVERSAS DE PREDIOS VINCULADOS A ADM.GERAL REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2008 | 240.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES)DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO ADMNISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2008 | 4193.33 | 00048416444900 | GERVISON GLAY MATIAS DOS SANTOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2008 | 1276.92 | 00053763314660 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2008 | 10500.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2008 | 2625.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2008 | 2544.65 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2008 | 1834.14 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/09/2008 | 928.60 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CANETAS,FITAS,PINCEIS, CARTOLINAS,PASTAS, CLIPS,GRAMPOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NF-001069 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001873 | 04/09/2008 | 3570.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPTOPRIL,PARACETAMOL, CINORIZINA,SEDALOL ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-003449 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/09/2008 | 860.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RADIOLOGICOS/ULTRASONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS CONSTANTES DA NF-000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/09/2008 | 240.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILTRO DE AR E SERVICOS CONFORME NOTAS FICAIS N-0003939 E 000754 PARA VEICULO AMBULACIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/09/2008 | 2593.60 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FECHADURAS PORTA,TAMBOR,JOGO SAPATA,ROLAMENTOS,KIT BORRACHA, DISCO ENTRE OUTRAS PECAS DIVERSAS E SERVICOS CONFORME NF-003937 E 00753 DESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001880 | 05/09/2008 | 815.77 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL HIGIENICO,AGUA SANITARIA,DETERGENTE,ESPONJAS,VASSOURAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N-003655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/09/2008 | 950.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-VAN-PLACA-BVZ-3378-PB NO TRANSPORTE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD-JOAO PESSOA REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001879 | 05/09/2008 | 1603.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,DETERGENTE,SABAO,PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-003654 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N-026431 REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001883 | 08/09/2008 | 5487.82 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SACOS P/LIXO,VASSOURAS,FLANELAS,PASTILHAS SANITARIAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-0003641 DESTINADOS A SEC.SAUDE, INFRA-ESTRUTRA E SEC.ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001881 | 08/09/2008 | 7159.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA,DESINFETANTE,DETERGENTE,ESPONJAS,PA, PANOS,PAPEL HIGIENICO,RODOS,SABAO,SACOS LIXO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-003640 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/09/2008 | 650.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFOR ME NF-0799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001885 | 09/09/2008 | 1825.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001908 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001884 | 09/09/2008 | 5910.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RELATORIOS,REGISTROS DE EXAMES, FICHAS DE AVALIACAO,ENVELOPES DE PRONTUARIOS DA FAMILIA,REQUISICAO, ATESTADOS,FICHAS E CARTOES GESTANTES CONSTANTES NF-001907 DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2008 | 97.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL FOLHAS SEC.SAUDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2008 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO AGENTES ECD MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2008 | 119.93 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONFORME CONVENIO REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2008 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO REF.MES DE STEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE REF.JULHO/2008 CONFORME NF-003705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2008 | 10171.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE SAUDE REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-003707 REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2008 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL PAIF REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001899 | 10/09/2008 | 4257.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL OFICIO A4, CARTOLINAS,EMBORRACHADOS,LAPIS,GIZ,TESOURAS, CADERNO PASTAS,ISOPOR,GRAMPOSCLIPS, COLA, CDS,PICEIS,TINTAS, CANETAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NOTAS FISCAIS N-001699, 001700, 001701, 001702, 001705 E 001706 DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2008 | 66.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCACAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2008 | 21351.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS EDUCACAO FUNDEB-60 REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2008 | 16353.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.EDUCACAO REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2008 | 2250.00 | 09502625000126 | PANIFICADORA MASSA IDEAL-HELLEN SABRINA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 450 KG PAES CONSTANTES DA NF-00048 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2008 | 510.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL DE SECRETARIAS DIVERSAS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITURA CONFORME NF-3706 REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2008 | 9110.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS ADM.GERAL REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITURA CONFORME NF-003708 REF. MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2008 | 2372.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADAS DA COTA FPM EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2008 | 21453.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/09/2008 | 7411.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADA DA COTA FPM EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/09/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/09/2008 | 624.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE REF.PERIODO DE 12/09 A 11/10/2008 DA SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/09/2008 | 230.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACOES GERAIS PRESTADOS NOS VEICULOS DA ADMNISTRACAO GERAL REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/09/2008 | 40.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE ACAO SOCIAL NA CIDADE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/09/2008 | 250.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL-MNJ-6690-PB E FIAT UNO DE PLACA-3977-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/09/2008 | 415.00 | 00009189598458 | CRISTIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FABIANO PEDRO DA SILVA DIGITADOR - MAT.005649-ORA AFASTADO PARA CONCORRER ELEICOES 2008. REF. MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/09/2008 | 325.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE ARBITROS POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001923 | 11/09/2008 | 800.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB ITINERARIO SITIO FEIJOES A SEDE MUNICIPIO TURNO TARDE REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/09/2008 | 415.00 | 00004676527403 | MARIA JOSE CUSTODIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA MARIA BARBOSA LIMA -ORA GOZANDO DE LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/09/2008 | 479.49 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVI DORA ALDENY FARIAS DA SILVA LEANDRO -ORA AUXILIO DOENCA INSS- REF. MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001929 | 11/09/2008 | 700.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.MES AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/09/2008 | 415.00 | 00005173246448 | MARIA DAS GRACAS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO EM SUBSTITUI CAO A SERVIDORA MARIA NOGUEIRA ALVES-MAT.003239-ORA GOZANDO LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/09/2008 | 415.00 | 00005784528475 | MARCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALVES DA CRUZ-MAT-00417 -ORA AFASTADA PARA ELEICOES 2008-REF.AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO/ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E FINANCAS DA EDUCACAO REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/09/2008 | 416.67 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO-2004 REF. PARCELA DE (03/06). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/09/2008 | 301.73 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE SEC.DE EDUCACAO REF. MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/09/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE SEC.EDUCACAO E ESCOLAS ALFREDO CHAVES,ANTONIA COELHO E JOAO DE FREITAS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001944 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001945 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHOENTA-PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO CAMPINEIRO A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001946 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHOENTA-PLACA-MZA-6439-PB ITINERARIO PE DE SERRA /LAGOA DO ARROZ A SEDE NO TURNO DA TARDE REF. MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001949 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/09/2008 | 53.00 | 00008519091407 | RODOLFO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA/CONSERTO PNEUS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/09/2008 | 200.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHOENTA-PLACA-MZA-2363-PB ITINERARIO GRAVATA/LAGEDO/MATA A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/09/2008 | 415.00 | 00002501934423 | MARIA DA CONCEICAO LOURENCO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS EM SUBS TITUICAO A SERVIDORA NERIZA GONCALVES DA SILVA -MAT-001651 -ORA DE AUXILIO DOENCA INSS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001955 | 11/09/2008 | 900.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO PITOMBAS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/09/2008 | 415.00 | 00007798826440 | TELMA DO RAMO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS-MAT-0002798-ORA AFASTADA PARA CONCORRER ELEICOES 2008 REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/09/2008 | 500.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS C/CAMINHONETA-PLACA-MMY-0853-PB REF. MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001961 | 11/09/2008 | 1050.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHOENTA-PLACA-MMY-0853-PB ITINERARIO LAGOINHA/LAGOA DO MEIO NO TURNO DA NOITE REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001963 | 11/09/2008 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHOENTA-PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/09/2008 | 415.00 | 00006804205413 | JOSIRLANDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS EM SUBSTI TUICAO A SERVIDORA MARIA DO CARMO MARTINS DA COSTA REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001967 | 11/09/2008 | 900.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MXR-3207-PB ITINERARIO MARIA DA CRUZ AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA TARDE REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/09/2008 | 258.40 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROFEUS CONSTANTES DA NF-002490 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001972 | 11/09/2008 | 5760.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS,BLOCO RADIADOR,RODAS,BALDE OLEO, CAMARAS E PROTETORES CONSTANTE NOTAS FISCAIS N-002407 DESTINADOS AO ONIBUS-PLACA-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001973 | 11/09/2008 | 2929.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROLAMENTOS,JG PASTILHA,JG VELAS, CX DIRECAO,PNEUS,BOUJO,PINO SUSPEN- SAO E KIT EMBREAGEM CONSTANTES NF-002408 DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001974 | 11/09/2008 | 2107.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MOLAS TRASEIRAS,PINOS,BUCHAS,BOUJO,ABRACADEIRAS,BALDE OLEO,ROLAMENTOS E PROTETORES CONSTANTES NF-002409 DESTINADAS AO ONIBUS-BULACHINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/09/2008 | 800.00 | 00032514034434 | TERESINHA JANUARIO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DE COORDENADORA/FACILITADORA DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/09/2008 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR TECNICO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/09/2008 | 527.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 VIOLOES CONSTANTES DA NF-005001 DESTINADOS PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/09/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC.ACAO SOCIAL RE MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/09/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 URNA FUNERARIA CONSTANTE NF-00584 REF.OBITO N-12.893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/09/2008 | 415.00 | 00004909315454 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/09/2008 | 415.00 | 00009874057726 | JOSE EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/09/2008 | 415.00 | 00005436154727 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/09/2008 | 415.00 | 00007912800476 | JOAO BATISTA FRANCELINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/09/2008 | 370.00 | 00071672826420 | JOSE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA/FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTINADAS A RECUPERACAO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/09/2008 | 500.00 | 00004061430483 | JOSE EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO PROJETO MORAR FELIZ-CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/09/2008 | 624.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEC.DE SAUDE REF.PERIODO DE 12/09 A 11/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/09/2008 | 800.00 | 00023642629415 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE JOAO PESSOA REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/09/2008 | 325.13 | 00068895356420 | MARIA DO SOCORRO C DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRA CITADA REF.AGOSTO/2008 RELATIVO TERMINO DE AUXILIO DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001924 | 11/09/2008 | 900.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EQUIPES DO PSF C/VEICULO-FIESTA- DE PLACA-MOU-9739-PB REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/09/2008 | 160.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA NO DIA 09 DE AGOSTO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/09/2008 | 120.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES)DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO COLETA DE AGUA NOS DIAS 22,23 E 24 JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/09/2008 | 160.00 | 00003108849425 | THIAGO JOSE MARQUES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO ESTOKNET DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE MEDICAMENTOS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/09/2008 | 415.00 | 00007356961440 | MARIA DAS VITORIAS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA -ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA-MAT-006802 - ORA GOZANDO DE LICENCA MATERNIDADE -REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/09/2008 | 855.00 | 00008272806703 | JOSE EDNALDO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001943 | 11/09/2008 | 900.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL C/VEICULO - KADETT-PLACA-MMQ-5458-PB REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/09/2008 | 1332.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFIS SIONAIS DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/09/2008 | 875.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO ERIP CONFORME CONVENIO COM A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/09/2008 | 38.00 | 00008519091407 | RODOLFO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA/CONSERTO PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001956 | 11/09/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE PROFISSIONAIS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL C/VEICULO-QUANTUM-PLACA-KCJ-7992-PB REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/09/2008 | 415.00 | 00006120126465 | MARIA CRISTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE MATOS DA SILVA -MAT-004596 ORA DE LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/09/2008 | 106.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/09/2008 | 1276.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE POR OCASIAO DO CURSO DE CAPACITACAO FORMACAO BASICA REF. AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001970 | 11/09/2008 | 3805.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JG PASTILHAS,BOUJO,ROLAMENTOS,PNEUS,KIT EMBREAGEM E DISCOS FREIOS CONSTANTES DA NF-002396 DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001971 | 11/09/2008 | 3125.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS,JUNTA HOMOCINETICA,TAMBOR DE FREIO,MOLAS,JG PASTILHAS,PIVO, KIT EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NOTA FIS CAL N-002406 DESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/09/2008 | 293.38 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAMPAS,PEDAL,ESPELHO ENTRE OUTROS CONSTANTES DA NF-021626 DESTINADOS A MOTO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/09/2008 | 415.00 | 00007963981435 | BARBARA ANDREZA DE LIMA MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR GENIVAL FERNANDES DE FARIAS - MAT-004171-ORA AFASTADO PARA AS ELEICOES 2008-REF.AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/09/2008 | 787.50 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-882489 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/09/2008 | 1995.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-882488 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/09/2008 | 820.50 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-882490 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001984 | 16/09/2008 | 2762.60 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GAZES, COMPRESSAS,SERINGAS,SCALP,ALCOOL,LUVAS,ESPARADRAPO S,ATADURAS, ENTRE OUTROS MATERIAS CONSTANTES N-000153 PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/09/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NF-001386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/09/2008 | 1910.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DIVERSAS DE CONSUMO DE AGUA REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/09/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DIVERSAS DEBITADO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001985 | 17/09/2008 | 3500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB, REF ITINERARIO BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE NO TURNO DA TARDE E GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF,MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001986 | 17/09/2008 | 3500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB,REF. ITINERARIO VILA BOM JESUS/BOA VISTA NO TURNO DA TARDE E GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001987 | 17/09/2008 | 2200.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-LKB-4857-PB ITI- NERARIO GRAVATA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001988 | 17/09/2008 | 2200.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-LKB-4857-PB REF. ITINERARIO GRAVATA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001989 | 17/09/2008 | 9200.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMBROXOL,AMOXILINA,AMPICILINA, CEFALEXINA,ERITROMICINA,METRONIDAZOL ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-003460 DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001990 | 17/09/2008 | 6760.30 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AAS INFANTIL,AMBROXOL,AMOXILINA, CAPTOPRIL,DIPIRONA,HIDROXIDO ALUMINIO, PARACETAMOL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES NF-003470 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/09/2008 | 285.00 | 07172706000180 | FERNANDES AUTO MECANICA-FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com KIT DE BICOS,SILICONE,JUNTAS E SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-000089 E 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/09/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-3795 REF MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/09/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITUTA CONFORME NF-3796 REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/09/2008 | 15120.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA FPM EM 19/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/09/2008 | 730.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000938 PRESTADOS NO ONIBUS-PLACA-MNE-9428-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/09/2008 | 70.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA AGENTES SAUDE REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/09/2008 | 812.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000939 PRESTADOS NO VEICULO ONUBUS-PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/09/2008 | 671.20 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDALHAS E TROFEUS CONSTANTES DA NF-002491 DESTINADOS A SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 22/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/09/2008 | 140.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONSERTO COMPRESSOR ODONTOLOGICO CONFORME NF-00054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/09/2008 | 347.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS SEC.DIVERSAS REF.AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/09/2008 | 705.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SECRETARIAS DIVERSAS REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/09/2008 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO REF.AOS SERVICOS NA QUALIDAD DE DEFENSOR PUBLICO REF.MES DE AGOSTO/2008 -CONFORME CONVENIO COM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/09/2008 | 512.36 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF COMPETENCIA AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/09/2008 | 120.00 | 00002309521434 | NILDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/09/2008 | 260.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO/AQUISICAO DE 01 CENTRO C/VIDRO DESTINADO A RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/09/2008 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/09/2008 | 180.00 | 00001194498469 | PAULO NOBERTO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/09/2008 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/09/2008 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/09/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002030 | 24/09/2008 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/09/2008 | 280.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/09/2008 | 100.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFRE DO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/09/2008 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNACIONA AS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/09/2008 | 260.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO ZAFIRA-PLACA-MOB-4333-PB EM TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO POLETRANDO NA CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 25 E 29 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/09/2008 | 100.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/09/2008 | 690.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS C/VEICULO-VECTRA-PLACA-MNE-8175-PB A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/09/2008 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO NO SITIO GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTE REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/09/2008 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO TELECENTRO INCLUSAO DIGITAL REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00097783820425 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMS-2650-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS/PAPAGAIO/MILHAM A SEDE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/09/2008 | 800.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E SONORIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NO PERIODO DE 01 A 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/09/2008 | 237.00 | 00045298297404 | JOSE HELIO JULIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFES SORES MUNICIPAIS REF.TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/09/2008 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE GRAVATA AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/09/2008 | 428.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/09/2008 | 180.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO APARTAMENTO RESIDENCIAL N-201 LOCALIZADO NA RUA BEVENUTO FERREIRA DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/09/2008 | 415.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO POSTOS DE SAUDE REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/09/2008 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/09/2008 | 170.00 | 00095397841404 | HERMINIA RESENDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO PROFISSIONAIS DO ERIP REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/09/2008 | 200.00 | 00008272806703 | JOSE EDNALDO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA C/ VEICULO PASSATE-PLACA-MOR-7146-PB REF.SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/09/2008 | 100.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/09/2008 | 50.00 | 00075384590491 | NATALICE PEREIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NA VILA PITOMBAS COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/09/2008 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PETI II REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/09/2008 | 200.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROJOVEM REF. AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/09/2008 | 275.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/09/2008 | 123.53 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RABETAS CONSTANTES DA NF-021760 DESTINADAS A MOTO DA SEC.ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/09/2008 | 415.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002014 | 24/09/2008 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHAO-F4000-PLACA-KHH-2699-PB NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA P PROJETO MORAR FELIZ E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS SOLICITADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF. MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002020 | 24/09/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA C/CAMINHAO-PLACA-MZG-1005 REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/09/2008 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO DE LIXO URBANO REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/09/2008 | 8935.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA REF.MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/09/2008 | 415.00 | 00082649766468 | LEONARDO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/09/2008 | 415.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/09/2008 | 415.00 | 00001982822490 | BENTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/09/2008 | 415.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/09/2008 | 415.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002048 | 26/09/2008 | 49820.60 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF.A TERCEIRA MEDICAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS CONFORME NOTA FISCAL N-000054 REF.CONVENIO SEPLAG-N-080/2008. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/09/2008 | 180.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSLADO DE CORPO CONFORME NF-00251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/09/2008 | 500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com URNA FUNERARIA, MORTALHA E TRANSLADO CORPO CONSTANTE NF-000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/09/2008 | 2482.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-000942 PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2008 | 88338.74 | 00060300604491 | ADALBERTO GOMES PEREIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA FUNDEB-FUNDAMENTAL EFETIVOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2008 | 25478.38 | 00078465227950 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-EJA REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2008 | 4184.61 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB INFANTIL REF.SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2008 | 737.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO SERVICOS PGTO PESSOAL EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2008 | 50393.55 | 00082702390463 | ADALBERTO JORGE DE VASCONCELOS SILVA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL APOIO SEC.EDUCACAO EFETIVOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2008 | 9366.11 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES EDUCACAO INFANTIL MES SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2008 | 639.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL EDUCACAO SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002063 | 30/09/2008 | 1156.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NF-001243 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002066 | 30/09/2008 | 5134.83 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001198 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2008 | 12392.59 | 00002980086452 | EDJANE ALVES DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2008 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO EXECUTIVO CONFORME NF-00094 REF MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2008 | 6118.21 | 00018464664230 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2008 | 7163.13 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2008 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS-DES.EM 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2008 | 3909.75 | 00048416444900 | GERVISON GLAY MATIAS DOS SANTOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2008 | 1276.92 | 00053763314660 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002065 | 30/09/2008 | 1003.38 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001200 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2008 | 7332.45 | 00036521337491 | CELY MARIA FERREIRA DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2008 | 12225.34 | 00012674734280 | BETANIA MARIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2008 | 2334.48 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2008 | 1719.72 | 00004307408403 | MARIA ABIGAIL ARAUJO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PAIF-CRAS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2008 | 3477.07 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002067 | 30/09/2008 | 4117.04 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001199 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2008 | 14425.95 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2008 | 5309.76 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2008 | 17479.32 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.DE SAUDE REF.SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2008 | 97.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL SEC.SAUDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002064 | 30/09/2008 | 8219.31 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001197 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2008 | 13450.97 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2008 | 7165.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS SEC.DE SAUDE REF.SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2008 | 2514.23 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHAS AGENTES ECD REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2008 | 27552.78 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO MEDEIROS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PSF MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2008 | 9246.48 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2008 | 11119.48 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES DE SAUDE REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2008 | 2350.98 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2008 | 1834.14 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2008 | 10500.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2008 | 2625.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/10/2008 | 100.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DAS AMBULANCIAS REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00008272806703 | JOSE EDNALDO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA C/ VEICULO PASSATE DE PLACA-MOR-7146-PB REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/10/2008 | 280.00 | 00075384817453 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VUNCULADOS A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/10/2008 | 1052.00 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF. MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/10/2008 | 1627.30 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE PREFEITURA REF.08/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/10/2008 | 331.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA PREFEITURA REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/10/2008 | 70.00 | 09321415000131 | CARTORIO-TOSCANO DE SALES - SERV.NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTROS DE ATAS DA ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2008 | 268.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/10/2008 | 454.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/10/2008 | 810.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/10/2008 | 160.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS DESTINADAS AO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/10/2008 | 610.00 | 00075384817453 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002103 | 01/10/2008 | 760.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FICHAS FORMULARIOS E HISTORICOS ESCOLAR CONSTANTES NF-001915 DESTINA DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/10/2008 | 54.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO.FOLHAS PSF,SAUDE BUCAL MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/10/2008 | 498.00 | 00068895356420 | MARIA DO SOCORRO C DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF.AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRA CITADA REF.MES SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/10/2008 | 155.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS CONSTANTES DA NF-000943 PRESTADOS NO VEICULO -PLACA-MNE-9428-PB DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002108 | 06/10/2008 | 57500.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUCOES - MARISTELLA DE SOUZA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAOES DAS BANDAS FERRO NA BONECA, AVELOZ,BONITOES DO FORRO E RASGANDO A SAIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS DIAS 26 E 27 JUNHO 2008 CONFORME NF-0056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/10/2008 | 405.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES CONFORME NF-0816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/10/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NF-000585 DESTINADA AO OBITO N-2758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/10/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/10/2008 | 21662.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/10/2008 | 22537.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADA DA COTA FPM EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/10/2008 | 4.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM 10/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/10/2008 | 30.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA COTA CIDE EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE INES FERNANDES LISBOA REF.AO PROCESSO N-01018.1993.010.13.003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/10/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CNM REF. AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/10/2008 | 280.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHAS PESSOAL SEC.DIVERSAS REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/10/2008 | 7179.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA ADM.GERAL REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/10/2008 | 21315.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS EDUCACAO FUNDEB-60 REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/10/2008 | 10491.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS EDUCACAO REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/10/2008 | 101.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL FOLHAS SEC.ACAO SOCIAL REF. MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/10/2008 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PGTO FOLHA PAIF-CRAS MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/10/2008 | 97.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SEC.SAUDE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/10/2008 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA AGENTES ECD SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/10/2008 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME CONVENIO REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/10/2008 | 8788.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.SAUDE REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/10/2008 | 4748.25 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NOPOLIL,VETAROL,VERTRIX,PRELONE,MICARDIS,ANCORON, ENTRE OUTROS MEDI CAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NF-000117 E 000118 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002131 | 13/10/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE EQUIPE PSF C/VEICULO-QUANTUM-PLACA- KCJ 7992-PB, REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002142 | 13/10/2008 | 900.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE EQUIPES PSF C/VEICULO-FORD-MOU-9739-PB REF.MES SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/10/2008 | 800.00 | 00023642629415 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO PASSATE-MMT-9646-PB REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/10/2008 | 80.00 | 00009559152440 | FABIO CLEMENTINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATDOS DE LAVAGENS VEICULOS VINCULADOS A SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/10/2008 | 115.00 | 00075384817453 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002164 | 13/10/2008 | 900.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL C/VEICULO KADETT-PLACA-MMQ-5458-PB REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/10/2008 | 579.86 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF. MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/10/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS INTERNET VIA RADIO DA SEDE SEC.ACAO SOCIAL REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/10/2008 | 500.00 | 00001484339444 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ -CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.MES SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/10/2008 | 415.00 | 00004909315454 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/10/2008 | 415.00 | 00009874057726 | JOSE EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/10/2008 | 300.00 | 00091722810491 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/10/2008 | 150.00 | 00006749616410 | PAULO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ REF.A 06 DIAS TRABALHADOS DO MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/10/2008 | 415.00 | 00005436154727 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO/MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/10/2008 | 3600.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO/UTILIZACAO DE IMPLEMENTO/EQUIPAMENTO SCAPE TRATOR EM SERVICOS DE ASSOREAMENTO E TERRAPLANAGEM ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/10/2008 | 4535.99 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELE, CHAVES,LUVAS,LAMPADAS,FIOS, CABOS,FITAS,REATORES,BUCHAS,DJUNTOR ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-007886 DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILIMINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/10/2008 | 415.00 | 00006804205413 | JOSIRLANDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS EM SUBSTI TUICAO A SERVIDORA MARIA DO CARMO MARTINS COSTA REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002134 | 13/10/2008 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439PB ITINERARIO PE DE SERRA/LAGOA DO ARROZ A SEDE NO TURNO DA TARDE REF. MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/10/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS INTERNET VIA RADIO ESCOLAS E SEDE SEC.EDUCACAO SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/10/2008 | 1000.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363PB ITINERARIO GRAVATA/LAGEDO E MATA A SEDE NO TURNO NOITE REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002140 | 13/10/2008 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE NO TURNO TARDE REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/10/2008 | 950.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD COM VEICULO VAN-PLACA-BVZ-3378-PB REF.MES SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002143 | 13/10/2008 | 800.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-MNG-4244-PB REF. ITINERARIO FEIJOES A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002144 | 13/10/2008 | 900.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSOPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426PB ITINERARIO LOCALIDADE PITOMBAS A SEDE TURNO NOITE REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/10/2008 | 415.00 | 00004676527403 | MARIA JOSE CUSTODIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA MARIA BARBOSA LIMA -ORA GOZANDO LICENCA MATERNIDADE REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/10/2008 | 1000.00 | 00097783820425 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMS-2650-PB ITINERARIO BOM JESUS/PAPAGAIO/MILHAM A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/10/2008 | 120.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS DESTINADAS AOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002151 | 13/10/2008 | 700.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE MUNICIPIO TURNO NOITE REF.SET/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/10/2008 | 200.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/10/2008 | 415.00 | 00009189598458 | CRISTIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATDOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FABIANO PEDRO DA SILVA MAT-005649 -ORA AFASTADO ELEICOES 2008 - REF.MES SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002155 | 13/10/2008 | 1050.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMY-0853-PB ITINERARIO LAGOINHA/LAGOA DO MEIO A SEDE TURNO DA NOITE REF.SET/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002156 | 13/10/2008 | 900.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-MXR-3207-PB ITINE RARIO MARIA DA CRUZ A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002157 | 13/10/2008 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHOENTA-PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO SITIO CAMPINEIRO A SEDE TURNO DA TARDE REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002158 | 13/10/2008 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-5864-PB ITI NERARIO PE DE SERRA A SEDE TURNO DA TARDE REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/10/2008 | 415.00 | 00007963981435 | BARBARA ANDREZA DE LIMA MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR GENIVAL FERNANDES DE FARIAS -ORA AFASTADO PARA ELEICOES 2008 -REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/10/2008 | 415.00 | 00005173246448 | MARIA DAS GRACAS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA NOGUEIRA ALVES - MAT-003239 -ORA AFASTADA LICENCA MATERNIDADE -REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002161 | 13/10/2008 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/10/2008 | 660.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/10/2008 | 415.00 | 00005784528475 | MARCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS EM SUBSTI TUICAO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALVES DA CRUZ REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/10/2008 | 240.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MUNICIPAIS REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/10/2008 | 180.00 | 00009559152440 | FABIO CLEMENTINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS MUNICIPAIS REF. MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002172 | 14/10/2008 | 3160.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS,FILTRO,MOLAS, COMEIA RADIADOR CONSTANTE NF-002440 DESTINADOS AO ONIBUS BULACHINHA DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002173 | 14/10/2008 | 3016.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS,FEIXE MOLA,PARABRISA,RADIADOR,MOLAS,AMORTECEDORES ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES NF-002428 DESTINADOS AO ONIBUS DA SEC.EDUACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002171 | 14/10/2008 | 2781.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COXIM DO AMORTECEDOR, CILINDRO RODA,BOMBA AGUA,AMORTECEDOR,KIT EMBRE, RADIADOR, PNEUS ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES NF-002441 DESTINDAS AO VEICULO AMBULACIA FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002174 | 14/10/2008 | 4245.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JG PASTILHAS,ROLAMENTOS,PNEUS,AMORTECEDORES ENTRE OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NF-002429 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/10/2008 | 70.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA AGENTES SAUDE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/10/2008 | 624.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF.PERIODO DE 12/10/2008 A 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/10/2008 | 415.00 | 00007912800476 | JOAO BATISTA FRANCELINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/10/2008 | 2261.50 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAIBOS,LINHAS,RIPAS,TELHAS,TIJOLOS E CIMENTOS CONSTANTES NF-000025 DESTINADOS A MANUTECAO PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/10/2008 | 446.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO DARF REF.COMPETENCIA SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/10/2008 | 170.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS E PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/10/2008 | 624.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA SATELITE DA SEDE DA PREFEITURA REF PERIODO DE 12/10/2008 A 11/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/10/2008 | 2034.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DIVERSAS DA ADMINISTRACAO GERAL REF.MES SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/10/2008 | 468.70 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002183 | 16/10/2008 | 630.44 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE, SALSICHA,OVOS E FRANGO CONSTANTES DA NF-003858 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002186 | 16/10/2008 | 1156.07 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA CONSTANTE NF-003857 DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002184 | 16/10/2008 | 1267.38 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES NF-003859 DESTINADOS AS UNI DADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/10/2008 | 330.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WANDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS CONSTANTES DA NF-000343 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/10/2008 | 1037.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM FGTS DEBI TADO DA COTA FPM EM 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/10/2008 | 13488.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA FPM EM 20/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/10/2008 | 1.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ITR EM 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/10/2008 | 347.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TARIFAS PGTO PESSOAL SEC.DIVERSAS REF. MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/10/2008 | 2846.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO DE SERVIDORES REF. AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/10/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A ENERGISA DEBITADA DA COTA ICMS EM 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/10/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME NF-001420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/10/2008 | 300.00 | 00021044996404 | GILTEC-GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO EM MAQUINAS DE ESCREVER CONFORME NF-000129 DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002197 | 21/10/2008 | 202.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BISCOITOS CONSTANTES DA NF-003871 DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002198 | 21/10/2008 | 7419.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,XARQUE,FUBA,LEITE,PROTEINA SOJA ENTRE OUTROS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES NF-003873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002200 | 21/10/2008 | 877.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUCOS,BISCOITOS,ACUCAR ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-003872 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/10/2008 | 54.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS PSF E SAUDE BUCAL MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/10/2008 | 415.00 | 00006120126465 | MARIA CRISTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE MATOS DA SILVA-MAT-004596 -ORA LICENCA MATERNIDDE REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/10/2008 | 7950.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO CONSTANTE DA NF-003485 DESTINADO AO PSF III VILA PITOMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/10/2008 | 3050.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO DE PROFILAXIA -PROFI II E 01 ARMARIO VITRINE CONSTANTE DA NF-000165 DESTINADO AO PSF III -VILA PITOMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/10/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-004115 REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/10/2008 | 4993.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR, 01 GRAVADOR DVD, 01 ESTABILIZADOR, 01 CAMARA DIGITAL , 01 IMPRESSORA HP, FAX E CADEIRA P/PC CONSTANTES DA NF-001271 DESTINADOS A VIGILACIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/10/2008 | 500.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR TECNICO DA MANUTENCAO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002210 | 22/10/2008 | 6999.99 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUCOS,BISCOITOS,DOCES,ACHOCOLATADOS,ACUCAR, ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-003874 DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/10/2008 | 415.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/10/2008 | 130.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS PRESTADOS NO TRATOR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/10/2008 | 415.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/10/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITURA CONFORME NF-004116 REF.MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DE 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/10/2008 | 215.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO DELEGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/10/2008 | 415.00 | 00071674063415 | JOAO MIGUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGIA SEDE PREFEITURA REF. MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/10/2008 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E BIBLIOTE CA MUNICIPAL REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/10/2008 | 334.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA PREFEITURA REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/10/2008 | 120.00 | 00002309521434 | NILDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/10/2008 | 66.00 | 00008519091407 | RODOLFO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA EM COSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/10/2008 | 409.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO-IRINALDO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA, COPOS DESCARTAVEIS,SACOS LIXOS,ENTRE OUTROS MATERIAS MANUTENCAO CONSTANTES DA NF-000178 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/10/2008 | 415.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIO DO TELECENTRO DE INCLUSAO DI GITAL REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/10/2008 | 245.00 | 00075384817453 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI E ONIBUS DA SEC.EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/10/2008 | 331.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-867993 DESTINADAS AS CRECHES MUNI CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002223 | 23/10/2008 | 270.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLA, EMBORRACHADOS,DVD E LIVROS CONSTANTES NF-001755 DESTINADOS AO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/10/2008 | 100.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/10/2008 | 415.00 | 00005810756417 | MARIA APARECIDA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIO PROJOVEM REF.AO MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/10/2008 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/10/2008 | 275.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/10/2008 | 415.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS DA CRECHE EDIVIRGENS COSTA REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/10/2008 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/10/2008 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO NA COMUNIDADE DE GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/10/2008 | 390.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/10/2008 | 479.49 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A SERVI DORA ALDENIR FARIAS DA SILVA LEANDRO-ORA AFASTADA AUXILIO DOENCA - REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/10/2008 | 421.00 | 00002913158447 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITROS POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/10/2008 | 415.00 | 00002501934423 | MARIA DA CONCEICAO LOURENCO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SU BSTITUICAO A SERVIDORA NERIZA GONCALVES DA SILVA -MAT.001651 -ORA DE AUXILIO DOENCA INSS-REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/10/2008 | 1200.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-867991 DESTINADAS AS ESCOLAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/10/2008 | 500.00 | 00004061430483 | JOSE EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ - CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/10/2008 | 415.00 | 00001982822490 | BENTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/10/2008 | 415.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/10/2008 | 3300.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AREIA C/VEICULO CAMINHAO PLACA-MNA-5482-PB MATERIAL DESTINADO AO PROJETO MORAR FELIZ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/10/2008 | 500.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-867992 DESTINADAS AS UNI DADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/10/2008 | 100.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/10/2008 | 50.00 | 00075384590491 | NATALICE PEREIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/10/2008 | 100.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EVENTO ESPORTE E CIDADANIA SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/10/2008 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE II DO PETI REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/10/2008 | 436.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/10/2008 | 200.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROJOVEM REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/10/2008 | 415.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE REF MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/10/2008 | 180.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALGUEL DO APTO 201 RUA BENEVUTO FERREIRA DESTINADO ALOJAMNETO EQUIPE PSF REF.SET/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/10/2008 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS VINCULADOS SEC.SAUDE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/10/2008 | 359.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.SAUDE AGOS/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/10/2008 | 102.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DAS AMBULANCIAS REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/10/2008 | 170.00 | 00095397841404 | HERMINIA RESENDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS ERIP REF.MES SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/10/2008 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DE GRAVATA REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/10/2008 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE CANTO DE PEDRA REF MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/10/2008 | 630.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO GERAL UNIDADE PSF-VIDA NOVA REF. SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/10/2008 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/10/2008 | 415.00 | 00008218703438 | SERGIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002261 | 24/10/2008 | 3095.20 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GAZES,ESPARADRAPOS,ALCOOL,AGULHAS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NF-000171 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002262 | 24/10/2008 | 571.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,SABAO,PAPEL HIGIENICO,ESPONJAS,SACOS PLASTICOS, DETER GENTE ENTRE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NF-0003903 DESTINA DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/10/2008 | 7000.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS E CIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL OFICIO II, CDS,GRAMPOS,PASTAS,PINCELS,FITAS,APONTADORES ENTRE OUTROS MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NF-000107 E 000108 DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002259 | 24/10/2008 | 498.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,SABAO CONSTANTES DA NF-003904 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002263 | 27/10/2008 | 4225.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT,ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FICHAS PERINATAL, FICHAS CADASTRAMENTO,INDIVIDUAL,PLANEJAMENTO, CADAS TRO ENTRE OUTROS FORMULARIOS CONSTANTES NF-002081 DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/10/2008 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO DO LIXO URBANO REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002276 | 30/10/2008 | 2305.90 | 09166972000125 | JUNIOR CONSTRUCAO - PEDRO JUNIOR R. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TORNEIRAS,TUBOS,LIXAS,VASO,VERNIZ,FERROLHOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-00167 E 00168 DESTIDOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/10/2008 | 5643.40 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2008 | 14097.43 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/10/2008 | 1862.07 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2008 | 6577.39 | 00036521337491 | CELY MARIA FERREIRA DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/10/2008 | 2804.29 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/10/2008 | 12625.47 | 00012674734280 | BETANIA MARIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/10/2008 | 2274.20 | 00004307408403 | MARIA ABIGAIL ARAUJO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PAIF-CRAS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/10/2008 | 19195.43 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/10/2008 | 105.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO FOLHA SEC.DE SAUDE EFETIVOS OUT/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002275 | 30/10/2008 | 7248.60 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOXILINA,AMBROXOL, CAPTOPRIL,DEXAMETAZONA,DICLOFENACO,DIPIRONA,SORO METILDOPA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FIS CAIS DE N-003488 E 003489 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/10/2008 | 27552.78 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO MEDEIROS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOA DO PSF REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/10/2008 | 9246.48 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/10/2008 | 11147.50 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES DE SAUDE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2008 | 7869.67 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2008 | 7165.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2008 | 2864.23 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/10/2008 | 87317.75 | 00060300604491 | ADALBERTO GOMES PEREIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-FUNDAMENTAL REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/10/2008 | 3447.64 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-EDUCACAO INFANTIL MES OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/10/2008 | 24190.97 | 00078465227950 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-EJA REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/10/2008 | 737.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL FOLHAS EDUCACAO FUNDEB REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2008 | 49349.30 | 00082702390463 | ADALBERTO JORGE DE VASCONCELOS SILVA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2008 | 8973.51 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL-CRECHES MES OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/10/2008 | 409.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS EDUCACAO OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002277 | 30/10/2008 | 2013.78 | 09166972000125 | JUNIOR CONSTRUCAO - PEDRO JUNIOR R. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VASO SANITARIO, CX.DESCARGA,FECHADURAS,FERROLHOS,REJUNTES,PREGOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NF-000165 E 000166 DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2008 | 6994.48 | 00002980086452 | EDJANE ALVES DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/10/2008 | 4285.53 | 00042406536491 | JOSE ADELMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2008 | 5622.98 | 00018464664230 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS OUT/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/10/2008 | 2509.65 | 00053763314660 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/10/2008 | 3909.75 | 00048416444900 | GERVISON GLAY MATIAS DOS SANTOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/10/2008 | 10500.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/10/2008 | 2025.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/10/2008 | 600.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2008 | 2350.98 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2008 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS-DES.EM 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2008 | 790.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS E AO DELEGADO DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.SET/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2008 | 264.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DIVERSAS REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2008 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO INFORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME NF-00098 REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002302 | 31/10/2008 | 2200.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-LKB-4857-PB, ITINERARIO GRAVATA A SEDE NO TURNO TARDE REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002303 | 31/10/2008 | 3500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB ITINERARIO BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE MUNICIPIO TURNO DA TARDE E GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF.MES SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002304 | 31/10/2008 | 3500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB ITIN ERARIO BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE TURNO DA TARDE E GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF.MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002307 | 31/10/2008 | 2200.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS DE PLACA-LKB-4857-PB ITINERARIO GRAVATA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO SIMEC DA EDUCACAO REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005853914405 | ANA PAULA PEDRO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACAOES DO CENSO ESCOLAR REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2008 | 215.00 | 00008207657405 | JOSE MARCOS ALVARES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF. A 15 DIA TRABALHADOS DO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002322 | 31/10/2008 | 3501.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAPIS, CANETAS,PAPEL OFICIO,PASTAS, CADERNOS, BORRACHAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NF-001756 DESTINADAS AO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2008 | 450.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR BANDA MARCIAL E COORDE NACAO ATIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENCIA REF AGO/ E SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002325 | 31/10/2008 | 782.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES NF-001264 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002329 | 31/10/2008 | 4218.64 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001261 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/10/2008 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR TRENAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2008 | 800.00 | 00008272806703 | JOSE EDNALDO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS JUNTO A SEC.DE SAUDE C/VEICULO PLACA-MOR-7146-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2008 | 40.00 | 00004447717433 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR TREINAMENTO JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2008 | 1147.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS AGENTES DE SAUDE POR OCASIAO DO CURSO DE FORMACAO BASICA REF.SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2008 | 1120.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRO FISSIONAIS DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002326 | 31/10/2008 | 6466.31 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001260 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2008 | 573.67 | 00011385553472 | MARIA FRANCINETE PONTES SOARES/ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2008 | 800.00 | 00032514034434 | TERESINHA JANUARIO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA E FACILITADORA DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002328 | 31/10/2008 | 1090.98 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001263 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002301 | 31/10/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA C/CAMINHAO-PLACA-MZG-1005 REF.AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2008 | 160.00 | 00003654523439 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS REF. 10 TRABALHADOS DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2008 | 215.00 | 00006014143572 | ADONIAS FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTOS PRESTADOS JUNTO A SEC.INFRA ESTRUTURA REF. MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2008 | 215.00 | 00009874057726 | JOSE EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2008 | 215.00 | 00005436154727 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF. A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002327 | 31/10/2008 | 1417.86 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001262 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2008 | 215.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECI MENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS REF.A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002332 | 01/11/2008 | 2245.00 | 09166972000125 | JUNIOR CONSTRUCAO - PEDRO JUNIOR R. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TINTAS,ASSENTO SANITARIO,TIJOLOS, CIMENTO,PORTAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-0210 E 0211 DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DAS INSTALACOES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002335 | 02/11/2008 | 4221.19 | 09166972000125 | JUNIOR CONSTRUCAO - PEDRO JUNIOR R. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIJOLOS, CIMENTO, CAL,FERROS,PAR ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NF-000207 E 000208 DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS E SERVICOS DIVERSOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002333 | 02/11/2008 | 5932.00 | 09166972000125 | JUNIOR CONSTRUCAO - PEDRO JUNIOR R. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAL, TINTAS,VASOS SANITARIOS, CANTONEIRAS,TUBOS,JOELHOS,TRINCHAS, CIMENTO ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NF-000206, 000212 E 000213 DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002334 | 02/11/2008 | 2414.85 | 09166972000125 | JUNIOR CONSTRUCAO - PEDRO JUNIOR R. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RIPAS, CAIBOS E LINHAS CONSTANTES DA NF-000214 DESTINADAS A REFORMA PREDIOS UNIDADE II DO TELECENTRO INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/11/2008 | 1221.00 | 09502625000126 | PANIFICADORA MASSA IDEAL-HELLEN SABRINA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com KG PAES CONSTANTES DA NF-00060 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE CONFORME NF-00266 REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/11/2008 | 2155.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com KIT EMBREAGEM E TAMBOR FREIO E SERVICOS CONSTANTES NOTAS FICAIS DE N-000057 E 000032 DESTINADOS AO ONIBUS-PLACA-MNE-9428-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002339 | 04/11/2008 | 51001.10 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ULTIMA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS CONFORME CONVENIO N-080/2008 REF.NF-00060. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/11/2008 | 270.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM GABINETES ODONTOLOGICOS CONFORME NF-000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/11/2008 | 1084.00 | 07913233000124 | POLYANDA ZAMPIERE PESSOA DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 TVS CONSTANTES DA NF-000232 DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/11/2008 | 747.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFIS SIONAIS DO ERIP REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002341 | 05/11/2008 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-F4000-PLACA-KHH-2699-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PROJETO MORAR FELIZ E SERVICOS DIVERSOS DAS DEMAIS SECRETARIAS REF.MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/11/2008 | 700.00 | 00013276735415 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO ELETRICA DE 10 CASAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/11/2008 | 320.00 | 00045298319491 | JOSE NIVANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/11/2008 | 100.00 | 00003664054466 | IVONALDO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXLIAR PEDREIRO NO PROGRAMA MORAR FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/11/2008 | 80.00 | 00082649960434 | FERNANDO ANTONIO FELIPE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO DO PROGRAMA MORAR FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/11/2008 | 830.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VECTRA-PLACA-MNE-8175-PB EM VIAGENS DIVERSAS DA SEC.DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/11/2008 | 1300.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E COORNDENACAO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENCIA REF.MESES DE AGOSTO/2008 E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/11/2008 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATDOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/11/2008 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO FOLHA PAGAMENTO REF MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/11/2008 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/11/2008 | 416.67 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO DE SALARIOS ATRASADOS ANO-2004 REF.PARCELA(04/06) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/11/2008 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM REF.SERVICOS NA QUALIDADE DEFENSORA PUBLICA CONFORME CONVENIO REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/11/2008 | 21886.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2008 | 19847.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2008 | 19.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO DA COTA FPM EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO CONTABILIDADE CONFORME NF-882 REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2008 | 320.00 | 00007177261427 | EDNALDO FIRMINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO DE CIENCIAS REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/11/2008 | 54.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/11/2008 | 526.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO PESSOAL SEC.DIVERSAS REF.MES DE OUT/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/11/2008 | 93.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SEC.SAUDE REF. MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/11/2008 | 11.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA PAIF REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/11/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC.ACAO SOCIAL REF MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/11/2008 | 415.00 | 00005810756417 | MARIA APARECIDA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS INSTALACOES DO PROJOVEM REF.O MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/11/2008 | 320.00 | 00045298319491 | JOSE NIVANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/11/2008 | 415.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COLETA DE LIXO URBANA REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/11/2008 | 3600.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO/UTILIZACAO DE IMPLEMENTO SCAPE TRATOR NOS SERVICOS DE FECHAMENTO DE BURACOS E TERRAPLANAGEM ESTRADAS VICI- NAIS REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/11/2008 | 2000.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM IMPLENTO SCAPE NA MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/11/2008 | 215.00 | 00006014143572 | ADONIAS FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DIVERSOS JUNTO A SEC.INFRA ESTRUTURA REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/11/2008 | 415.00 | 00001982822490 | BENTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/11/2008 | 415.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/11/2008 | 9560.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/11/2008 | 540.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO E GINASIO ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/11/2008 | 120.00 | 00002173906410 | WILSON RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/11/2008 | 415.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E LIMPEZA DE LIXO URBANA REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/11/2008 | 415.00 | 00007912800476 | JOAO BATISTA FRANCELINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/11/2008 | 415.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO POSTOS DE SAUDE REF.AO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/11/2008 | 624.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA SATELITE DA SEDE SEC.DE SAUDE REF. PERIODO DE 12/11 A 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/11/2008 | 800.00 | 00023642629415 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA C/VEICULO-PASSATE DE PLACA-MMT-9646-PB REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002382 | 12/11/2008 | 900.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002387 | 12/11/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL C/ VEICULO QUAMTUM-PLACA-KCJ-7992-PB REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/11/2008 | 555.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINDAS PROFISSIO NAIS DO ERIP REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002391 | 12/11/2008 | 900.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL C/ VEICULO FORD-FIESTA-PLACA-MOU-9739-PB REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/11/2008 | 415.00 | 00006120126465 | MARIA CRISTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE DA FARMACIA BASICA REF. MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/11/2008 | 815.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/11/2008 | 415.00 | 00008218703438 | SERGIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/11/2008 | 86.00 | 00002173906410 | WILSON RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/11/2008 | 135.00 | 00075384817453 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT-UNO-PLACA-MNT-9288-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/11/2008 | 416.67 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REF.SALARIOS ATRASADOS ANO-2004 REF. PARCELA (05/06). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/11/2008 | 1451.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS DE PREDIOS VINCULADOS A ADM. GERAL REF.CONSUMO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/11/2008 | 624.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE DA PREFEITURA REF.PERIODO DE 12/11/2008 A 11/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/11/2008 | 1464.53 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE PREFEITURA REF.AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/11/2008 | 120.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIAS RECOLHMENTOS TARIFAS PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/11/2008 | 120.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIAS RECOLHIMENTOS TARIFAS PARA LIBERACAO PROGRAMA PRO MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/11/2008 | 1071.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO REF. CONSUMO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/11/2008 | 207.50 | 00009186944770 | MARIA EDIVANIA FREIRE IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE LIMPEZA,ALIMEMENTACAO NA CRECHE EDVIRGEN COSTA REF.A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/11/2008 | 207.50 | 00011170245714 | MARIA DOLOROSA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE EDVIRGEM COSTA REF.A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002375 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO CAMPINEIRO A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002376 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002384 | 12/11/2008 | 1050.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMY-0853-PB ITINERARIO LAGOINHA/LAGOA DO MEIO A SEDE NO TURNO NOITE REF.OUT/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES C/CAMINHONETA-MZA2363 ITINERARIO GRAVATA,LAGEDO,MATA A SEDE NO TURNO NOITE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002386 | 12/11/2008 | 900.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESTUDANTES C/CAMINHOENTA-PLACA-MXR-3207 ITINERARIO MARIA DA CRUZ A SEDE TURNO DA TARDE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002388 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE TURNO DA TARDE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002392 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/VEICULO-CAMINHONETA-MZA-6439 ITINERARIO PE DE SERRA /LAGOA DO ARROZ TURNO TARDE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/11/2008 | 870.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO-VECTRA-PLACA-MNE-8175-PB JUNTO A VIAGENS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/11/2008 | 240.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACOES VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00097783820425 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMS-2650-PB ITINERARIO BOM JESUS,PAPAGAIO/MILHAM A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002397 | 12/11/2008 | 800.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB ITINERARIO SITIO FEIJOES A SEDE TURNO DA TARDE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002398 | 12/11/2008 | 900.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB ITINERA- RIO PITOMBAS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/11/2008 | 580.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA-PLACA-MOB-4333-PB JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/11/2008 | 300.12 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE SEC.DE EDUCACAO REF MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002407 | 12/11/2008 | 700.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/11/2008 | 415.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/11/2008 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO SUPRA CITADO P/ PARTICIPAR SEMINARIO E REUNIAO NA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002410 | 12/11/2008 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/11/2008 | 110.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/11/2008 | 123.00 | 00075384817453 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO-GOL-PLACA-MNJ-6690-PB DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/11/2008 | 479.49 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A SERVI DORA ALDENIR FARIAS DA SILVA LEANDRO - ORA AUXILIO DOENCA INSS - REF MES OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/11/2008 | 207.50 | 00097784486472 | SUELY BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE EDVIRGEM COSTA REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/11/2008 | 40.00 | 00002173906410 | WILSON RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/11/2008 | 369.91 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/11/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DA SEDE SEC.EDUCACAO E ESCOLAS ALFREDO CHAVES,ANTOINIA COELHO E JOAO FREITAS REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/11/2008 | 800.00 | 00001297303431 | VERUSKA MOUREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/11/2008 | 200.00 | 00075384817453 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI-PLACA-MNC-5476-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002429 | 12/11/2008 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-VAN-PLACA-AJB-8019-PB NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD-JOAO PESSOA-PB REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/11/2008 | 963.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DIVERSAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ADM.GERAL MESES DE SET/ E OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/11/2008 | 348.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DIVERSAS DE CONSUMO DE AGUA PREDIOS VINCULADOS A ADM.GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/11/2008 | 155.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONTE E MOUSE CONSTANTE DA NF-001275 DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002437 | 13/11/2008 | 124.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CLIPS, CANETAS E PASTAS CONSTANTES NF-001788 DESTINADOS PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/11/2008 | 4.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/11/2008 | 40.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPOSICAO PARAFUSOS NO ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB CONFORME NF-000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/11/2008 | 800.00 | 00000887114474 | DANIELE DA CONCEICAO GONCALVES CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO DA SEC.SAUDE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/11/2008 | 415.00 | 00006046213452 | LAURA POLYANNA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/11/2008 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com URNA FUNERARIA CONSTANTE DA NF-000586 CONFORME OBITO N-2760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/11/2008 | 2098.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DIVERSAS DA ADM.GERAL REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/11/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS CONFOR ME NF-001451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/11/2008 | 800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAPEL OFICIO TIMBRADO, COPIA CHEQUES E ENVELOPES CONSTANTES NF-17215 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/11/2008 | 16.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002451 | 19/11/2008 | 7350.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO, ARROZ,MACARRAO, CARNE XARQUE,LEITE,FUBA ENTRE OUTROS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONTANTES DA NF-003979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002453 | 19/11/2008 | 202.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BISCOITOS CONSTANTES DA NF-003980 DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/11/2008 | 1677.90 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-001018 DESTINADAS MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/11/2008 | 456.00 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-001020 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002450 | 19/11/2008 | 455.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BISCOITOS, DOCES,SUCOS E ACUCAR CONSTANTES DA NF-003982 DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002452 | 19/11/2008 | 889.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BISCOITOS,SUCOS,ACUCAR,ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES NF-003981 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/11/2008 | 626.10 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-001019 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/11/2008 | 150.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONSTANTES DAS NF-002047 E 002043 PARA VEICULOS INFRA ESTRTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/11/2008 | 1390.00 | 00013241931404 | JOVANDO TRAJANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 GARCAS E UM FLAMINGO DESTINADOS A PRACA PUBLICA CONFORME NF-0816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/11/2008 | 1500.00 | 00013241931404 | JOVANDO TRAJANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01 ESTATUA DE SAO SEBASTIAO DESTINADA A PRACA DO SITIO GRAVATA CONFORME NF-0815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/11/2008 | 385.00 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS DESCARTAVEIS,PILHAS,BOTIJOES AGUA MINERAL E OUTROS CONSTANTES DA NF-001021 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/11/2008 | 70.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO AGENTES SAUDE MES OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/11/2008 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME CONVENIO REF.MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002468 | 20/11/2008 | 1197.58 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE,FRANGO,SALSICHAS E OVOS CONSTANTES NF-004006 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002469 | 20/11/2008 | 630.44 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES NF-004005 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002470 | 20/11/2008 | 1269.88 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA COSNTANTE DA NF-004004 DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/11/2008 | 1044.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DEBITADO DA COTA FPM EM 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/11/2008 | 97.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO SERVIDORES SEC.DIVERSAS REF. MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/11/2008 | 13.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO TED PARA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/11/2008 | 1875.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS/REGULARIZACAO PENDECIAS TARIFAS PGTO SERVIDORES NO PERIODO DE DE JANEIRO/2008 A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/11/2008 | 13488.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA FPM EM 20/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/11/2008 | 0.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/11/2008 | 388.11 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF COMPETENCIA OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/11/2008 | 492.32 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF COMPETENCIA NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/11/2008 | 120.00 | 00043665802768 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/11/2008 | 204.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/11/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/11/2008 | 542.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO FOLHA PAGAMENTO REF MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/11/2008 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA E SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/11/2008 | 120.00 | 00002309521434 | NILDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/11/2008 | 130.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO GERAL NA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/11/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEDE PREFEITURA CONFORME NF-4380 REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/11/2008 | 180.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WANDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONNER CONFORME NF-00365 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/11/2008 | 207.50 | 00002501934423 | MARIA DA CONCEICAO LOURENCO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NERIZA GONCALVES DA SILVA -MAT.001651 -ORA AUXILIO INSS- REF.15 DIAS OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/11/2008 | 415.00 | 00006804205413 | JOSIRLANDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/11/2008 | 200.00 | 00071673245404 | LUIZ JOSE SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NA AREA EXTERNA(QUINTAL) DA CRECHE EDVIRGEM COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/11/2008 | 415.00 | 00005784528475 | MARCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ES COLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/11/2008 | 415.00 | 00007963981435 | BARBARA ANDREZA DE LIMA MOUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO EJA REF.AO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/11/2008 | 100.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/11/2008 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL INDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/11/2008 | 120.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FREEZER DA CRECHE EDVIRGEM COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/11/2008 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/11/2008 | 50.00 | 00008519091407 | RODOLFO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO COSERTO DE PNEUS VEICULOS VINCU LADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/11/2008 | 415.00 | 00009189598458 | CRISTIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS DA CRECHE EDVIRGEM COSTA REF.AO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/11/2008 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO NA COMUNIDADE DO GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/11/2008 | 50.00 | 00075384590491 | NATALICE PEREIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/11/2008 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE II DO PETI REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/11/2008 | 100.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/11/2008 | 200.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROJOVEM REF.AO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/11/2008 | 415.00 | 00080545165415 | ADILSON VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/11/2008 | 236.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E DOS CARROCOES DA SEC.INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/11/2008 | 415.00 | 00004909315454 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/11/2008 | 50.00 | 00008519091407 | RODOLFO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA EM COSERTO DE PNEUS DOS TRATORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/11/2008 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESTINADO A REPOSICAO LIXO URBANO REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/11/2008 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/11/2008 | 1276.75 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FORMACAO BASICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/11/2008 | 170.00 | 00095397841404 | HERMINIA RESENDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ERIP REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/11/2008 | 180.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO APTO.201 DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/11/2008 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/11/2008 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF-004379 REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/11/2008 | 3380.63 | 04401886000136 | DROGARIA SAUDE-ELITON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANSIOPAX,VERTIZINE,MICARDIS,AZITROLAB,ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NF-000047 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/11/2008 | 135.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CANTONEIRAS CONSTANTES DA NF-005369 DESTINADAS AS ESCOLAS ALFREDO CHAVES E ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/11/2008 | 13.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO TED BANCARIO PARA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/11/2008 | 198.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FDE-080/2008- SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/11/2008 | 2416.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FDE N-011/2008 -SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002515 | 26/11/2008 | 15759.87 | 03488716000178 | JAF-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA EXECUCAO PAVIMENTACAO RUAS REF.CONTRATO DE REPASSE N-0182480-36-MINISTERIO DAS CIDADES -PROGRAMA PRO-MUNICIPIO REF. NOTA FISCAL N-000159. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002516 | 26/11/2008 | 11556.34 | 03488716000178 | JAF-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DA COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO REF.AO CONTRATO REPASSE N-0178726-10-MINISTERIO DAS CIDADES-PROGRAMA PRO MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL N-000158. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/11/2008 | 90.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EIXO CARROCAO PIPA CONFORME NF-00064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/11/2008 | 5070.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N-0178726-10- MINISTERIO DAS CIDADES -PROGRAMA PRO MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/11/2008 | 1425.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE CONTRATO REPASSE N-0182480-36-MINISTERIO DAS CIDADES -PRO MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/11/2008 | 415.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS DA CRECHE EDIVIRGEM COSTA REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/11/2008 | 285.00 | 00005783571431 | WILLIAMS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO LABORATORIO DE INFORMATI CA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/11/2008 | 415.00 | 00005173246448 | MARIA DAS GRACAS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO EJA REF. AO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/11/2008 | 55209.15 | 00082702390463 | ADALBERTO JORGE DE VASCONCELOS SILVA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/11/2008 | 9492.42 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL-CRECHES REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/11/2008 | 448.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO SERVIDORES SEC.DE EDUCACAO 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/11/2008 | 91353.94 | 00060300604491 | ADALBERTO GOMES PEREIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/11/2008 | 3521.44 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/11/2008 | 24012.76 | 00078465227950 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-MAGISTERIO EJA- REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/11/2008 | 429.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAFIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO SERVIDORES EDUCACAO FUNDEB REF. AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-PLACA-KHI-6528-PB OBJETIVANDO A ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/11/2008 | 500.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO-FORD-F4000-PLACA-MMY-0853-PB TRANSPORTE DE MATERIAIS LIMPEZA E MERENDA PARA ESCOLAS REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/11/2008 | 167.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 BANCOS DO ONIBUS-MNE-9428-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/11/2008 | 120.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CRECHE EDVIRGEM COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/11/2008 | 8066.92 | 00002980086452 | EDJANE ALVES DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/11/2008 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS-DES.EM 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/11/2008 | 6533.48 | 00053763314660 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/11/2008 | 331.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/11/2008 | 507.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS DE PREDIOS VINCULADOS A A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/11/2008 | 1096.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/11/2008 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/11/2008 | 143.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADMNISTRACAO MES NOV/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/11/2008 | 237.50 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/11/2008 | 100.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/11/2008 | 6458.12 | 00018464664230 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/11/2008 | 5793.03 | 00042406536491 | JOSE ADELMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/11/2008 | 2205.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DIVERSAS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.INFRA ESTRUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002546 | 28/11/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHAO-PLACA-MZG-1005-RN NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/11/2008 | 14249.60 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/11/2008 | 4682.60 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/11/2008 | 7511.58 | 00036521337491 | CELY MARIA FERREIRA DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/11/2008 | 2327.32 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHAS CONSELHO TUTELAR NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/11/2008 | 13265.92 | 00012674734280 | BETANIA MARIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/11/2008 | 2274.20 | 00004307408403 | MARIA ABIGAIL ARAUJO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PAIF NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/11/2008 | 1862.07 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/11/2008 | 20371.76 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/11/2008 | 120.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO SEC.SAUDE EFETIVOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/11/2008 | 804.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/11/2008 | 100.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS REF. MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/11/2008 | 8119.67 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSINADOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/11/2008 | 7165.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS DA SEC.DE SAUDE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/11/2008 | 2864.23 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/11/2008 | 22272.78 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO MEDEIROS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PSF NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/11/2008 | 9246.48 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/11/2008 | 10106.85 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/11/2008 | 2350.98 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/11/2008 | 600.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/11/2008 | 10500.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/11/2008 | 2025.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002572 | 30/11/2008 | 6446.34 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001271 DESTINADOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2008 | 1430.88 | 04401886000136 | DROGARIA SAUDE-ELITON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERTIZINE,PREMARIM,ANSIOPAX,TAPAZOL,ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-000048 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002574 | 30/11/2008 | 1670.52 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001274 DESTINADOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.ACAO SOCIAL REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2008 | 761.00 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-001089 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002573 | 30/11/2008 | 2015.53 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001273 DESTINADOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2008 | 200.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO EXECUTIVO CONFORME NF-000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2008 | 1500.00 | 09502625000126 | PANIFICADORA MASSA IDEAL-HELLEN SABRINA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 300 KG DE PAES CONSTANTES DA NF-00070 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002571 | 30/11/2008 | 5441.11 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001272 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA DOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002575 | 30/11/2008 | 850.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 BOTIJOES DE GAZ DE COZINHA CONSTANTES DA NF-001275 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2008 | 496.40 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS DESCARTAVEIS,BOTIJOES AGUA MINERAL,GUARDANAPOS E PRATOS DESCAR TAVEIS ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NF-001085 DESTINADOS A SEDE SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2008 | 1433.00 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-001086 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2008 | 761.00 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-001087 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/12/2008 | 54.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES REF.MES OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/12/2008 | 466.10 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS,PRATOS E COLHERES DESCARTAVEIS,BOTIJOES DE AGUA ENTRE OUTROS CONSTANTES DA NF-001084 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/12/2008 | 2500.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS REALIZADO JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2008 | 11.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL FOLHA PAIF NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2008 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO AGENTES ECD MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/12/2008 | 9630.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/12/2008 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE MENSAL CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/12/2008 | 23447.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS EDUCACAO FUNDEB-60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/12/2008 | 11181.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2008 | 85.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SEC.DIVERSAS MES DE DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2008 | 456.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL FOLHAS DIVERSAS MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/12/2008 | 5692.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA FOLHAS ADM. GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO/MANUTENCAO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME NF-01487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2008 | 329.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADAS DA COTA FPM EM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/12/2008 | 17330.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/12/2008 | 18890.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/12/2008 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO DA COTA FPM EM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/12/2008 | 127.69 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO MULTAS DE TRANSITO VEICULO-FIAT-UNO-PLACA-MNU-3977-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/12/2008 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESTITUICAO DE DESPESAS DE TRANSPORTE , ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM REF.AOS SERVICOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA CONFORME CONVENIO REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/12/2008 | 80.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE INFRA ESTRUTRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/12/2008 | 1285.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/12/2008 | 240.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACOES GERAIS NOS VEICULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/12/2008 | 394.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS JUNTO A SEC.ADMINISTRACAO E EDUACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/12/2008 | 1627.93 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF. AO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/12/2008 | 475.00 | 00075384817453 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/12/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002667 | 11/12/2008 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/12/2008 | 624.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE DA SEDE PREFEITURA REF. AO PERIODO DE 12/12/2008 A 11/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/12/2008 | 43716.83 | 00082702390463 | ADALBERTO JORGE DE VASCONCELOS SILVA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.EDUCACAO REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/12/2008 | 7946.75 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/12/2008 | 448.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS AO PGTO 13 SALARIO/2008 SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/12/2008 | 78723.45 | 00060300604491 | ADALBERTO GOMES PEREIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EDUCACAO FUNDEB-FUNDAMENTAL REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/12/2008 | 2693.36 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-INFANTIL REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/12/2008 | 15865.36 | 00078465227950 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-EJA REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/12/2008 | 432.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL SEC.EDUCACAO FUNDEB REF AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/12/2008 | 209.00 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-001102 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/12/2008 | 415.00 | 00001114512486 | EDICLEIDE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPOARIO EJA REF. MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002629 | 11/12/2008 | 950.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E JOVENS PARA FUNAD EM JOAO PESSOA COM VEICULO VAN-PLACA-AJB-8019-PB REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/12/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO SEDE SEC.EDUCACAO E ESCOLAS ALFREDOS CHAVES,ANTONIA COELHO E JOAO DE FREITAS REF.NOV/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002639 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439-PB ITINERARIO PE DE SERRA /LAGOA DO ARROZ A SEDE NO TURNO TARDE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002641 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO SITIO CAMPINEIRO A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002642 | 11/12/2008 | 900.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MXR-3207-PB ITINERARIO LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ A SEDE TURNO TARDE REF.NOV/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002643 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.A NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/12/2008 | 415.00 | 00005522437448 | MACILENE FLOR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS DA CRECHE EDIVIRGENS COSTA REF.MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/12/2008 | 390.46 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1240 DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO REF AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002652 | 11/12/2008 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE A SEDE NO TURNO TARDE REF.MES NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002653 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE TURNO TARDE REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002654 | 11/12/2008 | 1050.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMY-0853-PB ITINERARIO LAGOINHA/LAGOA DO MEIO A SEDE TURNO NOITE REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363-PB ITINERARIO GRAVATA,LAGEDO E MATA A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.NOV/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002657 | 11/12/2008 | 900.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO PITOMBAS A SEDE TURNO DA NOITE REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/12/2008 | 1260.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 02(DUAS)BANCADAS EM MADEIRA DESTINADAS AOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00097783820425 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMS-2650-PB ITINERARIO BOM JESUS/PAPAGAIO/MILHAM A SEDE TURNO DA TARDE REF. AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002669 | 11/12/2008 | 800.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB ITINERARIO SITIO FEIJOES A SEDE TURNO DA TARDE REF.AO MES NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002671 | 11/12/2008 | 700.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/12/2008 | 415.00 | 00007177261427 | EDNALDO FIRMINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO REF.AO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/12/2008 | 1867.50 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/12/2008 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS AO PGTO 13 SALARIO/2008 AGENTES ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/12/2008 | 320.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JOGOS DE PASTILHA, RETENTORES E CILINDROS CONSTANTES NF-019348 DESTI NADOS A AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/12/2008 | 415.00 | 00006046213452 | LAURA POLYANNA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/12/2008 | 285.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA C/VEICULO-VAM-AJB-8019PB REF.DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/12/2008 | 100.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE ERIP JUNTO A SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/12/2008 | 300.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO JUNTO AS EQUIPES PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/12/2008 | 800.00 | 00023642629415 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA C VEICULO-PASSAT-MONZA-PLACA-MMT-9646-PB REF.MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/12/2008 | 415.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO POSTOS DE SAUDE REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002640 | 11/12/2008 | 900.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL COM VEICULO FORD-FIESTA-PLACA-MOU-9739-PB REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/12/2008 | 415.00 | 00006120126465 | MARIA CRISTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE FARMACIA BASICA REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/12/2008 | 320.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM PINTURA GERAL DO PREDIO PORTAS E JANELAS POSTOS SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/12/2008 | 539.47 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 DA SEDE DA SEC.DE SAUDE REF. AO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002658 | 11/12/2008 | 900.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL COM VEICULO-KADETT-PLACA-MMQ-5458-PB REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/12/2008 | 415.00 | 00008218703438 | SERGIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDA DE DE GUARABIRA REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/12/2008 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF E SAUDE BUCAL COM VEICULO-QUAMTUM-PLACA-KCJ-7992-PB REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/12/2008 | 100.00 | 00002173906410 | WILSON RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/12/2008 | 624.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET SISTEMA VIA SATELITE DA SEC.DE SAUDE REF.AO PERIODO DE 12/12/2008 A 11/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/12/2008 | 46.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE PAGAMENTO SEGURO VEICULO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/12/2008 | 5286.29 | 00036521337491 | CELY MARIA FERREIRA DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/12/2008 | 1026.25 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/12/2008 | 1590.84 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/12/2008 | 78.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS AO PGTO 13 SALARIO/2008 SEC.ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/12/2008 | 1307.70 | 00004307408403 | MARIA ABIGAIL ARAUJO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PAIF REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/12/2008 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PGTO 13 SALARIO/2008 FOLHA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/12/2008 | 385.10 | 05455551000163 | MERCADINHO SAO SEBASTIAO-SOLANGE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NF-001101 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/12/2008 | 252.00 | 00025052349491 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE PINTURA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/12/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC. ACAO SOCIAL REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/12/2008 | 300.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE MINISTROU O CURSO PINTURA JUNTO AO CRAS REF.PERIODO DE 19/11 A 02/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/12/2008 | 415.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS REF MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002619 | 11/12/2008 | 1875.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA C/VEICULO-CAMINHAO DE PLACA MZG-1005-RN REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/12/2008 | 415.00 | 00007912800476 | JOAO BATISTA FRANCELINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/12/2008 | 415.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/12/2008 | 415.00 | 00004909315454 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/12/2008 | 171.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCAO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/12/2008 | 80.00 | 00002173906410 | WILSON RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL NOS CARROCOES DOS TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/12/2008 | 3600.00 | 00007584418430 | NELSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO/UTILIZACAO DE IMPLEMENTO/EQUIPAMENTOS SCAPE TRATOR EM SERVICOS DE ASSOREAMENTO E TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF.MES DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/12/2008 | 12.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DAS COTAS CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/12/2008 | 500.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVEROS PRESTADOS NO ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB CONFORME NF-000975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/12/2008 | 2679.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/12/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/12/2008 | 9946.97 | 00012674734280 | BETANIA MARIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/12/2008 | 89.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS AO PGTO FOLHA PETI REF.AO 13 SALARIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/12/2008 | 7165.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/12/2008 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REF.PGTO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/12/2008 | 5941.67 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/12/2008 | 16134.98 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.AO 13 SALARIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/12/2008 | 3222.77 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO MEDEIROS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PSF REF.AO 13 SALARIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/12/2008 | 222.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL 13 SALARIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/12/2008 | 2314.70 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SAUDE BUCAL 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/12/2008 | 1750.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ISKEMIL, MICARDIS, CAMBIROM,TARGIFOR ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DIVERSOS CNSTANTES DA NF-00092 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/12/2008 | 511.56 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO FINANCEIRO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/12/2008 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA EMISSAO DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/12/2008 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA EMISSAO DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002693 | 17/12/2008 | 3500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB ITI NERARIO BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE MUNICIPIO TURNO DA TARDE REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002695 | 17/12/2008 | 3500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB ITI NERARIO VILA BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE NO TURNO DA TARDE E GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002696 | 17/12/2008 | 2200.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-LKB-4857-PB ITI NERARIO GRAVATA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/12/2008 | 200.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO NA COMUNIDADE DE GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES REF.AOS MESES DE NOV/2008 E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/12/2008 | 300.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS REF.MES DE NOV/2008 E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/12/2008 | 550.00 | 00028846680472 | SEVERINO CARLOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CAMINHAO-PLACA-LIM-8214-PB REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/12/2008 | 200.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE RELATIVO AOS MESES DE NOV/2008 E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002722 | 19/12/2008 | 2200.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-LKB-4857-PB ITI NERARIO GRAVATA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO COM VEICULO-VECTRA-PLACA-MNE-8175-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/12/2008 | 400.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF. AOS MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/12/2008 | 479.49 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ALDENIR FARIAS SILVA- ORA AUXILIO DOENCA INSS - REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/12/2008 | 200.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO NO PREDIO DO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/12/2008 | 450.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CAMINHONETA-PLACA-2363-PB REF.A VIAGENS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/12/2008 | 415.00 | 00007219249489 | PAULA FRANSINETE FERNANDES FONSECA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR TEMPORARIO PEJA REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/12/2008 | 420.00 | 00091722551453 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS E ESTANDARTES PARA AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REF.NOV/2008 COM VEICULO ONIBUS-PLACA-MMO-2711-PB JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/12/2008 | 330.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS ALFREDOS CHAVES, ANTONIA COELHO E JOAO DE FREITAS REF.DEZ/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/12/2008 | 4749.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM DE 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/12/2008 | 2511.24 | 00053763314660 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/12/2008 | 206.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO 13 SALARIO/2008 FOLHAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/12/2008 | 416.67 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DE SALARIOS ATRASADOS ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/12/2008 | 4790.92 | 00018464664230 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOL EFETIVOS REF AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/12/2008 | 4833.94 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/12/2008 | 470.00 | 00075384817453 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/12/2008 | 480.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO POLICIAS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/12/2008 | 240.00 | 00002309521434 | NILDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO REF.MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/12/2008 | 120.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SEC.ADM.GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/12/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/12/2008 | 1084.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO/MANUTENCAO SISTEMA DE SOFTWARE INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002720 | 19/12/2008 | 5000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/12/2008 | 540.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA E CONSELHO TUTELAR REF.MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/12/2008 | 84.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES DIVERSAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/12/2008 | 650.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO ERIP DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/12/2008 | 750.00 | 00009022776425 | ADAILZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/12/2008 | 250.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/12/2008 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.AOS MESES DE NOV/2008 E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/12/2008 | 400.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA REF.AOS MESES DE NOV/2008 E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/12/2008 | 415.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NOS POSTOS DE SAUDE REF. MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/12/2008 | 415.00 | 00006046213452 | LAURA POLYANNA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/12/2008 | 415.00 | 00008218703438 | SERGIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDAD DE DE GUARABIRA REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/12/2008 | 130.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NO DIA 13/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/12/2008 | 360.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO APTO.201 DA RUA BENEVUTO FERREIRA DESTINADO AO ALOJAMENTO DAS EQUIPES PSF REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/12/2008 | 340.00 | 00095397841404 | HERMINIA RESENDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ERIP REF.AO MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/12/2008 | 415.00 | 00006120126465 | MARIA CRISTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE DA FARMACIA BASICA REF. AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/12/2008 | 400.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/12/2008 | 200.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/12/2008 | 400.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE II DO PETI REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/12/2008 | 100.00 | 00075384590491 | NATALICE PEREIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/12/2008 | 90.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET SISTEMA VIA RADIO DA SEDE DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/12/2008 | 12054.37 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/12/2008 | 800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DESINADO A REPOSICAO DE LIXO URBANO REF.MESES DE NOV/2008 E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/12/2008 | 415.00 | 00007912800476 | JOAO BATISTA FRANCELINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO URBANA REF.DEZ/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002736 | 19/12/2008 | 34360.86 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REF.CARTA CONVITE N-016/2008 E CONFORME NF-000065. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/12/2008 | 830.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO URBANA REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/12/2008 | 830.00 | 00001982822490 | BENTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO URBANA REF.DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/12/2008 | 830.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO URBANA REF.NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/12/2008 | 415.00 | 00004909315454 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/12/2008 | 640.00 | 00045298319491 | JOSE NIVANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENT REF.AOS MESES DE NOV/E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/12/2008 | 415.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/12/2008 | 430.00 | 00006014143572 | ADONIAS FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS REF.MES DE NOV/ E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002749 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO-F4000-PLACA-KHH-2699-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE DE MATERIAIIS PARA O PROGRAMA MORAR FELIZ E VIAGENS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/12/2008 | 2272.60 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/12/2008 | 106.25 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS CONSTANTES DA NF-001490 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002761 | 22/12/2008 | 1504.75 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,FRANGO,SALSICHAS E OVOS CONFORME NF-004159 DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002762 | 22/12/2008 | 823.75 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES, SALSICHAS,FRANGOS E OVOS CONSTANTES DA NF-004161 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002763 | 22/12/2008 | 778.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE BOVINA MOIDA CONSTANTE DA NF-004160 DESTINADA MERENDA ESCOLAR REF.AO MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002764 | 22/12/2008 | 958.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA CONSTANTE DA NF-004157 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR REF. MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002765 | 22/12/2008 | 2100.19 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,BISCOITOS, CARNE, FUBA,LEITE ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-004156 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002766 | 22/12/2008 | 7211.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,BISCOITOS,FUBA, CARNE CHARQUE,LEITE ENTRE OUTROS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF-004155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002767 | 22/12/2008 | 670.61 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGO E OVOS CONSTANTES DA NF-004158 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS REF.MES DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/12/2008 | 21.40 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002760 | 22/12/2008 | 1920.55 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,SALSICHAS,FRANGOS E OVOS CONSTANTES DA NF-004162 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/12/2008 | 4388.75 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/12/2008 | 8664.86 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/12/2008 | 70.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS AO PGTO 13 SALARIO/2008 AGENTES SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/12/2008 | 42.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS PGTO 13 SALARIO/2008 FOLHAS SEC.DIVERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/12/2008 | 7122.34 | 00002980086452 | EDJANE ALVES DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/12/2008 | 62.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS PGTO 13 SALARIO SEC.EDUC.COMISISOANDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/12/2008 | 500.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-2363-PB ITINERARIO GRAVATA,LAGEDO,MATA A SEDE NO TURNO DA NOITE REF. A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002777 | 23/12/2008 | 450.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MXR-3207-PB ITINERARIO COMUNIDADE MARIA DA CRUZ A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002778 | 23/12/2008 | 1750.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-MNC-5854-PB ITINERARIO BOM JESUS/BOA VISTA NO TURNO DA TARDE E GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF.A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002779 | 23/12/2008 | 500.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5864-PB ITINERARIO COMUNIDADE PE DE SERRA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002780 | 23/12/2008 | 500.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-KJH-0604-PB ITINERARIO PE DE SERRA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002781 | 23/12/2008 | 350.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMO-2498-PB ITINERARIO VILA BOM JESUS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.A 15 DIAS TRA BALHADOS DO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002782 | 23/12/2008 | 525.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMY-0853 PB ITINERARIO LAGOINHA E LAGOA DO MEIO A SEDE NO TURNO DA NOITE REF A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002783 | 23/12/2008 | 1100.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/ONIBUS-PLACA-LKB-4857-PB ITI NERARIO GRAVATA A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002784 | 23/12/2008 | 500.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MZA-6439-PB ITINERARIO PE DE SERRA/LAGOA DO ARROZ A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002785 | 23/12/2008 | 450.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMT-6426-PB ITINERARIO VILA PITOMBAS A SEDE NO TURNO DA NOITE REF.A 15 DIAS TRABA LHADOS MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002786 | 23/12/2008 | 400.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNG-4244-PB ITINERARIO SITIO FEIJOES A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.A 15 DIAS TRABA LHADOS DO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/12/2008 | 500.00 | 00097783820425 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MMS-2650-PB ITINERARIO BOM JESUS/PAPAGAIO/MILHAM A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.A 15 DIAS TRABALHADOS DE MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002788 | 23/12/2008 | 400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-BLD-1467-PB ITINERARIO CAMPO ALEGRE A SEDE TURNO DA TARDE REF.A 15 DIAS TRABALHA DOS DO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002789 | 23/12/2008 | 500.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR C/CAMINHONETA-PLACA-MNC-5842-PB ITINERARIO SITIO CAMPINEIRO A SEDE NO TURNO DA TARDE REF.A 15 DIAS TRABALHADOS DE MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/12/2008 | 1050.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/12/2008 | 1868.75 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002791 | 24/12/2008 | 408.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NF-001291 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002793 | 24/12/2008 | 4177.21 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001288 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002794 | 24/12/2008 | 4393.19 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001287 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002790 | 24/12/2008 | 2348.02 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001289 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.INFRA ESTRUTURA REF.DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002792 | 24/12/2008 | 2130.78 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NF-001290 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2008 | 7761.14 | 00036521337491 | CELY MARIA FERREIRA DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2008 | 1862.07 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2008 | 12961.58 | 00012674734280 | BETANIA MARIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DO PETI REF.AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2008 | 2196.15 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUTCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMIIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2008 | 2811.61 | 00004307408403 | MARIA ABIGAIL ARAUJO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PAIF-CRAS REF.AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2008 | 16397.24 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2008 | 4682.60 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2008 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANACARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHAS PSF SAUDE BUCAL E AGENTES SAUDE REF.MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2008 | 5569.67 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/12/2008 | 39.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO FOLHA COMISSIONADOS DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/12/2008 | 22020.25 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2008 | 2514.23 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2008 | 32327.78 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO MEDEIROS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF REF.AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2008 | 11346.48 | 00075110113491 | JORGE CORDEIRO DE ARAUJO / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2008 | 10667.10 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES SAUDE REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/12/2008 | 53992.85 | 00082702390463 | ADALBERTO JORGE DE VASCONCELOS SILVA /E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/12/2008 | 9277.84 | 00007048887427 | DACYANA ALVES RAFAEL / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/12/2008 | 85061.77 | 00060300604491 | ADALBERTO GOMES PEREIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/12/2008 | 2778.04 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-MAGISTERIO CRECHES REF.DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/12/2008 | 17389.99 | 00078465227950 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB-MAGISTERIO EJA REF.DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2008 | 7101.92 | 00002980086452 | EDJANE ALVES DA COSTA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2008 | 6197.21 | 00018464664230 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF.AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/12/2008 | 4033.86 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002805 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. A ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2008 | 19.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/12/2008 | 163.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO VINCULADO A SEC.ADM.GERAL REF.DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/12/2008 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADM.GERAL REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/12/2008 | 90.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ADM.GERAL REF.AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2008 | 77.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ADM.GERAL REF.AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2008 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS-DES. EM 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/12/2008 | 6533.48 | 00053763314660 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS REF AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/12/2008 | 78.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAIS RELATIVAS PGTO FOLHAS DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/12/2008 | 2025.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2008 | 10500.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2008 | 2350.98 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2008 | 600.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002839 | 31/12/2008 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pela elaboracao do Balanco Geral do exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024